物業(yè)程序文件

廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文獻(xiàn)匯編（根據(jù)：ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001-原則編制）版本：A/0文獻(xiàn)編號：HYLS/QES02-發(fā)放號：受控狀態(tài)：編制：編制小組日期：10月25日審核：晨軒日期：10月25日同意：晨軒日期：10月25日-10-25公布-10-25實(shí)行更改記錄日期更改條款更改頁次更改人批準(zhǔn)人備注目錄TOC\o"1-3"\h\z\uHYLS/QES02--01組織環(huán)境與有關(guān)方規(guī)定管理程序 1HYLS/QES02--02環(huán)境原因的識別與評價控制程序 3HYLS/QES02--03危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序 8HYLS/QES02--04法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程序 13HYLS/QES02--05風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序 15HYLS/QES02--06目的、指標(biāo)和管理方案控制程序 20HYLS/QES02--07組織變更管理控制程序 23HYLS/QES02--08培訓(xùn)、意識和能力控制程序 27HYLS/QES02--09組織知識管理控制程序 31HYLS/QES02--10文獻(xiàn)控制程序 34HYLS/QES02--11記錄控制程序 38HYLS/QES02--12與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評審程序 40HYLS/QES02--13外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序 42HYLS/QES02--14服務(wù)提供控制程序 44HYLS/QES02--15顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序 46HYLS/QES02--16環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 47HYLS/QES02--17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 49HYLS/QES02--18不合格控制程序 51HYLS/QES02--19環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序 52HYLS/QES02--20合規(guī)性評價控制程序 54HYLS/QES02--21顧客投訴及滿意測量控制程序 55HYLS/QES02--22內(nèi)部審核控制程序 57HYLS/QES02--23管理評審控制程序 60HYLS/QES02--24事故、事件、不符合管理程序事故、不符合處置 64HYLS/QES02--25糾正與防止措施控制程序 67HYLS/QES02--26廢棄物管理程序 68HYLS/QES02--27有關(guān)方施加影響管理程序 69HYLS/QES02--28監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序 70HYLS/QES02--01組織環(huán)境與有關(guān)方規(guī)定管理程序1目的為保證企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的籌劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成果，全面識別我司物業(yè)管理服務(wù)過程中可以控制或可望施加影響的環(huán)境原因，從而確定對環(huán)境具有或也許具有重大影響的原因；識別、監(jiān)視并評審與企業(yè)管理體系有關(guān)的有關(guān)方期望或規(guī)定；根據(jù)內(nèi)外部原因與有關(guān)方期望或規(guī)定，結(jié)合我司已經(jīng)有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和機(jī)會；針對識別的風(fēng)險和機(jī)會，籌劃應(yīng)對措施。2范圍合用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所波及的企業(yè)物業(yè)管理服務(wù)活動過程和有關(guān)管理的部門。3職責(zé)3.1行政人事部：是本程序的歸口管理部門，確定內(nèi)外部環(huán)境原因和有關(guān)方期望或規(guī)定。3.2總經(jīng)理：同意風(fēng)險和機(jī)會的應(yīng)對措施。3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境原因和有關(guān)方期望或規(guī)定的識別、監(jiān)視、評審并確定應(yīng)對措施，對成果進(jìn)行審核整頓。3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境原因和有關(guān)方期望或規(guī)定的識別識別、監(jiān)視、評審并確定應(yīng)對措施。4程序4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時，企業(yè)將充足識別理解并考慮那些與企業(yè)的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)，并影響企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期成果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其合用性，識別項目如下：a)行政人事部：內(nèi)部（企業(yè)內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程能力、企業(yè)的知識和管理績效等，包括正面和負(fù)面要素或條件）；外部（考慮國際、國內(nèi)、地理位置、現(xiàn)存污染、法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等，包括正面和負(fù)面要素或條件，優(yōu)勢或劣勢）；企業(yè)有關(guān)的合規(guī)性義務(wù)、企業(yè)單元、職能和物理邊界；企業(yè)實(shí)行環(huán)境控制與施加影響的權(quán)限和能力。b)財務(wù)部：內(nèi)部（財務(wù)原因），外部（經(jīng)濟(jì)環(huán)境）。