農機服務合作社農機化服務體系建設項目可行性研究報告

提古拉村合作社農機化服務體系建設項目可行性研究匯報農機服務合作社1月目錄目錄 -1-第一章總論 -3-1.1項目概要 -3-1.2可行性研究匯報編制根據(jù) -5-1.3綜合評價 -5-第二章背景及必要性 62.1項目建設背景 62.2項目建設的必要性 7第三章建設條件 103.1項目區(qū)地址 103.2項目建設條件 123.3建設原則14第四章市場分析及銷售方案 154.1市場分析 154.2營銷方案 154.3財務狀況 164.4法人代表基本狀況 16第五章市場分析與銷售方案 165.1市場分析 165.2銷售方略、方案和營銷模式 215.3市場風險分析 22第六章建設方案 236.1建設任務和規(guī)模 236.2建設規(guī)劃和布局 236.3生產技術路線 246.4項目建設原則和詳細建設內容 246.5實行進度安排 27第七章投資概算與資金來源 297.1投資概算根據(jù) 297.2投資概算 297.2資金來源 307.4資金使用和管理 30第八章財務評價 318.1財務評價根據(jù) 318.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 328.3總成本及經營成本估算 328.4財務效益分析 338.5不確定性分析 338.6財務評價結論 36第九章環(huán)境影響評價 379.1環(huán)境影響 379.2環(huán)境保護與治理措施 379.3評價與審批 37第十章產業(yè)化經營與農民增收效果評價 3810.1農業(yè)產業(yè)化經營 3810.2農民增收、農業(yè)增效評價 4010.3其他影響評價 41第十一章項目組織與管理 4211.1組織機構與職能劃分 4211.2經營管理模式 4211.3經營管理措施 4311.4技術培訓 4311.5勞動保護與安全衛(wèi)生 43第十二章可行性研究結論與提議 4412.1可行性研究結論 4412.2 問題與提議 45附錄 45一、附表： 45二、附圖 46三、附件： 46總論項目概述項目名稱：莫旗騰克鎮(zhèn)提古拉村農機服務合作社項目項目地點：

莫力達瓦達斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)提古拉村三、項目單位概況：莫力達瓦達斡爾族自治旗是我國唯一的達斡爾族自治旗。位于呼倫貝爾市最東部、大興安嶺東麓中段，東經123°32′-125°16′，南北呈紡錘狀分布，東隔嫩江與黑龍江省訥河市、嫩江縣相望，西與阿榮旗接壤，北與鄂倫春自治旗相鄰，南面是黑龍江省甘南縣，是呼倫貝爾市東部重要的交通樞紐。莫旗騰克鎮(zhèn)位于莫旗的中東部，國道111線沿中線穿過，總面積1500平方公里，項目實行區(qū)的提古拉村位于騰克鎮(zhèn)的中東部，搬遷后由本來的提古拉村和多金村構成，全村既有161戶，人口641人，屬后靠安頓的尼爾基水利樞紐的涉淹村屯，全村既有剩余耕地69955畝，草地165畝，人均耕地面積為109.13畝。由于地勢比較平坦，氣溫合適，整年無霜期為100天左右，臨近水源地，全村重要經濟來源為農作物種植。第二節(jié)項目建設的背景和必要性一、項目背景莫力達瓦達斡爾族自治旗位于內蒙古呼倫貝爾市東部，全境地勢由西北向東南傾斜，平均海拔400米，有山丘、丘陵、平原三大地貌，為淺山區(qū)。境內有大小河流56條，年徑流量147.4億立方米，水資源占內蒙的40%。屬中溫帶大陸性的季風氣候，無霜期平均115天，平均氣溫1.3℃。平均降水量在400—500毫米之間。政區(qū)地區(qū)廣闊，土地資源豐富，土壤有機質含量高，全旗總面積約1.1萬平方公里，轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、7個辦事處、220個行政村，總人口33萬人。