物流管理控制流程圖

物流控制流程圖技術(shù)部營(yíng)銷部物管部經(jīng)理計(jì)劃采購儲(chǔ)運(yùn)總經(jīng)理品管部生產(chǎn)部下月預(yù)測(cè)計(jì)劃庫存管修改供應(yīng)商管檢測(cè)周期生產(chǎn)周期制訂物料庫存計(jì)劃理制度理制度檢測(cè)能力倉儲(chǔ)容量生產(chǎn)能力修常規(guī)日產(chǎn)否改量成品庫物料庫存計(jì)劃否供應(yīng)商考核存計(jì)劃審核通過本月營(yíng)是否批準(zhǔn)是銷計(jì)劃月末成采購管理計(jì)劃管供貨批量物流臺(tái)準(zhǔn)備配供應(yīng)商績(jī)效是品臺(tái)帳制度修改理制度帳送周期銷售需求計(jì)劃供應(yīng)商周期制訂主生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)商能力產(chǎn)品物資BOM供應(yīng)商常制訂物料需求計(jì)劃規(guī)日產(chǎn)量修改主生產(chǎn)計(jì)劃否否否否是是是是否確認(rèn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)物料需求計(jì)劃否審核通過是是是否批準(zhǔn)否是向各部門發(fā)布制訂成品入庫與委外加工計(jì)劃修改生產(chǎn)流程計(jì)劃制訂輸送計(jì)劃否否成品入庫與委外加工計(jì)劃審核通過是否核準(zhǔn)物料輸送計(jì)劃是是采購訂單發(fā)布采購訂單委托加工通知成品入庫電子信息發(fā)布供應(yīng)商確認(rèn)確認(rèn)單實(shí)施物料輸送計(jì)劃管理訂單管理2—２月度物料需求計(jì)劃流程共13頁，第1頁物流控制流程圖技術(shù)部營(yíng)銷部物管部經(jīng)理計(jì)劃采購儲(chǔ)運(yùn)事業(yè)部總品管部生產(chǎn)部經(jīng)理修預(yù)測(cè)銷售需求計(jì)劃調(diào)整庫存管調(diào)整庫理制度存計(jì)劃生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表改物流臺(tái)帳修物料庫否改存調(diào)整銷售需求計(jì)劃調(diào)整否計(jì)劃審核通過是否批準(zhǔn)產(chǎn)品物資BOM調(diào)整配是是采購管置BOM計(jì)劃管理制度理制度調(diào)整主生產(chǎn)計(jì)劃修改調(diào)整物料需求計(jì)劃修改變更后主否生產(chǎn)計(jì)劃否否否是是是是否確認(rèn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)變更后物否料需求計(jì)劃審核通過是是是否批準(zhǔn)否是重排剩余調(diào)整成品入庫與委外加工計(jì)劃修改時(shí)間流程計(jì)劃調(diào)整輸送計(jì)劃否調(diào)整成品入庫與委審核通過外加工計(jì)劃調(diào)整物料輸送計(jì)劃是追加訂單調(diào)整配置訂單減少數(shù)量訂單變更采購訂單發(fā)布委托加工通知成品入庫供應(yīng)商確認(rèn)電子信息發(fā)布實(shí)施物料輸送確認(rèn)單２-3月度物料需求調(diào)整計(jì)劃流程共13頁，第2頁物流控制流程圖技術(shù)部營(yíng)銷部物管部經(jīng)理計(jì)劃采購儲(chǔ)運(yùn)總經(jīng)理生產(chǎn)部品管部產(chǎn)品物銷售訂供應(yīng)商能力生產(chǎn)能力檢測(cè)能力資BOM單供應(yīng)商管銷售訂單確認(rèn)采購進(jìn)程確認(rèn)輸送進(jìn)程確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)程確認(rèn)檢測(cè)進(jìn)程確認(rèn)采購管理制度銷售需求計(jì)劃理制度計(jì)劃管供應(yīng)商考核訂單生產(chǎn)確定采進(jìn)程表購批量物流臺(tái)各零部件成品率理制度帳供應(yīng)商績(jī)效倉儲(chǔ)容量制訂主生產(chǎn)計(jì)劃修改制訂物修改料需求計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃否否否否是是是是否確認(rèn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)物料需求計(jì)劃否審核通過是是是否批準(zhǔn)否是修改制訂輸送計(jì)劃生產(chǎn)流程計(jì)劃否是物料輸送計(jì)劃審核通過采購訂單發(fā)布采購訂單實(shí)施物料輸送電子信息發(fā)布供應(yīng)商確認(rèn)確認(rèn)單計(jì)劃管理訂單管理2—4訂單物料需求計(jì)劃流程共13頁，第3頁物流控制流程圖其他物料營(yíng)銷部需求部門物管部經(jīng)理計(jì)劃采購儲(chǔ)運(yùn)總經(jīng)理品管部生產(chǎn)部一段時(shí)期預(yù)測(cè)庫存管