d)項目部：內(nèi)部（服務(wù)、業(yè)績體現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。e)管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績體現(xiàn)等），外部（社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。4.1.3各部門識別后，管理者代表整頓匯總將成果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》上。4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。此外各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》進(jìn)行修訂。4.2有關(guān)方期望或規(guī)定管理4.2.1有關(guān)方期望或規(guī)定識別、監(jiān)視和評審：有關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的組員、供應(yīng)商、銀行、工會、合作人、競爭對手或社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別、監(jiān)視和評審其合用性，詳細(xì)部門及項目如下：a)管理者代表：所有者、合作人、競爭對手或社會團(tuán)體。b)行政人事部、項目部：顧客、競爭對手或社會團(tuán)體；外包加工方、供應(yīng)商、競爭對手或社會團(tuán)體。c)行政人事部、財務(wù)部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團(tuán)體。4.2.2各部門將識別成果登記在《有關(guān)方期望或規(guī)定識別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整頓。4.2.3有關(guān)方期望或規(guī)定監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對《有關(guān)方期望或規(guī)定識別表》進(jìn)行修訂。4.3有關(guān)方期望或規(guī)定的評審每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素狀況及有關(guān)方的期望與規(guī)定的有關(guān)資料，并提交管理評審。HYLS/QES02--02環(huán)境原因的識別與評價控制程序1合用范圍本程序合用于企業(yè)物業(yè)管理服務(wù)活動中可以控制和可望施加影響的環(huán)境原因的識別、評價，并合用于企業(yè)環(huán)境原因識別、評價及更新識別和評價活動的管理。2目的為了全面識別我司物業(yè)管理服務(wù)活動中可以控制或可望施加影響的環(huán)境原因，從而確定對環(huán)境具有或也許具有重大影響的原因，以便對重要環(huán)境原因進(jìn)行有效控制，特制定本程序。3術(shù)語定義、引用原則及其他規(guī)定3.1環(huán)境原因：指一種組織的活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境互相作用的要素。一種活動也許對應(yīng)多種環(huán)境原因。3.2重要環(huán)境原因：指具有或可以產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境原因。4職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)環(huán)境原因識別與評價工作，并對有關(guān)文獻(xiàn)予以批精確認(rèn)。4.2行政人事部負(fù)責(zé)對企業(yè)的環(huán)境原因進(jìn)行匯總、登記、核定并負(fù)責(zé)確定重大環(huán)境原因評價的組織工作。4.3各部門負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)的環(huán)境原因進(jìn)行調(diào)查識別、登記，并進(jìn)行初步自我評價，報行政人事部，并參與重大環(huán)境原因確實(shí)定工作。5程序內(nèi)容5.1環(huán)境原因的識別5.1.1環(huán)境原因識別的規(guī)定和措施各部門按下列規(guī)定進(jìn)行本部門工作范圍內(nèi)的環(huán)境原因識別。1)選擇活動和過程時，應(yīng)當(dāng)考慮到從采購到交付服務(wù)的全過程。(一種過程)；2)識別環(huán)境原因時應(yīng)考慮過去、目前、未來（三種時態(tài)）和正常、異常、緊急(三種狀態(tài))。3)識別環(huán)境原因時要考慮：(8種狀況)——向大氣排放的污染物：暫不波及?！蛩w排放的污染物：循環(huán)排污水、地面沖洗水的SS。暫不波及?！恋匚廴荆簳翰徊啊！腆w廢物；辦公廢物、生活垃圾等。——環(huán)境噪音：辦公場所設(shè)備噪音、汽車噪音等?！瘜W(xué)危險品對環(huán)境的影響：辦公設(shè)備維修中使用的機(jī)油、打印耗材等有害品。——原材料、資源、能源的使用：節(jié)省能源（水、電、煤、汽等）。——其他環(huán)境問題：廠區(qū)綠化、區(qū)域內(nèi)汽車尾氣及其周圍居民等有關(guān)方規(guī)定等。4)識別原因時，應(yīng)用下列二種措施或聯(lián)合使用；——調(diào)查法：調(diào)查本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中可以產(chǎn)生并對環(huán)境導(dǎo)致影響的作業(yè)。——現(xiàn)場觀測法：觀測本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中可以產(chǎn)生并對環(huán)境導(dǎo)致影響的成果。5)實(shí)行識別工作時，應(yīng)將本部門的作業(yè)活動、服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境問題盡量全面識別出來，并填寫《環(huán)境原因評價表》。6)將一覽表填好交于行政人事部，行政人事部對各部門已識別出來的環(huán)境原因和初步自我評價成果進(jìn)行分類、登記、核定，作為環(huán)境及重大環(huán)境原因評價的根據(jù)。7)由行政人事部負(fù)責(zé)組織企業(yè)各部門構(gòu)成初始環(huán)境評審組，進(jìn)行初始環(huán)境評審，最終確定。5.2新增項目的環(huán)境原因識別5.2.1新增、擴(kuò)建、改造項目在可行性研究時，由行政人事部對也許產(chǎn)生的環(huán)境原因進(jìn)行檢查、分類、登記、核定。