2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

2022年部門整體支出績效目標(biāo)表部門名稱南昌市紅谷灘區(qū)歸國華僑聯(lián)合會聯(lián)系人滕懷濤聯(lián)系電話部門基本信息部門所屬領(lǐng)域群眾團(tuán)體直屬單位包括內(nèi)設(shè)職能部門綜合股編制控制數(shù)4在職人員總數(shù)5其中：行政編制人數(shù)4事業(yè)編制人數(shù)編外人數(shù)1當(dāng)年預(yù)算情況（萬元）收入預(yù)算合計(jì)235.76其中：上級財(cái)政撥款235.76本級財(cái)政安排其他資金支出預(yù)算合計(jì)235.76其中：人員經(jīng)費(fèi)111.93公用經(jīng)費(fèi)13.79項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)110.04年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)活動(dòng)數(shù)量218項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)活動(dòng)舉辦成功率290%時(shí)效指標(biāo)活動(dòng)完成及時(shí)率三90%成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)社會效益持續(xù)影響生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)影響滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度290%（2022年度）項(xiàng)目名稱走訪僑資企業(yè)及困難歸僑僑眷活動(dòng)主管部門江西省財(cái)政廳實(shí)施單位紅谷灘區(qū)僑聯(lián)項(xiàng)目屬性特定目標(biāo)類項(xiàng)目日期范圍2022年1月1日2022年12月31日項(xiàng)目資金（萬元）年度資金總額100000其中：財(cái)政撥款100000其他資金0年度績效目標(biāo)走訪僑資企業(yè)及困難歸僑僑眷活動(dòng)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)活動(dòng)數(shù)量230人質(zhì)量指標(biāo)按規(guī)定走訪持續(xù)影響時(shí)效指標(biāo)走訪完成及時(shí)率=100%成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本<100000效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)社會效益持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)影響滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度=100%（2022年度）項(xiàng)目名稱基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)主管部門江西省財(cái)政廳實(shí)施單位紅谷灘區(qū)僑聯(lián)項(xiàng)目屬性特定目標(biāo)類項(xiàng)目日期范圍2022年1月1日2022年12月31日項(xiàng)目資金（萬元）年度資金總額100000其中：財(cái)政撥款100000其他資金0年度績效目標(biāo)基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)量23項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)按規(guī)定執(zhí)行持續(xù)影響時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時(shí)率=100%成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本<100000效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)社會效益持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)影響滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度=100%（2022年度）項(xiàng)目名稱海外聯(lián)誼活動(dòng)主管部門江西省財(cái)政廳實(shí)施單位紅谷灘區(qū)僑聯(lián)項(xiàng)目屬性特定目標(biāo)類項(xiàng)目日期范圍2022年1月1日2022年12月31日項(xiàng)目資金（萬元）年度資金總額200000其中：財(cái)政撥款200000其他資金0年度績效目標(biāo)海外聯(lián)誼活動(dòng)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)活動(dòng)數(shù)量》5項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)活動(dòng)舉辦成功率=100%時(shí)效指標(biāo)活動(dòng)完成及時(shí)率=100%成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本^200000效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)社會效益持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)影響滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度-100%（2022年度）項(xiàng)目名稱僑胞之家建設(shè)主管部門江西省財(cái)政廳實(shí)施單位紅谷灘區(qū)僑聯(lián)項(xiàng)目屬性特定目標(biāo)類項(xiàng)目日期范圍2022年1月1日2022年12月31日項(xiàng)目資金（萬元）年度資金總額300000其中：財(cái)政撥款300000其他資金0年度績效目標(biāo)僑胞之家建設(shè)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)建設(shè)數(shù)量22項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)按規(guī)定建設(shè)持續(xù)影響時(shí)效指標(biāo)建設(shè)完成及時(shí)率=100%成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本<300000效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)社會效益持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)社會效益指標(biāo)持續(xù)影響滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度-100%（2022年度）項(xiàng)目名稱春節(jié)、中秋等傳統(tǒng)節(jié)日歸僑僑眷茶話會主管部門江西省財(cái)政廳實(shí)施單位紅谷灘區(qū)僑聯(lián)項(xiàng)目屬性特定目標(biāo)類項(xiàng)目日期范圍2022年1月1日2022年12月31日項(xiàng)目資金（萬元）年度資金總額100000其中：財(cái)政撥款100000其他資金0年度績效目標(biāo)春節(jié)、中秋等傳統(tǒng)節(jié)日歸僑僑眷茶話會一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)活動(dòng)數(shù)量24項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)活動(dòng)舉辦成功率=100%時(shí)效指