地理專用教室使用管理制度(完整資料)

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地理專用教室使用管理制度地理專用教室使用管理制度(完整資料）(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）1、使用地理專用教室的教師必須掌握各種教學(xué)設(shè)備的教學(xué)用途、使用方法和簡單故障的排除方法,認(rèn)真?zhèn)湔n，明確師生需要使用的教學(xué)設(shè)備,提前做好準(zhǔn)備工作.２、學(xué)生進入專用教室后，要保持安靜，聽從教師和管理人員的安排,定組定位，不得隨意換位。3、學(xué)生開始使用教學(xué)設(shè)備前,要根據(jù)教師和管理人員的要求，檢查核對所用設(shè)備是否齊全,名稱規(guī)格是否一致,如有不符及時報告老師。4、學(xué)生要按規(guī)定進行操作，仔細(xì)觀察,認(rèn)真思考，不得隨意動用室內(nèi)其它教學(xué)設(shè)備.5、教學(xué)過程中一定要保持良好的課堂秩序，有疑難時，應(yīng)請老師幫助，遇有偶發(fā)事故時,應(yīng)保持鎮(zhèn)定，迅速報告老師處理。6、教學(xué)過程結(jié)束后,學(xué)生應(yīng)仔細(xì)檢查教學(xué)設(shè)備,保證完好，并放歸原處，整理好活動臺面,保持專用教室整潔。不允許把教學(xué)設(shè)備帶出專用教室。7、教師和管理人員課后要仔細(xì)檢查教學(xué)設(shè)備，做好記錄。如有缺失、損壞，要及時查找當(dāng)事人,查清責(zé)任,并按規(guī)定處理、賠償。地理教室管理員職責(zé)一.熱愛本職工作,刻苦鉆研業(yè)務(wù),努力掌握有關(guān)技術(shù),嚴(yán)格執(zhí)行各項操作規(guī)程。二、熟悉本部室設(shè)備裝配情況，并能熟練講解、示范，規(guī)范操作各種設(shè)施.三．努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，配合學(xué)校制訂的地理室管理計劃，并及時向?qū)W校提出更新、增添各種輔助設(shè)備及教學(xué)軟件的建議。四。認(rèn)真做好各類掛圖、設(shè)備的分類、編號、入柜、造冊及資料的記錄整理工作，做到帳物相符,擺放有序,管理規(guī)范。五．做好各種地理器材的維護、保養(yǎng)工作.對損壞無法修復(fù)的器材,管理人員提出,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢和更新。六．嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校制定教學(xué)計劃,配合本學(xué)科開展興趣小組活動。七。搞好室內(nèi)的文化建設(shè),體現(xiàn)地理教室的學(xué)科特點.八．定期對各類設(shè)備進行清理，保持室內(nèi)良好的環(huán)境衛(wèi)生。九.對地理教室的使用做好登記,認(rèn)真填寫《功能室日志》,每學(xué)期末交學(xué)校存檔備查。做好安全防范和財產(chǎn)保護工作，經(jīng)常檢查安全防范措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，妥善處理。地理器材室使用制度一、地理器材室要由專人管理，實行管理人員負(fù)責(zé)制，管理人員有權(quán)對違反規(guī)章制度的人和事提出處理意見.二、地理教學(xué)器材要按計劃采購，及時驗收、登帳,任何時候都要做到教學(xué)器材和學(xué)校帳冊相符以及帳冊、卡片、實物三對應(yīng)。三、地理教學(xué)器材要按分類編號,定位存放，布局規(guī)范,陳列美觀,整齊清潔。做好防塵、防潮、防壓、防擠、防變形、防熱、防曬、防磁等工作.地理教學(xué)器材要經(jīng)常維修、及時保養(yǎng)，做好防腐、防蟲、防霉等工作,使器材始終處于完好狀態(tài).四、嚴(yán)格履行出借登記手續(xù)，要做到先登記后使用。如果發(fā)現(xiàn)器材有問題時,應(yīng)找管理人員協(xié)調(diào)解決,不得擅自處理或修理器材。一切器材的領(lǐng)用、外借、歸還必須通過管理人員，并必須辦理登記手續(xù)，檢查器材的完好情況。外校借用，必須經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由管理人員登記借出,并按時索回.五、愛護地理教學(xué)器材，出現(xiàn)問題要及時處理，損失器材要及時查明，及時上帳，器材需要報廢時，要及時報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。六、建立健全地理教學(xué)器材檔案制度，妥善保存器材帳冊、產(chǎn)品說明書、使用登記冊、實驗教學(xué)情況記載表等有關(guān)資料。七、地理教學(xué)器材管理人員變動,應(yīng)認(rèn)真辦理移交手續(xù),移交時要有主管領(lǐng)導(dǎo)存放參加,按帳點物,逐件移交，帳物不符要查清原因，并認(rèn)真登記。八、地理器材室要保持清潔衛(wèi)生，用過的器材要及時歸類。地理器材賠償制度所有地理器材，因本身質(zhì)量問題或正常消耗而造成的損壞，免于賠償。

２、在使用地理器材過程中，因使用者不慎或使用不當(dāng)造成損壞或遺失的,按有關(guān)規(guī)定酌情賠償.

3、在使用地理器材過程中，因使用者故意損壞或遺失的，按器材價格賠償。

4、在歸還地理器材時，如有損壞，視情節(jié)輕重由借用者或借用班級照價或加倍賠償。

５、上課丟失的器材，任課教師要迅速查明原因,告知器材室管理教師，并按有關(guān)規(guī)定酌情賠償。

6、賠償辦法：由地理器材管理老師核填《損壞、遺失器材賠償單》,由損壞或遺失器材者簽名,經(jīng)主管校長批準(zhǔn)，由體育器材保管員收款后，上交學(xué)校財務(wù)科。

７、器材室管理老師要堅守崗位,認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好各項管理工作,因失職造成的各種損失，由本人負(fù)責(zé).中交二航局深圳分公司廣州地鐵1４號線1標(biāo)項目部物資管理制度中交二航局廣州地鐵１４號線1標(biāo)項目部二零一三年十二月地鐵工程規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化－物資管理１物資采購制度１。1物資分類a）

A類周轉(zhuǎn)材料：指在施工過程中，一次性投入,能夠多次反復(fù)使用,仍舊保持原來形狀，其價值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的物資.如反力架、始發(fā)架、接收架、鋼軌、軌枕、壓板、夾板、夾板螺栓、循環(huán)水管、污水管、風(fēng)管、走道板、走抬架等。b)

B類工程結(jié)構(gòu)材料：構(gòu)成工程實體的材料，如鋼材、鋼絞線、商品混凝土、水泥、水泥外加劑、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、錨具、橡膠支座、預(yù)埋材料、大堆料等。ｃ）

C類機械設(shè)備消耗材料：機械設(shè)備運轉(zhuǎn)需消耗的油料、潤滑劑以及盾構(gòu)施工的土壤改良材料。如液壓油、潤滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d)

D類二三項料：工程施工輔助性材料、一般工具性材料、勞保及安全防護用品。1.2物資計劃１。2．工程部編制物資申請計劃。ａ）

工程部《物資申請計劃》。工程部每月2０日前編制月度《物資申請計劃》，經(jīng)技術(shù)主管審核、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報項目物資部?！段镔Y申請計劃》的需用量應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)計劃和現(xiàn)行的物資消耗定額、施工圖紙等進行計算，并根據(jù)期初庫存、期末儲備等情況進行編制。ｂ）

《物資申請計劃》由封面、編制說明、主要材料設(shè)計用量表、機械設(shè)備耗材備料單、物資申請計劃表組成。主要材料設(shè)計用量表、機械設(shè)備耗材備料單由工程部技術(shù)提供。c）

《物資申請計劃》應(yīng)規(guī)范完整填寫以下內(nèi)容:物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌質(zhì)量要求、設(shè)計用量、庫存數(shù)量、申請數(shù)量、供應(yīng)時間、用途。項目物資部編制物資采購（或申請)計劃。a)

物資部根據(jù)工程部的申請計劃,編制項目《物資采購計劃》，經(jīng)工程部、機備部對計劃中的設(shè)計用量進行審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由項目經(jīng)理審批后實施。b)

甲供、局、公司集中采購物資,項目物資部按相關(guān)要求報送《物資申請計劃》。1。2。3追加及核減物資申請計劃ａ)

工程部因任務(wù)變更或設(shè)計變更需要追加或減少計劃物資時,工程部向項目物資部編報物資追加或減少計劃。ｂ）

項目自購物資由項目物資部及時通知供方調(diào)整供應(yīng)，重大變更還應(yīng)與供方重新簽訂供應(yīng)合同.甲供、局、公司集中采購物資應(yīng)及時通知甲方、局、公司物資部調(diào)整供應(yīng)。1．2。4項目物資部以保證物資質(zhì)量為前提，綜合考慮價格、運輸條件、交貨期和售后服務(wù)等因素，在已簽定供貨合同的合格供方中擇優(yōu)選定供貨單位,下達《供貨通知單》.1.3供方調(diào)查評審１.3．１實施物資招標(biāo)、物資采購前必須進行供方調(diào)查評審.采購部門負(fù)責(zé)對需采購的物資進行市場調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的內(nèi)容填寫供方調(diào)查評審表，集中采購物資提交公司物資集中采購。１。3。2必須進行市場調(diào)查與供方評審的物資類別：a)

A、B、Ｃ三類物資;ｂ)

