人機料法環(huán)測檢查表

東莞市宏波光電科技有限公司,,,

生產(chǎn)過程（5M1E)檢查表,,,

No.Auditor:Date:,,,

分類,檢查項目,要求,記錄

1、操作人員（人）,1、新員工上崗是否經(jīng)過培訓,安全、本崗位技能培訓、考試合格后方能上崗,

,2、工作態(tài)度,堅守崗位，無串崗現(xiàn)象,

,3、工作效率,能按規(guī)定生產(chǎn)節(jié)拍完成產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗數(shù),

2、機器設備（機）,1、設備操作規(guī)程及維護保養(yǎng)標準,完整、系統(tǒng)，并嚴格執(zhí)行,

,2、設備狀態(tài),在完好、受控條件下進行加工,

,3、日常點檢、保養(yǎng)記錄,上機前設備點檢保養(yǎng)完成，操作員與相關(guān)人員稽查與確認，并完成設備點檢記錄表,

,4、設備故障,及時上報，找出原因，相關(guān)技術(shù)人員對設備進行維修與保養(yǎng),

3、材料（原材料）,1、物料質(zhì)量,參照工程圖紙與檢驗標準,

,3、產(chǎn)品ROHS標識,符合產(chǎn)品ROHS檢測標準,

4、工藝方法（法）,,,

總要求,1、工藝文件能有效的指導生產(chǎn),,

,2、操作者嚴格執(zhí)行,,

加工過程,1、首件,品質(zhì)人員每日對各崗位首件檢查合格后方可生產(chǎn),

,2、自檢,各工序人員根據(jù)工程圖紙與檢驗標準對產(chǎn)品進行自檢,

,3、CNC、鋼化清洗、絲印、檢驗,嚴格執(zhí)行SOP指導書管控操作,

,4、加工標識,有相關(guān)目視管理，各工序標識,

,5、產(chǎn)品防護,有適當、正確的搬運及防護措施,

,6、日清日結(jié),每天生產(chǎn)成品入庫（不良分析）,

檢驗過程,1、檢驗指導書,各檢驗過程（進料、工序、出庫）都有加嚴檢驗指導書或客戶提供檢驗標準，并嚴格執(zhí)行。,

,2、檢驗記錄,與產(chǎn)品圖紙要求的項目和頻次一致，檢驗數(shù)據(jù)正確、真實。,

,3、不合格品標識,按程序文件規(guī)定執(zhí)行，分別存放或隔離,

,4、不合格品處置,能按規(guī)定程序進行處理，對返修、返工能跟蹤記錄,

設備保養(yǎng),1、日常點檢、保養(yǎng)記錄,"每日進行設備點檢/保養(yǎng),并追蹤記錄",

,2、稽查記錄與確認,上機前設備點檢保養(yǎng)完成，操作員待相關(guān)人員稽查與確認后，方可進行下一項操作,

過程追溯,1、產(chǎn)品標識,對相關(guān)物料標識,

,2、計劃執(zhí)行,領物料單、出入庫單、現(xiàn)場輔料與當天生產(chǎn)計劃一一對應,

,3、可追溯性,成品具有可追溯性（業(yè)務單號、生產(chǎn)批次、操作者、日期、追溯編號）。應有對應的相關(guān)記錄。,

"產(chǎn)品包裝

與標識",1、包裝外觀,符合包裝作業(yè)指導書,

,2、出貨檢驗報告,參照工程圖紙與檢驗標準,

,3、出入庫標簽,顯示品名、批次、客戶名、日期,

,5、震動與跌落試驗,在試驗過后產(chǎn)品無松散、無移位,

5、生產(chǎn)環(huán)境（環(huán)）,生產(chǎn)現(xiàn)場,符合5S標準(按具體的5S推進計劃和要求進行檢查),

6、測量（測）,檢驗設備、計量器具,根據(jù)公差要求正確的選擇量具,

,,經(jīng)過檢定，在有效期