2022年度整體支出績效自評報告

2022年度整體支出績效自評報告填報單位（蓋章）：部門（單位）名稱：株洲市石峰區(qū)疾病預(yù)防控制中心單位負責人：劉杰年末職工人數(shù)：19人（人員編制：19人）年末資產(chǎn)總額：367.93萬元；負債總額：0萬元年度預(yù)算收支情況1年初預(yù)算資金361.65萬元。2、單位年度總收入1419.94萬元，其中：財政撥款1375.08萬元，其他收入44.86萬元。3、單位年度總支出1419.94萬元，其中：項目支出1069.46萬元，基本支出350.48萬元，人員支出312.53萬元，公用經(jīng)費支出37.95萬元比上年減少94.16%，三公經(jīng)費19.86萬元，比上年增加47.88%，公車購置和維護費19.5萬元，公務(wù)接待費0.36萬元，出國經(jīng)費0萬元。4、單位基建維修支出0萬元。年度支出情況分析說明（重點說明貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進措施）（一）基本支出我中心的基本支出主要為用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出等。2022年基本支出合計350.48萬元，其中：工資福利支出285.98萬元，占基本支出的81.6%；商品和服務(wù)支出37.63萬元，占基本支出的10.74%；對個人和家庭的補助26.55萬元，占基本支出的7.57%，其他資本性支出0.32萬元，占基本支出的0.09%。我中心2022年“三公”經(jīng)費共計19.86萬元，其中:公務(wù)接待費0.36萬元、公務(wù)用車運行維護費19.5萬元，比上年三公經(jīng)費總支出13.43萬元增加6.43萬元，增幅47.88%，其原因為舊車報廢，購置新車。（二）專項支出11、專項資金安排落實、總投入情況：2022年度我中心專項資金共計安排投入1069.46萬元，其中：財政預(yù)算安排1065.46萬元，其他資金4萬元。22：、專項資金實際使用情況：2022年我中心專項資金實際支出為1069.46萬元，占專項資金總投入100%。（三）、部門整體支出管理及使用情況為了加強財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)費收支，我中心根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等法律和財政部及省、市、區(qū)財政部門有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)定，先后制訂了《財務(wù)管理制度》、《會計機構(gòu)管理制度》、《專項資金管理辦法》等各項制度，按照上述管理制度要求，我中心加強了對部門資金的使用管理，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成單位目標任務(wù)中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平，使財政收支預(yù)算執(zhí)行取到良好的實施效果。具體做到1、嚴格按照國家政策執(zhí)行，規(guī)范人員經(jīng)費支出，沒有出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補貼、實物現(xiàn)象。2、對日常公用經(jīng)費開支管理，堅持“先有預(yù)算，再有支出”的報賬原則，按規(guī)定進行審核、審批。3、嚴格按照厲行節(jié)約要求，把關(guān)開支“三公”經(jīng)費，對公務(wù)用車、公務(wù)接待嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行，全年無超標開支。4、加強固定資產(chǎn)管理，做到了賬實、賬賬、賬表相符。5、制定和完善專項資金管理制度。一是嚴格按各類專項資金用途執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性；二是對各種專項資金專門核算，劃清與日常業(yè)務(wù)收支的界限，不得互相占用；三是堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，使各項專用資金正確使用并達到預(yù)期目的。（四）存在的問題及改進措施11、存在的問題一是年初預(yù)算調(diào)整及追加金額較大，從2022年我中心年初預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞?；局С?，保正常運轉(zhuǎn)。從決算情況看，年中追加資金占比較大。二是資產(chǎn)管理方面存在未定期核對現(xiàn)象，資產(chǎn)管理制度有待加強。22、改進措施一是加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學、合理地編制本年預(yù)算草案，根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項做出預(yù)算計劃，預(yù)算合理、不留缺口，不留空項，避免預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況；二是認真執(zhí)行各項制度規(guī)定，進一步加強資產(chǎn)管理。嚴格按照固定資產(chǎn)管理要求，定期清理核對，確保賬實一致；整體績效目標完成情況（黨委政府下達的年度工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃實施情況，描述年度內(nèi)單位使用財政資金達到的產(chǎn)出和效果）一、年度工作目標任務(wù)進一步加強班子和干部隊伍建設(shè)。