Ｄ類物資中對職業(yè)健康、安全有重大影響的物資。如勞保、安全防護用品以及易燃易爆、有毒有害危險化學(xué)品等。c)

需評審的供方資料包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證書、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)保書樣本、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品價目表、履約服務(wù)承諾、最近三年供應(yīng)業(yè)績等。d）

對供方資料的評審包括審查資質(zhì)文件的完整性、真實性、時效性、產(chǎn)品的適合性，必要時應(yīng)到供方進行實地考查.e)

物資采購部門負(fù)責(zé)建立《合格供方名冊》。甲供物資可不進行供方評審，直接將供方列入《合格供方名冊》.如有新增合格供方時，應(yīng)及時更新名冊。f）

每年對合格供方進行復(fù)審,并填寫《合格供方年度復(fù)審表》,并上報公司。1。4物資采購合同1.4．1除小額(單次采購金額在伍千元以下的非定點零星物資采購）采購?fù)?物資采購均須在采購實施前與供方簽訂書面物資采購合同。1。4。2物資部門負(fù)責(zé)物資采購合同具體事項的談判，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報合同談判的進展及結(jié)果,并根據(jù)合同談判的內(nèi)容擬定物資采購合同.1。4.3合同擬定后,須對合同的合法性和完整性進行評審,填制《物資采購合同評審記錄》。其它物資由項目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組評審。1。4.４采購部門按評審意見對合同進行修正。修正后,物資合同由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂。1．4。5采購合同原件由采購部門和同級財務(wù)部各保存一份，掃描件報系統(tǒng)和同級合同部留存。合同簽定后建立臺帳并歸檔管理。2物資驗收制度2.1驗收驗證的內(nèi)容２。1.１外觀驗收：通過目測、檢尺等方法檢查物資的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷,品名、規(guī)格、型號、幾何尺寸是否相符。資料驗證:檢查、核對質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實物相符;是否與合同、供貨通知書和使用標(biāo)準(zhǔn)相符；并驗證其有效性，包括是否在有效期內(nèi)、是否由具備檢測資質(zhì)的部門出具.a）

驗證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告單等.b）

驗證的技術(shù)證件資料有:結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能技術(shù)參數(shù)等.２.１．３數(shù)量驗收:通過檢尺、稱重、點數(shù)、換算等方式驗收物資數(shù)量與供貨通知單或合同是否相符。２．1．4質(zhì)量驗收：通過試驗檢驗部門對物資所作的專業(yè)檢驗，驗收物資與合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求是否相符。２。2驗收驗證的時間2.２.1外觀驗收、資料驗證、數(shù)量驗收應(yīng)在收到貨物后２４小時內(nèi)完成。2。2.2需試驗檢驗部門進行檢驗的物資，項目物資管理部應(yīng)在完成前一項驗收驗證工作2小時內(nèi)填發(fā)《試驗／檢驗通知單》。２.3驗收驗證的結(jié)果驗收驗證合格物資及時辦理入庫手續(xù)，填制《物資驗收驗證記錄》，作《物資進料臺帳》登記,登錄系統(tǒng)點收入帳。2.3。2對驗收驗證不合格物資進行評審并填寫《不合格物資評審處理記錄》，單獨存放、醒目標(biāo)識，組織專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)進行評審,按評審結(jié)果辦理。不合格物資的類別如下:ａ）

外觀包裝、表面形態(tài)出現(xiàn)破損,外形尺寸不相符，影響物資的性能及正常使用的物資。b）

品名、規(guī)格、型號不符合的物資。c)

質(zhì)量證明文件和技術(shù)證件與實物不相符,或已失效的物資。d)

