誠(chéng)信自我評(píng)價(jià)報(bào)告

***公司GB/T31950-2015編 號(hào)版 號(hào)A0GBT31950:2015誠(chéng)信管理體系誠(chéng)信體系自我評(píng)價(jià)資料匯編一、 誠(chéng)信體系自我評(píng)價(jià)計(jì)劃二、 誠(chéng)信體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告三、 會(huì)議簽到表2021年編制誠(chéng)信體系自我評(píng)價(jià)計(jì)劃評(píng)審目的：對(duì)本院誠(chéng)信管理體系的現(xiàn)狀和運(yùn)作情況進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，對(duì)體系運(yùn)作的充分性和有效性，確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保誠(chéng)信管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性。評(píng)審時(shí)間：2021年04月15日評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室參加部門(mén)/人員：主持人：院長(zhǎng)參加人員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：1、 對(duì)本院誠(chéng)信管理方針、誠(chéng)信管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度評(píng)審；2、 誠(chéng)信管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的組織結(jié)構(gòu)、程序、資源誠(chéng)信管理等的運(yùn)作方式是否適宜、有效；3、 誠(chéng)信管理體系文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；4、 對(duì)內(nèi)部審核的評(píng)價(jià)、對(duì)各項(xiàng)糾正措施、實(shí)施情況的評(píng)價(jià)；5、 社會(huì)要求（尤其是體現(xiàn)法律、法規(guī)要求）實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)。6、 改進(jìn)的建議等。各部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的材料及其內(nèi)容要求:1、 各部門(mén)執(zhí)行誠(chéng)信管理體系文件、落實(shí)誠(chéng)信、目標(biāo)指標(biāo)及本部門(mén)分解的目標(biāo)的情況分析；2、 本院運(yùn)行過(guò)程中不合格情況的分析、評(píng)審和處置情況；3、 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟蹤驗(yàn)證及防止不合格再發(fā)生情況的說(shuō)明。4、 各相關(guān)部門(mén)和人員，結(jié)合自己工作崗位及分工，實(shí)事求是的編寫(xiě)專(zhuān)題文件或資料，并于2021年4月6日上午12：00前報(bào)辦公室，以便分類(lèi)匯總和整理。編制：誠(chéng)信體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審目的就誠(chéng)信方針和誠(chéng)信目標(biāo)評(píng)價(jià)院誠(chéng)信管理體系的現(xiàn)狀對(duì)環(huán)境的持續(xù)適宜性，充分性，有效性。評(píng)審日期2021.4.15 評(píng)審地點(diǎn) 會(huì)議室參加評(píng)審人員主持人：院長(zhǎng)參加人員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容及改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施:本院按GB/T31950-2015標(biāo)準(zhǔn)建立的誠(chéng)信管理體系通過(guò)一年多的運(yùn)行，在通過(guò)了第一次內(nèi)部誠(chéng)信，系審核后，由院長(zhǎng)主持召開(kāi)自我評(píng)價(jià)會(huì)議。會(huì)議有院各部門(mén)負(fù)責(zé)人以上人員參加。一誠(chéng)信管理體系運(yùn)行情況：（詳見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告）1、 體系通過(guò)一年多的運(yùn)行后，于021年3月份進(jìn)行了內(nèi)部審核，針對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)已整改完畢，內(nèi)審結(jié)論：體系運(yùn)行充分、有效。2、 針對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，各類(lèi)運(yùn)行表單。3、 總的來(lái)說(shuō)在體系建立、實(shí)施過(guò)程中資源充分，各部門(mén)配合密切、負(fù)責(zé)、運(yùn)行基本正常。4、 誠(chéng)信管理體系運(yùn)行中反映出人員素質(zhì)參差不齊希望加大培訓(xùn)力度。二誠(chéng)信方針、目標(biāo)設(shè)施情況：（詳見(jiàn)誠(chéng)信方針、目標(biāo)完成情況匯總表）1、 根據(jù)體系建立時(shí)院長(zhǎng)主持制定并批準(zhǔn)的院誠(chéng)信方針、目標(biāo)，通過(guò)宣貫，層層分解落實(shí)，在全體員工中已形成共識(shí)，一致認(rèn)為院的誠(chéng)信方針與企業(yè)的宗旨、發(fā)展前景相適應(yīng)，同時(shí)也滿足了法律、法規(guī)及顧客要求，并為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性得到了充分體現(xiàn)、為誠(chéng)信目標(biāo)的制定提供了總體框架，也為院及各部門(mén)實(shí)時(shí)完成誠(chéng)信目標(biāo)奠定良好的基礎(chǔ)。院誠(chéng)信管理體系運(yùn)行以來(lái)誠(chéng)信目標(biāo)完成情況見(jiàn)020年度誠(chéng)信目標(biāo)一覽表2、 通過(guò)一年的運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總分析，說(shuō)明本院的誠(chéng)信方針、目標(biāo)是適宜的和有效的可操作性較弓.很好地將方針目標(biāo)貫徹到實(shí)際的誠(chéng)信管理體系過(guò)程之中，但體系的建立時(shí)間不長(zhǎng)，今后院對(duì)誠(chéng)信目的完成情況，還要進(jìn)一步加大考核力度，增強(qiáng)誠(chéng)信方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、有效性。三產(chǎn)品過(guò)程誠(chéng)信趨勢(shì)：1、 貫標(biāo)之前產(chǎn)品質(zhì)量控制情況只有大概的概念，無(wú)數(shù)據(jù)證實(shí)。2、 貫標(biāo)以來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況：（1）體系運(yùn)行以來(lái)尚未連續(xù)發(fā)生重大不合格品，對(duì)不超過(guò)誠(chéng)信目標(biāo)的不合格品，也能運(yùn)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法，每季進(jìn)行一次分析，找出不合主要原因，實(shí)施糾正措施?？