生產(chǎn)過程管理程序

生產(chǎn)過程管理程序文件編號：目的對生產(chǎn)過程進(jìn)行規(guī)定，以及生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的一切問題，作出符合實(shí)際的安排，以確保整個生產(chǎn)過程受到有效控制，達(dá)到預(yù)期的要求。適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的所有生產(chǎn)過程的控制。職責(zé)3.1工程技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程控制所需的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等技術(shù)文件負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)過程的確認(rèn)，對工藝實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，生產(chǎn)過程對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品符合要求。3.2PMC部負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)部下達(dá)的生產(chǎn)指令進(jìn)行物料分析，編排物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，及時組織米購；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將計(jì)劃進(jìn)一步分解到日到人，安排生產(chǎn)，隨時掌握生產(chǎn)進(jìn)度，確保按期、按質(zhì)、按量交貨；并做好生產(chǎn)設(shè)施的日常保養(yǎng)工作及現(xiàn)場工作環(huán)境管理；程序4.1生產(chǎn)前期策劃4.1.1工程技術(shù)中心項(xiàng)目工程師接到業(yè)務(wù)部發(fā)來的《訂單評審單》后，應(yīng)在三天內(nèi)制定好相應(yīng)的工藝文件，包括但不限于：《壓鑄工藝文件》、《機(jī)械加工流程卡》、《機(jī)械加工工藝卡》等以及《檢驗(yàn)卡片》，以上工藝文件由生產(chǎn)部主管會簽、《檢驗(yàn)卡片》由工程技術(shù)中心項(xiàng)目工程師會簽，品管部主管審核，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.2工程技術(shù)中心項(xiàng)目工程師應(yīng)對未移交生產(chǎn)的新品質(zhì)量及工藝跟蹤負(fù)責(zé)，并在文件批準(zhǔn)的當(dāng)天由工程技術(shù)中心文員發(fā)到品管部、生產(chǎn)部、PMC部等，并進(jìn)行簽收；4.1.3對于需要制作工裝、夾具的，由需求部通過《工裝、夾具制作通知書》提出要求，由模具車間設(shè)計(jì)和制作。在制作過程由工程師要進(jìn)行全程跟蹤,并驗(yàn)證工裝夾具的可用性；4.2生產(chǎn)作業(yè)管理4.2.1生產(chǎn)策劃生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)計(jì)劃》，各車間按計(jì)劃組織安排生產(chǎn)，負(fù)責(zé)輔助材料（包括刀具）的提前請購。4.2.2生產(chǎn)作業(yè)實(shí)施與控制4.2.2.1各車間將《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)一步分解到日到人，組織好生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。要求作業(yè)員嚴(yán)格按《操作規(guī)程》和工藝展開生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)按質(zhì)按期按量完成。在生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員必須進(jìn)行首檢并不定期進(jìn)行自檢，將加工工序、數(shù)量及異常等內(nèi)容如實(shí)記錄在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上；同時品管部檢驗(yàn)員對相關(guān)的環(huán)節(jié)進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控，并作好相應(yīng)的監(jiān)控記錄，車間所有工序加工完成后由車間檢驗(yàn)進(jìn)行抽檢判定是否合格并簽字。車間將加工完工的合格產(chǎn)品在規(guī)定的時間內(nèi)辦理入庫手續(xù)。