工程建筑施工企業(yè)管理手冊

目錄序號章節(jié)號標(biāo)題名稱頁碼一10總則621管理方針和目的1432管理職責(zé)1643管理體系的重要過程2254資源管理2565管理體系文獻(xiàn)2776其他支持過程308附錄A程序文獻(xiàn)清單9附錄B管理職能表10附錄C管理記錄清單11附錄D管理手冊修改記錄頁二127程序文獻(xiàn)

發(fā)布令伴隨經(jīng)濟(jì)國際化步伐的深入加緊，產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)和安全將成為我國企業(yè)界的新挑戰(zhàn)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的不可忽視的重要原因。走可持續(xù)發(fā)展道路，適應(yīng)國內(nèi)外市場需要，國家法律法規(guī)的規(guī)定和社會各有關(guān)方的期望，以求得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，已被擺在我們面前并成為重要課題。我企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量和自身環(huán)境形象的建設(shè)，根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則規(guī)定和我司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，建立、實(shí)行、保持管理體系，并使之不停完善。本《企業(yè)管理手冊》是闡明我企業(yè)管理方針并描述管理體系的大綱性文獻(xiàn)，也是我司管理的基本法規(guī)，具有強(qiáng)制性和約束性?？捎糜趯ν馓峁┳C明質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全、衛(wèi)生管理能力的根據(jù)。本《企業(yè)管理手冊》于今日公布并于日正式實(shí)行，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)切實(shí)遵照執(zhí)行。此令！總經(jīng)理：金旭東二○一○年六月八日

管理者代表任命書為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和安全、衛(wèi)生管理、保證按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則的規(guī)定建立、實(shí)行和保持管理體系。特任命徐旭東同志為管理者代表，其重要職責(zé)：1.保證按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-的規(guī)定建立實(shí)行和保持管理體系規(guī)定。2.向最高管理者匯報管理體系的運(yùn)行狀況以供評審，并為管理體系的改善提供根據(jù)。3.采用措施，保證在企業(yè)內(nèi)提高滿足業(yè)主和其他有關(guān)規(guī)定的意識。4.負(fù)責(zé)企業(yè)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：金旭東二○一○年六月八日

員工代表委派書經(jīng)研究決定，委派王小娜同志為我企業(yè)員工代表，參與企業(yè)職業(yè)健康安全事務(wù)管理。其職責(zé)：1、參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審；2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3、參與職業(yè)健康安全事務(wù)；核工業(yè)金華建設(shè)工程企業(yè)工會二○一○年六月八日管理方針以人為本，關(guān)注健康、安全，發(fā)明綠色施工環(huán)境，精心施工，提供優(yōu)質(zhì)的建筑產(chǎn)品，滿足顧客的合理規(guī)定，勇于創(chuàng)新，不停改善。管理方針是我企業(yè)管理工作的宗旨和方向，現(xiàn)予以頒布，全體員工必須理解和掌握并堅(jiān)持貫徹。此令！總經(jīng)理：金旭東二○○九年六月八日

第○章總則1企業(yè)簡介核工業(yè)金華建設(shè)工程企業(yè)是一家行業(yè)歸口中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，行政從屬于浙江省國土資源廳地質(zhì)勘查局的國有施工總承包壹級企業(yè)。持有建設(shè)部頒發(fā)的市政公用工程施工總承包壹級、房屋建筑工程施工總承包壹級、礦山工程施工總承包壹級、土石方工程專業(yè)承包壹級、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級、鋼構(gòu)造工程專業(yè)承包壹級、爆破與拆除工程專業(yè)承包壹級；都市園林綠化專業(yè)承包叁級；地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級、地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)甲級等資質(zhì)。是中國建筑業(yè)協(xié)會核工業(yè)建設(shè)分會常務(wù)理事單位、浙江省工程爆破協(xié)會副理事長單位、中國核能行業(yè)協(xié)會理事會會員單位。

企業(yè)始建于1955年，為我國原子能事業(yè)做出了突出奉獻(xiàn)；1994年起被浙江省人民政府授予“文明單位”榮譽(yù)稱號，并保持至今。1994年獲核工業(yè)總企業(yè)“鈾民并舉”先進(jìn)單位稱號。1995年起至今被中國建設(shè)銀行浙江省分行連年評為信用AAA級企業(yè)；企業(yè)通過了中國方圓委ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、中國方圓委ISO14001∶環(huán)境管理體系認(rèn)證、GB/T280001-職工健康原則體系論證。擁有浙江省承包采掘工程施工企業(yè)壹級安全資格證、浙江省建筑業(yè)企業(yè)安全資格證書。持續(xù)數(shù)年被浙江省和金華市工商行政管理局授予“重協(xié)議、守信用”AAA級單位。被金華市國家稅務(wù)局、金華市地方稅務(wù)局評為納稅信用AAA級單位、被金華市安全生產(chǎn)管理委員會授予金華市安全生產(chǎn)管理示范單位、被浙江省地質(zhì)勘查局授予安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理先進(jìn)單位。持續(xù)數(shù)年被評為浙江省和金華市建筑業(yè)企業(yè)誠信企業(yè)、金華市骨干企業(yè)等榮譽(yù)稱號。

