職業(yè)衛(wèi)生評價報告管理程序

第1頁共4頁主題：評價報告管理程序評價報告管理程序第1版第4次修訂頒布時間：2014年05月10主題：評價報告管理程序評價報告管理程序1目的確保對所進行的評價報告，能準確、清晰、明確、客觀、完整地體現(xiàn)和描述，并符合委托方、法律法規(guī)的要求。2適用范圍本程序適用于公司評價報告的編制和管理。3職責評價報告內部審核人員負責評價報告的內部審核。技術負責人負責評價報告技術性審核。有需要時技術負責人可請求外聘專家審核。質量負責人負責評價報告的過程性審核。需要外部審核的項目，在完成上述審核后由項目負責人把報告提交外部審核。技術人員負責評價報告出版前的文字校核。授權簽發(fā)人負責簽發(fā)評價報告。4程序內容4.1評價報告的內容4.1.1預評價報告書內容應包括：總論、企業(yè)概況、工程分析、類比調查、職業(yè)病危害因素識別與分析、職業(yè)病危害防護措施分析、職業(yè)病危害評價、控制職業(yè)病危害的補充措施、結論與建議。4.1.2控制效果評價報告書內容應包括：總論、項目概況及試運行情況、總體布局和設備布局調查與評價、職業(yè)病危害因素調查、檢測與評價、職業(yè)病危害防護設施調查與評價、個人使用的職業(yè)病防護用品調查與評價、建筑衛(wèi)生學及輔助用室調查與評價、職業(yè)衛(wèi)生管理情況調查與評價、職業(yè)健康監(jiān)護情況分析與評價、結論、建議。4.2評價報告的編制、審核和簽發(fā)4.2.1評價人員按照《建設項目職業(yè)病危害預評價技術導則》 (GBZ/T196-2007)、《建設項目職業(yè)病危害控制效果評價技術導則》(GBZ/T197—2007)、《評價方案》、《檢測報告》和現(xiàn)場調查情況的要求，編制建設項目職業(yè)病危害預評價、建設項目職業(yè)病危害控制效果評價報告書等。4.2.2建設項目職業(yè)危害預評價、職業(yè)病危害控制效果評價報告書編制完成后，由項目負責人負責組織審核。4.2.3評價報告的審核包括以下類型：內部審核、技術負責人審核、質量負責人審核、公司外聘專家審核、外部技術審核、出版前校核。審核要求應根據(jù)不同項目類型、法規(guī)與評價導則、作業(yè)指導書、技術合同登圭寸確定。4.2.4所有評價報告均應進行內部審核、技術負責人審核、質量負責人審核、出版前校核。必要時可根據(jù)技術負責人意見，聘請專家進行技術審核。4.2.5外部技術審核過程由委托方將評價報告上報相應的評審機關、評審機構后，由審批機關、評4.2.7所有審核記錄應完整，審核發(fā)現(xiàn)的問題經項目組修訂后，還應經原審核人員驗證合格，方能轉入下一審核程序。報告審核記錄應隨評價項目檔案轉交檔案室歸檔保存。

第3頁共4頁主題：評價報告管理程序第1版第4次修訂主題：評價報告管理程序頒布時間：2014年05月10日危害因素識別分析評價、對策措施、評價結論等方面。4.2.8.3內部審核工作完成后，審核人員針對上述審核內容，給出評審意見，填寫相關記錄。4.2.8.4若報告內審員與報告項目組就有關問題無法達成一致意見，可有評價部部長組織專題會議研討相關問題。4.2.8.5項目負責人按照內部審核意見、建議等，對相關內容進行完善后，交原報告審核員進行復查驗證。4.2.8.6內部審核結果為“通過”后，項目組方可進行下一步審核程序。4.2.9技術負責人審核要求4.2.9.1內部審核通過后，項目負責人需將審核報告及相關資料轉交技術負責人進行審核。4.2.9.2技術負責人審核內容重點包括：評價報告格式與內容、法律法規(guī)時效性、工程分析、職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害因素識別分析評價、對策措施、評價結論等方面。4.2.9.3審核工作完成后，審核人員針對上述審核內容，給出評審意見，填寫相關記錄。