2008年鄂爾多斯市1月經(jīng)營分析終

市場經(jīng)營部2008年1月鄂爾多斯市分公司經(jīng)營分析內(nèi)部資料，注意保密1綜述：1月份剔除終端銷售差額營業(yè)額完成1900.79萬元，同比增長21.52%，剔除ICT、廣告及傳媒不可比因素，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)額實際完成1539.81萬元，同比下降1.56%；完成區(qū)公司預(yù)算目標(biāo)19870萬元的9.57%。其中：ICT收入完成339.61萬元，完成區(qū)公司預(yù)算目標(biāo)657萬元的51.69%；廣告及傳媒收入完成21.37萬元，完成區(qū)公司預(yù)算目標(biāo)230萬元的9.29%，完成自定目標(biāo)240萬元的8.9%。固定電話基礎(chǔ)、小靈通基礎(chǔ)、電話卡和網(wǎng)間結(jié)算四項話音類業(yè)務(wù)收入完成943.70萬元，同比下降14.10%，收入占比由去年同期的68.07%下降至目前的56.68%（剔除ICT，同口徑相比）。非話音類業(yè)務(wù)收入完成1060.98萬元，同比增長105.85%，剔除ICT一次性列帳，實際同比增長39.96%，收入占比由去年同期的31.93%增至目前的43.32%。固定電話累計凈放號-24部，期末到達(dá)152986部；小靈通累計凈放號-1375部，期末到達(dá)141699部；寬帶累計凈放號1735部，期末到達(dá)46941部(不含折算)。2目錄欠費分析4

收入分析1

強調(diào)事項6

專題分析3

業(yè)務(wù)分析2

互聯(lián)互通工作53收入分析全區(qū)各盟市2008年1月份含ICT營業(yè)額完成情況

本月不剔除終端成本，全區(qū)營業(yè)額完成2.36億元，完成全年預(yù)算目標(biāo)的7.41%，我公司完成1981.55萬元，同比增長26.68%，剔除ICT收入，同比增長4.97%，全區(qū)排名第一；完成全年預(yù)算目標(biāo)的9.97%，全區(qū)排名第一，剔除終端成本后，實際完成1900.79萬元，完成全年預(yù)算的9.57%。（區(qū)公司考核指標(biāo)以剔除終端成本后營業(yè)額為準(zhǔn)）42007年1月至今營業(yè)額逐月完成情況

本月由于列ICT收入339.61萬元、廣告及傳媒收入21.37萬元，營業(yè)額完成1900.79萬元，完成區(qū)公司目標(biāo)的9.57%，較去年同期增加2.51個百分點，剔除ICT和廣告及傳媒收入，與去年同期同口徑相比，完成目標(biāo)的7.75%，較去年同期增加0.69個百分點。收入分析5各單位營業(yè)收入凈額完成情況

（取自業(yè)務(wù)報表）

1月份，全市剔除終端銷售虧損后，營業(yè)收入完成2064.40萬元，較去年同期增長27.90%，剔除ICT收入339.61萬元，營業(yè)收入完成1724.79萬元，同比增長6.86%。各旗分公司、分局中完成比例居前三位的依次為：伊旗、達(dá)旗、前旗。完成比例位居后兩位的依次為：烏審旗、棋盤井。收入分析6

東勝各客戶服務(wù)部、大客戶中心收入完成情況1月份，東勝各客戶服務(wù)部收入合計完成707.02萬元，完成全年預(yù)算目標(biāo)的8.51%，完成比例居前三位的依次為：二部、四部、三部。收入分析7產(chǎn)品線收入結(jié)構(gòu)情況

1月份與去年同期相比，營業(yè)收入凈增450.35萬元，其中：ICT收入凈增339.61萬元，互聯(lián)網(wǎng)接入收入凈增201.04萬元，網(wǎng)元出租收入凈增116.47萬元，收入貢獻(xiàn)率分別凈增16.45、5.81、4.81個百分點。與12月份相比，營業(yè)收入凈增215.13萬元，剔除終端列賬、本月ICT列賬等不可比因素，實際凈增193.70萬元。收入分析8

收入小結(jié)