實行綜合目標管理，進一步健全完善管理制度，繼續(xù)通過走出去和請進來的辦法，強化對職工政治思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)、繼續(xù)教育和學歷教育，努力提高職工的業(yè)務(wù)水平和管理能力。1、加強重大疾病防控力度。健全城鄉(xiāng)疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)，強化對基層衛(wèi)生防疫人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大血防綜合治理力度，突出抓好重點傳染病防治。2、提高衛(wèi)生應(yīng)急工作水平。進一步加強傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測直報、監(jiān)測數(shù)據(jù)和應(yīng)急信息報告管理工作，繼續(xù)做好衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)和演練，不斷提高衛(wèi)生應(yīng)急處置能力。3、穩(wěn)步推進慢性病防治、健康教育、腫瘤登記、死因監(jiān)測工作。加強慢病防治項目工作培訓(xùn)與管理，完善居民電子健康檔案，以公共衛(wèi)生宣傳日為重點，廣泛宣傳衛(wèi)生防病知識，使健康教育廣泛深入到各行各業(yè)；4、鞏固免疫規(guī)劃成果。加強疫苗供應(yīng)和管理，強化預(yù)防接種門診規(guī)范和接種人員培訓(xùn)，做到安全接種。繼續(xù)做好消除麻疹工作和維持無脊灰狀態(tài)，確保免疫接種率達到國家要求。5、加大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗工作力度。進一步加強對公共場所、醫(yī)療消毒效果監(jiān)測、公共場所和二次供水的衛(wèi)生監(jiān)測。二、部門整體支出績效情況一>、抓實急性傳染病防控傳染病管理工作成效顯著重點做好了人禽流感、霍亂、登革熱、麻疹、流行性腮腺炎手足口病、水痘等重大及常見傳染病的防控工作，緊緊圍繞托幼機構(gòu)、學校、農(nóng)貿(mào)市場等重點場所，幼兒、學生、老年人等重點人群，開展傳染病監(jiān)測、防病知識宣傳、風險評估、聯(lián)防聯(lián)控等工作，降低傳染病的發(fā)病風險，確保我區(qū)不出現(xiàn)傳染病的暴發(fā)流行。1、疾病監(jiān)測：全年共采集手足口病標本55份，其中Coxl6陽性1份,其他腸道病毒陽性25份；采集霍亂外環(huán)境標本90份（其中甲魚標本30份），結(jié)果均為霍亂弧菌陰性；采集禽流感外環(huán)境標本25份，未檢出H7陽性標本；采集人禽流感職業(yè)暴露人群血清15份，未檢出陽性結(jié)果。2、傳染病發(fā)病概況：截止12月15日，2022年全區(qū)共報告?zhèn)魅静?699例，報告發(fā)病率為923.37/10萬，較去年同期（1027.03/10萬）下降了約10.09%。3、傳染病疫情概況：全區(qū)特別是托幼機構(gòu)、各中小學校傳染病發(fā)病以散發(fā)病例為主，聚集性疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件較去年明顯減少。（二）及時規(guī)范處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件關(guān)口前移，加強疫情巡查和監(jiān)測力度，及時發(fā)現(xiàn)傳染病聚集性疫情，在事件發(fā)展成為突發(fā)公共衛(wèi)生事件之前，做到及時介入調(diào)查、規(guī)范有效處置。2022年11月及時處置了光明學校一起H3N2型流感暴發(fā)疫情，共報告發(fā)病30例，均為該校學生，無住院及重癥死亡病例，目前已經(jīng)結(jié)案。二>、抓好地方病寄生蟲病防治1、開展了相關(guān)監(jiān)測工作（1）碘鹽監(jiān)測共監(jiān)測居民戶鹽樣300份，碘鹽合格率100%，非碘鹽0份，碘鹽覆蓋率100%；平均含碘量為26.87mg/Kg，碘鹽中位數(shù)26.25mg/Kg。（2）兒童甲狀腺監(jiān)測共計抽取200名8-10歲兒童進行甲狀腺B超檢查，結(jié)果顯示甲狀腺容積在正常值內(nèi)199人，甲狀腺腫大1人，甲腫率0.5%。（3）兒童尿碘監(jiān)測采集所抽取的200名學生的尿樣，結(jié)果示尿碘合格樣本數(shù)196份，占98%；不合格樣本數(shù)4份，占2%。中位數(shù)為292.15ug/L，均值為291.3ug/L。（4）孕婦尿碘測定共計100份，結(jié)果顯示尿碘合格樣本數(shù)100份，合格率100%；無不合格樣本，中位數(shù)為216ug/L，均值為216.8ug/L。（5）孕婦甲功和抗體檢測共計調(diào)查100名孕婦的甲功和抗體檢測結(jié)果，通過調(diào)查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)異常。（6）新生兒甲低篩查TSH共計調(diào)查100名新生兒甲低篩查TSH結(jié)果無異常結(jié)果。2、開展碘缺乏病宣傳2022年5月15日是全國第26個防治碘缺乏病日，5月15日上午，區(qū)疾控中心聯(lián)合株洲市鹽業(yè)公司在株洲市石峰區(qū)株百超市正門口開展了以“科學補碘益智，健康扶貧利民”為主題的碘缺乏病防治宣傳，設(shè)立宣傳咨詢點1處，現(xiàn)場電子主題橫幅1條，發(fā)放各類碘缺乏病防治宣傳折頁、宣傳小冊子、宣傳單4種共計2000余份，接受現(xiàn)場群眾咨詢3000余人次，還邀請了新聞網(wǎng)記者進行網(wǎng)絡(luò)推廣，進一步提高了全社會對碘缺乏病的認識，促進群眾自覺養(yǎng)成科學補碘的生活習慣。