pt-zl-04.02-02零缺陷管理細(xì)則

pt-zl-04.02-02零缺陷管理細(xì)則文件更改通知單編號(hào)：PT-ZL-04.02-02文件名稱《零缺陷管理細(xì)則》文件編號(hào)PT-04.04-02版本02更改條款在原來(lái)基礎(chǔ)上完善分廠內(nèi)部零缺陷激勵(lì)內(nèi)容。更改緣由原文件的補(bǔ)充完善更改前更改后修改部分：編 制：鄭晶晶2023.4.18部門領(lǐng)導(dǎo)：標(biāo)準(zhǔn)歸口管理單位審核看法：標(biāo)準(zhǔn)歸口管理單位領(lǐng)導(dǎo)審批看法：PT格力電器（合肥）PT格力電器（合肥）有限公司配套分廠管理標(biāo)準(zhǔn)PT-ZL-04.02-02 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)零缺陷管理細(xì)則2023-1-7實(shí)2023-1-6發(fā)布施格力電器股份（合肥）有限公司配套分廠發(fā)布2023-1-7實(shí)8-3前言本標(biāo)準(zhǔn)隸屬《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》系列。本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布（修訂）簡(jiǎn)要說(shuō)明：規(guī)范配套分廠對(duì)平安生產(chǎn)所制定的規(guī)范要求。本標(biāo)準(zhǔn)由配套分廠提出，質(zhì)量科起草（修訂）并負(fù)責(zé)說(shuō)明。本標(biāo)準(zhǔn)由格力電器（合肥）有限公司配套分廠綜合管理組歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)歷次版本發(fā)布狀況：更改狀態(tài)更改條款更改記錄編號(hào)更改/起草人審核人 審批人 生效日期PT-04.02-028-4零缺陷管理細(xì)則1制定目的與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)公司零缺陷限制方案，規(guī)定了配套分廠內(nèi)部零缺陷激勵(lì)與考核的內(nèi)容，為強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，提高員工自互檢力度，降低分廠質(zhì)量事故發(fā)生率及物料報(bào)廢率。本標(biāo)準(zhǔn)適用于配套分廠全部生產(chǎn)班組。2職責(zé)2.1配套分廠各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)制度內(nèi)容的貫徹與落實(shí)。2配套分廠質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)制度的編制、修訂與考核執(zhí)行。3配套分廠綜合管理科負(fù)責(zé)對(duì)制度執(zhí)行監(jiān)督。3零缺陷分類與考核指標(biāo)（公司指標(biāo)）3.1外部零缺陷考核內(nèi)容分類（公司標(biāo)準(zhǔn)）：見附表一和附表二。2外部零缺陷考核金額分類（公司標(biāo)準(zhǔn)）：缺陷類別I類n類HI類IV類V類考核金額（元）3000500300wo20嘉獎(jiǎng)分類I類n類in類w類v類vi類單件缺陷嘉獎(jiǎng)金額5002008030105批量缺陷嘉獎(jiǎng)金額20001000500300100804零缺陷管理細(xì)則4.1零缺陷嘉獎(jiǎng)申報(bào)4.1.1、發(fā)覺(jué)對(duì)外協(xié)外購(gòu)件或上游分廠產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的處理與零缺陷申報(bào)：1.1.1、愛(ài)護(hù)好有質(zhì)量缺陷的工件，剛好通知質(zhì)控部和責(zé)任單位確認(rèn)（要求相關(guān)確認(rèn)人簽字）；假如是批量事故，必需通知分廠質(zhì)量技術(shù)科進(jìn)行處理（在相關(guān)職能部門未確認(rèn)并退料之前不得擅自處理）； PT-04.02-028-54.1.1.2、按公司規(guī)定程序?qū)Υ嬖谫|(zhì)量缺陷工件進(jìn)行退料；4.1.1.3、依據(jù)公司及分廠要求，按規(guī)定填寫零缺陷嘉獎(jiǎng)表格，以郵件形式發(fā)到分廠質(zhì)量技術(shù)科匯總，并上交紙質(zhì)表格，提交的電子檔必需與紙質(zhì)檔一樣，如發(fā)覺(jué)班組虛報(bào)現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，將對(duì)班組主要負(fù)責(zé)人考核50-200元。