5.2.2環(huán)境原因的更新在企業(yè)的作業(yè)活動、服務(wù)發(fā)生較大變化或購置新的設(shè)備時，由波及部門在一周內(nèi)按本程序的規(guī)定對發(fā)生變化的作業(yè)活動、服務(wù)的環(huán)境原因進(jìn)行識別，并將成果在6天內(nèi)報送于行政人事部，由行政人事部在一周內(nèi)將環(huán)境原因識別和影響一覽表補(bǔ)充完整，并組織進(jìn)行評價，對新增的重要環(huán)境原因采用對應(yīng)的控制。5.3環(huán)境原因的評價5.3.1確定評價流程確定重大環(huán)境原因評價環(huán)境原因的影響程度分析調(diào)查環(huán)境原因及影響各部門 初始環(huán)境 初始環(huán)境確定重大環(huán)境原因評價環(huán)境原因的影響程度分析調(diào)查環(huán)境原因及影響5.3.2確定評價措施1)采用評分鑒定法，對各部門提交的環(huán)境原因識別表內(nèi)容進(jìn)行評分并鑒定。2)由行政人事部組織，各部門負(fù)責(zé)人等構(gòu)成評審組，對各部門一覽表內(nèi)容進(jìn)行鑒定，以評審會議形式作出。5.3.3評分鑒定原則1）不符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他組織應(yīng)遵守規(guī)定的都確認(rèn)為重大環(huán)境原因，分值為20分。2）其他狀況下確定重大環(huán)境原因時應(yīng)考慮下列狀況：——影響范圍；超過小區(qū).a=5分；周圍小區(qū).a=3分；企業(yè)界內(nèi).a=1分。——影響程度；較嚴(yán)重.b=5分；一般化.b=3分；輕微的.b=1分?！l(fā)生頻次；持續(xù)發(fā)生.c=5分；間歇發(fā)生.c=3分；偶爾發(fā)生.c=1分?！嘘P(guān)方的關(guān)注度；強(qiáng)烈關(guān)注.d=5分；一般關(guān)注.d=3分；微弱關(guān)注.d=1分?！獙ζ髽I(yè)公眾形象產(chǎn)生重大影響；目前企業(yè)的公眾形象未產(chǎn)生重大影響。（暫不計）——改善難易程度；目前，企業(yè)對其改善均可采用措施。（暫不計）3）將上述前5項之和不小于15分（含15分）的環(huán)境原因確定為重大環(huán)境原因。5.3.4評價實(shí)行1)由行政人事部準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：環(huán)境原因識別和環(huán)境影響一覽表、環(huán)境法律、法規(guī)及其他規(guī)定、ISO14001要素資料等。2)由評價會議確定的重大環(huán)境原因及環(huán)境原因識別和環(huán)境影響調(diào)查評價表或評價分析匯報送于環(huán)境管理者代表同意。3)根據(jù)評分和會議所確定重要環(huán)境原因，填寫《重要環(huán)境原因清單》，發(fā)至各部門實(shí)行控制。4)對重大環(huán)境原因在制定環(huán)境目的和指標(biāo)時應(yīng)予以充足考慮，并制定對應(yīng)的管理方案加以控制。5.3.5重大環(huán)境原因的更新1)當(dāng)服務(wù)過程中某個作業(yè)活動、服務(wù)和新材料使用發(fā)生較大變化時；2)變化作業(yè)措施或項目設(shè)計路線時；3)增長新的環(huán)境保護(hù)設(shè)備、設(shè)施時；4)法律法規(guī)變化時。行政人事部應(yīng)重新確定重大環(huán)境原因，并且每年對重大環(huán)境原因及環(huán)境影響進(jìn)行評審確認(rèn)。HYLS/QES02--03危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序1目的通過定期或及時地開展危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃工作，識別、預(yù)測和評價企業(yè)既有或預(yù)期的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)中存在哪些危害/風(fēng)險，并確定消除、減少或控制此類危害/風(fēng)險所應(yīng)采用的措施。2合用范圍合用于企業(yè)范圍內(nèi)危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)危險源辨識與風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并同意重要危險源；3.2行政人事部詳細(xì)負(fù)責(zé)組織企業(yè)的危險源辨識與風(fēng)險評價工作并上報管理者代表同意后將其傳遞至有關(guān)部門實(shí)行控制；3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的危險源辨識與風(fēng)險評價與控制工作。4控制規(guī)定4.1危險源的辨識4.1.1危險源的識別范圍——常規(guī)銷售經(jīng)營活動，如企業(yè)的正常運(yùn)行，常規(guī)銷售服務(wù)活動等；——非常規(guī)活動，如：停電、應(yīng)急響應(yīng)，特殊危險性作業(yè)等；——辦公場所（包括臨時場所）中所有人員的活動，包括：自有職工，外雇人員，顧客和供方人員，考察、檢查、參觀、學(xué)習(xí)等有關(guān)方人員；——辦公環(huán)境與設(shè)施，包括固定場所，辦公現(xiàn)場的各個部分，辦公設(shè)備設(shè)施，臨時設(shè)施等。4.1.2識別危險源時應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：1)正常、異常和緊急三種狀態(tài)。過去時態(tài)——以往遺留并且目前仍然存在的問題。目前時態(tài)——現(xiàn)場的、目前正在發(fā)生的并也許持續(xù)到未來的問題。未來時態(tài)——不能預(yù)見什么時候發(fā)生且會導(dǎo)致較大影響的。2)過去、目前和未來三種時態(tài)。正常狀態(tài)——指正常銷售服務(wù)活動時的狀態(tài)。異常狀態(tài)——指非正常銷售服務(wù)活動時的狀態(tài)。緊急狀態(tài)——服務(wù)活動中不可預(yù)見、潛在的并也許導(dǎo)致重大的狀態(tài)。4.1.3危險、危害原因分類：一、按事故類別將危險源分為：1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；7）灼燙；8）火災(zāi)；9）高處墜落；10）坍塌；11）放炮；12）火藥爆炸；13）化學(xué)性爆炸；14）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。