，全旗糧食作物播種面積到達711萬畝，底，全旗農機總動力到達32.6萬千瓦，擁有拖拉機20341臺，其中大中型拖拉機631臺,小型拖拉機19710臺；農用運送車11358輛。多種配套農機具27195臺，大中型機具配套比為1:1.3，小型機具配套比為1:1.7；機耕面積687萬畝，機播面積267萬畝，機收面積104萬畝，農機化作業(yè)水平較低。，在多種優(yōu)勢條件的支撐下，糧食大獲豐收，整年糧食生產到達43.9億斤，創(chuàng)下歷史最佳水平。本次是莫旗繼、之后第三次獲得“全國糧食生產先進縣楷?！笔鈽s，也是繼以來第八次獲得“全國糧食生產先進縣”稱號。但由于農業(yè)科技服務體系不健全、農業(yè)機械及農機服務設備嚴重落后和局限性等問題，農業(yè)種植需要投入較多的勞力，農業(yè)機械化耕作程度較低，在很大程度上影響了農業(yè)產業(yè)化的深入發(fā)展。尤其在農業(yè)種植、中耕和收獲季節(jié)時間緊、任務重的狀況下，迫切需要一批功能完善的農業(yè)機械投入生產領域，處理農民種植、收獲等環(huán)節(jié)的后顧之憂，這也是制約農業(yè)發(fā)展的關鍵領域和微弱環(huán)節(jié)。農機服務合作社的應運而生為這一問題提供了處理途徑，農機專業(yè)合作社是按照《農民專業(yè)合作社法》、《農民專業(yè)合作社登記管理條例》、《農民專業(yè)合作社示范章程》和有關法律、法規(guī)、制定本章程，依法成立的以農機服務為主的農民專業(yè)合作社。以服務組員和外出統(tǒng)一作業(yè)為宗旨，遵照著“入社自愿、退社自由”的原則為合作社組員和其他個人或團體提供服務的組織。重要開展農田全程機械化作業(yè)、農機配件及維修、農機信息等服務項目。合作社在農忙季節(jié)前，與種田農戶簽訂農機作業(yè)協(xié)議，實行代耕、代播、代收等項機械化作業(yè)，運行狀況良好，自誕生以來得到了迅速的發(fā)展，我國南方重要糧食產區(qū)都實現(xiàn)了以農機合作社為主體開展的統(tǒng)一機耕、機種、機收的全程機械化農業(yè)生產。二、項目建設的必要性1、項目建設可以大大提高提古拉村農業(yè)種植效率，變化因人少地多而產生的土地閑置和揮霍，增進農機服務業(yè)加緊發(fā)展，減輕農民承擔，增長經濟發(fā)展活力，繁華地方經濟，增進友好社會建設具有重要的作用。2、項目建設提高農民收入、建設社會主義新農村的重要保障。通過項目建設提高農業(yè)機械化技術水平，盡快改善生產條件，減少耕作勞動強度，節(jié)省成本，提高種植業(yè)經濟效益具有十分重要的意義。3、項目建設提高減災能力的有效途徑。通過項目的建設，對于提高開展機械化的施肥和防治提供了物質保證，同步對于提高水資源運用率和其他種植輔料運用效率的提供重要有效的途徑。4、項目建設擴大旱作農田種植規(guī)模，尤其是發(fā)展特色種植和種植新技術推廣起到了增進作用，同步可以增進農村生態(tài)建設與農業(yè)種植發(fā)展的結合，實現(xiàn)人與自然友好相處。第三節(jié)編制根據(jù)和原則一、編制根據(jù)1、國務院《國家鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》2、國務院《有關深入加強農村工作提高農民綜合生產能力若干政策的意見》3、國務院《有關積極發(fā)展現(xiàn)代化農業(yè)扎實推進社會主義新農村建設的若干提議》4、國務院《有關完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》5、內蒙古自治區(qū)《大中型水庫庫區(qū)和移民安頓區(qū)基礎設施建設和經濟發(fā)展五年規(guī)劃（-）編制指導意見》6、莫旗《大中型水庫庫區(qū)和移民安頓區(qū)基礎設施建設和經濟發(fā)展五年規(guī)劃（-）編制工作大綱》7、莫旗國民經濟和社會發(fā)展“十三五”農牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃8、有關行業(yè)規(guī)程、規(guī)范及其他有關資料二、編制原則1、符合國家和自治區(qū)有關產業(yè)政策和國家技術規(guī)范和原則。