4.2.2.1.1模具車間4.2.2.1.1.1編制模具材料清單，編程是否做好，設(shè)備能否正常運(yùn)行，刀具是否齊全等準(zhǔn)備工作；4.2.2.1.1.2每天開早會向員工宣傳生產(chǎn)安全，產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)場管理工作，公司相關(guān)制度的傳達(dá)以及車間內(nèi)部信息的溝通；4.2.2.1.1.3每天做好車間設(shè)備的點(diǎn)檢和有關(guān)保養(yǎng)工作并做好記錄，作業(yè)人員做好自檢工作；做好模具的日常保養(yǎng)和維修工作，做到維修有依據(jù)修后要試模并且維模結(jié)果有確認(rèn)；4.2.2.1.1.4車間按計(jì)劃提前開試通知單交計(jì)劃員按排壓鑄車間試模；試模時開模人員必須到場跟蹤，試模產(chǎn)品由開模人員交CMM做全尺寸檢測，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟蹤確認(rèn)，生產(chǎn)車、品管準(zhǔn)備樣品、全尺寸報(bào)告交業(yè)務(wù)部按排給客戶送樣確認(rèn)。4.2.2.1.2壓鑄車間4.2.2.1.2.1將生產(chǎn)計(jì)劃分解到日到人，生產(chǎn)前檢查模具是否正常，材料輔料是否到位，設(shè)備能否正常運(yùn)行，壓鑄工藝和作業(yè)指導(dǎo)書，檢具是否齊全等生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作；4.2.2.1.2.2每天開早會向員工宣傳生產(chǎn)安全，產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)場管理工作，公司相關(guān)制度的傳達(dá)以及車間內(nèi)部信息的溝通；4.2.2.1.2.3每天做好車間設(shè)備的點(diǎn)檢和有關(guān)保養(yǎng)工作并做好記錄；每班配合檢驗(yàn)做好產(chǎn)品的首檢、巡檢、末檢工作；每班要從鉗鍋中間取出鋁液樣塊供檢驗(yàn)分析；每一托/筐產(chǎn)品必須掛上填寫好的流轉(zhuǎn)卡（流轉(zhuǎn)卡上必須填寫但不限于產(chǎn)品名稱，圖號，生產(chǎn)的數(shù)量，材料的爐號等），車間產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)合格后在規(guī)定的時間段通知統(tǒng)計(jì)送下一車間入庫，車間內(nèi)所有產(chǎn)品必須有明確清晰的標(biāo)識，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，產(chǎn)品堆放在指定的區(qū)域，不允許壓黃線；車間發(fā)現(xiàn)的不良品按車間（含外協(xié)）分開，返工品按返工類型分開退相關(guān)部門返修（返后產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)）；4.2.2.1.2.4試模須有試模通知單，試模時開模人員須到場，試模產(chǎn)品交開模人員送檢，車間必須對試模產(chǎn)品標(biāo)識清楚，下一次試模時前次試模產(chǎn)品必須全部報(bào)廢處理現(xiàn)場不得有遺留產(chǎn)品；4.2.2.1.2.5車間對模具進(jìn)行簡單的維修和保養(yǎng)時要做到：①鉗鍋鋁液超過2小時以上未生產(chǎn)，再次生產(chǎn)時必須對鋁液進(jìn)行分析確認(rèn)后才能生產(chǎn)，②再次生產(chǎn)的產(chǎn)品要進(jìn)行首件確認(rèn)；4.2.2.1.2.6負(fù)責(zé)組織對本車間生產(chǎn)及與本車間有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行分析、糾正和預(yù)防工作；對本車間力所能及問題力爭自行協(xié)調(diào)和解決，無法協(xié)調(diào)解決的問題應(yīng)及時上報(bào)并跟蹤結(jié)果，發(fā)現(xiàn)上道工序或模具有質(zhì)量問題應(yīng)及時提出并協(xié)調(diào)解決，月末做好盤點(diǎn)工作。4.2.2.1.3精加工車間4.2.2.1.3.1將生產(chǎn)計(jì)劃分解到日到人，生產(chǎn)前檢查工裝是否正常，毛坯刀具是否到位，編程是否做好，設(shè)備能否正常運(yùn)行，作業(yè)指導(dǎo)書，檢具是否齊全等生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作；4.2.2.1.3.2每天開早會向員工宣傳生產(chǎn)安全，產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)場管理工作，公司相關(guān)制 