二、按導(dǎo)致事故和職業(yè)危險的直接原因進(jìn)行分類：物理性原因：設(shè)備設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、穩(wěn)定性等）、防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)不妥等）、電危險源（漏電、電火花、雷電等）、噪聲危險源（機(jī)械噪聲、電磁噪聲等）、振動危險源（機(jī)械性振動、電磁性振動等）、電磁輻射（電離輻射X射線、激光等）、運(yùn)動物危害（固體拋射物、液體飛濺、滑動、沖擊物等）、明火、高溫物質(zhì)（高溫氣體、固體、液體等）、低溫物質(zhì)（低溫氣體、固體、液體等）、粉塵與氣溶膠（有毒性粉塵和氣溶膠等）、作業(yè)環(huán)境不良（基礎(chǔ)下沉、缺氧、涌水、照明、通風(fēng)、溫度、通道等）、標(biāo)識缺陷（無標(biāo)識、不清晰、位置不妥等）及其他物理性風(fēng)險和危險源；化學(xué)性原因：易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、液體、固體等）、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體等）、腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體等）、其他化學(xué)性危險、危害原因等；生物性原因：致病微生物（細(xì)菌、病毒等）、傳染病媒介物、致害動物、致害植物、其他生物性危險、危害原因等；心理、生理性原因：負(fù)荷超限（體力負(fù)載超限、視力、聽力負(fù)載超限等）、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷（感知延遲、辨識錯誤等）、其他心理、生理危險危害原因；行為性原因：指揮錯誤（失誤、違章操作等）、操作失誤（誤操作、違章作業(yè)等）、監(jiān)護(hù)失誤、其他錯誤、其他行為性風(fēng)險、危險源。三、按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理措施的規(guī)定》的職業(yè)病類別將危險源分為：1）銷售性粉塵；2）毒物；3）噪聲與振動；4）高溫；5）低溫；6）輻射（電離輻射、非電離輻射等）；7）其他危險源。4.2危險源及重要危險源評價4.2.1危險源及重要危險源評價環(huán)節(jié)各部門負(fù)責(zé)人及部門安全管理人員等構(gòu)成危險源辨識評價小組針對本部門危險源開展危險源辨識、評價工作，形成《危險源辯識與風(fēng)險評價表》和《不可容許風(fēng)險清單》交行政人事部審核立案。企業(yè)由管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)專家構(gòu)成企業(yè)危險源辨識評價小組，必要時總經(jīng)理參與，行政人事部協(xié)調(diào)對企業(yè)的危險源開展危險源辨識、評價工作，形成企業(yè)《危險源辯識與風(fēng)險評價表》和《不可容許風(fēng)險清單》，并經(jīng)管理者代表同意，下發(fā)各部門，作為建立目的、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的根據(jù)。4.2.2危險源的識別與評價我司采用作業(yè)條件危險評價法進(jìn)行危險源的識別與評價，它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種原因指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的，這三種原因是：L，發(fā)生事故的也許性大小（表1）；E，人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（表2）；C，一旦發(fā)生事故會導(dǎo)致的損失后果（表3）。為了簡化評價過程，可采用半定量計值法，給三種原因的不一樣級別分別使用不一樣的分值，再以三個分值的乘積D（即D=L*E*C）來評價危險性的大小（表4）。D值大闡明該系統(tǒng)危險性大，需要增長安全措施，或變化事故發(fā)生的也許性，或減小人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到容許范圍。表1發(fā)生事故的也許性L分值事故發(fā)生的也許性10完全可以預(yù)料6相稱也許3也許，但不常常1也許性小，完全意外0.5很不也許，可以設(shè)想0.2極不也許0.1實(shí)際不也許表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10持續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露規(guī)定持續(xù)出目前危險環(huán)境的狀況分值為10，而非常罕見出目前危險環(huán)境的狀況分值為0.5，其他狀況對應(yīng)表中取值。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大劫難，許多人死亡40劫難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)由于事故導(dǎo)致的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，因此取值范圍也很大，為1-100。表4危險等級劃分DD值危險程度危險級別>1500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅰ800-1500高度危險，要立即整改Ⅱ500-800顯著危險，需要整改Ⅲ（以上為重要）100-500一般危險，需要注意Ⅳ（如下為一般）<100稍有危險，可以接受Ⅴ4.2.2重要危險源的評價根據(jù)1）危險影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制狀況；2）有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定；3）變化職業(yè)健康安全影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用及對其他活動或過程帶來的影響；4）我司的公眾形象；5）能增強(qiáng)競爭力的商業(yè)機(jī)遇大小和因職業(yè)健康安全問題使我司存在的風(fēng)險大?。?）有關(guān)方的利益。4.2.3重要危險源的鑒定準(zhǔn)則1）但凡違法或超標(biāo)的一定是重要危險源；2）直接觀測到也許導(dǎo)致危險后果；且無合適防備措施的；3）曾經(jīng)發(fā)生過事故，但未采用有效措施的；4）總分值為70分以上的均為重要危險源。4.3風(fēng)險控制4.3.1風(fēng)險控制應(yīng)按照“消除、防止、減少、隔離、個體防護(hù)”的原則進(jìn)行，風(fēng)險控制措施要與本單位的技術(shù)能力相適應(yīng)，在經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上可行。4.3.2對于一般風(fēng)險原因，要保持對應(yīng)的控制措施，并不停監(jiān)測防止其超過可承受范圍。