上年度消耗資料制訂安全庫存計(jì)劃理制度修銷售需各種物供應(yīng)商管改求計(jì)劃修改料清單理制度正在執(zhí)行的銷售需求計(jì)劃否安全庫存計(jì)劃否供應(yīng)商考核審核通過是否批準(zhǔn)是采購管供貨批量采購周期倉儲(chǔ)容量物流臺(tái)帳供應(yīng)商績(jī)效是理制度計(jì)劃管理制度接近安全庫存通知修改制訂物修改料需求計(jì)劃否是是否確認(rèn)物料需求計(jì)劃否審核通過是否批準(zhǔn)是否采購訂單發(fā)布采購訂單電子信息發(fā)布供應(yīng)商確認(rèn)確認(rèn)單計(jì)劃管理訂單管理2—5批量物料需求計(jì)劃流程共13頁，第4頁物流控制流程圖?2-6計(jì)劃外領(lǐng)料流程物料使用物管部計(jì)劃采購儲(chǔ)運(yùn)事業(yè)部總經(jīng)理部門經(jīng)理計(jì)劃外領(lǐng)料單是否計(jì)劃外否特別需求請(qǐng)購單計(jì)劃管理制度編制的別采購計(jì)劃修改否是否確認(rèn)特別采購計(jì)劃單是否審核通過是否批準(zhǔn)是否是采購訂單發(fā)布采購訂單電子信供應(yīng)商息發(fā)布確認(rèn)確認(rèn)單計(jì)劃管訂單管理理?２-7用非常用物料采購控制流程料部門物管部經(jīng)理計(jì)劃采購儲(chǔ)運(yùn)事業(yè)部總經(jīng)理非常用需求請(qǐng)購單編制特別采購計(jì)劃修改部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)價(jià)格、供應(yīng)商到位時(shí)間特別采否購計(jì)劃單是審核通過審核批準(zhǔn)確認(rèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批是采購管理制度采購訂單發(fā)布采購訂單供應(yīng)商計(jì)劃管確認(rèn)理確認(rèn)單訂單管理共13頁，第5頁物流控制流程圖供貨質(zhì)量問題供應(yīng)商出現(xiàn)部門品管部計(jì)劃采購儲(chǔ)運(yùn)物管部經(jīng)理供貨質(zhì)量問題發(fā)生協(xié)商解決時(shí)間和方案通知供應(yīng)商確定物料再次到位時(shí)間通知物管部確定生產(chǎn)完成最快時(shí)間是否影響主生產(chǎn)計(jì)劃否確定此后各批的交貨時(shí)間以及退貨調(diào)換主生產(chǎn)計(jì)返修是劃物料需求是是否可返修使用計(jì)劃安排返修通知工廠返修計(jì)劃管理制訂彌補(bǔ)主生產(chǎn)計(jì)劃否制度是否可以讓步使用辦理讓步使用手續(xù)制訂調(diào)減物料需求計(jì)劃是修改否否是否批準(zhǔn)彌補(bǔ)主生產(chǎn)計(jì)劃通知銷售部門物料需求是減少計(jì)劃減少采購訂單調(diào)整物料輸送計(jì)劃發(fā)布減少采購訂單影響主生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整委外加工和成品入庫計(jì)劃電子信息發(fā)布供應(yīng)商確認(rèn)確認(rèn)單計(jì)劃管理訂單管理2-８供貨不良計(jì)劃處理流程共13頁，第6頁物流控制流程圖物料領(lǐng)用部門倉庫物流輸送計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃填寫領(lǐng)料單制料領(lǐng)用制度定物總經(jīng)理審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單物料領(lǐng)用制度物料輸對(duì)照計(jì)劃?rùn)z查領(lǐng)料單送計(jì)劃是否按計(jì)劃到貨否是否通知計(jì)劃人員否否是否產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)安全庫存內(nèi)是是進(jìn)入計(jì)劃外領(lǐng)料程序是督促采購部門配套發(fā)料到車間指定位置進(jìn)入延遲供貨程序按照實(shí)際發(fā)料填寫物資流轉(zhuǎn)卡或者領(lǐng)料單受料人簽收負(fù)責(zé)人核實(shí)領(lǐng)料單領(lǐng)料單物料輸物料流轉(zhuǎn)卡送計(jì)劃更形財(cái)務(wù)庫存賬更新物流臺(tái)帳3－1產(chǎn)品物料配送和領(lǐng)用流程共13頁，第7頁物流控制流程圖采購品質(zhì)管理部計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)財(cái)務(wù)部通知供應(yīng)商送貨物料暫放待檢區(qū)采購訂單物料檢驗(yàn)制度檢查產(chǎn)品合格證和自檢報(bào)告是是否通過否倉庫庫位劃分物料寄放區(qū)登記臺(tái)帳倉庫庫位安排質(zhì)量管理確認(rèn)采是否否購訂單制度產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需要