度的傳達(dá)以及車間內(nèi)部信息的溝通；4.2.2.1.3.3每天做好車間設(shè)備的點(diǎn)檢和有關(guān)保養(yǎng)工作并做好記錄；每個作業(yè)人員做好產(chǎn)品的首檢、巡檢、末檢工作；每班每道工序加工完必須掛上填寫好的流轉(zhuǎn)卡（流轉(zhuǎn)卡上必須填寫但不限于生產(chǎn)的數(shù)量，工廢，料廢等），車間產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)下一車間，車間內(nèi)所有產(chǎn)品必須有明確清晰的標(biāo)識，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，產(chǎn)品堆放在指定的區(qū)域，不允許壓黃線；車間發(fā)現(xiàn)的不良品按車間（含外協(xié)）分開，返工品按返工類型分開退相關(guān)部門返修（返后產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)）；4.2.2.1.3.4試制產(chǎn)品加工時，試制人員要與項(xiàng)目工程師保持有效的溝通，試制產(chǎn)品有檢驗(yàn)員送CMM做全尺寸檢測，車間必須對試制產(chǎn)品標(biāo)識清楚，下一次試制時前次試制產(chǎn)品必須全部報(bào)廢處理現(xiàn)場不得有遺留產(chǎn)品；4.2.2.1.3.5車間調(diào)試人員對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并填寫《首件調(diào)試報(bào)告》，由當(dāng)班檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，如新品還需工程技術(shù)中心項(xiàng)目工程師確認(rèn)，《首件調(diào)試報(bào)告》車間和品檢人員各保留一份；4.2.2.1.3.6負(fù)責(zé)組織對本車間生產(chǎn)及與本車間有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行分析、糾正和預(yù)防工作；對本車間力所能及問題力爭自行協(xié)調(diào)和解決，無法協(xié)調(diào)解決的問題應(yīng)及時上報(bào)并跟蹤結(jié)果，發(fā)現(xiàn)上道工序有質(zhì)量問題應(yīng)及時提出并協(xié)調(diào)解決，月末做好盤點(diǎn)工作。4.2.2.1.4包裝組4.2.2.1.4.1將生產(chǎn)計(jì)劃分解到日，生產(chǎn)前檢查待包產(chǎn)品是否到位，包裝材料和檢具是否齊全等生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作；4.2.2.1.4.2每天開早會向員工宣傳生產(chǎn)安全，產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)場管理工作，公司相關(guān)制度的傳達(dá)以及車間內(nèi)部信息的溝通；4.2.2.1.4.3每個作業(yè)人員做好產(chǎn)品的外觀檢驗(yàn)工作；每班每道工序加工完必須掛上填寫好的流轉(zhuǎn)卡（流轉(zhuǎn)卡上必須填寫但不限于生產(chǎn)的數(shù)量，工廢，料廢等），車間產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)合格后在規(guī)定的時間段通知統(tǒng)計(jì)送倉庫入庫，車間內(nèi)所有產(chǎn)品必須有明確清晰的標(biāo)識，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，產(chǎn)品堆放在指定的區(qū)域，不允許壓黃線；車間發(fā)現(xiàn)的不良品按車間（含外協(xié)）分開，返工品按返工類型分開退相關(guān)部門返修（返后產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)）；4.2.2.1.4.4試制產(chǎn)品包裝時，要與項(xiàng)目工程師保持有效的溝通，檢驗(yàn)員需參與，車間必須對試制產(chǎn)品標(biāo)識清楚，下一次試制時前次試制產(chǎn)品必須全部報(bào)廢處理現(xiàn)場不得有遺留產(chǎn)品；4.2.2.1.4.5負(fù)責(zé)組織對本車間生產(chǎn)及與本車間有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行分析、糾正和預(yù)防工作；對本車間力所能及問題力爭自行協(xié)調(diào)和解決，無法協(xié)調(diào)解決的問題應(yīng)及時上報(bào)并跟蹤結(jié)果，發(fā)現(xiàn)上道工序有質(zhì)量問題應(yīng)及時提出并協(xié)調(diào)解決，月末做好盤點(diǎn)工作.4.2.2.2對于需要外協(xié)加工的，由PMC部外協(xié)負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃單要求通知外協(xié)加工。ROHS產(chǎn)品外加工時必須由簽訂ROHS環(huán)保協(xié)議的廠家加工，并要求其按ROHS要求進(jìn)行控制，按要求提交第三方的ROHS檢測報(bào)告。4.2.2.3如果“插單”，則生產(chǎn)部應(yīng)按插單計(jì)劃及時安排生產(chǎn)，以滿足出貨要求。