企業(yè)注冊資金伍仟壹佰萬元，,有固定職工500余人，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)精湛的工程技術(shù)人員398名，其中高、中級職稱256人；既有各類國家注冊建造師100余人；持有施工員、質(zhì)檢員、造價員、安全員、材料員、資料員等關(guān)鍵崗位上崗證書人員400余人，注冊安全工程師、注冊造價工程師等各類注冊專業(yè)人員20多人。企業(yè)技術(shù)裝備精良，擁有國內(nèi)外一流的多種機(jī)械設(shè)備500余臺套，能滿足工程施工的所有需要。

企業(yè)自1983年實(shí)行“軍轉(zhuǎn)民”以來，積極參與了核電站和地方重大工程建設(shè)：臺山核電廠生活臨建道路工程、臺山核電廠生活臨建活動中心工程、廣西防城港核電廠一期1、2號機(jī)組核島土建工程生產(chǎn)臨建、海南昌江核電廠進(jìn)場道路Ⅱ標(biāo)段、方家山核電工程武警營房、淡水廠改造工程、金華市區(qū)內(nèi)環(huán)東路、衢江大溪灘大橋工程、金華市祝豐亭五叉口改造工程、杭州師范學(xué)院下沙新校區(qū)配套工程、蕭山區(qū)南環(huán)路延伸工程、金華市金三角西東調(diào)引水工程、玉環(huán)縣沙門鎮(zhèn)五門工業(yè)園區(qū)土石方工程、寧波余姚市都市污水處理工程、福州市二環(huán)路楊橋—西洪路口高架橋工程、德清大橋重建工程、海寧市鹽倉污水處理廠工程、衡陽市湘江南路改造工程、江西省樟樹市藥都大道北段拓寬改造工程、余姚都市污水處理系統(tǒng)污水廠外入海直排管理工程、重慶云陽縣外灘廣場工程、湖州緯一路工程、金華市金地花園工程、杭金衢高速公路沈村互通口至市區(qū)連接線一期工程……都銘刻著企業(yè)這幾年的輝煌業(yè)績。并多次獲得了核工業(yè)優(yōu)質(zhì)工程獎、“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎、“雙龍杯”優(yōu)質(zhì)工程等部、省、市級多種獎項(xiàng)。同步還多次獲得省、地市級文明標(biāo)化工地稱號。企業(yè)多次被《中國核工業(yè)報》、《中國地質(zhì)礦產(chǎn)報》、“浙江電視臺”等多家新聞單位報道，在社會上贏得了較高的信譽(yù)。企業(yè)隊(duì)伍人員素質(zhì)高，對于新技術(shù)、新事物的接受應(yīng)用快，管理人員基本由歷年分派的大中專畢業(yè)生擔(dān)當(dāng)，有很好的理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；技術(shù)人員由獲國家政府津貼的老專家?guī)ьI(lǐng)的一批老中青具有多種工程施工專業(yè)的人員擔(dān)任，有較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；施工班組長由技校畢業(yè)生和工作杰出的人員擔(dān)任，他們實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，理論水平較高。企業(yè)以“守約、保質(zhì)、薄利、重譽(yù)”為經(jīng)營方針，以“質(zhì)量第一、安全第一、講究科學(xué)、提高水平”為施工指導(dǎo)思想，愿竭誠為顧客服務(wù)，可承包工程范圍：市政公用工程施工總承包壹級：可承擔(dān)單項(xiàng)協(xié)議額不超過企業(yè)注冊資本金5倍的各類市政公用工程的施工。房屋建筑工程施工總承包壹級：可承擔(dān)單項(xiàng)協(xié)議額不超過企業(yè)注冊資本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：40層及如下、單跨跨度36米1.2.2高度240米1.2.3建筑面積20萬平方米及如下的住宅小區(qū)或建筑群體。礦山工程施工總承包壹級地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級：可承擔(dān)各類地基與基礎(chǔ)工程的施工。建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級：可承各類建筑室內(nèi)、室外裝修裝飾工程（建筑幕墻施工除外）的施工。鋼構(gòu)造工程專業(yè)承包壹級：可承擔(dān)各類鋼構(gòu)造工程（包括網(wǎng)架、輕型鋼構(gòu)造工程）的制作與安裝。爆破與拆除工程專業(yè)承包壹級可承擔(dān)各類等級的大爆破、復(fù)雜環(huán)境深孔爆破、拆除爆破及都市控制爆破工程及其他爆破與拆除工程施工。都市園林綠化施工叁級地質(zhì)災(zāi)害治理甲級地址：金華市文苑街81號郵編：321017聯(lián)絡(luò)人：陸建晴電話：傳真：2企業(yè)所在圖：（見圖1-1）3企業(yè)平面圖：（見圖1-2）4目的建立并保持文獻(xiàn)化的管理體系，制定管理方針、目的和指標(biāo)，通過企業(yè)全過程的管理，以證明企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足業(yè)主和合用的法律法規(guī)（包括技術(shù)原則）市政公用工程和地基與基礎(chǔ)工程的生產(chǎn)和服務(wù)，并能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境和職業(yè)健康、安全的持續(xù)改善。通過管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改善和防止不合格的過程而到達(dá)業(yè)主、員工和社會滿意。