重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明單位基本情況職能職責(zé)。單位主要職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)全區(qū)公路、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及水路工程建設(shè)的相關(guān)事務(wù)性工作；指導(dǎo)農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、安全業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)等方面的事務(wù)性服務(wù)工作，維護(hù)公路民事權(quán)益；建立健全全區(qū)普通國(guó)、省、縣道公路、公路用地和公路服務(wù)設(shè)施、橋梁信息檔案，完善路產(chǎn)檔案資料；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)、省、縣道公路的養(yǎng)護(hù)工程和綠化工作，負(fù)責(zé)地方航道的養(yǎng)護(hù)服務(wù)；負(fù)責(zé)組織全區(qū)國(guó)、省、縣道公路隱患排查整治、災(zāi)害的搶險(xiǎn)及公路安防工程實(shí)施；負(fù)責(zé)開(kāi)展全區(qū)國(guó)、省、縣道公路橋梁經(jīng)常性檢查、定期檢查和特殊檢查；指導(dǎo)各鎮(zhèn)街對(duì)其轄區(qū)范圍內(nèi)鄉(xiāng)道、村道及危橋進(jìn)行整治。單位構(gòu)成。重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、建管科、養(yǎng)護(hù)科、技術(shù)服務(wù)科、安全科。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4493.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4081.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款412萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。因預(yù)算一體化系統(tǒng)改革，單位自2022年開(kāi)始獨(dú)立預(yù)算，上年由主管部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算，所以沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4493.89萬(wàn)元，其中：教育支出10.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出574.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出85.91萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出412萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3258.34萬(wàn)元，住房保障支出152.64萬(wàn)元。因預(yù)算一體化系統(tǒng)改革，單位自2022年開(kāi)始獨(dú)立預(yù)算，上年由主管部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算，所以沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。三、單位預(yù)算情況說(shuō)明2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4081.89萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4081.89萬(wàn)元。其中：基本支出2586.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1495.65萬(wàn)元。因預(yù)算一體化系統(tǒng)改革，單位自2022年開(kāi)始獨(dú)立預(yù)算，上年由主管部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算，所以沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。2022年政府性基金預(yù)算收入412萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出412萬(wàn)元。因預(yù)算一體化系統(tǒng)改革，單位自2022年開(kāi)始獨(dú)立預(yù)算，上年由主管部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算，所以沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算58萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。因預(yù)算一體化系統(tǒng)改革，單位自2022年開(kāi)始獨(dú)立預(yù)算，上年由主管部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算，所以沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額13.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)13.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1495.64萬(wàn)元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛11輛，其中特種專(zhuān)用技術(shù)用車(chē)5輛、應(yīng)急保障用車(chē)6輛。六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉作琴聯(lián)系方式件：1.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年財(cái)政撥款收支總表2.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表3.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表4.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表5.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表6.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年部門(mén)支出總表7.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年部門(mén)收入總表8.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年部門(mén)支出總表9.重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表表一重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一、本年收入4,493.89一、本年支出4,493.894,081.89412.00一般公共預(yù)算資金4,081.89教育支出10.6510.65政府性基金預(yù)算資金412.00社會(huì)保障和就業(yè)支出574.35574.35國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金衛(wèi)生健康支出85.9185.91城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.00412.00交通運(yùn)輸支出3,258.343,258.34住房保障支出152.64152.64二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入收入合計(jì)4,493.89支出合計(jì)4,493.894,081.89412.00表二重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)4,081.892,586.241,495.65205教育支出10.6510.6520508進(jìn)修與培訓(xùn)10.6510.652050803培訓(xùn)支出10.6510.65208社會(huì)保障和就業(yè)支出574.35574.3520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出574.35574.352080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113.65113.652080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56.8356.832080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出403.87403.87210衛(wèi)生健康支出85.9185.9121011行政事業(yè)單位醫(yī)療85.9185.912101102事業(yè)單位醫(yī)療60.3860.382101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25.5325.53214交通運(yùn)輸支出3,258.341,762.691,495.6521401公路水路運(yùn)輸3,258.341,762.691,495.652140104公路建設(shè)20.0020.002140106公路養(yǎng)護(hù)1,042.001,042.002140199其他公路水路運(yùn)輸支出2,196.341,762.69433.65221住房保障支出152.64152.6422102住房改革支出152.64152.642210201住房公積金152.64152.64表三重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目2022年基本支出科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)2,586.242,120.39465.84301工資福利支出1,727.661,727.6630101基本工資374.15374.1530102津貼補(bǔ)貼17.2117.2130107績(jī)效工資835.12835.1230108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113.65113.6530109職業(yè)年金繳費(fèi)56.8356.8330110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60.3860.3830112其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.4128.4130113住房公積金152.64152.6430114醫(yī)療費(fèi)14.8814.8830199其他工資福利支出74.4074.40302商品和服務(wù)支出452.24452.2430201辦公費(fèi)52.0052.0030202印刷費(fèi)15.0015.0030205水費(fèi)2.402.4030206電費(fèi)10.0010.0030207郵電費(fèi)15.0015.0030211差旅費(fèi)10.0010.0030213維修（護(hù)）費(fèi)20.0020.0030216培訓(xùn)費(fèi)10.6510.6530217公務(wù)接待費(fèi)5.005.0030226勞務(wù)費(fèi)20.0020.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)108.52108.5230229福利費(fèi)43.7043.7030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.0038.0030299其他商品和服務(wù)支出101.96101.96303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助392.74392.7430305生活補(bǔ)助15.1515.1530307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助26.4026.4030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.070.0730399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助351.12351.12310資本性支出13.6013.6031002辦公設(shè)備購(gòu)置13.6013.60表四重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元2022年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)58.0053.0053.005.00表五重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)412.00412.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.00412.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出412.00412.002120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出412.00412.00表六重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年部門(mén)支出總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)合計(jì)4,493.89合計(jì)4,493.89一般公共預(yù)算資金4,081.89教育支出10.65政府性基金預(yù)算資金412.00社會(huì)保障和就業(yè)支出574.35國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金衛(wèi)生健康支出85.91財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.00事業(yè)收入資金交通運(yùn)輸支出3,258.34上級(jí)補(bǔ)助收入資金住房保障支出152.64附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金其他收入資金表七重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年部門(mén)收入總表單位：萬(wàn)元科目總計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)4,493.894,081.89412.00205教育支出10.6510.6520508進(jìn)修與培訓(xùn)10.6510.652050803培訓(xùn)支出10.6510.65208社會(huì)保障和就業(yè)支出574.35574.3520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出574.35574.352080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113.65113.652080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56.8356.832080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出403.87403.87210衛(wèi)生健康支出85.9185.9121011行政事業(yè)單位醫(yī)療85.9185.912101102事業(yè)單位醫(yī)療60.3860.382101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25.5325.53212城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.00412.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出412.00412.002120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出412.00412.00214交通運(yùn)輸支出3,258.343,258.3421401公路水路運(yùn)輸3,258.343,258.342140104公路建設(shè)20.0020.002140106公路養(yǎng)護(hù)1,042.001,042.002140199其他公路水路運(yùn)輸支出2,196.342,196.34221住房保障支出152.64152.6422102住房改革支出152.64152.642210201住房公積金152.64152.64表八重慶市榮昌區(qū)交通工程建設(shè)中心2022年部門(mén)支出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)4,493.892,586.241,907.65205教育支出10.6510.6520508進(jìn)修與培訓(xùn)10.6510.652050803培訓(xùn)支出10.6510.65208社會(huì)保障和就業(yè)支出574.35574.3520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出574.35574.352080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113.65113.652080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56.8356.8