風(fēng)險評估分析表

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****風(fēng)險評估分析表風(fēng)險評估分析表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）序號部門風(fēng)險項(xiàng)目風(fēng)險描述風(fēng)險評估風(fēng)險控制目標(biāo)應(yīng)對的基本措施可能性（頻率）損失影響程度回避降低分擔(dān)承受小中大低中高1計(jì)劃物流部采購價格的風(fēng)險因供應(yīng)商市場價格波動，判斷失誤，詢價方法不當(dāng)導(dǎo)致采購價格偏高，存貨不足、庫存積壓等損失采購計(jì)劃的風(fēng)險因需求數(shù)量計(jì)劃失誤，導(dǎo)致斷貨、庫存積壓或采購成本增加，因庫存量過大，導(dǎo)致資金占用生產(chǎn)過程中斷。采購質(zhì)量的風(fēng)險因供應(yīng)商選擇失誤或驗(yàn)收把關(guān)失誤，導(dǎo)致采購件不能正常使用。采購材料中斷風(fēng)險因供應(yīng)商原因、運(yùn)輸原因到貨不及時導(dǎo)致供應(yīng)中斷影響生產(chǎn)。發(fā)貨安全風(fēng)險因填寫單據(jù)時人員信息填寫錯誤，發(fā)貨過程中的運(yùn)輸、包裝出現(xiàn)的安全風(fēng)險2生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃失誤風(fēng)險生產(chǎn)計(jì)劃失誤造成缺貨或庫存積壓的風(fēng)險設(shè)備故障風(fēng)險因設(shè)備故障或因設(shè)備選型與生產(chǎn)工藝不符，造成資源浪費(fèi)、費(fèi)用增加；停電風(fēng)險因外部原因停電導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，不能按期交付安全問題媒體風(fēng)險因發(fā)生安全事故或其它公共安全事件被媒體曝光產(chǎn)生負(fù)面影響生產(chǎn)安全風(fēng)險因生產(chǎn)操作不當(dāng)、設(shè)備使用不正確出現(xiàn)的漏洞使員工人身安全受到威脅，發(fā)生事故造成財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡。財(cái)產(chǎn)丟失和損壞的風(fēng)險因發(fā)生財(cái)產(chǎn)被盜或管理不當(dāng)發(fā)生丟失和損壞不能按期投產(chǎn)交付生產(chǎn)管理體制風(fēng)險管理層的決策能力、管理能力導(dǎo)致決策失誤*****風(fēng)險評估分析表序號部門風(fēng)險項(xiàng)目風(fēng)險描述風(fēng)險評估風(fēng)險控制目標(biāo)應(yīng)對的基本措施可能性（頻率）損失影響程度回避降低分擔(dān)承受小中大低中高3質(zhì)量保證部原材料質(zhì)量風(fēng)險因驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)偏差或把關(guān)失誤，造成成品批量質(zhì)量事故或才、造成對市場的惡劣影響生產(chǎn)控制風(fēng)險因產(chǎn)品包裝標(biāo)識不清或錯誤、缺貨、爛袋、破損導(dǎo)致的質(zhì)量問題外協(xié)質(zhì)量風(fēng)險因原材料廠家沒有檢測報告或報告不真實(shí)生產(chǎn)使用造成產(chǎn)品不合格。計(jì)量器具風(fēng)險因計(jì)量器具失效、漏檢或檢驗(yàn)員檢驗(yàn)失誤出具不合格的檢驗(yàn)報告對檢驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品原材料緊急放行、特許放行使用的風(fēng)險因原材料檢驗(yàn)不合格而特許放行使用或檢驗(yàn)結(jié)果未出緊急放行使用，造成產(chǎn)品品質(zhì)不合格產(chǎn)成品特許放行的風(fēng)險因檢驗(yàn)不合格而特許放行，造成不合格成品交付使用工藝編制失誤的風(fēng)險因工藝設(shè)計(jì)、工藝維護(hù)出現(xiàn)失誤以及設(shè)備出現(xiàn)偏差造成批次成品偏差或嚴(yán)重偏差4綜合部駕駛員安全風(fēng)險因司機(jī)無證駕駛、酒后駕駛、疲勞駕駛違規(guī)行駛等原因造成交通事故接待工作風(fēng)險日常接待中的工作失誤造成對公司整體形象的不良影響。印章管理風(fēng)險因缺乏印章管理和使用權(quán)限制度，造成錯用等風(fēng)險機(jī)密泄露風(fēng)險因人為或控制措施失誤，公司重要商業(yè)機(jī)密或技術(shù)機(jī)密外泄，給公司帶來較大損失*****風(fēng)險評估分析表序號部門風(fēng)險項(xiàng)目風(fēng)險描述風(fēng)險評估風(fēng)險控制目標(biāo)應(yīng)對的基本措施可能性（頻率）損失影響程度回避降低分擔(dān)承受小中大低中高5技術(shù)部技術(shù)文件設(shè)計(jì)失誤風(fēng)險在編制技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書時出現(xiàn)差錯導(dǎo)致產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收不符出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險新產(chǎn)品可行性論證失誤，造成開發(fā)失敗工藝試驗(yàn)的風(fēng)險產(chǎn)品工藝參數(shù)的設(shè)定沒有經(jīng)過科學(xué)論證出現(xiàn)的風(fēng)險與技術(shù)協(xié)議或用戶要求不符的風(fēng)險對用戶的要求沒有完全理解，導(dǎo)致與技術(shù)協(xié)議或其它附加要求不一致，導(dǎo)致出現(xiàn)不予以驗(yàn)收的風(fēng)險設(shè)計(jì)或改造新產(chǎn)品因使用作廢標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的不合格的風(fēng)險因沒有及時收集更新所需標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)使用作廢或過期版本導(dǎo)致出現(xiàn)設(shè)計(jì)或改造新產(chǎn)品不合格，用戶不予以驗(yàn)收的風(fēng)險。6市場部合同訂單取消的風(fēng)險簽訂合同后，客戶因各種原因取消訂單，造成資金占用收款的風(fēng)險交貨后無法按期收到貨款導(dǎo)致資金鏈斷裂的風(fēng)險客戶投訴風(fēng)險因產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)受到用戶的投訴風(fēng)險產(chǎn)品交付不及時的風(fēng)險沒有按合同交貨期按期交給用戶導(dǎo)致出現(xiàn)拖期交貨的風(fēng)險客戶流失的風(fēng)險因客戶管理和后續(xù)溝通及售后服務(wù)不到位，導(dǎo)致客戶流失的風(fēng)險銷售發(fā)票開具錯誤的風(fēng)險因財(cái)務(wù)人員開具的銷售發(fā)票錯誤與客戶要求不一致的風(fēng)險********1.供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注原輔料的采購和接收原料的生物\化學(xué)的\物理的危害購買的原料中本身含有或儲存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購，由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進(jìn)行儲存。每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求采購員實(shí)驗(yàn)室高風(fēng)險詳見產(chǎn)品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應(yīng)商處采購，由供應(yīng)商每年提供三方檢測報告。