5合用范圍本管理手冊按GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和GB/T24001-《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-《職工健康安全管理體系規(guī)范》原則和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和建筑施工的特點(diǎn)及有關(guān)方的期望建立文獻(xiàn)化的管理體系，闡明了企業(yè)管理方針、目的、指標(biāo)、并規(guī)定了要素的互相關(guān)系及管理和控制規(guī)定。本手冊既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價。無論是內(nèi)部管理，還是外部評價，企業(yè)都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明管理體系的持續(xù)合適性、有效性和充足性，客觀證據(jù)重要有：5.1.1提供一套既符合GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-5.1.25.1.35.1.4上述客觀證據(jù)應(yīng)能清晰、充足地表達(dá)企業(yè)所建立、實(shí)行、保持的管理體系具有三個基本能力：5.2.15.2.25.2.3為此，我司將采用過程措施實(shí)行管理體系。6應(yīng)用本管理手冊覆蓋了市政公用工程、地基與基礎(chǔ)工程、房屋建筑工程、土石方工程、爆破與拆除工程、都市園林綠化工程的生產(chǎn)和服務(wù)過程，其范圍包括企業(yè)界內(nèi)的辦公樓和各項(xiàng)目部。我司目前屬市政公用工程施工總承包壹級企業(yè)，手冊覆蓋增項(xiàng)資質(zhì)有如下六項(xiàng)：地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級、房屋建筑工程施工總承包壹級、土石方工程專業(yè)承包壹級、爆破與拆除工程專業(yè)承包壹級、都市園林綠化施工叁級，工程項(xiàng)目按業(yè)主提供的設(shè)計(jì)圖樣提供施工和服務(wù)，不含產(chǎn)品（工程）設(shè)計(jì)，不影響我司提供業(yè)重規(guī)定和適使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品（工程）的能力或責(zé)任的規(guī)定，注意到GB/T9001中“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的規(guī)定，習(xí)慣上納入條加以控制，故對設(shè)計(jì)和開發(fā)作刪減，我司在法律規(guī)定的范圍內(nèi)對部分勞務(wù)工程進(jìn)行分包，分包工程按分工程管理程序管理。7引使用方法規(guī)、原則引用國家、地方的一切合用的所有與質(zhì)量管理、環(huán)境管理、安全衛(wèi)生的法律法規(guī)及原則。（見附錄B、我司合用的法律法規(guī)清單）8定義本手冊采用：GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的定義規(guī)定的有關(guān)術(shù)語相一致。手冊的管理9.1.1本管理手冊的編寫或修訂由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、總工程師辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行，無論是編寫和修訂均需經(jīng)最高管理者同意，同意后由總工程師辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。在下列狀況下手冊應(yīng)進(jìn)行修改：9.1.1.1企業(yè)組織構(gòu)造較大變動時；9.1.1.2手冊規(guī)定的過程要素和管理活動有較大變化時；9.1.1.3在審核或管理評審時發(fā)現(xiàn)較多系統(tǒng)性重大不合格項(xiàng)規(guī)定更改不合適規(guī)定期；9.1.1.4手冊根據(jù)的原則、法規(guī)有較大變化時；9.1.1.5手冊經(jīng)多次修改或其他狀況需要時，應(yīng)進(jìn)行換版；9.1.2本手冊要素的貫徹是借助程序的實(shí)行來實(shí)現(xiàn)的。9.1.3程序文獻(xiàn)由有關(guān)職能部門按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則和本手冊的規(guī)定進(jìn)行編寫或修訂，管理者代表同意。由總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、匯編，匯編的《企業(yè)管理手冊》包括了質(zhì)量、環(huán)境、職安管理原則和企業(yè)體系規(guī)定的所有程序文獻(xiàn)，文獻(xiàn)發(fā)放應(yīng)編制受控文獻(xiàn)發(fā)放清單，保證有關(guān)現(xiàn)場使用有效版本。9.1.4本手冊發(fā)放受控和非受控二種方式，受控手冊的發(fā)放對象為我司的各級領(lǐng)導(dǎo)、部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。非受控手冊發(fā)放對象是我司必須的有關(guān)方、非受控手冊發(fā)行時通用，但不受更改控制。9.1.5手冊持有者負(fù)保管責(zé)任，未經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意不得外傳。圖1-1：企業(yè)所在位置圖圖1-2

