化工有限責(zé)任公司年度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

化工有限責(zé)任公司年度經(jīng)濟(jì)活動分析今年，是化工極不平凡的一年，是銳意進(jìn)取、創(chuàng)突破的一年。全體干部員工在疆公司的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)全都，不等不靠，抑制電價和工程建設(shè)雙豐收,圓滿完成了上級公司下達(dá)的各項打算指標(biāo)。全年76859185918577577-22377逐步完善，財務(wù)治理進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場治理、節(jié)能減排、企業(yè)文化、找缺乏，現(xiàn)就化工年生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)狀況進(jìn)展以下分析。一、主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成狀況及分析指標(biāo)工程指標(biāo)工程打算指標(biāo)實際完成成率同期同比產(chǎn)量〔噸〕7500076859102%80998-5%銷量〔噸〕1〕產(chǎn)量7500075792101%77577-2%7500076859102%。主要緣由公司抓住市場有利時機,大膽進(jìn)展治理創(chuàng),電石廠成1立后，電石產(chǎn)量逐月提高,8-1237441125%,確保了全年產(chǎn)量目標(biāo)的實現(xiàn)。5%，1-9銷售市場低迷等因素影響,生產(chǎn)裝置開工率嚴(yán)峻缺乏造成的。年電石生產(chǎn)影響時間統(tǒng)計〔單位：小時：工程影響時間說明影響類別非可控因素81外網(wǎng)和動力電限電、停電供給影響110自然條件影響到原材料供給銷售影響2240中泰需求量降低，庫存積壓，無法堆放內(nèi)部影響674漏水、塌料、電極等設(shè)備影響合計3105月實際完成產(chǎn)量折線圖：從電石實際完成產(chǎn)量折線圖可以看出：生產(chǎn)波動幅度較大,上限和下限落差達(dá)7755(6000-700011022〕銷量7500075792101%。主要緣由一是公司抓住電石市場有利時機，提高疆內(nèi)、疆外的電石銷售量；二是對運輸公司進(jìn)展重選定，擇優(yōu)合作，確保了電石的銷售拉運。電石單位綜合售價走勢及市場分析：電石綜合售價走勢分析：336/1-71、3、6、7品率偏低194-5有所提高69，加上市場略有反彈，抬高了單位綜合售價。310618優(yōu)一級品率〔32%〕來看，電石銷售市場已顯現(xiàn)走高趨勢，隨著國家節(jié)能減排力度的加大和PVC12到達(dá)頂峰，為公司利潤指標(biāo)的實現(xiàn)奠定了根底。季不淡、旺季不旺”的反?，F(xiàn)象。下一步市場推想隨著國家淘汰落后產(chǎn)能和取消優(yōu)待電價等節(jié)能減排宏觀政策的PVC顯，直接推高電石法PVCPVCPVC市場還有利空因素季不淡”市場在年會得到連續(xù)，從而帶動電石需求量。向好，但受國外經(jīng)濟(jì)形勢的影響不容無視。2、收入和利潤指標(biāo)工程打算指標(biāo)實際完成打算完成率同期較同期〔升+降-〕收入〔萬元〕1800018577103%18636-0.3%利潤〔萬元〕-300-22378%706-132%營業(yè)收入18000185771030.3%。利潤總額全年打算利潤總額-300-22377由于一是隨著下半年銷售市場上揚和銷售量的增加,使全年實際單位44/33378/59116/噸，1211569291-7610.05/本錢大幅上升。3、噸電石打算和實際生產(chǎn)本錢比照表本錢工程打算單耗〔噸〕〔噸〕誤 差〔噸〕打算單〔元〕價實際單〔元〕價誤差〔元〕焦炭0.1870.134-0.053706688-18碳素蘭碳0.6130.5780.035683674-9型焦00.0470.0472552550石灰1.161.13-0.0325626812電極糊0.030.0360.00625962980384碳金棒0.00030.00080.00059402941311紅土0.0050.001-0.0041510-5電爐電360037741740.2500.2550.005動力電12012660.3080.3080職工薪酬9591-4制造費用16119938單位生產(chǎn)本錢2125220378單位生產(chǎn)本錢完成狀況分析1〕碳素551/494/噸，降低57/噸。緣由一是焦炭、蘭碳購價降低使單位生產(chǎn)本錢降低7.6/20/噸;三是碳素單耗降低29.4/噸。2)297/304/7元/選購單價的上升。電極糊78/107/噸，上升29/噸。緣由是電極糊在使用和儲存等環(huán)節(jié)造成單耗增加使單位生產(chǎn)本錢上升15.6/噸;選購單價的上升使單位生產(chǎn)本錢上升13.8/噸。