經(jīng)試驗檢驗部門復(fù)檢評定為不合格的物資。2．3．3物資驗收驗證記錄應(yīng)填寫準(zhǔn)確完整，簽字齊全。3物資標(biāo)識制度3．１標(biāo)識的范圍所有進入倉庫和工地現(xiàn)場的物資都應(yīng)進行標(biāo)識.３．2標(biāo)識的方法可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌。庫內(nèi)小型物資用標(biāo)簽標(biāo)識,大宗物資、主要物資用標(biāo)牌標(biāo)識。３．3標(biāo)識類型3.3.１標(biāo)識的類型有物資標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識。3。３.２物資標(biāo)識的主要內(nèi)容有:物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、出廠編號等.３.3.3檢驗/試驗狀態(tài)標(biāo)識主要有:已檢合格、已檢不合格、正在檢驗、未檢或待檢。結(jié)構(gòu)性材料要進行檢驗狀態(tài)標(biāo)識。3。3．4對工程質(zhì)量有較大影響的物資，應(yīng)確定為可追溯性的物資，此類物資應(yīng)有完整、唯一性標(biāo)識，并填寫《物資標(biāo)識記錄》。3.3．5物資的標(biāo)識和可追溯性由項目物資部門負(fù)責(zé).3.3。6物資部門在發(fā)放物資時，應(yīng)做好標(biāo)識移植，將標(biāo)識提供給領(lǐng)料人員，確保實現(xiàn)可追溯性。4物資搬運、儲存與防護制度4.1物資搬運4.１．1物資裝卸作業(yè)時,項目物資管理人員須在現(xiàn)場指揮監(jiān)督。4.1．2物資管理人員應(yīng)根據(jù)物資重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用適當(dāng)?shù)陌徇\方法、設(shè)備或工具，保證搬運人員的健康和安全,確保物資安全無損.4.１。３對超限的長、大笨重物資及危險化學(xué)品的搬運，由經(jīng)培訓(xùn)合格、技術(shù)熟練的人員按搬運方案或作業(yè)指導(dǎo)書操作,并按要求填寫《特殊物資搬運記錄》。４.1．4搬運人員在搬運物資過程中，應(yīng)當(dāng)保持產(chǎn)品標(biāo)識的完好，如有丟失損壞應(yīng)及時恢復(fù)。4。1。５委托他人搬運物資時，雙方應(yīng)事先簽訂搬運合同，寫明重點保護部位和防護措施，避免運輸中的環(huán)境污染，確保物資在搬運過程中質(zhì)量完好。４.２物資儲存與防護4.２。1項目部應(yīng)根據(jù)物資周轉(zhuǎn)量大小及進度安排，對存料場和庫房進行合理規(guī)劃和布置。4．２。２項目部的倉儲設(shè)施應(yīng)綜合考慮儲存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩?、供?yīng)、運輸情況等因素，保證收發(fā)、保管、搬運等能正常作業(yè)，并符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范。4.2。3倉儲庫區(qū)要配備裝卸、搬運、計量、檢測、消防等必要的器具。４。2.4現(xiàn)場儲存的材料應(yīng)按物資分類、保管性質(zhì)分類別集中存放,分規(guī)格整齊堆碼,下墊上蓋，明確標(biāo)識。防止變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀等現(xiàn)象的發(fā)生，維護材料的使用價值，確保儲存安全.4.2。5凡具有保質(zhì)期限的物資，保管人員應(yīng)注明有效保管期限,并應(yīng)在保質(zhì)期限內(nèi)發(fā)出使用。超過保質(zhì)期的物資應(yīng)明顯標(biāo)識并隔離存放,保管人員應(yīng)及時報告物資主管。物資主管向項目經(jīng)理匯報,由項目部領(lǐng)導(dǎo)決定降級使用或報廢。有必要時須重新試驗，方能投入使用。管庫人員應(yīng)對庫存物資按月自點，自點率不得少于15%,主要物資及周轉(zhuǎn)材料必須全部清點,并填寫《庫存物資清查(自點)記錄》。發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的問題及時處理，根據(jù)盤點記錄將已發(fā)出未使用物資作假退料錄入系統(tǒng)，做到帳物相符。４.2.7項目部每季度末對所有庫存物資進行清理，如有積壓不用的物資,項目物資部在本項目范圍內(nèi)組織積壓物資調(diào)劑使用或找供貨商退換。4。２。8項目物資部要控制好庫存，及時掌握庫存材料動態(tài)、防止材料積壓。在工程完工時要盡量達到工完料盡.4．2。9項目物資大清查每半年進行一次，編制《庫存物資大清查報表》。４.２。10項目物資部要定期組織物資倉儲安全檢查，檢查要有記錄.火工品庫的檢查每周不少于一次.其他材料庫的檢查每月不少于一次。4．2。11物資保管人員的工作要盡量固定,如遇工作調(diào)動，應(yīng)辦理交接手續(xù)，確信工作無誤后方能離開現(xiàn)職。5物資發(fā)放與使用制度5。１物資的發(fā)放５．1.1分包隊指定專人從項目部領(lǐng)用材料,發(fā)料單必須由指定人員簽認(rèn)。勞務(wù)分包隊伍領(lǐng)用接收材料人員必須有法人代表書面委托書。物資發(fā)料單位不得向指定以外人員移交材料。5.1。２領(lǐng)料人員在領(lǐng)用材料前應(yīng)填寫《領(lǐng)料申請單》,報經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5。１。3項目物資管理部根據(jù)審批意見發(fā)放材料，并根據(jù)合同和審批意見填制《發(fā)料單》，物資發(fā)放必須堅持先開票后發(fā)料的原則，嚴(yán)禁事后補簽或月底一次性簽認(rèn)。5.１.４物資出庫前,發(fā)料人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批號等信息。5。1。５主要物資的發(fā)料單上必須注明爐(批）號。5．1。6低值易耗品及勞保用品,堅持定額配置、以舊換新和領(lǐng)用審批的發(fā)放控制制度，并按工班或個人建立《低值易耗品卡片》５。1。7勞務(wù)分包隊伍和作業(yè)工班按內(nèi)部承包合同供應(yīng)材料。建立《主要物資限額發(fā)料臺帳》。出現(xiàn)超定額發(fā)料時,應(yīng)分析原因，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并在《領(lǐng)料申請單》上特別注明。5。1．8出庫物資必須憑證齊全、手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚，并按照先進先出的原則進行發(fā)放。5.1。9物資出庫后,根據(jù)發(fā)料單登記《物資發(fā)放臺帳》,原始憑證每月要裝訂成冊,妥善保管。５。2物資的使用和退料5。２。1架子隊或工班必須按規(guī)定使用材料,不得擅自改變材料的用途,要堅持合理取材原則,嚴(yán)禁長料短用、高材低用,要做到工完料清。5。2.2混凝土臺帳要按次記錄,每次澆灌完要統(tǒng)計分析節(jié)超數(shù)量和原因。盾構(gòu)油脂、泡沫等盾構(gòu)設(shè)備消耗性材料要每天記錄消耗量,統(tǒng)計節(jié)超數(shù)量并分析原因.５。2．4項目物資人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場,及時監(jiān)督、掌握材料的使用情況.發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理。5.２．5分包隊使用后的節(jié)余物資應(yīng)退還給項目物資部，辦理退料手續(xù)。6消耗核算制度6.１一般規(guī)定項目部應(yīng)建立健全涵蓋項目部、分包隊、工班的物資消耗控制責(zé)任體系、事前控制和事后核算工作體系、將物資消耗節(jié)超獎懲納入對項目部、工程部、分包隊和作業(yè)人員的承包考核,使各類物資消耗處于合理、可控狀態(tài),有效防止物資超耗。6。1.2項目部要做好對架子隊的物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現(xiàn).架子隊要做好對作業(yè)班組及作業(yè)個人物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現(xiàn)。６.2核算的依據(jù)６。2．１工程管理部門提供的設(shè)計用量。６.2.2機械設(shè)備部門提供的設(shè)備消耗材料定額用量。6.2。３與分包隊簽定的勞務(wù)合同。6.3核算的時間與每月驗工計價同步，每月末按考核對象分別編制《主要材料消耗核算表》，并形成本項目《主要材料消耗核算匯總表》.6。4核算的方法6．4。1項目工程部每月按照合同部的驗工計價計算當(dāng)月各架子隊（工班)的主要材料設(shè)計用量和已完成未驗工工程主要材料設(shè)計用量.6．4.2項目機備部按照實際完成的工作量計算出當(dāng)月的機械設(shè)備消耗性材料定額需用量。6.4.3項目物資管理部組織責(zé)任成本小組對各架子隊和項目部的庫存物資進行盤點，編制《主要物資盤點記錄》.6.4．４項目物資管理部根據(jù)各分包隊的上月庫存量、本月領(lǐng)用量、本月庫存量計算本月實際消耗量.根據(jù)工程部提供的《主要材料設(shè)計用量》、機備部提供的消耗性材料需用量與本月實際消耗量進行比較,計算本月實際節(jié)超材料數(shù)量，編制《主要材料消耗核算表》。并按此方法計算出開累的節(jié)超材料數(shù)量。６.4。5根據(jù)各架子隊的《主要材料消耗核算表》匯總編制本項目的《主要材料消耗核算匯總表》。6。4。６各種主要材料的損耗系數(shù)按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)或雙方合同約定的標(biāo)準(zhǔn)計算。6.４。7物資盤點與驗工計價時間保持一致，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性.6.６項目部核算獎懲6.６。1物資部對核算數(shù)據(jù)要進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，制定改正措施并監(jiān)督執(zhí)行。6。6．2對核算出現(xiàn)超耗的分包隊,要落實經(jīng)濟責(zé)任,根據(jù)材料的單價計算出實際超耗材料金額。單價取計劃價、進料價、市場價的中的高價。6。6。3對核算有節(jié)約材料的分包隊，要進行獎勵.６.6.４工程主體結(jié)構(gòu)性材料實際消耗數(shù)量如少于設(shè)計用量，不得進行獎勵，要分析原因，酌情處理.６.6．5節(jié)超材料數(shù)量、金額以開累數(shù)據(jù)為準(zhǔn),獎懲在每月的驗工計價款中執(zhí)行。７周轉(zhuǎn)材料管理制度7.１周轉(zhuǎn)材料的購置按《物資采購制度》的規(guī)定進行采購。公司有要求時，按要求進行采購７。２周轉(zhuǎn)材料的的調(diào)撥周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，應(yīng)開具《調(diào)撥通知單》，調(diào)入調(diào)出單位根據(jù)《調(diào)撥通知單》辦理相關(guān)的點數(shù)、驗收、移交、銷帳、入帳等手續(xù)。7.２。