業(yè)務(wù)收入：總體而言，本月收入完成情況比較理想，增長型業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢強勁，特別是互聯(lián)網(wǎng)接入收入，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，當(dāng)月實際完成收入521.52萬元，其中現(xiàn)金部分450.91萬元。但與以往月份不同的是：由于列賬方式的改變，本月全市終端成本支出80.77萬元，終端銷售產(chǎn)生收入35.91萬元，由此帶來的差額44.84萬元需要通過其他收入彌補，終端管理精細(xì)化有待于進(jìn)一步加強；由于小靈通預(yù)付費賬面余額不足，本月有50萬元的小靈通預(yù)付費通話費無法轉(zhuǎn)入收入。各一線單位收入完成情況：全市19個收入責(zé)任單位中，有7個單位沒有按照時間進(jìn)度要求完成收入，特別是烏審旗分公司，僅完成全年預(yù)算目標(biāo)的5.90%，與要求時序進(jìn)度相差1.3個百分點，收入相差14.52萬元。通過對烏審旗分公司收入的分析，主要原因在于：1、部分油田電話轉(zhuǎn)網(wǎng)導(dǎo)致固定電話收入較上月減少4.19萬元；2、續(xù)費用戶提速提價比例低于全市平均水平33.13個百分點；3、新裝用戶提速提價比例低于全市平均水平7.95個百分點。收入分析9各項產(chǎn)品增長額及對收入的拉動

元月份ICT、互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)元出租、固定電話業(yè)務(wù)對收入的拉動作用超過年初的預(yù)算值，前三項業(yè)務(wù)分別拉動收入增長21.04%、2.37%、2.59%，固定電話影響收入下滑6.05個百分點，低于預(yù)算下滑幅度0.60個百分點。與預(yù)算偏差較大的業(yè)務(wù)是小靈通業(yè)務(wù)，預(yù)計影響收入下滑1.86個百分點，實際影響收入下滑3.21個百分點，剔除賬面余額不足影響收入50萬元，實際影響收入下滑0.26個百分點。收入分析1010

傳媒業(yè)務(wù)收入分析

1月份傳媒廣告業(yè)務(wù)發(fā)展比較理想，收入進(jìn)賬共計21.37萬元。其中戶外廣告收入為8萬元；伊旗擎天柱戶外廣告收入10萬元；號薄廣告收入為3.37萬元。此外，棋盤井短信群發(fā)廣告收入為600元。傳媒廣告任務(wù)是240萬元，現(xiàn)完成了8.9%。收入分析11目錄欠費分析4

業(yè)務(wù)分析2

專題分析3

收入分析1

互聯(lián)互通工作

5

強調(diào)事項612業(yè)務(wù)分析全市固定電話放號情況

2008年1月份,全市固話放號1836部，拆機1860部,凈放號為-24部，拆機較高單位為達(dá)旗、烏審旗，分別為260部和179部。13業(yè)務(wù)分析全市固定電話有效用戶占比

2008年1月份,全市固話累計到達(dá)152986戶(包括無線接入和大靈通)，其中有效用戶數(shù)為120254戶，占全市固定電話總用戶數(shù)的78.60%，有效用戶占比較高的單位是：達(dá)旗、前旗，分別為83.00%和81.73%；有效用戶占比較低的單位是：棋盤井、丄灣分別為60.45%、68.69%。14業(yè)務(wù)分析東勝各客戶服務(wù)部固定電話有效用戶占比

2008年1月份,東勝各客戶服務(wù)部固話累計到達(dá)56663戶，其中有效用戶數(shù)為45949戶,占東勝各客戶服務(wù)部固話總用戶數(shù)的81.09%,有效用戶占比較高的單位是:四部，三部,分別為85.23%和84.81%。15業(yè)務(wù)分析全市固定電話有效用戶的變化情況

截止2008年1月份,全市固話的有效用戶數(shù)120254戶，與2007年12月份134607戶相比普遍下降，其中上灣略有增長。16業(yè)務(wù)分析各客戶服務(wù)部固定電話有效用戶的變化情況

截止2008年1月份,東勝各客戶服務(wù)部有效用戶45949戶，與2007年12月份相比明顯下降，六部下降幅度較大。17業(yè)務(wù)分析全市小靈通放號情況

2008年1月份的全市小靈通放號2178部，拆機3553部,凈放號為-1375部，發(fā)展較好單位三部，鄂旗分別為363部和396部，拆機較大單位為七部和準(zhǔn)旗，分別為511部和495部。18業(yè)務(wù)分析全市小靈通有效用戶占比2008年1月份,全市小靈通累計到達(dá)141699戶，其中有效用戶數(shù)為91359戶，占全市小靈通總用戶數(shù)的64.47%，其中棋盤井、杭錦旗的有效用戶占比較低,分別為53.03%和61.03%.