2、積極選擇采用新技術、新工藝、新材料生產的機械和工具，同步在機械種類選擇上要因地制宜，從實際出發(fā)。3、嚴格按照原則規(guī)范和實際測算數(shù)據(jù)完畢項目的設備采購和工程施工估算。第二章項目建設條件第一節(jié)項目實行單位基本狀況一、自然條件項目實行區(qū)騰克鎮(zhèn)提古拉村位于騰克鎮(zhèn)的中東部，地形以丘陵為主，地處北溫帶，整年無霜期為100天左右，年降水量為450毫米，整年平均氣溫1.3℃，為經典的溫帶大陸性季風氣候，全村地區(qū)廣闊，土質肥沃，土壤有機質含量較高，以暗棕壤和黑土壤為主。重要作物及耕作狀況項目實行區(qū)騰克鎮(zhèn)提古拉村既有耕地面積為69955畝，人均耕地面積109畝，重要耕作農作物為大豆，尚有少許種植玉米和小麥。重要農業(yè)機械狀況項目實行區(qū)提古拉村農業(yè)機械都是以家庭為單位，根據(jù)自家的狀況的獨立購置小型機械為主，全村共有161戶，既有農業(yè)機械包括小型拖拉機89臺，30馬力以上的中型拖拉機7臺，包括噴灌、播種、犁耙等多種配套農機具74套，無論是農業(yè)機械的種類和數(shù)量都遠遠落后于農業(yè)的發(fā)展形勢。第二節(jié)項目建設的有利原因一、有中央、自治區(qū)出臺的各項農機補助和惠農政策做保證，使實行好本項目具有十分重要的有利條件。二、具有發(fā)展產業(yè)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化農業(yè)的自然資源和地理條件。三、農機化各項生產技術相對成熟，對于農業(yè)機械的渴望和承認程度較高，農業(yè)機械的發(fā)展的基礎條件已經具有。四、農業(yè)機械化耕作有一定發(fā)展基礎，雖然還無法滿足既有的農業(yè)發(fā)展形勢，不過較之周圍的村屯在農業(yè)機械化妝備水平相對較高的。五、項目技術支持依托有專業(yè)的農業(yè)機械化推廣服務中心單位做保證。莫旗農業(yè)機械化推廣服務中心，是從屬于農牧局的集農機化管理、監(jiān)理、技術推廣和服務為一體的公益性事業(yè)單位，單位內部管理制度建設健全，既有在編人員27人，非在編人員15人，其中高級農機工程師3人，農機工程師10人，畜牧師1人，農業(yè)經濟師1人，農機助理工程師18人，技術人員占職工總數(shù)的74%以上，技術力量雄厚，有一支長期從事基層農機化技術推廣與技術培訓工作的隊伍，他們?yōu)檗r業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了重要奉獻，曾多次承擔農業(yè)部“豐收計劃”項目和自治區(qū)重大農業(yè)科技推廣項目，這支隊伍可為項目建設提供有力的技術支撐。第三節(jié)項目建設的不利原因一、農業(yè)機械化作業(yè)，雖然可以提高勞動效率，節(jié)省勞動力，是農業(yè)增產增收農民增長收入，但農民購置力差，使用費用高，導致新技術新機具推廣困難。二、農機具價格貴、燃油費用提價，農民經濟水平低，農機作業(yè)費用高，農民承擔過重，付作業(yè)費困難，延緩了農業(yè)生產進程。第三章市場前景預測