凡未列入重要風(fēng)險原因的均為一般風(fēng)險原因，包括現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的輕微不安全原因等。4.3.3對重要風(fēng)險原因的控制應(yīng)通過既有的管理制度、檢查、培訓(xùn)和已經(jīng)有的措施實(shí)行控制。上述措施無法滿足規(guī)定期，應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案，執(zhí)行《目的、指標(biāo)與管理方案控制程序》。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：——針對的目的、指標(biāo)；——各有關(guān)部門的職責(zé)規(guī)定；——滿足風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的對應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定；——詳細(xì)的行動計劃、時間及措施；——方案執(zhí)行中的控制措施。詳細(xì)編制時可按風(fēng)險級別，闡明現(xiàn)實(shí)狀況、目的、措施、責(zé)任單位、負(fù)責(zé)人、資源（人、財、物）、啟動時間、完畢時間等。4.3.5職業(yè)健康安全管理方案制定后應(yīng)進(jìn)行評審，并形成記錄必要時可進(jìn)行修訂。4.3.6企業(yè)要針對重要風(fēng)險控制措施，提供必要的資金、專題技能、防護(hù)設(shè)施、勞保用品等資源。4.3.7行政人事部應(yīng)協(xié)調(diào)各部門對重要風(fēng)險原因進(jìn)行有效控制，并實(shí)行監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。4.4危險源的更新每年由行政人事部組織對危險源進(jìn)行一次重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)如下狀況時，應(yīng)及時對危險源進(jìn)行識別和評價、更新重要危險源。1）服務(wù)范圍調(diào)整，設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化；2）管理評審規(guī)定；3）有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定發(fā)生變化；4）有關(guān)方提出埋怨或合理的規(guī)定。4.5記錄的保留各部門保留有關(guān)記錄并報行政人事部立案。HYLS/QES02--04法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程序1目的為及時獲取、識別、確認(rèn)合用于企業(yè)的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他規(guī)定，并為管理體系的運(yùn)行提供法律根據(jù)，特制定本程序。2合用范圍合用于企業(yè)獲取、識別、確認(rèn)合用的職業(yè)健康安全及環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他規(guī)定。3職責(zé)a)行政人事部組織各部門獲取、識別、更新與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定及清單的建立；b)行政人事部最終將與環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定形成統(tǒng)一的清單并面向企業(yè)公布。c)各部門負(fù)責(zé)按全企業(yè)的法律法規(guī)清單與其他規(guī)定清單，選擇使用與部門有關(guān)的法律法規(guī)與其他規(guī)定進(jìn)行貫徹和執(zhí)行。4控制規(guī)定4.1法律法規(guī)的獲取途徑及搜集4.1.1搜集法律、法規(guī)的渠道a．國家及地方技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境保護(hù)局；b．環(huán)境監(jiān)測管理專業(yè)機(jī)構(gòu)、征詢企業(yè)等；c．國家安全銷售監(jiān)督管理局、國家衛(wèi)生部、地方安全銷售監(jiān)督管理局、地方衛(wèi)生局；d．其他多種渠道：出版社、報紙、書店、網(wǎng)絡(luò)等。4.1.2企業(yè)各部門與上級有關(guān)部門建立聯(lián)絡(luò)，通過上門求訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、新聞媒體等方式獲取最新的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其他規(guī)定，并記錄搜集狀況。4.1.3各部門負(fù)責(zé)搜集、識別與本部門工作有關(guān)的法律法規(guī)，報主管部門逐層匯總，按外來文獻(xiàn)控制規(guī)定，形成部門《適使用方法律法規(guī)一覽表》，最終報行政人事部。4.2確認(rèn)合用性4.2.l企業(yè)各部門對于獲取的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他規(guī)定協(xié)助行政人事部進(jìn)行確認(rèn)。4.2.2當(dāng)現(xiàn)行的環(huán)境保護(hù)安全法律法規(guī)和其他規(guī)定更改時，應(yīng)重新確認(rèn)并對環(huán)境原因及危險源和作業(yè)過程進(jìn)行識別評價。4.3職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他規(guī)定的管理4.3.l行政人事部負(fù)責(zé)組織各部門建立、確認(rèn)生效的合用的法律法規(guī)，識別其應(yīng)用，形成企業(yè)《適使用方法律法規(guī)一覽表》，并將環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定傳遞給各部門。4.3.2對過期或作廢的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他規(guī)定按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。4.4各部門根據(jù)自身規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他規(guī)定的培訓(xùn)，詳細(xì)執(zhí)行《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》。