19業(yè)務(wù)分析各客戶服務(wù)部小靈通有效用戶占比

2008年1月份,東勝各客戶服務(wù)部小靈通累計到達(dá)59643戶，其中有效用戶數(shù)為38539戶，占東勝各客戶服務(wù)部小靈通總用戶數(shù)的64.62%,其中，七部和四部的有效用戶占比較低,分別為58.44%、56.08%。20業(yè)務(wù)分析全市小靈通有效用戶的變化情況

2008年1月份的全市小靈通有效用戶與2007年12月份相比有明顯下降，原因是在外打工人員相繼回家，零次戶用戶增加，導(dǎo)致有效用戶下降。21業(yè)務(wù)分析各客戶服務(wù)部小靈通有效用戶的變化情況

2008年1月份,東勝各客戶服務(wù)部的小靈通有效用戶數(shù)有明顯下降，其中二部小靈通有效用戶數(shù)下降幅度較大。22全市親情子母機分析業(yè)務(wù)分析1月份親情子母機發(fā)展極不理想。本月親情子母機凈增-1396戶，拆機1500戶，期末到達(dá)31907戶，總體來看本月各單位的拆機比較嚴(yán)重，拆機量較大的單位有：七部、烏審旗、準(zhǔn)旗、達(dá)旗，拆機量較大。23親情子母機滲透率

業(yè)務(wù)分析

截止1月31日，全市親情子母機滲透率最高的是四部、上灣。滲透率較低的是八部、棋盤井。24子母機零次戶分析

本月親情子機零次戶共有5918戶，占親情子機總用戶數(shù)的18.55%,零次戶占比較高的單位是：五部、康巴什，占比較低的單位是：七部、一部、四部，均在10%以下。業(yè)務(wù)分析2525全市來電滲透情況業(yè)務(wù)分析

截至1月31日，全市固話來電滲透率為64.23%,固話來電滲透率較高的單位是康巴什，滲透率較低的單位是沙圪堵、烏審旗、杭錦旗。小靈通來滲透率為96.16%，小靈通來電滲透率較高的單位是準(zhǔn)旗、上灣、七部、前旗。滲透率較低的單位是康巴什。2626

全市悅鈴滲透情況業(yè)務(wù)分析

截至1月31日，固話悅鈴滲透率為26.09%，固話悅鈴滲透率較高的單位是六部、七部、上灣。滲透率較低的單位是康巴什、達(dá)旗、杭錦旗。小靈悅鈴滲透率為40.12%，小靈通悅鈴滲透率較高的單位是棋盤井，滲透率較低的單位是六部、二部、達(dá)旗。271月份寬帶放號完成情況1月份寬帶新增2566戶，拆機831戶,凈增1735戶,完成放號目標(biāo)18000戶的9.64%,凈放號較高的單位有:一部、三部、達(dá)旗、準(zhǔn)旗、杭錦旗、伊旗。完成比例較高的單位有杭錦旗、一部，分別為19.74%、16.95%。業(yè)務(wù)分析28一季度營銷活動寬帶放號完成情況

1月份共發(fā)展寬帶2566戶，新裝提速提價占比為79.85%，其中：符合一季度寬帶營銷政策的有2102戶，1M等其它包月、流量資費的有464戶，完成活動目標(biāo)（4500戶）的41.04%，完成活動放號比例較高的單位有：杭錦旗、三部、前旗，分別為83.73%、76.19%、71.73%。1200元送1200元話費放號比預(yù)計量少的原因是:1)活動開始宣傳到執(zhí)行不到15天的時間;2)部分單位認(rèn)為贈送會影響收入，沒有主推此政策;3)各一線單位將活動政策宣傳到用戶端已接近月底,用戶考慮到剩余幾天的時間享受不了贈送的100元話費,因此選擇2月初入網(wǎng)。距離活動結(jié)束僅有十幾天的時間了，希望各單位抓緊時機進(jìn)行宣傳和放號，再接再厲,力爭完成活動任務(wù)目標(biāo)。業(yè)務(wù)分析291月1日至1月31日寬帶續(xù)費提速提價情況業(yè)務(wù)分析1月份寬帶續(xù)費用戶有1701戶，其中：續(xù)費用戶使用1M包年資費的有62戶，職工包年資費的有57戶，學(xué)生假期套餐的有22戶，電業(yè)等其它包年資費的有152戶，續(xù)費用戶資費符合一季度寬帶營銷活動政策的用戶有1408戶，占比為82.77%，續(xù)費用戶執(zhí)行提速提價資費占比較高的有二部、四部、六部、前旗、伊旗,占比較低的單位是七部、烏審旗，分別為59.17%、49.64%。302008年2月寬帶包年到期情況08年1-2月份寬帶到期未續(xù)費用戶共有1791戶，其中:1月份到期未續(xù)費的用戶有625戶,2月份到期未續(xù)費的用戶有1166戶,各單位要更好的利用一季度寬帶營銷活動中1200元包年送1200元話費的優(yōu)惠政策，最大限度的進(jìn)行寬帶續(xù)費和包月轉(zhuǎn)包年。業(yè)務(wù)分析31寬帶私接用戶情況