第一章管理方針和目的1概述企業(yè)管理方針是企業(yè)對管理意圖和原則的申明，它為企業(yè)的行為及目的的建立提供了一種框架。2職責(zé)管理方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、同意、公布并形成文獻(xiàn)；管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)行；總工程師辦公室負(fù)責(zé)向意欲獲得企業(yè)管理方針的公眾提供。各部門負(fù)責(zé)貫徹實(shí)行。3方針和目的控制規(guī)定企業(yè)的管理方針應(yīng)保證：合用于我司活動，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模；包括對滿足各有關(guān)方規(guī)定、持續(xù)改善和防止的承諾；包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他規(guī)定的承諾；在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解。形成文獻(xiàn)，付諸實(shí)行、予以保持并傳到達(dá)員工，保證各級人員在企業(yè)管理方針指導(dǎo)下，結(jié)合本部門規(guī)定制定目的和措施并認(rèn)真實(shí)行；提供建立和評審管理目的的框架，定期不定期的對管理方針的合適性和持續(xù)合適性進(jìn)行評價；可為公眾所獲取。4管理方針以人為本，關(guān)注健康、安全，發(fā)明綠色標(biāo)化施工環(huán)境，精心施工，提供優(yōu)質(zhì)的建筑產(chǎn)品，滿足顧客的合理規(guī)定，勇于創(chuàng)新，不停改善。為實(shí)現(xiàn)以上方針、我司管理者應(yīng)遵照如下原則：產(chǎn)品（工程）：保證我司產(chǎn)品（工程）合用于最終的使用規(guī)定和滿足協(xié)議規(guī)定的原則。技術(shù)：不停采用新技術(shù)，以合適的間隔對我司的技術(shù)狀況進(jìn)行評審，確定對應(yīng)的培訓(xùn)需求并對規(guī)定掌握專業(yè)技能的人員進(jìn)行對應(yīng)培訓(xùn)。體系：保證管理方針、過程和程序與GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則相一致的定義和操作，并規(guī)定“第一次即把事情做好”。人員：發(fā)揚(yáng)團(tuán)體精神，通過培訓(xùn)和發(fā)展規(guī)劃，發(fā)明一種良好的工作環(huán)境，充足鼓勵和發(fā)揮員工的積極性。采購：親密與供應(yīng)商合作，選用清潔原料，保證采購的原材料符合質(zhì)量規(guī)定。成本：在滿足顧客的需求和期望的前提下，盡量減少成本，但同步要符合安全、衛(wèi)生和環(huán)境原則。發(fā)展：致力于缺陷的防止和持續(xù)的改善活動來深入提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障員工健康安全，不停地改善環(huán)境體現(xiàn)和競爭力。保證可持續(xù)發(fā)展。5質(zhì)量目的：成品的質(zhì)量到達(dá)：竣工驗(yàn)收一次性合格率100%、優(yōu)良率60%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，每年獲縣（市）級以上優(yōu)質(zhì)工程獎不少于二項(xiàng)。全面履行協(xié)議，滿足顧客的合理規(guī)定，顧客滿意率達(dá)95%以上，顧客投訴處理率為100%。6環(huán)境目的和指標(biāo)環(huán)境目的：①固體廢棄物合理處置a實(shí)現(xiàn)分類管理；b提高回收運(yùn)用率。②建筑施工噪聲和廢氣、廢水排放達(dá)標(biāo)。③加強(qiáng)對潛在原因控制，保證安全文明的生產(chǎn)（施工）。④減少電力能源的消耗。⑤減低水資源的消耗。環(huán)境指標(biāo)：①a分類處理廢棄物，加強(qiáng)回收運(yùn)用管理；b委托處理有害廢棄物。②建筑施工噪聲執(zhí)行GB12523-90《建筑施工場界線值》規(guī)定的原則限值晝間：75dB(A)；夜間：55dB(A)；廢氣按無組織排放揚(yáng)塵執(zhí)行GB16297-1996《大氣污染物綜合排放原則》，1997年1月1日起新污染源顆粒物無組織排放周界外濃度最高限值：m3；廢水執(zhí)行GB3838-《地表水環(huán)境質(zhì)量原則》，1998年1月1日起建設(shè)（包括新、改、擴(kuò)建）單位，水污染物一級排放范圍PH=6-9；化學(xué)需氧量COD≤100mg/L。③確定潛在事故點(diǎn)管理，列出重大環(huán)境原因。④a加強(qiáng)管理，合理使用；b每個項(xiàng)目電量消耗減少施工定額的2%。⑤a加強(qiáng)管理，合理使用；b每個項(xiàng)目水量消耗減少施工定額的2%。7職業(yè)健康安全目的：杜絕重大傷亡事故、重大設(shè)備事故，加強(qiáng)對潛在事故點(diǎn)控制管理，輕傷事故率控制在6‰以內(nèi)。能有效防止職業(yè)病，迅速隔離傳染病源。

第二章管理職責(zé)1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展部經(jīng)營管理部總工程師辦公室工程管理部財(cái)務(wù)核算部副總經(jīng)理總會計(jì)師總工程師管理者代表總經(jīng)理各土石方工程項(xiàng)目部各裝飾裝修工程項(xiàng)目部各鋼構(gòu)造工程項(xiàng)目部各園林綠化工程項(xiàng)目部各地礦山工程項(xiàng)目部2職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對我司管理體系的建立、實(shí)行并持續(xù)改善其有效性負(fù)全責(zé)，并詳細(xì)對如下事項(xiàng)負(fù)責(zé)：2.1.1在整個企業(yè)建立滿足業(yè)主及其他有關(guān)方規(guī)定，增進(jìn)業(yè)主及其他有關(guān)方滿意和滿足法律法規(guī)規(guī)定的氣氛；2.1.2負(fù)責(zé)制定、同意、公布并組織實(shí)行企業(yè)方針、目的；2.1.3負(fù)責(zé)管理體系的籌劃，以保證管理方針和目的的實(shí)現(xiàn)；并在對體系的變更進(jìn)行籌劃和實(shí)行時，保持體系的完整性；2.1.4負(fù)責(zé)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