每年1次采購員實(shí)驗(yàn)室低風(fēng)險采購控制程序原輔料摻假或替換風(fēng)險純度不夠，雜質(zhì)不達(dá)標(biāo)采購來自合格供方；按原料規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險采購控制程序規(guī)格書、原料檢驗(yàn)包材替換或摻假風(fēng)險改變材質(zhì)，降低材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購來自合格供方；按包材規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險采購控制程序規(guī)格書、包材檢驗(yàn)服務(wù)性項(xiàng)目的危害（如安保、垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、外部檢測等）服務(wù)過程中，不符合質(zhì)量安全的行為或活動選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對其進(jìn)行評審，選擇一段時間后進(jìn)行再次評審。每年1-2次或有重大問題時市場部低風(fēng)險詳見服務(wù)供應(yīng)商控制程序2.加工過程的風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險詳見產(chǎn)品防護(hù)制度入口門警監(jiān)視隨時門衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產(chǎn)部監(jiān)控視頻24小時行政部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經(jīng)理等化學(xué)危害消毒劑消毒劑殘留嚴(yán)格SSOP控制日常全體員工低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行SSOP設(shè)備用油（機(jī)油、潤滑油等）接觸混入產(chǎn)品SSOP控制操作人員培訓(xùn)管理者進(jìn)行監(jiān)視日常生產(chǎn)部及相關(guān)維修工人物理的金屬異物1.原輔料本身含有或初加工等帶入；2.加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混入；3.其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片等；對尖銳工具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時保持記錄；加工場所有設(shè)備的易脫落零部件檢查；設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)；過程嚴(yán)控；如有使用尖銳工具時每日發(fā)放回收檢查；全體員工低風(fēng)險設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、記錄利器管理程序物理的硬質(zhì)塑料、玻璃制品等易碎品玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損混入；機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的異外故障破損混入；玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入；玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記并定期檢查；玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)，燈具必須有防護(hù)罩；品管部針對性檢查；有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的產(chǎn)品嚴(yán)格按照玻璃等易碎品管制程序進(jìn)行操作每周檢查；有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生產(chǎn)時隨時檢查；車間班長檢驗(yàn)員低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行玻璃等易碎品管制程序其它異物原、輔材料引入異物；包裝材料引入異物；生產(chǎn)中引入異物:流水線及包裝過程引入；人為因素引入異物原輔料檢查；包裝物的檢查；輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定；監(jiān)控視頻；人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控；包裝過程嚴(yán)格控制；工人在進(jìn)入車間前；生產(chǎn)過程中管理者全體工人低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序3.區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注區(qū)域風(fēng)險入口風(fēng)險蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進(jìn)工廠入口警戒；身份登記;監(jiān)控視頻;24小時門衛(wèi)低風(fēng)險倉儲區(qū)域風(fēng)險蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；監(jiān)控視頻；專人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；人員作業(yè)時間內(nèi)，隨時;監(jiān)控視頻24小時倉庫保管低風(fēng)險生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場破壞機(jī)器設(shè)備等通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；生產(chǎn)時間入口人員監(jiān)視；監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；車間衛(wèi)生員低風(fēng)險配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；專人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；專人負(fù)責(zé)；人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)品管及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用專門的化學(xué)品保管員；車間化學(xué)品專柜上鎖；嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員低風(fēng)險化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品MSDS4.蟲害危害等的風(fēng)險危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染消除害蟲滋生地；杜絕蟲鼠出入途徑；有效的滅蟲滅鼠措施；定期的蟲害防治等的檢查；每周檢查技術(shù)品管部低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行蟲害控制程序5.