截止2月12日，已轉(zhuǎn)化寬帶私接用戶280戶，未轉(zhuǎn)化的私接寬帶用戶有6184戶，私接終端共有13003臺，其中：私接終端臺數(shù)小于等于3臺的寬帶私接帳號有6096戶，大于3臺小于10臺的寬帶私接帳號有88戶，從以上分析數(shù)字來看，春節(jié)期間寬帶私接用戶較以往增加了近二倍，其中：終端臺數(shù)在3-10之間的增加了34戶,小于等于3臺以下的增加了3460戶，要求各單位繼續(xù)加大寬帶私接用戶的清理和轉(zhuǎn)化工作,不能有絲毫松懈。業(yè)務(wù)分析32全市寬帶用戶拆機情況1月份全市寬帶拆機831部，占寬帶凈放號的47.9%。寬帶拆機占凈放號比例較高的單位是：四部、七部、上灣。占比較低的是:康巴什、棋盤井，各單位認(rèn)真分析寬帶拆機原因，利用一季度寬帶營銷活動方案，挽留和控制寬帶用戶拆機。業(yè)務(wù)分析33全市大客戶業(yè)務(wù)完成情況

2008年1月全市區(qū)管364戶大客戶業(yè)務(wù)收入完成280萬元，完成區(qū)公司下達(dá)任務(wù)（3450萬元）的8%.

其中集團(tuán)監(jiān)管的10個大客戶完成76萬元,占總體大客戶收入的27%,今年月均值與去年四季度月均值相比增幅為4.09%

業(yè)務(wù)分析強調(diào)事宜：繼續(xù)做好匯能集團(tuán)、石油組網(wǎng)、教育組網(wǎng)等重大項目的跟蹤推進(jìn)工作。

要重視新增政企客戶的營銷工作。要加強市場信息的溝通，確保項目的深度挖掘。342008年1月ICT項目收入情況業(yè)務(wù)分析序號合同名稱所屬部門科目列收金額

(萬元)1前旗煤炭局系統(tǒng)集成項目合同前旗系統(tǒng)集成112前旗昂素鎮(zhèn)財政所系統(tǒng)集成項目合同前旗系統(tǒng)集成93上灣天隆公司系統(tǒng)集成項目合同上灣系統(tǒng)集成804鄂爾多斯市維力西房地產(chǎn)公司系統(tǒng)集成項目合同七部系統(tǒng)集成135烏審旗公安技防項烏審旗視頻監(jiān)控356金州房地產(chǎn)綜合布線四部系統(tǒng)集成67前旗長城煤礦視頻監(jiān)控項目前旗視頻監(jiān)控408神東天隆伊旗工業(yè)區(qū)伊旗視頻監(jiān)控309景正監(jiān)理公司綜合布線七部系統(tǒng)集成1010信達(dá)通汽車銷售公司綜合布線五部系統(tǒng)集成14.211烏審旗新興建筑公司小區(qū)布線項目烏審旗系統(tǒng)集成6012杭錦旗圣龍公司視頻監(jiān)控項目杭錦旗視頻監(jiān)控3.5113石油公司綜合布線（地線拉入）康巴什系統(tǒng)集成7.914杭錦旗交通局杭錦旗系統(tǒng)集成20合計339.612008年1月份ICT完成339.61萬元，完成區(qū)公司657萬元任務(wù)的51.69%。35業(yè)務(wù)分析2月份預(yù)列ICT收入共331萬元，另外因合同不規(guī)范導(dǎo)致成本沒匹配的上灣、伊旗，請盡快修正合同。2月份ICT預(yù)列收入36

全市包年殺毒卡業(yè)務(wù)完成情況業(yè)務(wù)分析

1月份,全市發(fā)展包年殺毒卡285張，現(xiàn)金進(jìn)賬82張，一季度全市下達(dá)殺毒卡銷售任務(wù)1260張，完成比例為22.62%，完成收入4100元。五部和七部包年殺毒卡發(fā)展情況較好,1月份已經(jīng)完成一季度任務(wù)一半以上，而且部分現(xiàn)金已進(jìn)賬。要求各單位每月將銷售卡的收入及時進(jìn)賬。否則不計入一季度任務(wù)考核。37全市網(wǎng)絡(luò)傳真業(yè)務(wù)完成情況業(yè)務(wù)分析