員、資源配置；2.1.5負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中的重大決策，并保證這些決策及體系的有效性在企業(yè)內(nèi)得到溝通；2.1.6主持管理體系評審，以保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充足性和有效性；2.1.7鼓勵全體員工積極參與，充足發(fā)揮他們的才能，負(fù)責(zé)對員工的獎懲和鼓勵措施的審批；2.1.8任命管理者代表，授權(quán)其行使職責(zé)；2.1.9主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)行總經(jīng)理辦公室會議決策；組織實(shí)行企業(yè)年度投資方案；審批企業(yè)的基本管理制度；企業(yè)章程和總經(jīng)理辦公室會議授予的其他職權(quán)。管理者代表職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理授權(quán)葉明勇為管理者代表，其職責(zé)：2.2.1保證按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持管理體系；2.2.2向總經(jīng)理匯報管理體系的運(yùn)行狀況，以供管理評審和作為管理體系改善的基礎(chǔ)；2.2.3采用措施，在整個企業(yè)提高滿足業(yè)主和其他有關(guān)方規(guī)定的意識；2.2.4就企業(yè)管理體系有關(guān)事宜與外部的各方聯(lián)絡(luò)；2.2.5負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)審工作。副總經(jīng)理對企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理完畢分管工作?？偣こ處?.4.1分管企業(yè)技術(shù)質(zhì)量工作；2.4.2負(fù)責(zé)技術(shù)管理的基礎(chǔ)工作，組織新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新措施的研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；2.4.3審批和組織有關(guān)部門編制重點(diǎn)工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)；2.4.4負(fù)責(zé)處理施工生產(chǎn)中的關(guān)鍵技術(shù)問題，審定重大工程施工技術(shù)方案；2.4.5負(fù)責(zé)對重大不合格（項(xiàng)）的性質(zhì)、嚴(yán)重程度的評估和處置；2.4.6審批技術(shù)質(zhì)量文獻(xiàn)和重大質(zhì)量問題的糾正、防止措施；2.4.7負(fù)責(zé)組織對工程質(zhì)量檢查評估工作；2.4.8負(fù)責(zé)組織對重大事故的調(diào)查、分析和處理；2.4.9負(fù)責(zé)企業(yè)工程質(zhì)量的承諾服務(wù)工作?？倳?jì)師2.5.1組織領(lǐng)導(dǎo)和分管企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)監(jiān)督等方面工作；2.5.2進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核督促項(xiàng)目成本消耗，節(jié)省費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；2.5.3建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，運(yùn)用財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；2.5.4參與產(chǎn)品規(guī)定評審、投標(biāo)決算和工程效益預(yù)測分析?？偣こ處熮k公室主任職責(zé)與權(quán)限：2.6.1負(fù)責(zé)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定、有關(guān)方的歸口管理與控制；2.6.2配合做好內(nèi)審，并協(xié)助管理評審，提出內(nèi)審計(jì)劃及管理評審計(jì)劃；2.6.32.6.4主管糾正/2.6.52.6.62.6.7負(fù)責(zé)文獻(xiàn)、記錄的控制。2.6.8負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；2.6.9主管信息交流、協(xié)調(diào)和溝通；負(fù)責(zé)績效的監(jiān)視和測量。工程管理部經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限：2.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供的控制、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程確實(shí)認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)，監(jiān)測設(shè)備的控制、過程監(jiān)視測量和信息交流等歸口管理；2.7.2負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的歸口管理、對技術(shù)文獻(xiàn)的有效性負(fù)責(zé)，保證工藝有效；2.7.3自覺遵守有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，做好本部門環(huán)境原因和危險源的識別，制定本部門的目的和措施并管理；2.7.