2周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥價格，原則上按攤銷后凈值計算，若交接雙方存在爭議，由公司物資部按實物評估價值確定。7．2．3周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，由調(diào)出單位負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料進行清理、維修、保養(yǎng)（包括涮油、噴漆等措施)、堆碼、裝車、發(fā)運。調(diào)入單位負(fù)責(zé)數(shù)量和質(zhì)量的驗收、卸車并承擔(dān)運輸費用。７.３周轉(zhuǎn)材料的租賃7。3。１公司物資部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料租賃的審批。７.3.2項目部負(fù)責(zé)按照公司《物資管理辦法》的規(guī)定進行租賃周轉(zhuǎn)材料的市場調(diào)查、供方評審、合同談判及報審。7.3．3公司物資部對項目租賃合同及價格進行審核。7.３。4項目部根據(jù)審核后的合同與供方簽訂合同并履行.7．4周轉(zhuǎn)材料的驗收、使用和保管7．4。1周轉(zhuǎn)材料進場后，由項目部組織相關(guān)部門人員進行驗收。填寫物資驗收記錄，登記周轉(zhuǎn)材料臺帳。7。４。2周轉(zhuǎn)材料存放應(yīng)符合下列要求：分類別集中存放，分規(guī)格整齊堆碼，下墊上蓋,明確標(biāo)識。7.4。3周轉(zhuǎn)材料出庫必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，且有明確的使用保管責(zé)任人。７．４.4項目部要建立周轉(zhuǎn)材料改型審批制度，周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須經(jīng)周轉(zhuǎn)材料所有人同意并報公司物資部備案.項目部每月應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進行盤點,填寫盤點記錄，對損壞的周轉(zhuǎn)材料進行修復(fù)。對損壞不可修復(fù)和丟失的周轉(zhuǎn)材料，項目部要通報給公司物資部或出租人，并按照本辦法或合同的約定進行處置。7。4.６周轉(zhuǎn)材料在項目部分包隊或分包隊之間調(diào)用時，必須到項目物資部辦理有關(guān)手續(xù),及時登記臺帳并變更使用保管人。7。４.７周轉(zhuǎn)材料在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進行作業(yè),在物資部的指導(dǎo)下，保管人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作.7。４．8項目部物資人員要經(jīng)常深入工地,了解周轉(zhuǎn)材料的使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,并督促相關(guān)人員整改。7。４。9工程完工后，項目部要及時組織周轉(zhuǎn)材料的拆除、回收，及時進行清理、維修和保養(yǎng)，并由責(zé)任人組織辦理退用手續(xù)。７.5周轉(zhuǎn)材料的報廢和處置７．5.1周轉(zhuǎn)材料達到使用年限或損壞后不可修復(fù),應(yīng)辦理報廢.７。5.2周轉(zhuǎn)材料的報廢由項目物資部組織項目經(jīng)理、總工、工程部、財務(wù)部聯(lián)合進行鑒定，確認(rèn)無使用價值的，進行報廢處置。8火工品及其他危險化學(xué)品管理制度8。1火工品管理8．1。1從事爆破作業(yè)人員要持有公安機關(guān)頒發(fā)的爆破作業(yè)人員許可證。8。１。2火工品的采購,向當(dāng)?shù)毓膊块T申請辦理《爆炸物品購買證》，憑證向指定的供應(yīng)單位購買。８．1.3火工品的運輸應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的運輸商，并保存其資質(zhì)和準(zhǔn)運證的復(fù)印件?；鸸て啡霂祢炇諘r管庫員必須在現(xiàn)場指揮，根據(jù)送料單據(jù)逐一查對品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符。外包裝應(yīng)無破損.全部入庫后，管庫員應(yīng)立即對剛?cè)霂斓幕鸸て返钠贩N、數(shù)量復(fù)核一遍，以保證入庫無誤。8.1．５火工品進庫時,搬運的順序:先雷管,次炸藥，再非電。出庫時，搬運的順序：先非電，次炸藥，再雷管。裝卸完畢，由管庫員填寫《特殊物資搬運記錄》,記錄搬運情形.8.1．6火工品按不同廠家、品種、入庫時間、有效期限分類堆碼。下部應(yīng)墊高2０0－30０毫米，距庫墻不少于0．３米，垛間應(yīng)有通道,堆垛一般不超過1。８米,垛長不大于5米，堆碼應(yīng)平穩(wěn)整齊，不得倒放。8。1。7火工品不準(zhǔn)超量儲存。庫房內(nèi)要有防靜電措施，應(yīng)備干濕溫度計，每天應(yīng)檢查溫、濕度情況.庫內(nèi)溫度一般在10.c?30。C之間,相對濕度在4０—８０％之間。８.1。8對庫存火工品，管庫員每天不少于一次自點，確保帳物相符。自點可安排在交接班時二人一起清點，并如實記錄。８．１。９未經(jīng)地方公安機關(guān)批準(zhǔn)和項目部允許，火工品庫不得為外單位代保管火工品。８.１．1０火工品發(fā)放時，管庫員先檢查是否有項目部指定人員開具領(lǐng)用單。其次核對指定開單人員簽字的筆跡.再檢查領(lǐng)料人員是否是項目部指定的專職涉爆人員。核對領(lǐng)料人員的肖像和爆破作業(yè)人員許可證是否吻合。8。１.１1炸藥和雷管在火工品庫（加工房）搬運到使用地點，不能一人同時搬運炸藥和雷管，應(yīng)分開搬運,炸藥和雷管分別搬運距離不少于50米;在火工品庫（加工房）領(lǐng)用火工品嚴(yán)禁用工地車輛運輸。８。1．12發(fā)料時只允許一名領(lǐng)料人員進入庫區(qū)領(lǐng)料。清點一種提取一種，按品種逐一發(fā)放領(lǐng)取完畢。8。１.１3禁止一個管庫員同時向二個及以上領(lǐng)料人(單位）發(fā)料，對同時來領(lǐng)料的單位或人員必須逐一辦理。8。1．１4雷管的發(fā)放,要按編號逐一進行交接并記錄。嚴(yán)禁管庫員隨意填寫雷管編號.8．1.15打開整箱(盒）雷管時,發(fā)現(xiàn)編號不符或數(shù)量短少,管庫員要立即報告物資主管.物資主管要立即組織復(fù)查,如復(fù)查仍不符，項目物資部要立即以文字形式通知供應(yīng)商進行調(diào)換。8．1。16發(fā)料完畢，管庫員要及時登記發(fā)料臺帳，記錄發(fā)放的品種、數(shù)量。雷管還要記錄清楚所發(fā)的全部編號。８。１。1７庫內(nèi)廢棄的火工品包裝物應(yīng)及時清理出倉庫.清理時要確保不夾帶火工品.８。1。１8施工現(xiàn)場未使用完的火工品,值班領(lǐng)工員要監(jiān)督領(lǐng)料人及時退還火工品庫房，管庫員要及時驗收入庫并登記.８．1。1９退庫火工品,管庫人員要認(rèn)真要核對雷管的全部編號，炸藥要核對規(guī)格型號、廠牌商標(biāo),確認(rèn)是本庫所發(fā)出才準(zhǔn)許接收入庫。8．1．20爆破材料出現(xiàn)丟失或被盜要立即上報，不得拖延或隱瞞不報。8。1.2１工程竣工未使用完的爆破材料要向當(dāng)?shù)毓膊块T申報,按其批復(fù)的處理意見處理。8．２危險化學(xué)品的管理8。2.1危險化學(xué)品管理人員應(yīng)掌握其性能、保管方法、應(yīng)急措施等相關(guān)知識。8。2。2危險化學(xué)品的運輸應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的供方，并保存其資質(zhì)或準(zhǔn)運證的復(fù)印件。８．2．３碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的物品，以及化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法互相抵觸的物品,不得混合裝運;遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品,在裝運時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。8。２.4危險化學(xué)品應(yīng)儲存在通風(fēng)良好的專用倉庫，定期檢查，采取有效的防火措施和相應(yīng)的防泄露、防揮發(fā)措施，并配置防毒、防腐用具.保管區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源,在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火"標(biāo)志。應(yīng)按規(guī)定配足消防器材和設(shè)施。嚴(yán)格控制進入特殊庫房（油庫、炸藥庫等）的人員,入庫口應(yīng)設(shè)明顯警示標(biāo)牌,標(biāo)明入庫須知和作業(yè)注意事項。8．2．5危險化學(xué)品應(yīng)分類存放,堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量儲存;化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法相抵觸的，不得儲存在一起.受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點存放。各種氣瓶的存放，要距離明火１0米以上。氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈有瓶蓋,并分庫直立存放，兩庫間距不小于５米，要設(shè)滅火器，有嚴(yán)禁煙火標(biāo)識牌,要保持通風(fēng)和有防砸、防曬措施。氧氣瓶、乙炔瓶要定期進行壓力檢驗,不合格氣瓶嚴(yán)禁使用.8.2。6使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明嚴(yán)格執(zhí)行。在使用過程中應(yīng)有必要的安全防護措施和用具；場地狹窄時，要注意通風(fēng)。8．2．７各種氣瓶在使用時，要距離明火１0米以上,搬動時不得碰撞;氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈和瓶蓋，氧氣的減壓器上應(yīng)有安全閥，嚴(yán)禁沾染油脂，不得曝曬、倒放，與乙炔瓶工作間距不小于5米。８.２。8各種儲存和使用設(shè)施，要作好日常檢查、維護、保養(yǎng)，定期對設(shè)施進行檢修.8.2.９危險化學(xué)品的廢棄物及包裝物，應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定進行處置。８．2。10針對可能發(fā)生的緊急情況，制定并落實相應(yīng)的應(yīng)急方案。９安全防護設(shè)施與勞動防護用品采購管理制度９。1安全防護設(shè)施和勞動防護用品９。１.1安全防護用品包括：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、安全繩及其他個人防護用品等。9。1。２安全防護設(shè)施包括：各種“臨邊、洞口"的防護用具等。9。2安全防護用具采購９．２。