1月份，全市發(fā)展網(wǎng)絡(luò)傳真27戶，一季度全市下達(dá)網(wǎng)絡(luò)傳真銷售任務(wù)360戶，完成比例為7.5%。其中:鄂前旗發(fā)展5戶，第七客服部發(fā)展20戶，大客戶發(fā)展2戶，但目前仍為試用帳戶，請盡快將試用帳戶發(fā)展為收費帳戶。3月份前現(xiàn)金還未入賬則按未完成處理。發(fā)展為零的單位要盡快行動起來，爭取在2月份有所突破。38全市企業(yè)短信業(yè)務(wù)完成情況業(yè)務(wù)分析

1月份，全市企業(yè)短息只有大客戶發(fā)展了1戶，一季度全市下達(dá)企業(yè)短信銷售任務(wù)135戶，完成比例為1.34%。其他單位都為0，希望各單位盡快行動起來。39全市網(wǎng)絡(luò)管理與安全顧問業(yè)務(wù)完成情況業(yè)務(wù)分析

1月份，全市發(fā)展網(wǎng)絡(luò)管理與安全顧問1戶，一季度全市下達(dá)網(wǎng)絡(luò)管理與安全顧問銷售任務(wù)45戶，完成比例為2.22%。只有大客戶發(fā)展了1戶，目前仍為試用帳戶，其他部門均為0，請未突破零的單位加快此項業(yè)務(wù)的發(fā)展。40業(yè)務(wù)分析全市寬視界業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析1月份，發(fā)展寬視界1戶,完成目標(biāo)(360戶)的0.28%,完成情況很不理想，五部和六部各發(fā)展一個標(biāo)準(zhǔn)版寬視界，目前還未竣工所以錢也未進(jìn)賬。希望各單位能有針對性地開展此項業(yè)務(wù)的發(fā)展，爭取完成一季度任務(wù)目標(biāo)。41

全市各類終端銷售情況業(yè)務(wù)分析

1月份全市各類終端出庫銷售進(jìn)賬基本貫徹執(zhí)行了區(qū)公司的文件精神，但還是有個別單位出現(xiàn)贈送話機和租賃ADSL終端現(xiàn)象。其中，三部贈送話機50部，六部贈送話機60部，八部贈送話機21部，棋盤井贈送話機2部，全市合計贈送話機133部；三部租賃ADSL終端2部，六部租賃ADSL終端20部，全市合計租賃終端22部。全市銷售進(jìn)賬ADSL終端616部，話機105部，小靈通1190部，話吧計費器2部，各類終端銷售進(jìn)賬共計1913部。另外，小靈通和話吧計費器未出現(xiàn)贈送和租賃現(xiàn)象，希望各營銷單位嚴(yán)格執(zhí)行終端銷售管理辦法，出現(xiàn)贈送和租賃現(xiàn)象，將對各單位當(dāng)月收入進(jìn)行核減考核。東勝各客戶服務(wù)部應(yīng)注意，當(dāng)月不要大量領(lǐng)取終端，因采購物流中心流程是當(dāng)月領(lǐng)取當(dāng)月出成本，1月份各類終端成本大于終端收入，區(qū)公司將對分公司進(jìn)行營業(yè)額核減考核，公司也將對各單位進(jìn)行考核。42

全市各類終端收入情況業(yè)務(wù)分析1月份全市各類終端成本支出80.76萬元，終端收入35.91萬元，終端收入差額-44.84萬元。希各營銷單位在終端銷售工作中嚴(yán)格執(zhí)行終端銷售管理辦法，終端按計劃領(lǐng)取，減少當(dāng)月終端成本支出，確保成本、收入均衡。43欠費分析4

專題分析3

業(yè)務(wù)分析2

收入分析1

互聯(lián)互通工作

5目錄

強調(diào)事項6441月份現(xiàn)金收入分析專題分析08年1月份現(xiàn)金收入為570.15,其中:互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)金收入為450.91萬元,其它現(xiàn)金收入為119.23萬元,1月份互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)金收入占總現(xiàn)金收入的79.09%,其它現(xiàn)金收入占總現(xiàn)金收入的20.91%,與07年平均現(xiàn)金收入相比,本月互聯(lián)網(wǎng)收入增加了224.42萬元,其它收入增加了49.58萬元,現(xiàn)金總收入增加了260.85萬元。因本月寬帶放號、提速提價較好，使08年首月互聯(lián)網(wǎng)收入創(chuàng)歷史新高。45預(yù)付費卡庫存（取自支撐共享中心卡類月報單位：元）專題分析46