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃與業(yè)主有關(guān)過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)測設(shè)備的控制，過程監(jiān)視測量和信息交流等歸口管理；2.7.5負(fù)責(zé)工作環(huán)境、標(biāo)識和可追溯性、2.7.62.7.7配合做好員工培訓(xùn)、信息/2.7.82.7.92.7.102.7.112.7.122.7.132.7.14企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限：2.8.1負(fù)責(zé)我司人力資源的控制，包括培訓(xùn)、意識和能力等；2.8.2負(fù)責(zé)基本設(shè)施的歸口管理；2.8.3自覺遵守有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，制定本部門目的和措施并實(shí)行管理；2.8.4負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因和危險源的識別評價和管理、文獻(xiàn)控制/法律與其他規(guī)定控制，記錄控制；2.8.5配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改善；2.8.62.8.7經(jīng)營管理部職責(zé)與權(quán)限：2.9.1負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，并負(fù)責(zé)協(xié)議文獻(xiàn)的評審及協(xié)議文獻(xiàn)的歸口管理；2.9.2配合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃工作；2.9.3測定并分析顧客滿意度；2.9.4確定企業(yè)的分包過程。項(xiàng)目部經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限：2.10.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、圖紙、驗(yàn)評原則和項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃、做到均衡生產(chǎn)、文明施工和安全生產(chǎn)；2.10.2嚴(yán)格按建筑工程施工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，做好生產(chǎn)過程的控制；2.10.3做好施工設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行；2.10.4做好原材料進(jìn)施工現(xiàn)場的驗(yàn)收和過程的自檢，分部分項(xiàng)工程驗(yàn)評做到不合格原材料不投用，不合格工程不交付；2.10.5做好項(xiàng)目部人員能力的培訓(xùn)考核，合格后上崗；2.10.6節(jié)能降耗，合理使用資源，保護(hù)環(huán)境和員工健康，保證施工安全；2.10.7自覺遵遵法律法規(guī)、認(rèn)真貫徹管理方針、識別環(huán)境原因和危險源在項(xiàng)目范圍內(nèi)建立目的、指標(biāo)，提出措施并對員工實(shí)行考核和獎懲；2.10.8配合做好內(nèi)審和管評。其他各級各類人員職責(zé)見部門手冊及作業(yè)指導(dǎo)書。3管理評審管理評審由總經(jīng)理組織實(shí)行，一般采用總經(jīng)理主持的會議評審方式，但也可采用其他方式。管理評審每年至少一次，間隔時間不超過12個月，必要時予以增長。管理評審目的包括：3.3.1評審管理體系持續(xù)合適性、充足性、有效性，能否滿足管理方針、目的的規(guī)定，獲得良好的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全面的績效；3.3.2評審管理體系能否適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境條件的重大變化；3.3.3評審管理體系改善的機(jī)會及變更的需要；管理評審前應(yīng)有計(jì)劃地做好準(zhǔn)備工作，以提供評審所需的輸入。輸入所需的信息見程序文獻(xiàn)規(guī)定。管理評審應(yīng)形成的輸出包括與體系及其有效性改善，產(chǎn)品和服務(wù)上滿足業(yè)重規(guī)定的改善，環(huán)境管理上滿足社會規(guī)定的改善，以及資源需求等方面的決定和措施。管理評審中確定的決定和措施，應(yīng)由管理者代表負(fù)責(zé)貫徹，組織實(shí)行，并對措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。管理評審詳細(xì)執(zhí)行CX/QEO-03-09《管理評審程序》。管理評審記錄應(yīng)予以保留。

第三章管理體系的重要過程1總則根據(jù)企業(yè)管理方針以及質(zhì)量籌劃、環(huán)境影響和風(fēng)險的評價成果，對與產(chǎn)品質(zhì)量特性、重要環(huán)境原因和危險源有關(guān)過程制定控制程序，確定運(yùn)行原則，以控制工程質(zhì)量、緩和和消除不利環(huán)境影響，最大程度的減少風(fēng)險。2總規(guī)定管理者代表在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、支持及各部門配合下建立、實(shí)行管理體系時應(yīng)2.1.1識別管理體系所需過程及其刪減狀況；2.1.2確定這些過程的次序和互相作用；2.1.3確定為保證這些過程有效運(yùn)作和控制所需根據(jù)的準(zhǔn)則和措施；2.1.4保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視；2.1.5測量監(jiān)視和分析這些過程；2.1.6實(shí)行必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所籌劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善；管理者代表及各部門應(yīng)按管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定管理這些過程。