HYLS/QES02--05風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序1目的明確風(fēng)險識別時機(jī)，確定風(fēng)險類別，進(jìn)行風(fēng)險分析和風(fēng)險評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施，并進(jìn)行評價，從而確定應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇。2合用范圍企業(yè)整個物業(yè)管理服務(wù)過程中的風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對。3內(nèi)容：3.1風(fēng)險識別時機(jī)：管理體系籌劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、有關(guān)方的需求和期望變化。3.2風(fēng)險類別：a質(zhì)量風(fēng)險：直接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險、間接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險。b環(huán)境風(fēng)險：重要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。c經(jīng)營風(fēng)險：重要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。d市場風(fēng)險：包括市場容量、競爭力、價格風(fēng)險、促銷風(fēng)險。e財務(wù)風(fēng)險：融資/籌資風(fēng)險、資金償還風(fēng)險、資金使用、資金回收、效益分派。4風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對流程風(fēng)險識別風(fēng)險識別環(huán)境風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險市場風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險風(fēng)險分析風(fēng)險總估制定風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險措施評價4.1質(zhì)量風(fēng)險4.1.1直接質(zhì)量風(fēng)險：服務(wù)質(zhì)量問題，導(dǎo)致協(xié)議取消等風(fēng)險。4.1.2間接質(zhì)量風(fēng)險：服務(wù)過程，損壞了顧客的其他財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。4.2環(huán)境風(fēng)險4.2.1行業(yè)環(huán)境：影響顧客的需求，也間接影響企業(yè)服務(wù)交付。4.2.2人文環(huán)境：重要體目前不一樣步間、不一樣地區(qū)、不一樣民族的人消費(fèi)習(xí)慣不一樣。4.2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動，以及各地方的有關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)行的必要條件。4.2.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。4.3經(jīng)營風(fēng)險4.3.1服務(wù)過程所波及原材料供應(yīng)：重要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。4.3.2員工風(fēng)險：市場人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位重要人員的離職等風(fēng)險。4.3.3供銷鏈風(fēng)險：重要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。4.3.4法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4.4市場風(fēng)險4.4.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的措施不合適，沒有精確的弄清市場對象對成果的用量，使得預(yù)期項目不小于實(shí)際需求，而增長企業(yè)的投資風(fēng)險。4.4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析也許導(dǎo)致對我們市場的競爭力高估或低估，引起期望值風(fēng)險。4.4.3價格風(fēng)險：成果的價格風(fēng)險受項目的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。4.5財務(wù)風(fēng)險4.5.1融資/籌資過程中的風(fēng)險：例如風(fēng)險籌資的費(fèi)用很高，并且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。4.5.2資金償還過程中的風(fēng)險：重要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增長償還風(fēng)險。4.5.3資金使用過程中的風(fēng)險：重要體現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。4.5.4資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增長了壞賬的出現(xiàn)率。4.5.5收益分派過程中的風(fēng)險：重要表目前確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分派不妥而產(chǎn)生的風(fēng)險。5風(fēng)險和機(jī)遇的控制5.1風(fēng)險識別的措施風(fēng)險識別采用以事先分析為主的指導(dǎo)思想，采用分析法、觀測法等多種措施，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。1）分析法：從人、機(jī)、料、法、環(huán)等角度識別對作業(yè)活動存在的潛在危害原因，然后通過風(fēng)險評價，鑒定風(fēng)險等級，制定控制措施。2）觀測法：由專家和征詢師構(gòu)成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實(shí)地觀測、問詢、交談，從而迅速識別出風(fēng)險源原因。5.2評價準(zhǔn)則采用事件發(fā)生的也許性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險度R進(jìn)行評價，R=L×S1）事件發(fā)生的也許性L參照（表1）來制定；表1事件發(fā)生的也許性L判斷準(zhǔn)則等級對應(yīng)內(nèi)容5沒有采用防備、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不輕易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不妥。