4.2.9.4審核結果為“不通過”者，項目組應重新組織評價工作。技術負責人檢查實施效果。4.2.9.5審核結果為“通過”者，項目組應按技術負責人提出的意見、建議等，對相關內容進行修改完善，交技術負責人復審驗證合格后，實施下一步審核工作。4.2.10質量負責人審核要求4.2.10.1技術負責人和必要的外聘專家技術審核后， 項目負責人將評價報告及相關資料轉交給質量負責人進行審核。4.2.10.2質量負責人審核內容重點包括：是否進行和合同評審，是否編制了項目評價方案并評審，采樣檢測記錄是否齊全，是否進行內審、技術負責人審核，必要的專家審核，存檔記錄是否完善，是否滿足質量控制要求等內容。4.2.10.3審核工作完成后，審核人員針對上述審核內容，給出評審意見，填寫相關記錄。4.2.10.4審核結果為“不通過”者，項目組應重新補充相關資料與記錄，驗證相應的評價數(shù)據(jù)及記錄，質量負責人檢查實施效果。4.2.10.5審核結果為“通過”者，項目組應按需要交外部審核并修改完善。4.2.11外聘專家技術審核要求4.2.11.1必要時，技術負責人可提出聘請相關專家進行技術審核，并由項目負責人負責聯(lián)絡專家并實施。4.2.11.2外聘專家技術審核重點內容包括：評價報告格式與內容、法律法規(guī)時效性、工程分析、職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害因素識別分析評價、對策措施、評價結論等方面。4.2.12出版前審核完成上述審核后，評價部負責人制定有經驗技術人員進行評價報告出版前的文字校核，校核完畢第4第4頁共4頁第1版第4次修訂頒布時間：2014年05月10日主題：評價報告管理程序后把校核后評價報告交由項目負責人。4.2.13外部技術審核評價報告裝訂成冊，交委托單位組織開展審核，并填寫相關記錄，審核完畢后交由項目負責人。4.2.14印刷好的報告書由授權簽字人簽字后，由檔案管理員歸檔保存。4.3評價報告的發(fā)送4.3.1報告封面正下部蓋公司章。報告內注明要加蓋公章的區(qū)域必須加蓋公章后方為有效報告,報告邊緣以加蓋騎縫公章。4.3.2經簽發(fā)的報告由業(yè)務部通知客戶當面簽收，未經客戶許可，不得發(fā)送他人。4.3.3當客戶不能當面簽收時，應與客戶商定以其他發(fā)送方式。4.3.4采用電話、傳真等其他電子方式向客戶傳輸檢測結果報告時，盡可能采應向委托方詳細詢問發(fā)送方式,取保密和可靠措施。4.4評價報告的修改4.4.1對已發(fā)出的評價報告，一般不予修改。如果需要做出修改，須經質量負責人批準，召開專題會議，會議通過后由原項目組進行修改，修改后報告按原報告管理程序進行管理，并及時聲明。4.4.2重新簽發(fā)的評價報告，應重新編號，并說明所替代的原報告的編號。4.4.3修改后的評價報告，應在更改位置標注 “叮并在適當位置作出聲明，如 對編號XXXX評價報告的更改或補充”或其他相應的文字說明。4.4.4評價報告的更改或補充的編寫、審批、發(fā)送記錄和存檔的要求與原評價報告相同。4.5評價報告的管理4.5.1本公司對評價報告實行三級審核”制度，每份評價報告要經過嚴格的審核程序才能簽發(fā),加蓋公司公章后方可生效。4.5.2本公司評價報告副本歸檔為永久保存。4.5.3本公司的評價報告不得隨意傳閱他人，以確保客戶機密和所有權得到保護，具體見《保護委托方機密信息和所有權程序》(ZYWS-CX-4.1.1)。4.5.4當檢查發(fā)現(xiàn)評價工作出現(xiàn)問題，而對評價報告或其修正報告所給出的結論及建議的準確性、真實性有懷疑時，本公司須立即以書面形式通知委托方。相關文件(1)ZYWS-CX-4.1.1《保護委托人機密信息和所有權程序》(2)ZYWS-CX-4.3.1《文件控制和維護程序》(3)ZYWS-CX-4.8.1《記錄和