1國家對特種勞動護具實施定點生產(chǎn)經(jīng)營和特種護具“生產(chǎn)許可證"、一般護品“生產(chǎn)資格證”制度,購置護具要到國家指定合格生產(chǎn)廠家及具有合格證、生產(chǎn)許可證（或生產(chǎn)資格證）、經(jīng)營許可證、說明書的專賣店，由物資部門統(tǒng)一購置。９．2。2采購護具時必須確認(rèn)“生產(chǎn)許可證”(或“生產(chǎn)資格證")、“產(chǎn)品合格證”和“安全鑒定證”，不能出示“三證”的護具不準(zhǔn)采購、不準(zhǔn)驗收入庫。9．3安全防護用具驗收９。３．1進庫前應(yīng)進行外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量驗收,應(yīng)核對其品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等,檢查應(yīng)附帶的零部件是否齊全。9.3．2安全防護用具的驗收應(yīng)按類別逐項查驗，凡不符合要求者，必須修整合格后再進行查驗。驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符、數(shù)量短缺，必須查明原因，分清責(zé)任,及時反饋,并應(yīng)做好記錄及時向經(jīng)銷商退貨，不得使用。９。3。3需要鑒定的護具應(yīng)會同安質(zhì)部門送國家或地方政府授權(quán)的防護用品檢驗站檢驗,并依據(jù)檢驗結(jié)果報請主管領(lǐng)導(dǎo)做出處理決定.9。4安全防護用具貯存發(fā)放9。4.１安全防護用具要存放在干燥通風(fēng)處，嚴(yán)防潮濕、腐爛，注意防火、防凍、防炎熱,不準(zhǔn)與易燃品、油脂及易腐蝕的物品混放,影響拉力、變質(zhì)、老化。9．4.２出庫時必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識清楚，堅持“三檢查”、“三核對"的原則。9.4。３工程部需用的安全防護用具經(jīng)項目安質(zhì)部審核后發(fā)放.國有資產(chǎn)配置管理制度１、按照“依法配置、保障需要、科學(xué)合理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、勤儉節(jié)約、從嚴(yán)控制”的原則進行資產(chǎn)配置。2、每年的4月份,各部門應(yīng)上報下一年度的資產(chǎn)配置計劃，由資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員會同財務(wù)部門進行匯總、審核，并經(jīng)單位辦公會通過，于5月份向上級資產(chǎn)管理部門申報配置計劃。3、資產(chǎn)配置預(yù)算應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門、單位的實際情況，原則上不得超額、超標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)備，確因教學(xué)或辦公需要，購買限額、超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的，由資產(chǎn)使用部門申報、資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯總，并經(jīng)辦公會議通過,按有關(guān)規(guī)定上報。4,資產(chǎn)配置計劃申報審核后,不得隨意調(diào)整和追加，因特殊情況確需調(diào)整、且有專項資金支持的，于當(dāng)年的3月份按規(guī)定進行填報。5，單位完成政府采購后,資產(chǎn)管理員應(yīng)進行驗收、登記入庫，對資產(chǎn)進行編碼注冊管理，并及時錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)和進行相關(guān)的賬務(wù)處理。長沙藝術(shù)實驗學(xué)校2０17年1月１日國有資產(chǎn)使用管理制度1，總務(wù)處是長沙藝術(shù)實驗學(xué)校國有資產(chǎn)管理的職能部門，配備專職的資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位國有資產(chǎn)日常管理工作，各資產(chǎn)使用具體部門為直接責(zé)任人。2，加強單位固定資產(chǎn)和各類應(yīng)收款項的管理，對房屋建筑物、土地、車輛等資產(chǎn)按規(guī)定及時辦理資產(chǎn)權(quán)屬證書，明晰資產(chǎn)產(chǎn)權(quán).３，國有資產(chǎn)變更、對外出租、出借、投資、擔(dān)保和抵押借款等事項，必須事先按規(guī)定報批后方可實施；相關(guān)經(jīng)濟合同、收入繳納憑證須報上級主管部門備案登記.國有資產(chǎn)收益，應(yīng)當(dāng)納入單位預(yù)算，按照政府非稅收入管理的規(guī)定，實行“收支兩條線"管理。4，單位應(yīng)定期對固定資產(chǎn)進行核對和清查盤點,做到賬賬、賬卡、賬實相符。每年全面盤點時間為暑假期間，由總務(wù)部門或辦公室負(fù)責(zé)牽頭實施,各使用部門參與清查,對清查出各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、非正常損失、閑置等,要查明原因,分清責(zé)任，對失職造成損失的,要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并將資產(chǎn)清查情況報送上級主管部門。5,落實上級要求,每年3月份總務(wù)部門負(fù)責(zé)向上級主管部門報送單位國有資產(chǎn)統(tǒng)計報告，對本單位國有資產(chǎn)占有、使用、變動、處置等情況做出文字說明.報送的資產(chǎn)統(tǒng)計報告，應(yīng)當(dāng)做到真實、準(zhǔn)確、完整。長沙藝術(shù)實驗學(xué)校20１７年１月1日國有資產(chǎn)處置管理制度１,國有資產(chǎn)處置,是指單位對占有使用的國有資產(chǎn)進行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或者注銷產(chǎn)權(quán)的行為。包括：調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓(含捐贈)、出售、置換、報損、報廢、核銷等.2，國有資產(chǎn)的處置范圍：（１）閑置資產(chǎn)；（2）低效運轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)購置的資產(chǎn);（3)因技術(shù)原因并經(jīng)科學(xué)論證，確需報廢淘汰的資產(chǎn)；(4）因單位分立、撤銷、合并、改制、隸屬關(guān)系改變等原因發(fā)生權(quán)屬變化的資產(chǎn)；（5）盤虧及非正常損失的資產(chǎn)；（６）已超過使用年限無法使用的資產(chǎn)；(7）依照有關(guān)規(guī)定需要進行處置的其它資產(chǎn)。3，國有資產(chǎn)的處置，由資產(chǎn)使用部門提出書面申請,資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行核實,單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可；處置資產(chǎn)超過1０萬元的，由單位辦公會議通過,按規(guī)定上報上級資產(chǎn)管理部門。4，對盤虧、遺失、被盜等原因造成固定資產(chǎn)損失的,應(yīng)當(dāng)查明原因，收集相關(guān)證據(jù)，資產(chǎn)管理小組應(yīng)當(dāng)及時匯總情況向上級主管部門匯報。5，資產(chǎn)處置過程中，資產(chǎn)管理員應(yīng)進行全程跟蹤,待處置流程完成后，根據(jù)上級文件及時進行賬務(wù)處理,確保帳帳相符，賬實相符。長沙藝術(shù)實驗學(xué)校2017年１月1日公司管理制度匯編霍林郭勒市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（２015-4目錄一、公司組織架構(gòu)（一）架構(gòu)圖-—－－—--—－－－－-－－-—--—-—--－—-——-－—-－-－－-—－-—-—－--———－－－-—-－－—-—－－—--—--————－－—----—３二、工作職責(zé)(一)行政部———-—－－－---—－-—-—－-－-—-－—---—－——-----－——---－--—--－—-—－--—-—-—--—－—－--－-——－————-—-4（二)財務(wù)部---－—-－－————-－-—-——--—-－－-—-——－-－——-—－--—————－———-——-—－—-－—－—---——－—--－-----－——－—５（三)銷售部—－－—-———－－-—－－—-－－－—-—-－--－—--－－－－－-—---—－——-—-—--—-—---—-—————－-—--——-－—---－－-——6（四)工程部－————－——————－——-—－—————－——-—-－—－-—-——--—－--—－--—－-—--——-—-－-—－-－—--—--—－—－－-—---－７（五）物業(yè)部——-—－——-——－——-—--—－—-—----—－－—---－---－－-－---－-—-－———-－—－-—－-－—--－-—－-—-－-－－－--－-－8(六）采購部—－—-——－-—-－-－－——-－－————-—－-—-－-—-—－—-—-—－-—－———————－---—－—-—-----—－———--———－--—--9三、公司管理制度（一）行政部——－－----－———-－－—------－---－－—-－--—-————－—-—－--——－——－－—----－----—-－－－-—－—--—9-15(二)財務(wù)部－—－—-－----—－———————－－—-———－-—－——-—-——-----－-———--－--—--——--—－--—－—---—--—－-－15-1６(三）工程部－－-－--－－-—-——--—－—---——-－－—---－—－－--—-------—---——－—---－—-—--－-－-——-—--－--—-16－１８（四）銷售部--－——-—------——-－——---—－－——----———--－－—－-－—-—-—－--－---－-——－-————-——-——－－－—-－18-2０(五）采購部－－—－-——-——-—-———－－—－—-－-—－-—-——－－－—－—－-－—-—-———----—－-－——-—－－-－---—-－——---－—2０-21(六）物業(yè)部—－—-－－-－-—--—－---－-－——-－-—-———－-—－-－——－----——－－—-－-—-—－—－－－-－--—－－－—-—-－----21—22一、架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副經(jīng)理財務(wù)部工程部經(jīng)理物業(yè)部經(jīng)理采購部經(jīng)理銷售部經(jīng)理會計、出納、行政、司機建筑、監(jiān)理、現(xiàn)場技術(shù)人員、倉庫保管、驗收員、更夫、資料員保潔、門衛(wèi)、維修、收費售樓員采購員二、工作職責(zé)（一）行政部１、部門工作職責(zé)（1）確定公司企業(yè)文化理念，價值觀、企業(yè)文化口號的主要內(nèi)容;規(guī)劃、實施日常企業(yè)文化活動，團隊建設(shè)與管理；（2）制定公司各項行政管理規(guī)章制度，并進行有效、有力的監(jiān)控執(zhí)行；(3)公司對外聯(lián)絡(luò)、形象代言及公關(guān)接待工作；（4）協(xié)調(diào)好公司各部門之間的關(guān)系,做好上傳下達、下情上報工作；（5）負(fù)責(zé)落實會議及制度的執(zhí)行情況,并及時進行調(diào)整和完善；(6）制定公司人事管理規(guī)章制度，編寫公司人力資源需求計劃、負(fù)責(zé)各種人力資源文件的起草和發(fā)放；（8）建立科學(xué)的員工培訓(xùn)制度,制定、實施薪酬及福利政策;（９）辦理員工入職、辭職、離職及各種人事調(diào)動工作;完成每月人事報表及人力資源相關(guān)數(shù)目的統(tǒng)計及制表工作；(１0）人事檔案的完善及人事資料的信息化管理；（1１）加強公司對文件控制的管理,形成完整的文控管理體系；（12）組織、協(xié)調(diào)公司大型活動及相片收集、存檔工作;(13）對公司各部門辦公設(shè)備，辦公用品等運用各種手段在行政板塊做好節(jié)流工作，做好設(shè)備維護協(xié)調(diào)及有效控制；做好行政車輛及員工宿舍的管理工作.