3有保護(hù)措施（如有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，但不能得到執(zhí)行，或危害的發(fā)生輕易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常狀況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或有防備控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充足、有效的防備、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，有嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不也許發(fā)生事故或事件。2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照（表2）來制定表2事件后果嚴(yán)重性S鑒別準(zhǔn)則等級對應(yīng)內(nèi)容5功能喪失，或嚴(yán)重影響到客戶的使用（延期交貨超過30天）4產(chǎn)品局部功能喪失，但不影響使用；或延期交貨超過15天3產(chǎn)品局部功能喪失，不影響使用，對交期無影響2對產(chǎn)品質(zhì)量無影響，但不能按期交貨1對產(chǎn)品質(zhì)量和交期不導(dǎo)致影響3）風(fēng)險的等級鑒定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)行期限參照（表3）來制定表3風(fēng)險等級R鑒定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度R等級應(yīng)采用的行動/控制措施實(shí)行期限20－25巨大風(fēng)險在采用措施減少危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改善措施進(jìn)行評估立即15－16重大風(fēng)險采用緊急措施減少風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通一月內(nèi)4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查一年內(nèi)<4輕微或可忽視的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保留記錄5.3風(fēng)險的控制5.3.1本企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的成果風(fēng)險分析與評估匯報及經(jīng)營運(yùn)行狀況等，確定優(yōu)先控制的次序，采用措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，防止影響產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.2本企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)當(dāng)先考慮消除危害，再考慮克制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最終采用減少暴露的措施控制風(fēng)險；同步還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行狀況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。5.3.3控制措施的選擇應(yīng)包括：1）技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害；5）設(shè)施/設(shè)備的安全操作、維護(hù)保養(yǎng)以及定期鑒定；6）供方的評價及材料的及時性和可用性；7）產(chǎn)品的現(xiàn)場不合格和交付前的不合格；8）人員的合格上崗以及特殊、關(guān)鍵崗位能力驗證；9）勞動力局限性以及不可抗力原因的影響。5.4風(fēng)險信息更新本企業(yè)應(yīng)不停地組織風(fēng)險評價工作，識別與物業(yè)管理服務(wù)活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制成果。5.4.1識別、評價的時機(jī)1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。2)對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項目、檢維修項目、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)行方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。假如有發(fā)生嚴(yán)重事故也許的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演習(xí)。5.4.2當(dāng)下列狀況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他規(guī)定；2）操作變化或工藝變化；3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；4）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。5.5對風(fēng)險等級評價后，找出重要風(fēng)險項目，確定應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇。5.6風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減少、風(fēng)險接受等。并制定可行實(shí)行方案。5.7風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價，直到目的到達(dá)。HYLS/QES02--06目的、指標(biāo)和管理方案控制程序1目的為建立、實(shí)行和改善企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)，并保證為實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)制定合適的管理方案。