碳金棒3/7.5/噸，上升4.5/噸。因碳金棒儲存治理粗放，導(dǎo)致單耗增加造成的。5〕電爐電900/961.5/61.5/43.518動力電37/40/3元/噸。緣由是生產(chǎn)組織不穩(wěn)定和動力設(shè)備運轉(zhuǎn)不匹配造成動力電單耗的上升。職工薪酬95/91/4/噸。主要緣由是產(chǎn)量增加。8〕制造費用161/199/噸電石，上升38/噸。緣由一是生產(chǎn)不正常和設(shè)備老化等造成機物料消耗增加；二是鋼材等大宗機物料選購價格的上升。通過以上本錢工程對生產(chǎn)本錢的影響分析,公司下一步降耗提效措施：盡量削減博州西域等價格較高石灰的選購量，降低石灰綜合保證設(shè)備運轉(zhuǎn)率，削減開停次數(shù)，找準(zhǔn)原材料合理配比點，使用治理,杜絕鋪張。4、期間費用工程工資工程工資本年累計276工程本年累計0.00福利費20職工教育經(jīng)費18折舊40業(yè)務(wù)招待費14物料消耗14質(zhì)量認(rèn)證費0.9辦公費9.5綠化費0.08差旅費9.5安全獎0.00運輸費21環(huán)境檢測費5修理費8壞賬預(yù)備0.00水電費0.00無形資產(chǎn)攤銷31養(yǎng)老金62稅金0.1醫(yī)療保險22其中：車船使用稅0.1失業(yè)金1.9印花稅0.00工傷保險5.8水質(zhì)監(jiān)測費0.00生育保險0.9其它42.47詢問費0.07勞務(wù)費0.00住房公積金23大額醫(yī)保0.2殘疾人保障金0.00訴訟費0.09廣告費0.04技術(shù)效勞費0.00其他職工薪酬3.3取暖費2.4保險費2.7工商變更費0.00工會費27審計評估2.5水資源費0.03小計106.82小計546.74合計653.56653.56123.4475.16保險等費用增加造成的。175.8財務(wù)費用9632.5645實行有效的資金運作措施，削減了承兌貼現(xiàn)支出。銷售費用175/16/噸，同比增加23/噸電石。緣由是天氣惡劣，果子溝交通不暢，時常發(fā)生壓車以及油價上漲等因素造成的。二、年開展的主要工作1、以人為本、安全為先化工始終堅持“從零開頭、向零奮斗”的安全理念，強調(diào)“帶著感情抓安全”的重要性，不斷完善根底和基層安全治理，留意優(yōu)化安究制，加大安全隱患的排解力度，定期組織事故應(yīng)急預(yù)案的演練，適現(xiàn)了輕傷及三級以上非傷亡事故為零的奮斗目標(biāo)。2、市場導(dǎo)向、量化績效小組，通過宣傳、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，已形成領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與、措施跟進(jìn)和鼓舞到位的推動氣氛。通過“轉(zhuǎn)變觀念、強化培訓(xùn)、先易后難、運作。通過一年來內(nèi)部市場化的運作，真正表達(dá)了“業(yè)績上收入上、3、科技創(chuàng)、降耗提效轉(zhuǎn)變自己”和“實施低本錢戰(zhàn)略”經(jīng)營理念指導(dǎo)下，通過完善對科技成果的評價、驗收、推廣和獎懲運作機制，加強對科技創(chuàng)的引導(dǎo)。了明顯的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和安全效益。如高壓無功補償自6月15日投入運行以來，功率因數(shù)平均到達(dá)0.98/月，較技改前提高了0.1345使碳素水分下降3%，降低入倉料的粉碎率和大塌料的發(fā)生，確保電石爐安全運行。4、樂觀出擊、拓寬市場立“立足疆內(nèi)、適時出疆、汽火兩運、確保市場”的銷售政策。牢牢抓住中泰化學(xué)，加強溝通和協(xié)調(diào)，爭取更大的銷售份額。同時準(zhǔn)時跟公司供貨，與河北盛華公司、甘肅川公司等已達(dá)成提貨意向。5、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、苦練內(nèi)功化工依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，實行了以下措施確保電石穩(wěn)產(chǎn)高8提高了關(guān)鍵人員的樂觀性和責(zé)任感；二、對標(biāo)治理。電石廠樂觀組織整、電極壓放、統(tǒng)一操作、標(biāo)準(zhǔn)出爐和責(zé)任包機等措施，加大正向鼓舞力度，形成了趕幫超的生產(chǎn)局面。三、制度保證?；そM織有關(guān)人員編制了《電石安全生產(chǎn)操作規(guī)程》和《生產(chǎn)治理制度》等技術(shù)治理文件，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)電石操作，做到電石生產(chǎn)有章可循、有法可依。