3、開展碘缺乏病相關(guān)工作培訓(xùn)4月26日下午針對2022年度碘鹽、尿碘監(jiān)測相關(guān)任務(wù)開展了相關(guān)培訓(xùn)，各醫(yī)療機構(gòu)主管院長、傳染病管理科科長、防疫專干等共12人參加。4、開展發(fā)熱病人血檢工作，及時上報發(fā)熱病人血檢報表。全年全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)共完成瘧原蟲血片鏡檢196份，復(fù)核27份，均為陰性。5、開展瘧疾宣傳。2022年4月26日是第12個“全國瘧疾防治日”4月25日上午，區(qū)疾控中心聯(lián)合轄區(qū)各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心傳染病防控和健教人員共計20余人在石峰區(qū)清石廣場開展了一次瘧疾防治知識宣傳活動，共懸掛橫幅1條、出版宣傳版報1塊，累計發(fā)放各種宣傳單500余份。6、開展瘧疾防控及瘧原蟲鏡檢技術(shù)培訓(xùn)。4月26日下午開展了轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)瘧疾防治工作暨瘧原蟲鏡檢培訓(xùn)會議，各醫(yī)療機構(gòu)主管院長、傳染病管理科科長、防疫專干、檢驗科科長、發(fā)熱門診醫(yī)生共20余人參加三>、力爭血吸蟲病防治消除達標全年完成查螺33.52萬平方米，完成任務(wù)的167％。項目資金支付按0.028元標準,全年完成滅螺12.14萬平方米，完成任務(wù)的151%，滅蚴32.27萬平方米,完成任務(wù)的134％。全年完成人群查病詢檢3686人，血檢576人，分別完成任務(wù)104%和144%，人群化52人，完成任務(wù)的346%支付2022年度村級查病組織費用1500元（300元/村）。制作血防宣傳小冊10000本。制作宣傳標語48條、板報4塊。制作血防警示版10塊。為刺激村民查病積極性，發(fā)放查病紀念品350余份。全年未發(fā)現(xiàn)本地感染的血吸蟲病病人。四>、加強結(jié)核病防控1、患者發(fā)現(xiàn):2022年全區(qū)初診患者460人，免費拍攝胸片418人，免費查痰418人。發(fā)現(xiàn)并登記活動性肺結(jié)核患者186例。登記結(jié)核患者提供HIV檢測186人，除2例新檢測陽性外，其余檢測結(jié)果均為陰性，檢測率100%(186/186)。2、非結(jié)防機構(gòu)結(jié)核病疫情轉(zhuǎn)診、追蹤：2022年全區(qū)非結(jié)防機構(gòu)網(wǎng)報有效病例數(shù)126例。其中：轉(zhuǎn)診率100%(126/126)，轉(zhuǎn)診到位125例，轉(zhuǎn)診到位率99.21％(125/126)；總體到位125例，總體到位率99.21％(125/126)。3、治療管理：全區(qū)上年登記治療管理的肺結(jié)核患者系統(tǒng)管理率100%(209/209)，規(guī)則服藥率97.6%(204/209)，肺結(jié)核患者成功治療率89.95%(188/209)，2022年涂陽患者密切接觸者篩查率100%(109/109)。4、學校結(jié)核病防控：⑴分別于2022年4月、11月對轄區(qū)內(nèi)18所各類學校開展了兩次學校結(jié)核病防控專項督查。⑵于2022年10月10日至10月20日對轄區(qū)65所學校及托幼機構(gòu)2022年入學(園)的新生開展了結(jié)核病篩查工作，應(yīng)篩查學生11663人實篩查學生11659人，篩查率99.9%。⑶2022年學校結(jié)核病疫情處置四例：兩例為學生病例，兩例為教師病例；密切接觸者篩查學生225人，教職工25人，無新發(fā)病例。5、督導(dǎo)檢查：對轄區(qū)六家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)及兩家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行了三次結(jié)核病控制項目工作進展情況的督導(dǎo)檢查，督導(dǎo)訪視患者數(shù)186人次。6、會議、培訓(xùn)：舉辦了兩期結(jié)核病防治知識培訓(xùn)班，參培人數(shù)130人次。7、藥品管理：全年共發(fā)放FDC:(HRZE)383盒，(HR)262盒。8、健教、健促：2022年共開展結(jié)核病宣傳講座21期，聽課人數(shù)達1500人；懸掛橫幅5幅、張貼宣傳畫150張、新建結(jié)核病宣傳欄5版、電視屏幕滾動播放結(jié)核病宣傳知識100余次、發(fā)放宣傳單10000余張、發(fā)放學生結(jié)核病宣傳畫冊20000余份。五>、規(guī)范性病艾滋病防治管理1、病例發(fā)現(xiàn)與管理：截止2022年11月底，按照現(xiàn)住址統(tǒng)計石峰區(qū)累計管理HIV/AIDS人數(shù)158人，死亡24人；失訪1人，隨訪率為99.3%。目前符合治療人數(shù)共158人，現(xiàn)共有服藥病人152人；抗病毒治療覆蓋率為96.2%?？共《局委煗M12個月病人依然存活并堅持治療比率為99%。全年我區(qū)患者CD4及病毒載量檢測率為99.3%。配偶總共人數(shù)5人，全部完成檢測，完成率100%。及時完成流調(diào)率為100