預(yù)付費卡庫存分析

截止1月31日，全市各一線單位和三部卡類代理共有小靈通預(yù)付、IP卡、固話預(yù)付、IC卡庫存490.93萬元，其中：

庫存在50萬元以上的單位有：準(zhǔn)旗；

庫存在30萬元以上的單位有：達(dá)旗、棋盤井、上灣；

庫存在20萬元以上的單位有：五部、六部；

庫存在10萬元以上的單位有：二部、三部、七部、鄂旗、烏審旗、伊旗；

小靈通預(yù)付費卡：一線單位共有庫存279.06萬元，其中10萬元以上的單位有：準(zhǔn)旗、棋盤井、上灣、三部、鄂旗；

IP卡：一線單位共有庫存100.11萬元，其中10萬元以上的單位有：達(dá)旗、六部；固話預(yù)付費卡：一線單位共有庫存91.85萬元，其中10萬元以上的單位有：棋盤井；

IC卡：一線單位共有庫存12.94萬元，其中2萬元以上的單位有：準(zhǔn)旗、達(dá)旗、上灣；通過以上數(shù)字可以看出，我們的卡類庫存金額非常大，嚴(yán)重影響公司的現(xiàn)金流，為此再次強調(diào)：各一線單位從即日起，認(rèn)真清點各自的庫存，于月底前如數(shù)上交售卡收入，不能如期上繳收入的，請將實物退庫，各單位庫存不能突破5萬元。專題分析47

1月份，全市網(wǎng)元業(yè)務(wù)收入完成171.1萬元，較2007年12月份增加12.22萬元，占收比達(dá)到8.8％。

1月份，市場經(jīng)營部組織大客戶中心、設(shè)備維護(hù)中心、支撐共享中心及各旗、分局對全市網(wǎng)元出租電路進(jìn)行核對，確認(rèn)并錄入系統(tǒng)管理出租電路總數(shù)達(dá)到1258條，其中區(qū)內(nèi)電路827條，區(qū)間電路366條，省內(nèi)電路56條，省際電路9條。在1月份，將伊旗、棋盤井、沙圪堵、東勝的174條煤炭集中監(jiān)控電路和33條電子政務(wù)網(wǎng)電路納入系統(tǒng)管理，從本月起，這部分電路開始按月下帳。專題分析一、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀網(wǎng)元業(yè)務(wù)48專題分析二、電路資料核對結(jié)果營業(yè)區(qū)起始端點錯、漏收費時長錯、漏收費用錯、漏收原因是否補收東勝市建委-準(zhǔn)旗建設(shè)局2005年4月-12月費用未談電路開通后試用未收費未補收，正在協(xié)商市建委-鄂旗建設(shè)局2005年4月-12月費用未談電路開通后試用未收費未補收，正在協(xié)商市農(nóng)發(fā)行-人行2007年1月-12月10800電路開通后未計費未補收，正在協(xié)商市農(nóng)村信用社-呼和2007年8月-12月20000電路開通后未計費未補收，正在協(xié)商客服熱線中繼電路2007年6月-12月10500系統(tǒng)出費中從7月份停收已經(jīng)補收市農(nóng)行-天賦支行2006年6月-12月22800電路開通后未計費未補收正在協(xié)商市農(nóng)行-天驕支行2006年6月-12月22800電路開通后未計費已經(jīng)補收達(dá)旗市農(nóng)發(fā)行-達(dá)旗2007年7月-12月9750電路開通后未計費已經(jīng)補收達(dá)旗新奧集團(tuán)-河北2007年11月-12月1666.66達(dá)旗和用戶談費低于區(qū)公司下的費未補收正在協(xié)商棋盤井棋盤井農(nóng)行-市農(nóng)行2006.08-2007.1237400電路開通后未計費已經(jīng)補收準(zhǔn)旗準(zhǔn)旗農(nóng)行-東勝2006.06-2007.1241800電路開通后未計費未補收

東勝、達(dá)旗、棋盤井、準(zhǔn)旗、鄂旗等五個旗區(qū)的12條電路漏收費，漏收費用15.75萬元，已經(jīng)收回8.27萬元，未補收的費用正在同用戶協(xié)商補收中。核查中發(fā)現(xiàn)東勝、伊旗、準(zhǔn)旗、前旗、沙圪堵等五個旗區(qū)的40條電路已經(jīng)停用，但是設(shè)備端沒有拆除。

網(wǎng)元業(yè)務(wù)491、前臺錄入資料不完整、不規(guī)范，兩端地址、接入速率、專線用途、跨地域標(biāo)識不準(zhǔn)確、用普通電話作網(wǎng)元計費電話等問題大量存在。

2、業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，存在無竣工確認(rèn)單、無協(xié)議，只憑開通單或電話通知起租電路和開通電路的情況。