4.2.3生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)4.2.3.1各車間的班（組）長每天在下班之前作好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，建立統(tǒng)計(jì)相應(yīng)的報(bào)表上交車間主管（審核后由統(tǒng)計(jì)做成電子檔保存在網(wǎng)上鄰居共享），各車間對每天的生產(chǎn)日計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)交PMC部計(jì)劃員，倒班車間作好交接班記錄。對于當(dāng)班的異常情況應(yīng)進(jìn)行說明；4.2.3.2各車間產(chǎn)品流轉(zhuǎn)必須按照《流轉(zhuǎn)卡管理辦法》執(zhí)行，操作工每加完一道工序要清晰的在流轉(zhuǎn)卡上做好記錄，車間完工產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并簽名，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品的去向必須在流轉(zhuǎn)卡上注清楚。4.3特殊過程的控制按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條的要求，本公司需要確認(rèn)的過程（即特殊過程）為：壓鑄過程。對于壓鑄過程，由品質(zhì)技術(shù)部編制相應(yīng)的作業(yè)指引，明確壓鑄工藝參數(shù)及壓鑄作業(yè)辦法。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織品質(zhì)技術(shù)部、品質(zhì)技術(shù)部等對壓鑄過程能力進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)準(zhǔn)則：通過對生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行狀況、材料性能、人員情況（作業(yè)人員在上崗應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后才能上崗）等進(jìn)行確認(rèn)，同時對壓鑄產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)，以確認(rèn)壓鑄過程能力是否充分。在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對壓鑄過程的運(yùn)行參數(shù)實(shí)行監(jiān)控，并作好監(jiān)控記錄。當(dāng)出現(xiàn)以下的任何一種情況時，應(yīng)重新對壓鑄過程的能力進(jìn)行確認(rèn)：a） 操作人員變更；b） 生產(chǎn)工藝調(diào)整；c） 材料變更；d） 壓鑄機(jī)、模具大修后；e）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。重新確認(rèn)的方法與首次確認(rèn)方法相同。4.4顧客財(cái)產(chǎn)的控制應(yīng)愛護(hù)在公司控制下使用的顧客財(cái)產(chǎn)。4.4.1顧客財(cái)產(chǎn)的識別顧客財(cái)產(chǎn)可以包括以下的任何形式：a） 構(gòu)成產(chǎn)品的模具、材料或包裝物；b） 顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括顧客提供的規(guī)范、圖樣、樣品及保密信息。具體的識別由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，對經(jīng)識別的顧客財(cái)產(chǎn)，由業(yè)務(wù)部通知并監(jiān)督相關(guān)部門按以下各條款進(jìn)行管理。4.4.2顧客財(cái)產(chǎn)（主要指顧客提供的模具、材料和包裝等實(shí)物）的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)4.4.2.1對4.4.1a）條的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)視同采購產(chǎn)品一樣由品質(zhì)技術(shù)部按檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定作驗(yàn)證記錄，符合規(guī)定要求的方可入庫。倉庫按規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)建帳，做到專用；4.4.2.2對4.4.1b）條的顧客財(cái)產(chǎn)，由品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證和接收，并作相應(yīng)的標(biāo)識和登記（具體見《文件管理程序》）；4.4.2.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)對所接收的顧客財(cái)產(chǎn)按其特點(diǎn)在使用或貯存時進(jìn)