第一節(jié)市場前景伴隨我國對于基本農田實行保護政策，同步對于不停提高的農業(yè)產業(yè)化和現(xiàn)代化規(guī)定，農業(yè)的機械化生產不停升溫，而隨之應運而生的農機合作社通過了幾年的發(fā)展，展現(xiàn)了多模式、多種類、多元化的發(fā)展態(tài)勢，多種形式的合作社組織不停涌現(xiàn)。運作方式多樣化。概括起來有4種模式：第一種模式是由基層組織牽頭，把有機戶和農民聯(lián)合在一起，統(tǒng)一調度機具，統(tǒng)一作業(yè)原則，分戶經營，秋收結算；將統(tǒng)與分有機的結合在一起，統(tǒng)的優(yōu)越性和分的積極性得到充足發(fā)揮，使得現(xiàn)代設施農業(yè)得到了迅速發(fā)展。實行“五統(tǒng)一分”經營方式，即統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供肥、統(tǒng)一作業(yè)、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一核算，分戶經營。第二種發(fā)展模式是以農機服務隊的方式，農機專業(yè)合作社由農機大戶共同發(fā)起，并在工商部門注冊登記。合作社統(tǒng)一聯(lián)絡業(yè)務，統(tǒng)一作業(yè)原則，統(tǒng)一服務價格，統(tǒng)一機具管理，將機具出租給合作社機手進行作業(yè)。第三種發(fā)展模式是農機合作社與種糧農戶之間的有機結合，通過反租倒包等形式推進土地流轉，進行土地集中規(guī)模經營。合作社是一種為當?shù)剞r民提供產前生產資料供應，產中生產服務和產后農產品流通服務的綜合性服務組織。第四種發(fā)展模式是農機部門發(fā)揮自身優(yōu)勢，圍繞服務辦實體，辦好實體促服務。

二、合作形式趨于多樣化，有松散型的合作，有緊密型的合作；合作領域不停擴大，農機服務組織由最初的農牧業(yè)機械合作轉向土地、技術勞力和資金的合作；合作層次不停提高，伴隨農機市場化、專業(yè)化水平的提高，農機專業(yè)合作社也由簡樸的產中服務向產前、產后延伸，由生產環(huán)節(jié)向產加銷、貿工農等各環(huán)節(jié)延伸；運行逐漸規(guī)范，在合作社建設的過程中，堅持發(fā)展、引導、規(guī)范的原則，增進合作社建設規(guī)范、健康發(fā)展。所有合作社都堅持了“加入自愿，退出自由，民主管理”的原則，社員的合法權益得到有效保障。民以食為天，農業(yè)是一種國家的主線，伴隨我國各個行業(yè)的現(xiàn)代化進程的不停推進，農業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)?；a業(yè)化的規(guī)定，也迫使農機專業(yè)合作社的不停涌現(xiàn)，是我國農業(yè)生產進入一種高效、迅速發(fā)展的道路上來。第二節(jié)市場預測一、項目實行地地區(qū)廣大，人均耕地面積為109畝，遠遠高于國家和莫旗人均耕地平均水平，每年由于農業(yè)機械化程度落后，導致的耕地落荒和耕作揮霍現(xiàn)象嚴重，對于專業(yè)的農機合作社組織有著迫切的規(guī)定。二、項目實行區(qū)的周圍地區(qū)在地區(qū)狀況和種植狀況，都與項目實行區(qū)基本相似，同步農業(yè)機械化相對也是非常低的，這對于項目未來的跨區(qū)域作業(yè)的發(fā)展和項目未來的市場發(fā)展都具有了潛在的發(fā)展方向。第四章項目建設方案和建設規(guī)模第一節(jié)實行地點和范圍項目實行地點在莫力達瓦達斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)提古拉村，項目區(qū)有人口641人，區(qū)域面積47平方公里。第二節(jié)建設目的、內容與規(guī)模一、建設目的項目產品目的：年實現(xiàn)耕作面積5.5萬畝，其中大豆種植面積4.7萬畝，其他作物種植面積0.8萬畝，所有實現(xiàn)機耕、機播、機收全程機械化農田作業(yè)。實現(xiàn)經營服務收入240萬元，實現(xiàn)利潤62萬元，帶動農戶新增人均收入近1000元。