（二)財務(wù)部１、部門工作職責(zé)1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況,并建立明細(xì)帳和進行明細(xì)核算,了解經(jīng)濟合同履約情況，按工程部簽訂合同的排號填寫支付、預(yù)借憑證順序，做到合同與支付相銜接，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算;加強與各部門間的溝通，特別是與工程部的緊密聯(lián)系。簽字齊全（每筆業(yè)務(wù)簽字必須三人以上）后正確進行收入、費用、成本的歸集進賬和核算，并將結(jié)果及時反饋給各部門；3)根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性與合同相符，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；按照樣本（后附樣本）簽字表格內(nèi)容、金額、數(shù)量準(zhǔn)確無誤后進賬。4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。5)做好客戶收款臺帳，正確計算應(yīng)收帳款的各項明細(xì)內(nèi)容,收支票據(jù)的排號程序和票據(jù)的管理.核算準(zhǔn)確后支付及提取勞務(wù)費用和員工工資表，審核無誤報公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后支付.6)編報銷售收入明細(xì)報表，及時反映應(yīng)收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)；收付款約定還付時間,擔(dān)保人和負(fù)責(zé)人簽字后生效。7）認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)，除支付工資外不得以現(xiàn)金形式支付材料款和其他應(yīng)付款。8）逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并每天核對資金與賬目相符，保證賬實相符的準(zhǔn)確性.９）管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；１0)收入的款項和現(xiàn)金當(dāng)天及時進賬，不得延誤?，F(xiàn)金庫存不得超過1萬元。對各種收入憑證，應(yīng)于次日清理完畢，落實到位不得遺漏;11）嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項,付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章或“轉(zhuǎn)賬付訖”印章;１2）做好銀行存款和支付的管理，日清日結(jié),支付材料和工程款項必須粘貼支票存根或卡卡支付小票，沒有領(lǐng)導(dǎo)特批絕不以現(xiàn)金形式支付。１3)為方便銷售收款每各銀行只設(shè)一個銀行卡，對客戶公開的銀行卡不得更換，款項進卡后次日轉(zhuǎn)入公司賬戶。不得在卡上存儲.月末銀行賬戶及各銀行卡打出對賬單與賬目核對，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更改.１4)由于貸款和銀行關(guān)系，月末特殊任務(wù)需轉(zhuǎn)賬的必須報批,批復(fù)后方可轉(zhuǎn)出,次月5日前轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)出的原始卡或賬戶，保證賬目相符。(三）銷售部1、部門工作職責(zé)１）全面管理銷售各項工作,完成公司的經(jīng)營計劃,實現(xiàn)項目的良好銷售；有開拓市場的精神，千方百計尋找新客戶，以各種形式和方法完成銷售任務(wù).2）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場調(diào)研工作,為公司的決策提供市場依據(jù)；根據(jù)客戶的需求和新的想法,認(rèn)真總結(jié)，把設(shè)計、施工不妥處加以完善,為銷售部滿足更多的客戶需求做好基礎(chǔ).3）每月提交部門月度工作總結(jié)和計劃、月度營銷費用計劃表和部門的工資及提取費用，報財務(wù)不審核。4）接受客戶咨詢，受理客戶投訴，處理客戶問題；做好登記便于總結(jié)解決各類問題。5）建立和維護公共關(guān)系，樹立公司和項目良好的市場形象。6）房地產(chǎn)市場的調(diào)研和監(jiān)控:主要包括宏觀市場研究、區(qū)域市場研究、主要競爭產(chǎn)品研究及消費者需求調(diào)研等,每月５日提交上月《樓盤調(diào)查研究表》;公司組織分析,便于制定政策及銷售,７)跟進客戶咨詢,受理客戶投訴，每月28日提交《客戶投訴處理記錄表》;和樓盤調(diào)查分析表,及時制定方案并加以解決.(四）工程部1、部門工作職責(zé)(１）負(fù)責(zé)項目建設(shè)勘察施工階段的各項管理工作；并控制工程整體工期的完成。(2)根據(jù)公司制定的總目標(biāo)和項目開發(fā)計劃制定項目施工管理的各項計劃，落實并完成分解目標(biāo);（3)組織勘察、施工、監(jiān)理單位按計劃實施各自任務(wù)；（4)控制項目的質(zhì)量、進度、成本,代表公司履行勘察、施工、監(jiān)理合同，協(xié)調(diào)建設(shè)各方的關(guān)系;（５）負(fù)責(zé)工程的中間驗收、竣工驗收和檔案資料的管理與移交工作。6)主持制定實施項目年度、月度工作計劃、周計劃;并組織落實。7）合理安排工程部內(nèi)部各崗位工作,督促檢查考核工作質(zhì)量,配合公司其它部門的工作；８)組織、指揮勘察、施工、監(jiān)理單位按合同完成任務(wù)，控制項目的質(zhì)量、進度、成本，協(xié)調(diào)參建各方的關(guān)系;9)負(fù)責(zé)組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位進行竣工驗收,向政府管理部門辦理驗收申請和協(xié)調(diào)公司部門辦理備案，審核工程檔案資料；10）按公司管理制度和合同約定的職責(zé)簽訂審核工程質(zhì)量、進度方面的文件以及工程款支付方面的原始憑證;１1)每周向公司匯報，按期完成公司分配的工作包括（工程質(zhì)量、進度節(jié)點、和工程整體竣工的保障），１２）每周六組織施工單位和監(jiān)理公司召開項目例會。要求必須完成進度、質(zhì)量并保證安全.13)隨時跟蹤現(xiàn)場，了解施工進度,掌握工程材料最新市場價格動態(tài),及時審核項目實施過程中變更費用；土建監(jiān)理1）負(fù)責(zé)實施本專業(yè)方面的項目年度計劃，月度工作計劃及周計劃；2）熟悉本專業(yè)設(shè)計圖紙及施工驗收規(guī)范的規(guī)定要求，監(jiān)控施工單位在土建工程方面原材料、現(xiàn)場施工的質(zhì)量、工程進度、監(jiān)控監(jiān)理單位的監(jiān)理工作質(zhì)量3)督促施工單位建立健全現(xiàn)場質(zhì)量管理體系；4）簽認(rèn)原始施工記錄文件，并報上級審核,交資料員歸檔。電氣監(jiān)理1）負(fù)責(zé)實施本專業(yè)方面的項目年度計劃、月度工作計劃、周計劃;２）熟悉本專業(yè)設(shè)計圖紙及施工驗收規(guī)范的規(guī)定要求；3)監(jiān)控施工單位在電氣方面原材料、現(xiàn)場施工的質(zhì)量、工程進度、監(jiān)控監(jiān)理單位的監(jiān)理工作質(zhì)量;4)開工前督促施工建立健全的現(xiàn)場質(zhì)量管理體系；5)簽認(rèn)原始施工記錄文件，并報上級審核、交資料員歸檔。給排水監(jiān)理1)負(fù)責(zé)實施本專業(yè)方面的項目年度計劃、月度工作計劃、周計劃;2）熟悉本專業(yè)設(shè)計圖紙及施工驗收規(guī)范的規(guī)定要求；3）監(jiān)控施工單位在給排水方面原材料、現(xiàn)場施工的質(zhì)量、工程進度、監(jiān)控監(jiān)理單位的監(jiān)理工作質(zhì)量；4)開工前督促施工建立健全的現(xiàn)場質(zhì)量管理體系；5）簽認(rèn)原始施工記錄文件,并報上級審核、交資料員歸檔.(五）物業(yè)部1、部門工作職責(zé)（1)提供公共區(qū)域之清潔服務(wù),進行清洗外墻作業(yè),務(wù)求物業(yè)保持其豪華瑰麗及清新之形象;(2）提供物業(yè)公共設(shè)備之維修和保養(yǎng)，令物業(yè)之各項公共設(shè)施能更有效發(fā)揮其功能；（3)為停車場提供專業(yè)管理服務(wù),令物業(yè)之業(yè)戶的座駕能安全停放于場內(nèi)，無后顧之憂;（4）協(xié)助各業(yè)戶有關(guān)各項公共事務(wù)之申請手續(xù),如水、電、煤氣、電話及有線電視等，省卻業(yè)主不必要的麻煩;（５）籌辦各類慶祝聯(lián)誼及社區(qū)活動，如安排物業(yè)節(jié)假日裝飾布置及各類文娛體育活動，務(wù)求讓物業(yè)添節(jié)日氣氛及豐富住戶業(yè)余生活；(6）提供附加家居服務(wù),如兒童臨時托管服務(wù)、代訂各類報紙雜志、代訂牛奶、代寄速遞、代請鐘點傭工及業(yè)戶室內(nèi)之小量維修服務(wù)等，商務(wù)中心可提供如訂票訂房、收發(fā)傳真、電子郵件及專車接送安排等服務(wù)。從而令物業(yè)業(yè)戶能足不出戶，亦可處理日常大小事務(wù);（7）全天候二十四小時優(yōu)質(zhì)管理,務(wù)求令物業(yè)住戶隨時隨地得到親切的酒店式尊貴服務(wù);(8)實行二十四小時保安巡邏、電子閉路監(jiān)控，確保業(yè)主生命財產(chǎn)安全。（9）按公司下達的任務(wù)指標(biāo)，完成率在95%以上。（六)采購部1、部門工作職責(zé):（1）建立供應(yīng)廠商與價格記錄檔案;做到天天有記錄,事事有先知。（2)采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查;多走、多詢、對市場每種材料價格、質(zhì)量做到心中有數(shù)。（３）詢價、比價、議價、訂購工作；按照生產(chǎn)工程部的材料計劃單,貨比三家報公司領(lǐng)導(dǎo)。大型材料統(tǒng)一采購。小型材料貨比三家,同質(zhì)同價以房換房者優(yōu)先。（4)送貨進度控制與逾送督促；（5）來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理;（６)協(xié)助合約部及工程部對施工單位采購的建筑材料進行質(zhì)量把關(guān)；（７）提交采購工作報告。