檢驗(yàn)已檢驗(yàn)部分產(chǎn)品技術(shù)工藝要求移入存放區(qū)域是開具檢驗(yàn)單確認(rèn)采購訂單已入庫部分協(xié)同技術(shù)中心和專通知儲(chǔ)運(yùn)人員物流輸送業(yè)工廠檢驗(yàn)開具入庫單檢驗(yàn)單入庫單入庫單已完成采購訂單是否合格是更新庫存臺(tái)帳更形財(cái)務(wù)庫存賬進(jìn)入質(zhì)納入供量事件應(yīng)商考管人員程序納入質(zhì)納入采庫存臺(tái)帳購員考核核考核3-2物料檢驗(yàn)入庫流程共13頁，第8頁物流控制流程圖生產(chǎn)部計(jì)劃采購品管部倉庫與輸送受托加工單位財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃委托加工制度委托加物料需求計(jì)劃工合同委外加工與成品入庫計(jì)劃受托單位加工能力、周期生產(chǎn)制造完成是否準(zhǔn)時(shí)是確定提前通知時(shí)間否通知物流輸送人員入庫成品或半成品檢驗(yàn)通知受托加工單位檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告填寫委外加工加工通知單確認(rèn)數(shù)量返還日期物流人員入庫外發(fā)輸送開具入庫單委外加工通知單委外加工通知單打印配件出庫結(jié)算清單成品或半成品入庫單成品或半成品入庫單更新成品臺(tái)帳成品、半成品臺(tái)帳辦理出庫結(jié)算已結(jié)算配件出庫結(jié)算清已結(jié)算配件出庫結(jié)算清已結(jié)算配件出庫結(jié)算清開具物資出廠證更新財(cái)務(wù)往來賬物管部經(jīng)理及其授權(quán)人審批物資出廠證更新委托加工臺(tái)帳已審批物資發(fā)運(yùn)代加工物出廠出廠證檢查后證物相符委托加工臺(tái)帳放行已審批物資出廠證成品或半成品入庫單更新財(cái)務(wù)庫存賬３—3委托加工與成品入庫流程共13頁，第9頁物流控制流程圖物料質(zhì)量問題內(nèi)檢影響生產(chǎn)事件外檢計(jì)劃采購倉庫供應(yīng)商發(fā)生所在部門產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格物料產(chǎn)品技術(shù)工藝要求分析不良原因明確質(zhì)量管理制度產(chǎn)品技術(shù)工藝要求責(zé)任產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)否是否是供貨不良采購合同審核確系供貨不良進(jìn)入供貨不良計(jì)劃處理程序返修、讓步使用、報(bào)廢質(zhì)量管理制度開具《供貨不良品調(diào)換（損失費(fèi)用）單》計(jì)算費(fèi)用損失確認(rèn)確認(rèn)調(diào)換《供貨不良品調(diào)換（損失費(fèi)用）單》不良品存入寄存區(qū)物料寄放暫存區(qū)更新不良品調(diào)換臺(tái)帳更新暫存臺(tái)帳暫存臺(tái)帳超過暫存時(shí)間不良品臺(tái)帳通知物管部處理確認(rèn)損失費(fèi)用并調(diào)換或退貨處理完畢更新暫存臺(tái)帳暫存臺(tái)帳更新不良品調(diào)換臺(tái)帳不良品臺(tái)帳３-４不良品處理流程共13頁，第10頁物流控制流程圖總經(jīng)理物流部經(jīng)理價(jià)格管理小組價(jià)格核定計(jì)劃技術(shù)部采購供應(yīng)商提出設(shè)計(jì)基礎(chǔ)價(jià)格收集各類價(jià)格資料報(bào)價(jià)明細(xì)表核定價(jià)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格資料信息價(jià)格分析價(jià)格談判初審價(jià)初審價(jià)是否低于核定價(jià)否是否核定通過否是是是否是否審核通過核定通過準(zhǔn)否是否批準(zhǔn)是錄入MIS系統(tǒng)入庫價(jià)4—１采購價(jià)格確立控制流程共13頁，第11頁物流控制流程圖總經(jīng)理價(jià)格管理小組計(jì)劃物管部經(jīng)理采購供應(yīng)商按產(chǎn)品的采購成本采購成本控制要求價(jià)格談判同意降價(jià)abc分類錄入MIS系統(tǒng)批準(zhǔn)降價(jià)單入庫價(jià)價(jià)格漲價(jià)照談判會(huì)堅(jiān)持漲價(jià)否上漲后價(jià)格否是否有替代物料是否核準(zhǔn)通過否是否a類是是是召開價(jià)格管理會(huì)議申請(qǐng)召開價(jià)格管理會(huì)議替代否是否審核通過否是是否批準(zhǔn)是錄入MIS系統(tǒng)4-2采購價(jià)格變動(dòng)控制流程共13頁，第12頁物流控制流程圖總經(jīng)理物管部經(jīng)理計(jì)劃采購供應(yīng)商財(cái)務(wù)部品管部物料需求計(jì)劃資金需求計(jì)劃采購訂單采購訂單資金需求計(jì)劃執(zhí)行采購訂單物料