產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致交叉污染倉庫內(nèi)定期清潔，到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；車輸衛(wèi)生清潔車輛檢查：每次發(fā)貨前倉庫保管監(jiān)裝員低風(fēng)險集裝箱檢查記錄裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染專用的食品運(yùn)載集裝箱貨車；裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；裝載結(jié)束鉛封保護(hù)；每日發(fā)貨時監(jiān)裝員低風(fēng)險運(yùn)輸?shù)陌踩\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成交叉污染運(yùn)輸合同規(guī)定要求；有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運(yùn)輸合同；如有故障物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險運(yùn)輸合同6.監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注溫度計(jì)溫度計(jì)誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致測溫失準(zhǔn)每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；有效期內(nèi)使用；專人使用；1次/月品管部生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險探針式溫度計(jì)的性能相對穩(wěn)定，一個月內(nèi)失準(zhǔn)的可能性??；正常溫度計(jì)檢定周期為一年電子稱電子稱誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)電子稱進(jìn)行外部校驗(yàn)；專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn)；經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；按規(guī)定頻次校準(zhǔn)；每年外檢品管部低風(fēng)險電子稱校準(zhǔn)記錄砝碼校準(zhǔn)證書電子稱校準(zhǔn)證書相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患每半年檢定一次；嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/半年品管部低風(fēng)險官方強(qiáng)制規(guī)定其他實(shí)驗(yàn)室儀器儀器失準(zhǔn)，造成檢測數(shù)據(jù)偏差，影響對產(chǎn)品質(zhì)量的判定每年由計(jì)量所法定檢定；嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；內(nèi)部校驗(yàn)、定期維護(hù)；根據(jù)要求品管部低風(fēng)險官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要7.工作服、防護(hù)服等的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注配料、投料工序化學(xué)品危害粉塵危害配料、投料工序穿戴防護(hù)服、護(hù)目鏡作業(yè)發(fā)生時車間班長高風(fēng)險浸漿工序皮膚暴露在化學(xué)品下佩戴防腐蝕合成橡膠手套作業(yè)發(fā)生時車間班長高風(fēng)險烘箱塑化工序燙傷或熱氣灼傷佩戴耐熱手套作業(yè)發(fā)生時車間班長高風(fēng)險流水線、檢包等工序員工首飾、頭發(fā)混入產(chǎn)品統(tǒng)一著裝工作服、工作帽作業(yè)發(fā)生時全體員工低風(fēng)險8.產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中,沒有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行加工；或者沒有達(dá)到規(guī)定要求；產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求；每次生產(chǎn)時生產(chǎn)部品管部低風(fēng)險檢測偏差檢驗(yàn)員或檢測儀器出現(xiàn)偏差，使檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)員持證上崗，并定期進(jìn)行考核；儀器定期外校和內(nèi)部校驗(yàn)；儀器根據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)行外校，內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況每次或每月進(jìn)行品管部低風(fēng)險標(biāo)識錯誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識或標(biāo)簽錯誤/產(chǎn)品存放標(biāo)識錯誤,導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害；成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對、確認(rèn)嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對生產(chǎn)部品管部倉庫低風(fēng)險9.個人衛(wèi)生的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注人員的衛(wèi)生的交叉污染危害等進(jìn)入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染）1、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗手；2、作業(yè)人員配戴手套；1、每次進(jìn)入車間前；2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中注意衛(wèi)生2、接觸不良表面后，隨時實(shí)行清洗接觸不衛(wèi)生表面后作業(yè)人員低風(fēng)險員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、詳見員工衛(wèi)生控制程序；員工衛(wèi)生檢查2、參觀人員與員工相同每次進(jìn)入車間時所有人員低風(fēng)險毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品見車間異物控制規(guī)定；佩戴帽子或發(fā)網(wǎng)每次進(jìn)入車間時所有人員低風(fēng)險10.產(chǎn)品放行的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場品質(zhì)管理項(xiàng)不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng)目不合格，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等檢驗(yàn)員按規(guī)定方法與頻次AQL標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，并由品管主管簽字放行；AQL2或客戶要求品管部低風(fēng)險貨物與訂單不符或與裝箱單不符錯誤的產(chǎn)品或數(shù)量會導(dǎo)致客戶投訴和索賠，并引發(fā)系列問題嚴(yán)格按照發(fā)貨/裝箱流程以及物流控制程序進(jìn)行控制和確認(rèn)，并做好相關(guān)檢查和記錄。每個集裝箱倉庫市場部低風(fēng)險訂單、裝箱計(jì)劃、鉛封號、箱號、衛(wèi)生檢查、產(chǎn)品代號、數(shù)量等的檢查確認(rèn)，并拍照。公司及部門名稱：CompanyandDepartment:風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)：RiskAssessmentLeader:Approvedby

