工藝文件管理辦法

工藝文件管理辦法4.職責(zé)4.1制造管理部4.1.1負(fù)責(zé)事業(yè)部工藝文件體系建設(shè)及管理改進(jìn)。4.1.2負(fù)責(zé)事業(yè)部工藝文件管理制度的編制及監(jiān)督執(zhí)行。4.1.3負(fù)責(zé)工藝文件格式、標(biāo)準(zhǔn)的制定及工廠之間資源的共享。4.2工廠4.2.1各工廠工藝科是工藝文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品工藝文件的編制、維護(hù)、日常管理及處理。4.2.2負(fù)責(zé)工廠新產(chǎn)品的工藝路線、材輔料定額及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件（包括（動(dòng)態(tài)）標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單、崗位指導(dǎo)書(shū)及物料數(shù)據(jù)單）的編制，負(fù)責(zé)一體化及商改產(chǎn)品的工藝規(guī)劃、工藝性審查及工藝文件編制、審批、批準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化及管理控制。4.2.3負(fù)責(zé)歸屬本工廠編制的工藝文件的統(tǒng)一編號(hào)、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化及文件的最終發(fā)布。5.管理內(nèi)容和規(guī)定5.1總則工藝文件是指導(dǎo)工人操作和用于生產(chǎn)、工藝管理的依據(jù)性文件，是直接指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件，應(yīng)做到：5.1.1在充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。5.1.2在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能提高生產(chǎn)效率和降低消耗。5.1.3工藝文件中的計(jì)量單位應(yīng)符合國(guó)家法定計(jì)量單位。5.1.4工藝文件的內(nèi)容應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰并符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.1.5工藝文件的種類和內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)類型和產(chǎn)品的復(fù)雜程度，有所區(qū)別。5.3工藝文件制訂的依據(jù)5.3.1產(chǎn)品圖紙技術(shù)要求5.3.2產(chǎn)品特性清單5.3.3產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)5.3.4工廠現(xiàn)有生產(chǎn)資源狀況5.3.5國(guó)內(nèi)、外同類產(chǎn)品的工藝技術(shù)情報(bào)5.3.6國(guó)家有關(guān)技術(shù)法規(guī)政策5.3.7企業(yè)相關(guān)技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5.3.8事業(yè)部對(duì)該產(chǎn)品的工藝要求5.3.9工藝衛(wèi)生和環(huán)境控制要求5.4工藝文件的格式及審批權(quán)限工藝文件的格式：按《工藝文件完整性》、《管理用工藝文件格式》執(zhí)行。工藝文件的編號(hào)：按《工藝技術(shù)文件編號(hào)管理辦法》執(zhí)行。工藝文件的審核：新編制的一級(jí)工藝文件由各科室主管科長(zhǎng)審核，二級(jí)及以下工藝文件由車(chē)間技術(shù)主任審核。d)工藝文件的會(huì)簽：新編制的一級(jí)工藝文件由相關(guān)車(chē)間部長(zhǎng)或技術(shù)主任會(huì)簽，二級(jí)工藝文件必要時(shí)由對(duì)口工藝科室主管工藝員會(huì)簽。e)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化：已審核的工藝文件由專（兼）職工藝標(biāo)準(zhǔn)化人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。f)工藝文件的批準(zhǔn)：新編制的一級(jí)工藝文件由各部門(mén)部長(zhǎng)批準(zhǔn)（必要時(shí)由分管副總批準(zhǔn)），二級(jí)工藝文件由生產(chǎn)部門(mén)部長(zhǎng)批準(zhǔn)（必要時(shí)由分管副總批準(zhǔn)）5.5工藝文件的簽署a)簽署欄目分為編制、審核、批準(zhǔn)、更改等，必要時(shí)可增加校對(duì)、標(biāo)準(zhǔn)化、會(huì)簽欄，以上各欄目的簽署，必須由不同的人進(jìn)行。凡是欄目中已列的項(xiàng)目必須簽署完整；b)各欄目的簽署次序?yàn)?編制→(校對(duì))→審核→(會(huì)簽)→(標(biāo)準(zhǔn)化)→批準(zhǔn)?！