3運(yùn)行活動確實(shí)定確定與工程質(zhì)量形成有關(guān)運(yùn)行活動至少應(yīng)包括：3.1.1質(zhì)量籌劃過程3.1.2與業(yè)主有關(guān)的過程3.1.3采購的控制3.1.4業(yè)主財(cái)產(chǎn)的控制3.1.5施工過程的控制3.1.6工程監(jiān)測和測量控制3.1.7不合格品控制3.1.8工程防護(hù)和交付的控制3.1.9業(yè)主滿意度的控制有關(guān)的支持過程確定與重要環(huán)境原因有關(guān)的運(yùn)行活動至少應(yīng)包括：3.2.1環(huán)境原因的識別與評價3.2.2環(huán)境目的、指標(biāo)和方案的管理3.2.3化學(xué)危險品的管理3.2.4有關(guān)方的管理3.2.5新、改、擴(kuò)建工程環(huán)境管理3.2.6固體廢物的管理3.2.7廢氣、廢水、噪聲的產(chǎn)生與管理3.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理3.2.9環(huán)境監(jiān)測管理3.2.10確定與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動至少包括：3.3.1危險源的辨識與風(fēng)險評價3.3.2員工健康安全管理方案的管理3.3.3勞動保護(hù)3.3.4消防安全管理3.3.5事故、事件調(diào)查處理的管理3.3.6其他與環(huán)境原因整合過程的管理4運(yùn)行原則的制定各職能部門針對本部門質(zhì)量活動、重要環(huán)境原因、危險源和部門管理實(shí)際狀況制定對應(yīng)的《部門工作手冊》，市政公用工程以、地基與基礎(chǔ)工程、房屋建筑工程、土石方工程、都市園林綠化工程、爆破與拆除工程《作業(yè)指導(dǎo)書》。運(yùn)行控制規(guī)定應(yīng)具有可操作性，其內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)對質(zhì)量特性，有關(guān)環(huán)境影響、危險源的有關(guān)控制，包括目的、目的、實(shí)行措施、地點(diǎn)、進(jìn)度及負(fù)責(zé)人和檢查人。對波及協(xié)作方的重要環(huán)境原因，應(yīng)制定對應(yīng)的管理方案，并將有關(guān)規(guī)定通報協(xié)作方。5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和環(huán)境管理過程及健康與安全管理過程見流程圖。

第四章資源管理1總則為建立、實(shí)行、保持、改善管理體系，提供所需的人力、設(shè)施、工作環(huán)境等資源，保證滿足業(yè)主、員工和社會各方規(guī)定，增進(jìn)滿意。2資源提供總經(jīng)理應(yīng)保證獲得必須的資源，包括人員、信息、技術(shù)措施、工作環(huán)境、勞動保護(hù)等?？偨?jīng)理及各部門應(yīng)通過如下活動/途徑識別并提供所需資源：2.2.1管理評審2.2.2管理體系的籌劃2.2.3管理體系的建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善。配置資源時，總經(jīng)理應(yīng)保證首先滿足法律法規(guī)和業(yè)重規(guī)定及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。各有關(guān)部門按4.1.2規(guī)定識別并確定其資源需求，經(jīng)總經(jīng)理同意后，按規(guī)定及時配置所需資源并加以管理。資源提供的充足性、合適性、及時性，可通過管理體系的平常運(yùn)行有效性狀況及內(nèi)審活動來監(jiān)視，并作為管理評審的內(nèi)容之一。3人力資源為保證管理體系充足、有效、合適運(yùn)行，配置必要充足的人力資源。對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等四個方面確定其所必要的能力，并提供培訓(xùn)或采用其他措施，使其勝任其崗位的工作。對培訓(xùn)及采用的其他措施，應(yīng)評價其有效性，尋求改善的機(jī)會。應(yīng)保證在每一有關(guān)職能和層次的員工都意識到：3.4.1符合企業(yè)管理方針與程序的管理體系規(guī)定的重要性；3.4.2工作活動中實(shí)際或潛在的重大質(zhì)量隱患、環(huán)境影響、危險源以及個人工作行為的改善所帶來的效益；3.4.3保證員工認(rèn)識到所從事活動的有關(guān)性和重要性，以及為怎樣實(shí)現(xiàn)管理目的作出奉獻(xiàn)；3.4.4對偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果的認(rèn)識。能力、培訓(xùn)、意識執(zhí)行CX/QEO-04-09《人力資源管理程序》。4基礎(chǔ)設(shè)施為保證滿足、到達(dá)工程符合規(guī)定,提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括4.2.1建筑物、工作場所和有關(guān)的設(shè)施。4.2.2過程設(shè)備（硬件和軟件）4.2.3支持性服務(wù)（如運(yùn)送和通訊）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)執(zhí)行CX/Q-06-09《過程控制程序》、CX/Q-01-09《施工組織設(shè)計(jì)編制程序》中有關(guān)規(guī)定。5工作環(huán)境確定和管理為到達(dá)工程的符合規(guī)定所需的工作環(huán)境。工作環(huán)境執(zhí)行CX/Q-01-09《施工組織設(shè)計(jì)編制程序》及CX/Q-06-09《過程控制程序》中有關(guān)規(guī)定。