3、電路沒有統(tǒng)一標(biāo)識，存在計費、設(shè)備和系統(tǒng)三方資料不統(tǒng)一的情況。

4、公司已經(jīng)多次強調(diào)不允許一次性列帳，但是這種情況還存在。

5、用戶提出撤銷電路申請后，電路只在計費側(cè)拆除，設(shè)備端未拆除，存在虛占資源情況。專題分析三、存在的問題網(wǎng)元業(yè)務(wù)50

1、進(jìn)一步對除數(shù)字電路外的電源、機房、鐵塔、管孔等資源租用情況進(jìn)行核對，沒有起租的起租，協(xié)議到期的續(xù)簽、漏費的補收費用；此項工作本月底前完成。

2、制定網(wǎng)元業(yè)務(wù)管理辦法，優(yōu)化管理模式，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)的申請、開通、確認(rèn)、起租等各環(huán)節(jié)要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程執(zhí)行，業(yè)務(wù)止租申請在報市場部后從前臺受理。

3、網(wǎng)元業(yè)務(wù)資費要按照標(biāo)準(zhǔn)資費執(zhí)行，新開通業(yè)務(wù)如需按非標(biāo)準(zhǔn)資費執(zhí)行的，必須按照業(yè)務(wù)優(yōu)惠審批流程，由業(yè)務(wù)主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可；其次要有計劃有步驟地對低折扣資費進(jìn)行規(guī)范。

4、定時更新網(wǎng)元資料，每月月底，市場、計費、設(shè)備三方對本月新增和拆除電路資料進(jìn)行核對，確保電路資料的準(zhǔn)確和統(tǒng)一。

5、進(jìn)一步加強網(wǎng)元業(yè)務(wù)市場分析，密切關(guān)注行業(yè)用戶需求，發(fā)現(xiàn)和挖掘新的收入增長點。

6、加強收入管理，客戶經(jīng)理在月初出賬后對網(wǎng)元租費進(jìn)行核實，避免錯收費和漏收費風(fēng)險。

7、確保網(wǎng)元業(yè)務(wù)收入增長的同時，重視業(yè)務(wù)長效管理。

8、再次強調(diào)，網(wǎng)元租費必須按月下賬。專題分析四、下一步管理辦法網(wǎng)元業(yè)務(wù)51酒店、旅館業(yè)分析

一、現(xiàn)狀分析

針對酒店、旅館業(yè)消費情況，在全市范圍內(nèi)抽樣調(diào)查294家酒店連續(xù)兩個月費用進(jìn)行分析：

2007年12月份全市294家酒店、旅館共有電話8903部，其中：1011部電話沒有產(chǎn)生任何費用，1136部電話產(chǎn)生長途通話費。

2007年12月份長途通話費5.15萬元，單部每月消費5.68元，單部每日消費0.2元。總計消費24.82萬元，平均每月消費27.88元，單部每日消費0.9元。

專題分析2008年1月份全市294家酒店、旅館共有電話9065部,其中:1189部沒有產(chǎn)生任何費用，1036部產(chǎn)生長途通話費。2008年1月份長途通話費4.76萬元，單部每月消費5.25元，單部每日消費0.17元?？傆嬒M24.79萬元，單部每月消費27.35元，單部每日消費0.9元。根據(jù)以上情況分析，部分酒店為了控制通信費用，未開通酒店房間內(nèi)電話的長途權(quán)限。

52酒店、旅館業(yè)分析

通過2007年12月份和2008年1月份費用對比，每月所產(chǎn)生的長途費用大部分來自酒店總臺，而且每日的長途通話費不足一元。二、收入預(yù)測如果將酒店長途權(quán)限全部開通，并且實行單部每日市話、網(wǎng)話、長途3元封頂政策，單部每日增長2.1元，單部每月收入63元，全市每月收入可達(dá)57.1萬元。

專題分析53收入分析1

欠費分析4

專題分析3

業(yè)務(wù)分析2目錄

互聯(lián)互通工作

5

強調(diào)事項654

本月含ICT累計欠費為2211.05萬元，其中當(dāng)月形成欠費1234.82萬元，逾期欠費976.22萬元，較上月增加了227.31萬元,逾期欠費占總欠費的44.15%。逾期欠費中3個月以上欠費共計183.91萬元，占逾期欠費的18.84%，較上月減少73.62萬元，長期欠費回收情況略有好轉(zhuǎn)。本月含ICT業(yè)務(wù)逾期欠費率為4.01%，較上月增加0.42個百分點；不含ICT業(yè)務(wù)逾期欠費率為3.98%，較上月增加1.06個百分點。特別值得一提的是：1月份大客戶中心收回了20萬元的黨政大樓話務(wù)代辦費。1月份欠費結(jié)構(gòu)分析欠費分析單位：萬元55

本月包含ICT累計逾期欠費率為4.01%，比上年同期下降了2.61個百分點，比上月上升了0.42個百分點。本月因話吧提成費用形成的逾期欠費較上月增加了112萬，是導(dǎo)致逾期欠費率上升的主要原因。