(8)協(xié)助工程部制訂公司采購制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；（9)負(fù)責(zé)采購部的日常事務(wù)，安排本部門的工作；（１0）組織本關(guān)部門對大宗物品采購進行招標(biāo)采購；（１１）處理好與供應(yīng)商之間關(guān)系，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間關(guān)系；三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一條招聘錄用制度1、公司所屬各部門必須嚴(yán)格遵守公司用人規(guī)定.各部門需要增加編制進人時,由負(fù)責(zé)人提前三天向行政部遞用人書面申請，申請內(nèi)容包括：補充理由、名額、崗位。行政部在公司內(nèi)部先安排調(diào)配,無法調(diào)配再考慮外聘；2、行政部根據(jù)公司各崗位用人情況初審后，簽署意見上報總經(jīng)理審批；3、所有新員工必須經(jīng)付總經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可錄用上崗；4、用人部門在接到行政部開具的派遣單后方可安排新員工上崗，若對員工的崗位進行重新調(diào)整，須提前與行政部協(xié)商，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,并由行政部下達執(zhí)行書或調(diào)動通知書.對試用期的員工，除特殊原因外，一般不作調(diào)整。第二條考勤管理制度１、員工每天上下班必須打卡，每天工作時間7。5小時，每周工作６天。工作時間:冬季:10月1日－次年5月1日上午８:０0—11:30下午14:00—17:00夏季:5月1日——－－－—-－-10月1日上午７:30—１1：30下午１4：3０-17:30２、員工因公、因私外出如預(yù)計無法返回打卡或簽字時，應(yīng)在外出時打卡或簽字,返回時,請主管領(lǐng)導(dǎo)在卡上寫明原因并簽名；3、員工因公未按正常上下班時間打卡或簽字的，應(yīng)于次日內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)在卡上注明外出的時間及原因并簽名;4、遇停電或打卡機壞等因素?zé)o法打卡或簽字的,應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)在卡上注明原因并簽名；5、未按規(guī)定打卡或簽字者，如沒有領(lǐng)導(dǎo)簽名,則視為遲到或曠工;６、行政部將不定期地進行檢查或抽查,違規(guī)的將按以下規(guī)定辦理：1）代打卡或簽字,每次扣除雙方薪金各50元,違紀(jì)三次以上者除作以上處罰外,還給予行政記大過處分一次；2）無故不上班或未打卡或簽字，按曠工處理,曠工一天，無當(dāng)日薪資另扣除薪金100元并給予行政記大過處分一次;3）考勤員監(jiān)督不力，出現(xiàn)包庇、縱容替打卡等違規(guī)現(xiàn)象，扣除薪金50元，并給予行政記大過處分。﹙二﹚出勤及請假制度１、凡遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者,每次扣除薪金20元；15分鐘以上３0分鐘以下者,每次扣除薪金50元；２、凡一個月內(nèi)遲到、早退累積超過30分鐘,即31分鐘開始作事假一天處理，累積超過６0分鐘，作事假二天處理;不得無故曠工，如連續(xù)曠工三天,公司作自動離職處理；３、員工請假(包括事假/年假／婚假等）須于三天前遞交書面報告于行政部才能休假，非因特殊情況，不經(jīng)許可休假者,視為無故曠工(急事除外）；４、申請病假必須于請假當(dāng)日或事前致電回公司部門主管,并在上班后的當(dāng)天填寫好“工員請假/調(diào)休申請”,并繳交市級醫(yī)院證明交主管，經(jīng)行政部批準(zhǔn)方可，否則作曠工處理；5、副經(jīng)理以下人員（不含付經(jīng)理級人員)請假,３天以內(nèi)由其直屬經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),3天以上由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并于休假前交至行政部；６、副經(jīng)理以上人員請假3天以內(nèi)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，３天以上由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報行政部備案;7、不得擅自調(diào)班，私自調(diào)班的雙方員工均視作曠工處理，如因特殊需要調(diào)班（調(diào)休）須提前一天填寫“員工請假/調(diào)休申請單”,報部門主管批準(zhǔn)后交行政部備案后才能生效。（三）員工內(nèi)部調(diào)動與離職制度1、員工申請辭職或調(diào)動工作，須提前十五天呈交書面“員工離職申請表”或“員工異動審批表”,經(jīng)本部門經(jīng)理簽署意見后，由行政部審核同意方可辦理離職手續(xù);2、辭職或調(diào)動報告未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前，員工必須堅守崗位,正常上班,若因私離崗或消極怠工,給公司造成直接或間接損失者，公司將按有關(guān)制度予以扣罰;3、交接手續(xù)辦完后，持“員工離職申請表”和“工作移交清單”到財務(wù)部領(lǐng)取工資，離職未能交還之物品,均按原進貨價從工資中扣除。第二章工資福利制度〈一〉工資的管理公司按員工的實際工作天數(shù)支付薪金，付薪日期為每月的15日，支付的是員工上月的薪金；新到職員其當(dāng)月工資從上崗之日起至月末按實際工作天數(shù)支付；薪金為機密資料，職員不得公開或私下打聽他人工資情況,也不得主動或被動告訴他人自己工資情況,如有疑問應(yīng)向行政部查詢。事假——無薪資；公假、工傷假、年休假——正常支付全部薪資;婚假、產(chǎn)假、喪假—-支付基本工資和福利補貼；〈二〉員工休假制度病假:員工到醫(yī)院就醫(yī)，須事先按批假權(quán)限請假，經(jīng)同意后方可離崗就醫(yī),事后應(yīng)持指定醫(yī)院證明；工傷：職工因工負(fù)傷，不能上班,持醫(yī)院證明，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)可視傷情給予傷假；婚假、產(chǎn)假：婚假：未到晚婚年齡者，婚假7天，達到晚婚年齡者(男25歲、女2３日）婚假10天懷孕：女性懷孕期間需到醫(yī)院定期檢查時，須持醫(yī)院證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可視為公假;產(chǎn)假：產(chǎn)假9０天；產(chǎn)假期間給予男方看護假15天；流產(chǎn)：假期為5天.喪假：直系親屬亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）喪假５天;祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之喪請假３天；其他直系親屬喪假可請假3天；公假:因兵役檢查或軍政各機關(guān)之調(diào)訓(xùn)，期間不滿1個月者或國家考試或擔(dān)任各級代表出席會議期間在3天之內(nèi)者,可請公假；特別假:依其服務(wù)期限，可分別給予特別假;請假逾期，按照下列規(guī)定辦理:事假逾期按日計扣薪金，１年內(nèi)事假累計超過30天者免職或解雇;計算全年可請假日數(shù)，均自每年１月１日起到1２月3１日止，中途入職者，比例遞減;第三章文件控制管理制度第一條公文的處理:為使企業(yè)公文處理工作規(guī)范化、制度化，提高公文處理工作的效率和公文質(zhì)量，特別強調(diào)公文處理.第二條文件編號體系：編號—-文件類型編號——發(fā)放方式-—序號xlＤC-—X——X——XXY序號文件項目編號部門編號鑫龍地產(chǎn)第三條電子文件的管理1、電子文件按文件類別在電腦中建立文件夾,并分別命名，便于查找。同時根據(jù)文件夾的數(shù)目準(zhǔn)備備用的存儲介質(zhì),一般為4G的優(yōu)盤;２、經(jīng)確認(rèn)的文件則設(shè)置文檔保護密碼以保護其格式和內(nèi)容,并根據(jù)文件內(nèi)容存入對應(yīng)的文件夾中,同時將其存入備用優(yōu)盤由文員統(tǒng)一管理；３、備用優(yōu)盤由文員保管，每個優(yōu)盤應(yīng)有文件目錄;4、對于存檔的電子文件及備用文件，文員每月檢查一次,檢查文件能否打開，文件內(nèi)容有無破壞；5、文件修改時文員應(yīng)及時對存檔的電子文件和備用文件修改，以保證文件內(nèi)容的一致性。第四章公司檔案管理制度第一條在公司經(jīng)營活動產(chǎn)生和形成的具有保存價值的各種文件、資料均應(yīng)歸檔,由行政部管理，特殊資料部門需保存的一律制作復(fù)印件。第二條檔案的管理1、由公司資料室文員兼任檔案管理員；2、有權(quán)向有關(guān)人員索取相關(guān)檔案資料；3、凡辦公設(shè)備開箱、工程驗收等，檔案管理員必須參加,以便及時收集整理有關(guān)資料存檔；4、對需要移交的原始檔案資料負(fù)責(zé)收集、整理、編目、歸檔和銷毀。5、對檔案文件按年月日、文件號、文件號登記在冊,把文件擺放整齊,便于查閱。第五章公司保密制度第一條保密范圍公司重大決策中的秘密事項；公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄等；公司財務(wù)預(yù)結(jié)算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計表；公司職員的人事檔案,工資收入以及相關(guān)資料;一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內(nèi)容文件不屬于保密范圍。第六章電話管理規(guī)定1、公司的電話，主要作為方便與外界的溝通、方便開展業(yè)務(wù)使用，不提倡員工在公司范圍內(nèi)接打私人電話；2、員工打電話,用語盡量簡潔、明確，節(jié)約通話時間；3、前臺接外線電話至分機時，一般電話鈴聲響五次無人接聽,即接回總機記錄留言；前臺接聽外線的標(biāo)準(zhǔn)用語為:“您好！鑫龍地產(chǎn)!”當(dāng)對方要分機電話時，標(biāo)準(zhǔn)用語為：“請稍等!”,如分機占線,即記錄留言，接聽電話的標(biāo)準(zhǔn)用語：“您好!前臺！”；4、公司員工接聽電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好！請說！”;第七章辦公室行為管理制度1、首先必須遵守公司頒發(fā)的各項規(guī)章制度;2、上班時，儀表應(yīng)保持整潔、大方、得體、男職員不可留長發(fā)，職員上班統(tǒng)一著工作服；３、辦公時間非工作需要，職員不應(yīng)離開工作崗位，需暫時離開時應(yīng)與同事交代；接待來訪業(yè)務(wù)洽談在會議室內(nèi)進行；4、注意保持清潔、良好的辦公環(huán)境,講話輕聲細(xì)語，不要在辦公區(qū)域進食和在非吸煙區(qū)吸煙；5、職員的辦公桌內(nèi)不要存放大量現(xiàn)金及貴重物品，以免造成不必要的損失。