第五章管理體系文獻(xiàn)1總則明確企業(yè)管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善的詳細(xì)規(guī)定，并對文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制，保證體系的有效運(yùn)行。2文獻(xiàn)構(gòu)成我司管理體系文獻(xiàn)為三個層次：管理手冊、程序文獻(xiàn)及其他文獻(xiàn)（部門工作手冊、多種工作規(guī)程、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等）。管理手冊企業(yè)的管理手冊是論述企業(yè)管理方針、目的并描述管理體系的大綱性文獻(xiàn)，它覆蓋GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則的過程要素及互相作用并引用程序文獻(xiàn)的內(nèi)容。程序文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)是管理體系文獻(xiàn)的重要構(gòu)成部分，它規(guī)定企業(yè)為滿足管理原則法律法規(guī)及有關(guān)方規(guī)定，實(shí)行管理體系要素所波及的活動的目的、合用范圍、職責(zé)、工作程序、支持文獻(xiàn)和記錄，是管理手冊的擴(kuò)展和支持性文獻(xiàn)。其他文獻(xiàn)：2.3.1部門手冊，它是企業(yè)各職能部門工作原則、崗位責(zé)任制和任職規(guī)定，管理原則（多種管理制度等）；2.3.22.3.3作業(yè)指導(dǎo)書，包括市政公用工程作業(yè)指導(dǎo)書、地基與基礎(chǔ)工程、房屋建筑工程、土石方工程、都市園林綠化工程作業(yè)指導(dǎo)書；2.3.42.3.52.3.5.1形成文獻(xiàn)的管理方針和目的；2.3.5.22.3.5.32.3.5.4環(huán)境管理目的、指標(biāo)和方案；2.3.5.5健康安全管理方案；2.3.5.6作業(yè)指導(dǎo)書；2.3.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（預(yù)案）；2.3.5.8記錄；2.3.5.9其他有關(guān)文獻(xiàn)。3文獻(xiàn)控制職責(zé)3.1.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的歸口管理，并詳細(xì)負(fù)責(zé)管理手冊和程序文獻(xiàn)的管理；3.1.2企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)行政文獻(xiàn)的管理，總工程師辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)以及規(guī)范、技術(shù)原則的管理；3.1.3工程管理部負(fù)責(zé)竣工技術(shù)資料的驗(yàn)收及歸口管理；3.1.4其他文獻(xiàn)和資料由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。文獻(xiàn)的管理3.2.1文獻(xiàn)必須通過同意公布，以保證文獻(xiàn)是充足與合適的；3.2.2文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其合適性；3.2.3保證對管理體系運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的場所，都能得到有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)；3.2.4文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)保證得到識別；3.2.5文獻(xiàn)應(yīng)保持清晰、易于識別；3.2.6保證外來文獻(xiàn)得到識別，并控制其分發(fā)；3.2.7防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文獻(xiàn)時，對這些文獻(xiàn)進(jìn)行合適的標(biāo)識。文獻(xiàn)控制詳細(xì)實(shí)行執(zhí)行CX/QEO-01-09《文獻(xiàn)控制控制程序》。4記錄控制職責(zé)4.1.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理和審批管理；4.1.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。記錄的管理4.2.1記錄應(yīng)規(guī)定標(biāo)識；4.2.2記錄應(yīng)保持清晰,易于識別和檢索；4.2.3記錄的貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處置予以規(guī)定。記錄控制詳細(xì)實(shí)行執(zhí)行CX/QEO-02-09《記錄控制程序》。

第六章其他支持過程1總則本章所述的過程是體系運(yùn)行中不可缺乏的過程，按條規(guī)定確定。2溝通/信息交流企業(yè)最高管理者應(yīng)保證對管理體系的有效性進(jìn)行溝通，在企業(yè)內(nèi)不一樣層次和職能之間建立合適的溝通過程，有關(guān)員工職業(yè)健康安全的溝通應(yīng)有員工代表參與。與外部的有關(guān)方應(yīng)建立溝通渠道，保證外部信息的接受、文獻(xiàn)形成和答復(fù)。對波及重大環(huán)境、安全原因外部聯(lián)絡(luò)的處理，應(yīng)記錄其決定。對供方和承包方，在波及質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的管理規(guī)定和程序，應(yīng)向其通報和協(xié)調(diào)。溝通/信息交流應(yīng)執(zhí)行CX/QEO-05-09《信息交流程序》。3業(yè)主滿意的監(jiān)測應(yīng)監(jiān)視業(yè)主對企業(yè)提供的工程及服務(wù)等方面與否滿足其規(guī)定的感受方面的信息。應(yīng)搜集有關(guān)方對企業(yè)的環(huán)境體現(xiàn)（行為）感覺方面和關(guān)注的信息及員工對職業(yè)健康安全面感受的信息。獲取上述信息的渠道和方式可多種多樣。業(yè)主滿意的監(jiān)測執(zhí)行CX/Q-10-09《業(yè)主滿意監(jiān)測管理