總體逾期欠費率趨勢分析欠費分析56欠費分析1月份全區(qū)逾期欠費分析（不含ICT）

1月份我公司不含ICT逾期欠費率為3.98%，比全區(qū)平均逾期欠費率低0.24個百分點。1月份逾期欠費率在全區(qū)排名第八。57

本月含ICT逾期欠費共計976.22萬元，較上月增加227.31萬元，逾期欠費率完成較好的單位是沙圪堵、鄂前旗、伊旗。全市逾期欠費率排名欠費分析58欠費分析東勝各客戶服務(wù)部逾期欠費率排名

東勝逾期欠費總額較上月增加118.13萬元，其中話吧提成費用本月增加112萬元?？蛻舴?wù)部中逾期欠費率排名前三位的是：康巴什、三部、二部。59欠費分析各單位隔月欠費清零情況2008年1月份欠費隔月清零情況

截止1月31日，隔月欠費未清零的單位是：三部（1205.67元）、五部（1787.14元）、七部（1110.56元）60欠費分析各單位1月份回收上月欠費情況1月份全市的當(dāng)月欠費回收率完成98.03%，其中鄂旗、鄂前旗、杭錦旗、伊旗、上灣、康巴什、大客戶中心當(dāng)月欠費回收率完成100%。七部未完成95%。61各單位大額欠費情況-58-

截止本月，各單位共有497.58萬元大額欠費（含話吧結(jié)出欠費353.46萬元）未收回，絕對值居前三位的分別為：上灣（天隆公司ICT欠費58萬元）、棋盤井（冶金集團(tuán)ICT欠費6.5萬元，財產(chǎn)保險ICT欠費29.62萬元）、一部（26萬元）。欠費分析62欠費分析ICT欠費情況單位名稱列帳金額（萬元）欠費金額列帳情況七部鄂爾多斯三聯(lián)汽車城局域網(wǎng)工程2052007年09月列帳ICT七部維力西房地產(chǎn)公司系統(tǒng)集成1392007年10月列帳ICT一部恒泰煤炭有限公司系統(tǒng)集成項目36262007年09月列帳ICT棋盤井棋盤井人民財產(chǎn)保險公司系統(tǒng)集成項目36.1236.122007年09月列帳ICT合計92.1267.12

截止2008年1月31日，ICT欠費共計67.12萬元,為2007年9月列帳的ICT收入，請七部、一部、棋盤井三個單位加快ICT欠費的清理。63目錄欠費分析4

互聯(lián)互通工作5

專題分析3

業(yè)務(wù)收入1

業(yè)務(wù)分析

2

強調(diào)事項664各運營商用戶發(fā)展情況1月份，其它運營商過網(wǎng)用戶數(shù)為89.97萬戶，移動過網(wǎng)用戶數(shù)較上月增加0.16萬戶,較去年同期增加11.8萬，聯(lián)通過網(wǎng)用戶數(shù)較上月減少1.03萬戶，較去年同期減少2.64萬，鐵通和電信公司過網(wǎng)用戶數(shù)變化不大。本月我公司有效用戶數(shù)為21.16萬戶，較上月減少1.84萬，較去年同期減少1.47萬，占比為19.04％，較去年同期下降2.6個百分點?；ヂ?lián)互通工作2008年過網(wǎng)用戶數(shù)：單位（萬戶）運營商2007年1月2007年12月2008年01月本月凈增

移動54.3265.9666.120.16聯(lián)通2623.3922.36-1.03電信1.161.161.13-0.03鐵通0.460.360.360網(wǎng)通22.632321.16-1.84網(wǎng)通占比21.64%20.20%19.04%

65

全網(wǎng)網(wǎng)間用戶變化趨勢

1月份，移動過網(wǎng)用戶數(shù)為66.12萬戶，聯(lián)通過網(wǎng)用戶數(shù)為22.36萬戶。新年前后，移動聯(lián)通分別推出節(jié)日促銷方案，通過預(yù)存話費送話費和買手機送話費等辦法，吸引用戶入網(wǎng)。隨著手機用戶的逐漸增多，用戶通過手機通信頻率增大，與固定電話之間的過網(wǎng)撥打次數(shù)呈下降趨勢?；ヂ?lián)互通工作661月份，通信用戶使用異網(wǎng)IP業(yè)務(wù)量9.1萬分鐘，較上月下降1.5萬分鐘，較去年同期下降39.75萬分鐘，長話回流工作的有效開展極大的壓縮了異網(wǎng)IP在本網(wǎng)使用量，減少了本網(wǎng)長途話務(wù)