第八章公司例會制度1、會議內(nèi)容，匯報各部門上周工作完成情況，下周工作計劃,需要其他部門配合工作事宜等；２、與會人員發(fā)言要簡明扼要，議事要有決議;3、例會由行政部文員記錄備案，并根據(jù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理意見，準(zhǔn)備會議紀(jì)要;4、會議決定事項,各有關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢查,由行政部負(fù)責(zé)會議決定事項的督辦、落實工作。（二)財務(wù)部第一章財務(wù)開支管理制度為規(guī)范各項財務(wù)開支程序、強化成本費用控制、加強管理力度，使各項財務(wù)開支程序化、規(guī)范化,特制定本管理制度.第一條財務(wù)開支的結(jié)算方式及原則財務(wù)開支的結(jié)算方式包括現(xiàn)金、支票、匯票、匯兌、商業(yè)匯票、信用證等；財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照開具發(fā)票及簽定協(xié)議的單位名稱、順序、內(nèi)容來支付款，個人簽字第一次支付的應(yīng)填寫聯(lián)系方式和留有身份證復(fù)印件，不允許轉(zhuǎn)付其他單位，如果對方單位開具有法律效力的書面委托,方能將此款項轉(zhuǎn)付給第三單位；所有支出原始單據(jù)須合法合規(guī)簽字齊全（三人以上簽字)，否則視為白條,財務(wù)部有權(quán)拒付；凡不按本管理制度規(guī)定的程序簽批支付、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)卡的單據(jù),財務(wù)不得受理并有權(quán)拒付,否則視同違規(guī).第二條日常費用開支一、開支標(biāo)準(zhǔn):費用性開支包括工資性開支、辦公用品的購置、招待費、差旅費、水電費、通訊費、修理費、培訓(xùn)費、交通費等日常的經(jīng)營管理性支出。１、招待費開支管理1)招待費主要包括:為接待、答謝外部人員所發(fā)生的餐飲、康樂、禮品、住宿、參觀、交通等費用開支；2）本著“必要、適當(dāng)、節(jié)約”的原則,必須事先填寫“接待審批表”，按表中事項填寫清楚后再按審批程序報批,否則不予報銷.3)接待費在發(fā)生后5個工作日內(nèi),按報銷審批程序辦理報銷手續(xù),由于個人原因逾期報銷者公司不予報銷.4）差旅費報銷規(guī)定：①到通遼市外參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)，需要集中住宿按會議(學(xué)習(xí)）通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，已由公司支付了會務(wù)費的，取消交通和伙食補助；②出差人員所在旅館實行消費簽單而計入住宿發(fā)票內(nèi)的金額不予報銷;③差旅費之外的其它開支應(yīng)與差旅費分開填報；④出差期間遇有特殊公務(wù)活動，住宿費必須超標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)電話請示同意，報銷時注明原因并由審批人在發(fā)票單上簽字,方可按特殊情況予以報銷；3、其它規(guī)定1）公司管理人員手機話費報銷標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理按實報銷，部門經(jīng)理報銷100元，，一般員工５0元。2）一般情況下不報銷出租車票,特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)乘坐出租車,報銷時必須注明事由并在票據(jù)上簽字;3）汽車修理必須事先申報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進廠修理,并嚴(yán)格按審批范圍和標(biāo)準(zhǔn)進行，報銷時須有三人以上簽字。（二)審批程序（按日常費用報銷審批流程）（三）其它費用報銷必須按次填報表單（一次一單、一事一單），并附有關(guān)申請表單,嚴(yán)禁多種性質(zhì)的費用和多次費用一張單報混合填報;每周二、周四為公司報銷日，遇節(jié)假日順延，其他工作日不受理,經(jīng)總經(jīng)理審批同意的特殊情況除外.第二章財務(wù)內(nèi)部控制制度第一條總則內(nèi)部控制是企業(yè)經(jīng)營者為了維護企業(yè)資產(chǎn)的完整性、控制成本，確保會計記錄的正確性和可靠性，以及對經(jīng)濟活動進行綜合計劃，調(diào)整和評價而制定的制度、組織、方法和程序的總稱；企業(yè)的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都可分成授權(quán)、主辦、記錄、保管和稽核五個步驟。內(nèi)部控制的基本含義:就是對于同一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)不能同時將這五個步驟交由一個人辦理，減少任何人進行并掩飾錯誤或舞弊活動的機會。各種不同的職責(zé)，特別是相關(guān)聯(lián)職責(zé)應(yīng)由不同的人分別擔(dān)任；健全、有效的財務(wù)內(nèi)部控制制度，應(yīng)達到以下六項預(yù)定目標(biāo):授權(quán)與批準(zhǔn)（即所有經(jīng)濟交易的執(zhí)行都應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)或直接批準(zhǔn)）有效性(即記入會計帳目的經(jīng)濟業(yè)務(wù)確系已經(jīng)發(fā)生而未虛構(gòu)）完整性(即所有經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都已入帳而未遺漏）記錄正確性(包括會計科目分類、金額、期間及明細(xì)項目等均應(yīng)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn))資產(chǎn)安全性(資產(chǎn)的保管要有相應(yīng)的硬件和軟件保護措施）調(diào)節(jié)性（即定期將會計記錄與相關(guān)資產(chǎn)實存數(shù)核對，發(fā)生差異查明原因，并作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整）（三)工程部第一條工地現(xiàn)場例會制度在正式開工前，組織施工、監(jiān)理單位召開工地第一次會議，會議由建設(shè)方主持,建設(shè)方介紹開工準(zhǔn)備條件、宣布開工；施工方介紹施工準(zhǔn)備情況和施工組織設(shè)計;監(jiān)理方介紹監(jiān)理規(guī)范，三方熟悉施工合同、監(jiān)理合同的主要內(nèi)容;明確工程工期和質(zhì)量要求,提出合理的節(jié)點工期和交叉作業(yè)。第一次會議紀(jì)要要由建設(shè)方整理，確定每周工地例會的時間及各方與會人員名單；工地例會檢查上周計劃執(zhí)行情況,分析未完成原因，制定糾偏措施解決現(xiàn)場施工問題，確定下周計劃及要求配合協(xié)調(diào)的內(nèi)容;工地例會紀(jì)要由監(jiān)理公司整理,經(jīng)會簽后分發(fā)給各方。第二條工程質(zhì)量管理制度工程部按各專業(yè)崗位進行質(zhì)量管理和控制分工，工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量保證體系的運行，督促施工單位完善質(zhì)量體系;各專業(yè)崗位督促施工單位質(zhì)量體系子系統(tǒng)的有效運行;原材料、半成品、構(gòu)配件進場后,按崗位職責(zé)劃分會同施工單位、監(jiān)理單位共同進行外觀檢查、核驗三證,合格后方可使用，不合格的應(yīng)書面通知施工單位運離現(xiàn)場；施工過程質(zhì)量驗收按單位工程、分項工程、分部工程進行驗收合格后簽字，方可進入下道工序;單位工程竣工驗收由建設(shè)方主持組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、勘探單位共同驗收，會簽驗收單,按資料驗收、主要功能項目檢測、感觀評定內(nèi)容進行;實行工程檔案備案制度，詳細(xì)內(nèi)容參見政府有關(guān)“工程檔案備案"相關(guān)政策.第三條現(xiàn)場簽證管理制度簽證內(nèi)容僅涉及合同、圖紙以外的部分；簽證單由施工單位提前一周給監(jiān)理公司及甲方審核，逾期提出視為無效；監(jiān)理公司及甲方各審核部門在接到簽證單兩天內(nèi)作出回應(yīng);甲方現(xiàn)場監(jiān)理工程師僅對工程量、技術(shù)性問題提出審核意見;甲方設(shè)計部經(jīng)理僅對變更內(nèi)容提出審核意見；甲方工程部經(jīng)理提出最后審核意見簽證單的傳遞由資料員負(fù)責(zé)，并作好收發(fā)時間記錄，最終審核完簽證單一共四份留原件保存。第四條圖紙會審制度圖紙會審是解決施工圖質(zhì)量的一個有效措施，也是施工工程質(zhì)量控制的一個重要手段,可以將施工圖的質(zhì)量隱患消滅于萌芽狀態(tài)。圖紙會審是工程質(zhì)量事前控制的最有效手段之一，同時對于降低工程成本，保證工期的前提保證。主要審查的內(nèi)容：是否越級設(shè)計或無證設(shè)計,圖紙是否加蓋設(shè)計院出圖章、注冊建筑或注冊結(jié)構(gòu)師章,是否正式簽署;施工圖與說明是否齊全;各個設(shè)計單位設(shè)計的圖紙有無相互矛盾,專業(yè)圖紙之間,平立剖面之間有無矛盾，標(biāo)注有無遺漏;室內(nèi)有無露梁露柱；樓梯入口梁或板底標(biāo)高是否滿足要求（一般要控制在2.3米以上）；復(fù)式樓梯間的空間尺寸是否滿足人性化要求;總平面與施工圖的幾何尺寸、平面布置、標(biāo)高等是否一致；是否滿足防火、消防專業(yè)規(guī)范要求;建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖本身是否有差錯及矛盾，結(jié)構(gòu)圖與建筑圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致，建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的表示方法是否不清楚,是否符合制圖標(biāo)準(zhǔn);留孔預(yù)埋件是否表達清楚，有無遺漏,其中預(yù)留孔是否滿足觀感要求，是否便于施工,有防水要求的審查其構(gòu)造要求是否達到防水要求;外露管線走向和布置是否合理,對整體建筑的觀感有無影響;重點審查建筑通病中的各構(gòu)造做法是否符合要求,是否有利于消除通病隱患，其中以防水、墻身開裂，墻身、地面空鼓等為主要審查對象；廚房、衛(wèi)生間空間和平面尺寸是否滿足人性化要求，既要滿足功能要求，又要達到方便使用和節(jié)約戶型面積等目的;施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊施工單位是否具備;材料來源有無保證,能否代換，圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術(shù)的標(biāo)注的要求是否明確，特別是否便于施工和進行推廣；工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、道路等與建筑物之間有無矛盾，處理是否合理;施工安全、環(huán)境衛(wèi)生等有無保證；第五條工程質(zhì)量保證制度施工組織設(shè)計審核制度；工程材料、半成品質(zhì)量檢驗制度；隱蔽工程分項（分部)工程質(zhì)量驗收制度；單位工程、單項工程中間驗收制度；技術(shù)經(jīng)濟簽證制度；設(shè)計