1.2、分廠內(nèi)部上工序產(chǎn)品質(zhì)量缺陷處理與零缺陷申報(bào)4.1.2.1、愛(ài)護(hù)好有質(zhì)量缺陷的工件，剛好通知分廠質(zhì)量管理人員或責(zé)任班組確認(rèn)；假如是批量事故，必需通知分廠處理；4.1.2.2、缺陷工件能就地返修則就地返修，不能就地返修則必需退還上工序班組。4.1.2.3、依據(jù)分廠要求，按規(guī)定填寫零缺陷嘉獎(jiǎng)表格，以郵件的形式發(fā)到分廠質(zhì)量管理科匯總，并上交紙質(zhì)表格；提交的電子檔必需與紙質(zhì)檔一樣，如發(fā)覺(jué)班組虛報(bào)現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，將對(duì)班組主要負(fù)責(zé)人考核50-200元。4.1.3、零缺陷嘉獎(jiǎng)申報(bào)規(guī)定4.1.3.1、分廠各班組必需在規(guī)定要求的時(shí)間內(nèi)上交零缺陷嘉獎(jiǎng)申報(bào)表，因班組緣由造成班組零缺陷上報(bào)延誤的，對(duì)責(zé)任班特長(zhǎng)50元負(fù)激勵(lì)。4.1.3.2、員工作為發(fā)覺(jué)人全月的零缺陷嘉獎(jiǎng)總額不得超出280元，個(gè)人剩余嘉獎(jiǎng)金額納入班組在冊(cè)人數(shù)平均安排，班組不得進(jìn)行二次安排（只針對(duì)外部零缺陷）。4.1.3.3、班組長(zhǎng)作為分廠基層管理者，不能作為生產(chǎn)過(guò)程中零缺陷發(fā)覺(jué)人參加零缺陷嘉獎(jiǎng)，如班組長(zhǎng)申報(bào)，月度將嘉獎(jiǎng)金額化為班組整體承包工資中。如有特別狀況，確定為班組長(zhǎng)發(fā)覺(jué)的缺陷，必需通知質(zhì)量科人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并在紙質(zhì)單中簽字確認(rèn)，方可申報(bào)零缺陷。4.2零缺陷考核4.2.1、外單位發(fā)覺(jué)分廠的產(chǎn)品缺陷處理4.2.1.1、責(zé)任班組在獲悉后第一時(shí)間內(nèi)（要求限制在15分鐘內(nèi)）必需趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理并進(jìn)行缺陷分析；4.2.1.2、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)屬實(shí)，必需給對(duì)方簽字確認(rèn)（不包括1、2、3類缺陷）；4.2.1.3、一、二、三類缺陷班組必需通知分廠質(zhì)量管理科到場(chǎng)處理,由質(zhì)量技術(shù)科最終確認(rèn)處理。PT-04.02-028-64.2.1.4、班組長(zhǎng)作為分廠基層管理者，不參加零缺陷考核，如班組長(zhǎng)有考核，月底將考核金額化為班組整體承包工資中。4.2.2、分廠內(nèi)產(chǎn)品缺陷處理4.2.2.1、責(zé)任班組獲悉后第一時(shí)間必需趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理并進(jìn)行缺陷分析；4.2.2.2、確認(rèn)屬實(shí)后給相關(guān)方以簽字確認(rèn)。4.3分廠內(nèi)部零缺陷獎(jiǎng)罰明細(xì)（針對(duì)管路環(huán)線發(fā)覺(jué)）班組類別1毛細(xì)管用錯(cuò)1管內(nèi)有雜物1焊漏2線扎脫落（上線前）4其他質(zhì)量缺陷特銅管兩刀切1運(yùn)用噴墨銅管3擴(kuò)口開裂、毛刺3角度、尺寸偏差3銅管氧化4其他銅管缺陷1兩器彎頭配錯(cuò)1焊接大漏1混料2兩器燒壞翅片3其他焊接缺陷3兩器上有異物4倒片4彎頭扁1黑管2邊板反3長(zhǎng)短管缺陷缺陷類型缺陷說(shuō)明嘉獎(jiǎng)（元/件）30303010懲罰（元/件）50505020備料班氮檢前發(fā)覺(jué) 