崗位：Designation:

OriginalAssessmentdate:記錄人：Recorder:

下次評估日期：Nextreviewdate:記錄日期：危險源辨識HAZARDIDENTIFICATION

風(fēng)險評估RISKEVALUATION

風(fēng)險控制RISKCONTROL

序號Ref工作內(nèi)容WorkActivity危害后果/環(huán)境影響Hazard/EnvironmentalImpact可能的傷害/身體疾病/環(huán)境影響Possibleinjury/ill-health/EnvironmentalConsequence現(xiàn)有風(fēng)險控制措施Existingriskcontrols嚴(yán)重性Severity(S)可能性Likelihood(L)風(fēng)險等級RiskLevel附加的控制措施AdditionalControlsSL附加控制措施后的期望風(fēng)險等級ExpectedRiskLevelafteradditionalcontrols實(shí)施人ImplementationPerson計(jì)劃完成日期DueDate備注Remarks1電工操作維修人員傷亡觸電配發(fā)絕緣手套、絕緣鞋；配電間鋪絕緣墊。有應(yīng)急預(yù)案31一般的定期檢測安全用具。周例會強(qiáng)調(diào)安全21輕微的楊春曉日常維持舉例2345678910附件危害與環(huán)境因素評價準(zhǔn)則危害后果/環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）——參照表分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況公司形象受損程度3部分喪失勞動能力職業(yè)病慢性病住院治療一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上不符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)。造成嚴(yán)重后果且廣泛。嚴(yán)重影響公司形象收到外部投訴很大程度影響作業(yè)2需要去醫(yī)院治療，但不需住院一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在6000元及以上，10000元以下符合現(xiàn)行有效法律法規(guī)但不符合相關(guān)的規(guī)章制度。受到影響僅限于個別項(xiàng)目。收到內(nèi)部投訴中等影響作業(yè)1皮外傷短時間身體不適一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元及以上，6000元以下正常情況下符合適用的法規(guī)及其它要求受到影響無或很小，異常情況下不符合公司或相關(guān)方的規(guī)定。沒有收到投訴基本不影響作業(yè)危害/環(huán)境因素導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性(L)——參照表等級管理措施（包括執(zhí)行情況等）員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)等）設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀作業(yè)環(huán)境3沒有控制文件或作業(yè)指導(dǎo)書；不檢查或偶爾檢查不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)。心理有時不不穩(wěn)定，多次出差錯）帶病運(yùn)行，超期服役、經(jīng)常出故障，不符合不符合國家、行業(yè)規(guī)范空間狹小，存在超標(biāo)的易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)，噪音超標(biāo)時間長，光線陰暗，氣溫過熱或過冷持續(xù)時間長等，經(jīng)常有雷雨、大風(fēng)、大雪等災(zāi)害天氣2有運(yùn)行控制文件或作業(yè)指導(dǎo)書，但是控制點(diǎn)不充分或控制措施不明確；控制措施執(zhí)行不到位；周檢、月檢執(zhí)行較好。基本勝任（有上崗證，