傊ㄟ^(guò)一年多的體系運(yùn)行，產(chǎn)品的檢測(cè)質(zhì)量趨勢(shì)是穩(wěn)中有升，但不能滿足現(xiàn)狀，要持之以恒確保產(chǎn)品檢測(cè)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意超越顧客期望。四過(guò)程誠(chéng)信趨勢(shì)分析：院自體系建立實(shí)施以來(lái)，已按誠(chéng)信管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，主要體現(xiàn)在以下幾方面：1、 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、測(cè)量、分析改進(jìn)的策劃，基本達(dá)到預(yù)期的策劃目的。2、 按照標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制程序文件以及對(duì)程序文件起支撐作用的三級(jí)文件（如管理制度、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程等文件），避免了因文件失控和記錄的失誤而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。3、 對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定新建合格供方，確保對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制。建立產(chǎn)品要求的評(píng)審、客溝通、顧客滿意程度調(diào)查程序，充分識(shí)別顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。5、建立了誠(chéng)信體系自我評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序，并按文件要求逐步實(shí)施，增強(qiáng)了企業(yè)自我完善機(jī)制，企業(yè)的過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)是穩(wěn)定、有效的。五顧客投訴及顧客滿意率測(cè)評(píng)：1、院按照產(chǎn)品要求的評(píng)審、顧客溝通、顧客滿意程度調(diào)查程序，充分識(shí)別顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。并主動(dòng)向顧客發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表、顧客滿意程度調(diào)查表，經(jīng)實(shí)際測(cè)定滿意率達(dá)到100%。經(jīng)整理分析歸納為以下幾方面：（1） 建議進(jìn)一步改善服務(wù)、使用方面進(jìn)一步改善服務(wù)。（2） 自體系運(yùn)行以來(lái)尚未發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象，顧客反饋的意見(jiàn)和建議還不多，說(shuō)明我們與顧客溝通還不夠，對(duì)他們的需求和期望掌握不足，應(yīng)采取措施增強(qiáng)溝通。六糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況：（詳見(jiàn)糾正預(yù)防措施一覽表）夠，院自誠(chéng)信體系運(yùn)行以來(lái)已初步建立了自我評(píng)價(jià)、自我完善的機(jī)制，通過(guò)內(nèi)審開(kāi)出不符合項(xiàng)1項(xiàng)，已全部進(jìn)行整改。，預(yù)防措施尚在整改過(guò)程中。由于體系建立設(shè)施過(guò)程時(shí)間尚較短各部門(mén)雖然已能運(yùn)用糾正預(yù)防措施實(shí)施部門(mén)工作的改進(jìn)，但結(jié)合實(shí)際解決關(guān)鍵問(wèn)題的能力還不必需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步領(lǐng)會(huì)學(xué)習(xí)，使自我完善的機(jī)制得到進(jìn)一步完善。夠，七以往自我評(píng)價(jià)所確定的措施的實(shí)施情況及有效性：因我院體系建立后實(shí)施的首次自我評(píng)價(jià)，尚無(wú)已往自我評(píng)價(jià)所確定的措施，在體系繼續(xù)實(shí)施和改進(jìn)過(guò)程中將會(huì)對(duì)本次所提出的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。八可能影響誠(chéng)信管理體系的變更：1、 我院在外部環(huán)境方面雖然情況尚好，但客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等一系列問(wèn)題總是有所顧忌，特別是一些客戶認(rèn)為檢測(cè)周期長(zhǎng)，排隊(duì)時(shí)間久等。在內(nèi)部環(huán)境方面，管理不到位，內(nèi)部環(huán)境還不能完全滿足產(chǎn)品檢測(cè)要求等問(wèn)題。2、 自我院貫徹誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，由于我們嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按程序文件要求實(shí)行規(guī)范化管理實(shí)現(xiàn)了，信息有效處理率100%、產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%、失信次數(shù)為0、重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率0、顧客滿意度N95%的誠(chéng)信目標(biāo)。工作環(huán)境整潔有序，院內(nèi)部環(huán)境煥然一新，使我們的管理水平上了一個(gè)新臺(tái)階，擴(kuò)大了我院的知名度，提高了市場(chǎng)占有率，給我院創(chuàng)造了一個(gè)良好的外部環(huán)境目前，企業(yè)誠(chéng)信管理體系對(duì)內(nèi)外部影響較為適應(yīng)，尚無(wú)可能影響誠(chéng)信管理體系的變更因素。九持續(xù)改進(jìn)措施：通過(guò)前一階段的運(yùn)行情況看，本院建立的誠(chéng)信管理體系運(yùn)行比較正常，但我們體系建立時(shí)間不長(zhǎng)，對(duì)文件的理解和操作還存在一定的不足，為此，我們要從以下幾方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)自我改進(jìn)機(jī)制的完善。1、由于院誠(chéng)信管理體系運(yùn)行尚屬起步階段，人員素質(zhì)還較低，院打算在適當(dāng)時(shí)間進(jìn)行一次誠(chéng)信知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)，做好記錄的規(guī)范工作，責(zé)任部門(mén)：辦公室，計(jì)劃完成時(shí)間：2021.6月前。十院長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言：本院建立的誠(chéng)信管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行階段，但誠(chéng)信管理是無(wú)止境的，還應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)。1.各崗位人員對(duì)程序文件和誠(chéng)信知識(shí)還應(yīng)不斷學(xué)習(xí)由行政部按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。為保持誠(chéng)信管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，全體員工都要積