氮檢前發(fā)覺(jué)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)上線前發(fā)覺(jué)氮檢前發(fā)覺(jué)350305553303010105533402015510050101010550501020101055302010彎管班焊接班脹管班沖床班特黑管3010特彎皺522其他1長(zhǎng)U管裂1長(zhǎng)U管折彎處皺1彎頭裂、皺4其他缺陷5303030355050505長(zhǎng)彎管班報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)PT-04.02-028-74.4班組零缺陷獎(jiǎng)罰績(jī)效考評(píng)（針對(duì)公司零缺陷）序號(hào)績(jī)效指標(biāo)考評(píng)方法適應(yīng)班組1零缺陷考核人均超出50元/月考核班組長(zhǎng)30元全體班組2零缺陷考核人均超出100元/月考核班組長(zhǎng)50元全體班組3零缺陷考核人均超出120元/月考核班組長(zhǎng)80元全體班組4零缺陷考核人均超出150元/月考核班組長(zhǎng)120元全體班組5零缺陷考核人均超出200元/月考核班組長(zhǎng)150元全體班組6零缺陷考核人均為10元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)200元除脹管班、焊接班7零缺陷考核人均低于20元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)180元除脹管班、焊接班8零缺陷考核人均低于30元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)150元除脹管班、焊接班9零缺陷考核人均低于50元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)130元全體班組10零缺陷嘉獎(jiǎng)人均低于10元/月考核班組長(zhǎng)30元除脹管班、焊接班11零缺陷嘉獎(jiǎng)人均高于30元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)50元除脹管班、焊接班12零缺陷嘉獎(jiǎng)人均高于50元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)80元除脹管班、焊接班13零缺陷嘉獎(jiǎng)人均高于800元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)100元除脹管班、焊接班14零缺陷嘉獎(jiǎng)人均高于100元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)150元除脹管班、焊接班15零缺陷嘉獎(jiǎng)人均高于120元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)180元除脹管班、焊接班16零缺陷嘉獎(jiǎng)人均高于150元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)200元除脹管班、焊接班17以月為單位，分廠的零缺陷嘉獎(jiǎng)總額超出零缺陷考核總額，分廠對(duì)相關(guān)班組實(shí)施嘉獎(jiǎng)，班長(zhǎng)在原有嘉獎(jiǎng)基礎(chǔ)上增加一倍4.4班組零缺陷獎(jiǎng)罰績(jī)效考評(píng)（針對(duì)內(nèi)部零缺陷）序號(hào)績(jī)效指標(biāo)考評(píng)方法適應(yīng)班組物料組、彎管班、備料班、連接管班除外物料組、彎管班、備料班、連接管班除外物料組、彎管班、備料班、連接管班除外物料組、彎管班、備料班、連接管班除外1零缺陷嘉獎(jiǎng)人均超出500元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)200元2零缺陷嘉獎(jiǎng)人均超出450元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)150元3零缺陷嘉獎(jiǎng)人均超出400元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)120元4零缺陷嘉獎(jiǎng)人均超出300元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)100元6零缺陷嘉獎(jiǎng)人均超出250元/月嘉獎(jiǎng)班組長(zhǎng)80元物料組、彎管班、備料班、連接管班除外PT-04.02-02物料組、彎管班、備料班、連接管班除外物料組物料組氫檢班除外氫檢班除外氨檢班除外氮檢班除外氮檢班除外8—87零缺陷嘉獎(jiǎng)人均低于200元/月考核班組長(zhǎng)100元11121314151617零缺陷嘉獎(jiǎng)人均低于100元/月零缺陷嘉獎(jiǎng)人均低于50元/月零缺陷考核人均低于100元/月零缺陷考核