案摹笨捎谂鷾?zhǔn)后各階段進(jìn)行；c)前一級(jí)簽署欄沒(méi)有簽名,后一級(jí)責(zé)任人不予受理，并責(zé)成前一級(jí)責(zé)任人完成簽署手續(xù)，因此而產(chǎn)生的結(jié)果，由前一級(jí)責(zé)任人承擔(dān)；5.6工藝文件的更改工藝文件的更改嚴(yán)格按《工裝圖樣及工藝文件采用與更改辦法》規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：a)工藝文件的更改原則，發(fā)生下列情況需要對(duì)工藝文件進(jìn)行取消和更改；①產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣及設(shè)計(jì)文件取消和更改時(shí)；②貫徹新標(biāo)準(zhǔn)，采用新工藝時(shí)；③試驗(yàn)和市場(chǎng)證明工藝要求不能滿足設(shè)計(jì)要求時(shí)；④生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)；⑤在生產(chǎn)過(guò)程中，車(chē)間工藝根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提報(bào)需更改工藝的建議，經(jīng)相關(guān)工藝科室核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意更改工藝文件時(shí)；b)工藝文件的更改程序；①工藝文件需要更改時(shí)，由原文件編制單位下發(fā)“文件更改通知單”（見(jiàn)附件九）；②工廠相關(guān)部門(mén)接到“更改通知單”,根據(jù)更改單要求對(duì)本部門(mén)的工藝文件進(jìn)行更改；③按照工藝文件的格式及審批權(quán)限對(duì)文件進(jìn)行審批；c)各單位編制的工藝文件由各單位負(fù)責(zé)發(fā)放、回收、更改和維護(hù)；d)重大工藝參數(shù)的更改，更改前必須經(jīng)過(guò)更改評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可實(shí)施更改手續(xù)；5.7工藝文件的標(biāo)識(shí)a)凡是下發(fā)執(zhí)行的工藝文件應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)印章，即“分發(fā)有效”印章，再填寫(xiě)發(fā)放部門(mén)及發(fā)放時(shí)間；b)成冊(cè)使用的工藝文件和資料在封面上加蓋標(biāo)識(shí)印章，單頁(yè)使用的工藝文件必須在每單頁(yè)上加蓋標(biāo)識(shí)印章；c)關(guān)鍵工序工藝文件應(yīng)加蓋“關(guān)鍵工序”印章；d)加蓋標(biāo)識(shí)印章注意不要影響工藝文件使用效果，盡量加蓋在空白處；6.11工藝文件和資料的日常管理a)各工藝文件接收單位應(yīng)設(shè)立專職或兼職檔案員，負(fù)責(zé)本單位的工藝文件的日常管理及歸檔工作；對(duì)于外來(lái)文件，填寫(xiě)《外來(lái)文件登記表》（見(jiàn)附件十一）。b)各工藝文件接收單位必須建立工藝文件和資料接收臺(tái)帳（電子版存檔）；c)紙質(zhì)工藝文件和資料歸檔前必須審批手續(xù)齊全，內(nèi)容完整、有效；d)各工廠工藝科要建立建全工藝文件和資料發(fā)放臺(tái)帳（電子版）并填寫(xiě)《工藝文件發(fā)放臺(tái)賬》（見(jiàn)附件十），分類登記保存；e)各車(chē)間要求建立建全車(chē)間二級(jí)工藝文件發(fā)放臺(tái)帳（電子版）；f)檔案管理人員負(fù)責(zé)工藝文件和資料的有效性和完整性；g)工藝文件和資料在使用過(guò)程中，不得隨意涂寫(xiě)，應(yīng)保持文件的嚴(yán)肅性、完整性；5.8工藝文件和資料的處理5.8.1工藝文件和資料作廢或須更換時(shí)。由各相關(guān)部門(mén)檔案管理人員負(fù)責(zé)五日內(nèi)收齊，并送回文件檔案室。所有作廢工藝文件保留期為一年；5.8.2工藝人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)收回的工藝文件和資料，并由檔案管理員辦理工藝文件和資料的回收手續(xù)，填寫(xiě)文件和資料回收登記表（電子版）；（見(jiàn)附件十二）5.8.3檔案管理員對(duì)收回并登記的工藝文件，經(jīng)發(fā)放部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋“作廢”印章，與有效文件隔離保存；若需銷毀，應(yīng)填寫(xiě)“文件和資料銷毀清單”（電子版）；（見(jiàn)附件十三）6.附則本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，由制造管理部工藝管理科編制并負(fù)責(zé)解釋，原管理規(guī)定與之相抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。7、激勵(lì)各相關(guān)單位嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行，對(duì)于未按管理辦法執(zhí)行的單位由制造管理部工藝管理科進(jìn)行考核，負(fù)激勵(lì)責(zé)任單位100-500元/項(xiàng)。8.附件（其它模板見(jiàn)《管理用工藝文件格式》、《工藝規(guī)程格式》附件一：標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)單）附件二：作業(yè)編程