項目功能目的：合作社組員農機服務技術水平和自身素質普遍提高，合作社農機服務和農機信息暢通，服務功能深入增強，帶動周圍地區(qū)種植業(yè)上規(guī)模，推進原則化生產。二、建設內容與規(guī)模1、加強農機化服務體系建設（1）完善農機信息網絡，購置微機1臺，打印機1臺；（2）對合作社開展成本控制研究和運行績效進行評價。2、機械購置（1）購置大型拖拉機6臺，中型拖拉機9臺；（2）購置配套犁耙、播種機械20臺套；（3）購置聯(lián)合收割機2臺；（4）建設面積為500㎡的農機簡易車庫。3、宣傳培訓（1）舉行組員合作知識、農機技術及維修培訓班2期，培訓100人（次）；（2）聘任2名農機技術人員為合作社提供農機技術服務。投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算項目共投資199.95萬元，共分為如下三個部分：工程建設資金45.5萬元序號建設項目建設性質單位數(shù)量單價總投資（萬元）1簡易車庫新建㎡500640322場地平整新建㎡30004.513.5合計45.5設備購置資金150.45萬元序號設備名稱型號單位數(shù)量單價總投資（萬元）1微機及網絡設備惠普套10.750.752打印機東芝臺10.30.33數(shù)碼相機三星部10.30.34大型拖拉機904型臺66365中型拖拉機354型臺93.531.56配套農機具套201.2825.67聯(lián)合收割機佳聯(lián)-6臺22856合計150.45評估培訓費用4萬元1、成本控制和效益評價0.5萬元2、宣傳指導培訓費3.5萬元（1）印刷宣傳材料、上報多種材料等印刷費0.5萬元；（2）舉行培訓班2期100人（次）1萬元;（3）聘任農機技術人員2名2萬元。第二節(jié)資金籌措項目總投資為199.95萬元，重要資金來源為上級申請資金，上級申請資金為195.95萬元，重要用于工程建設和設備購置用途，投資中的評估培訓費用4萬元，重要由地方政府與項目單位協(xié)調處理。第六章項目效益分析與風險評估一、經濟效益項目建成后，按項目目的作業(yè)面積為5.5萬畝，按地區(qū)平均機耕地費用為43.6元進行計算：年實現(xiàn)經營服務收入=作業(yè)面積Ⅹ機耕地費用=5.5Ⅹ43.6=240萬元扣除生產成本、燃料費用、管理成本以及稅金和設備折舊，實現(xiàn)利潤62萬元。投資利潤率=利潤/投資總額=62/199.95Ⅹ100%=31%社會效益由于機械化耕作、收割比牛耕和人工收割相對成本低，農民樂意接受機械耕作，實現(xiàn)了農民和農機經營者“雙羸”。提高了農機具的運用率。機械化增進了農業(yè)的產業(yè)化、規(guī)?；⒃瓌t化生產。生態(tài)效益通過推行機耕、機播，有助于土壤的疏松循環(huán)，對農業(yè)生態(tài)環(huán)境的改善起到一定的增進作用，有助于農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第七章項目實行進度1、項目實行當年10-12月：與項目區(qū)農戶簽訂代耕代種等項目服務協(xié)議。2、次年2-3月：對合作組織組員進行培訓，培訓100人（次）。并聘任2名農機技術人員提供農機維修等技術服務。3、次年3月：購置微機、打印機等辦公設施，建立合作社的信息服務網絡；購置農機具和作業(yè)機具，進行示范推廣。4、次年3-11月：為簽訂代耕代種等項服務協(xié)議的農戶，開展各項農機化作業(yè)服務。5、次年11-12月：對合作社開展成本控制和運行績效進行評價，對項目總結，進行自查驗收，形成總結上報。并展開第二輪農機服務協(xié)議簽訂工作。項目組織管理和移民收益狀況第一節(jié)項目組織管理一、組織保障1、成立合作社組織機構合作社將以法人組織形式進行工商登記注冊，并根據(jù)組員構成形成董事長與監(jiān)事會運作