6、全員培訓(xùn)，提高素養(yǎng)企業(yè)的競爭是人才的競爭，人才的競爭最終表達(dá)在綜合素養(yǎng)的治理者的綜合素養(yǎng)做為第一要務(wù)。做到人才培育有打算、有措施、有目標(biāo)、有驗證、有考核、有獎懲，充分利用各種會議進(jìn)展企業(yè)文化的337/次，培訓(xùn)進(jìn)員工276/次，組織安全培訓(xùn)1419/次，其它方面986/次。通過有效培訓(xùn)和教育，使寬闊干部員工在思想觀奠定了根底。7、關(guān)注環(huán)保、節(jié)能減排成立節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),定目標(biāo)、明責(zé)任、細(xì)考核、嚴(yán)獎懲，通過實行1312627000順當(dāng)完成了年和“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)。8、樂觀協(xié)調(diào)、工程達(dá)標(biāo)準(zhǔn)時到位。迄今為止，工程已簽訂合同金額5.51.7已進(jìn)場施工,冬季停工前可完成地下管網(wǎng)建設(shè)及局部主裝置根底出地75%，土建等圖紙設(shè)計院正在間續(xù)交付，估量全部115。9、落實文化、樹立形象建立了公司、車間、班組三級企業(yè)文化教育體系，通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、設(shè)置宣傳欄、標(biāo)語、文化手冊、送溫存以及文娛活動等載體，不斷加強員工教育。從思想上打氣，從工作上鼓勁，堅持文化宣傳結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的原則，起到文化促進(jìn)工作，工作提升文化的目的。10、蕩濁揚清、風(fēng)清氣正用總經(jīng)理辦公會、黨小組學(xué)習(xí)會、周五學(xué)習(xí)會、生產(chǎn)和工程關(guān)鍵崗位律法規(guī)，教育干部員工算好人生十筆帳，自覺做到防微杜漸，自覺抵抗不良誘惑。通過觀看警示教育片，書籍、撰寫學(xué)習(xí)心得體會、自我剖析和廉政感言等活動，增加了各級干部的廉政、勤政、自我約束和對員工負(fù)責(zé)的意識。實施廉政標(biāo)兵評比，并進(jìn)展大力表彰和弘揚，形成了風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)的良好氣氛。三、存在的問題和缺乏1、明年電價連續(xù)上調(diào)，生產(chǎn)本錢壓力增大。610.05/160/噸，本錢增加局部內(nèi)部無法消化。2、人員緊缺，無法滿足生產(chǎn)和工程建設(shè)的需要。隨著疆內(nèi)企業(yè)間續(xù)開工建設(shè)或投產(chǎn)，造成用工本錢增加的同時，人力資源日趨緊急，特別是專業(yè)技術(shù)、治理人才更是待崗難聘，從確定程度上影響電石生產(chǎn)和工程建設(shè)的正常進(jìn)展。3、污水處理急待解決。伊寧縣設(shè)計污水處理為6000m3/d，依據(jù)我公司實際調(diào)查伊寧縣PVC處理力氣到達(dá)飽和。四、年工作謀劃年化工依據(jù)電石生產(chǎn)、技改技措和工程建設(shè)齊頭并進(jìn)的運作模式，時間緊、任務(wù)重、壓力大。為做好各項生產(chǎn)和建設(shè)工作，完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項工作目標(biāo)，現(xiàn)對年工作做以下謀劃。1、年經(jīng)濟(jì)工作指導(dǎo)思想建設(shè)的管控力度，不斷夯實根底治理,提高治理水平，全面實施低本錢2、工作目標(biāo)營業(yè)收入：2潤總額：50建設(shè)目標(biāo)：33656主要形象進(jìn)度〔〕年底裝置區(qū)土建工程全部具備安裝條件；〔2〕PVC80%，公用工程安裝全部完成。安全：消滅重傷及二級以上非傷亡事故。3、工作措施加強安全治理，做到本質(zhì)安全?；踩卫碜鳛樨瀼卣麄€生產(chǎn)經(jīng)營活動和工程建設(shè)的一條紅線，從嚴(yán)從細(xì)從實入手，堅持“雙基”和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)根底和基層治理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)的本質(zhì)安全。進(jìn)一步完善內(nèi)部市場化考核體系連續(xù)對內(nèi)部市場進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)和完善，使之更加符合公司實際狀況，建設(shè)指標(biāo)圓滿完成。通過技術(shù)改造提高節(jié)能減排的力氣。摻燒比例，增加經(jīng)濟(jì)效益；3〕制造的效益增長點，樂觀推動石灰對提高碳素烘干力氣和石灰儲存力氣進(jìn)展技改。