2合用范圍本程序合用于與我司物業(yè)管理服務(wù)活動中有關(guān)的目的、指標(biāo)及管理方案的建立、更改及其評審活動的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)目的、指標(biāo)與管理方案的同意；負(fù)責(zé)審批目的、指標(biāo)、方案的費(fèi)用預(yù)算及資金保證。3.2管理者代表負(fù)責(zé)目的、指標(biāo)與管理方案的審核，并實(shí)行協(xié)調(diào)管理與監(jiān)督。3.3行政人事部是目的、指標(biāo)與管理方案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)與管理方案，負(fù)責(zé)方案檢查和考核。3.4行政人事部與責(zé)任部門針對重大環(huán)境原因共同制定本部門環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案并實(shí)行控制。負(fù)責(zé)環(huán)境目的、指標(biāo)、方案實(shí)行狀況的檢查、考核及重大環(huán)境原因的監(jiān)測。3.5行政人事部與責(zé)任部門按照職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)與管理方案共同制定本部門的環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案并實(shí)行控制。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)、方案實(shí)行狀況的檢查、考核。3.6各部門負(fù)責(zé)有關(guān)目的、指標(biāo)與管理方案的詳細(xì)實(shí)行與平常管理和監(jiān)測。3.7由行政人事部定期向企業(yè)的有關(guān)部門通報目的、指標(biāo)完畢狀況，并及時監(jiān)督不符合項糾正實(shí)行狀況。4程序內(nèi)容4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的與指標(biāo)4.1.1目的、指標(biāo)的制定：體系建立之初，由行政人事部組織制定，管理者代表審核，總經(jīng)理同意后生效。4.1.2目的與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮如下方面狀況：1）方針的內(nèi)容；2）有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定；3）企業(yè)重要的環(huán)境原因和重大的危險源；4）來自有關(guān)方的信息與規(guī)定；5）持續(xù)改善以及污染防止的承諾；6）可選擇的最佳技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性；7）實(shí)行的進(jìn)度及可調(diào)整的規(guī)定；8）體現(xiàn)方針，逐層分解、量化后納入各有關(guān)職能部門，即目的明確，指標(biāo)是詳細(xì)的、可測量的。4.1.3目的與指標(biāo)的更改當(dāng)方針、法律法規(guī)及其他規(guī)定，管理方案的進(jìn)度狀況與有關(guān)外界原因等發(fā)生變更時，目的與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂，變更條件包括如下方面但不限于此：a）內(nèi)審時，發(fā)現(xiàn)目的與指標(biāo)的重大偏離時；b）管理評審?fù)ㄟ^決策時；c）發(fā)現(xiàn)新的重大環(huán)境原因時；d)方針、法律、法規(guī)與其他規(guī)定發(fā)生變化時；e)若管理體系發(fā)生重大變化時。目的與指標(biāo)由管理者代表組織行政人事部及目的與指標(biāo)主控管理部門進(jìn)行更改，經(jīng)總經(jīng)理同意后生效。4.1.4目的與指標(biāo)的宣傳和公開企業(yè)通過會議、文獻(xiàn)、墻報等方式，對各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行目的、指標(biāo)的宣傳；各部門組織對所屬員工進(jìn)行目的與指標(biāo)的培訓(xùn)，保證全體員工清晰企業(yè)的目的和本部門的指標(biāo)；有關(guān)方或公眾規(guī)定公開企業(yè)的目的與指標(biāo)時，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.2管理方案4.2.1管理方案編制由主管部門根據(jù)生效的企業(yè)與分解目的、指標(biāo)，組織各部門編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)及管理方案》，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后生效，按文獻(xiàn)發(fā)放，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》；管理方案應(yīng)波及與實(shí)現(xiàn)目的與指標(biāo)有關(guān)人員或部門也許的活動（如材料、使用、處置等）、資源及詳細(xì)實(shí)行。4.2.2管理方案的內(nèi)容：1）根據(jù)的目的與指標(biāo)；2）措施措施、技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門及負(fù)責(zé)人；4）完畢的期限；5）其他，如備注等。4.2.3管理方案的實(shí)行與檢查根據(jù)方案規(guī)定，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)方案的實(shí)行并反饋，行政人事部組織實(shí)行方案的檢查，方案完畢的狀況由行政人事部負(fù)責(zé)提交管理評審，作為管理評審輸入內(nèi)容之一。4.2.4管理方案的更改當(dāng)措施（或手段）發(fā)生變更，目的、指標(biāo)發(fā)生變化或波及到新的活動、服務(wù)等狀況且需要更改方案時，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員審批后執(zhí)行更改。HYLS/QES02--07組織變更管理控制程序1目的為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或臨時性的變化進(jìn)行有計劃的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對企業(yè)管理體系的有害影響，對各類變更狀況采用對應(yīng)有效的控制措施，保證變更過程符合管理體系規(guī)定。2合用范圍合用于管理體系運(yùn)行過程中對變更的管理，包括：管理、新擴(kuò)改基建、新增環(huán)境安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新服務(wù)、設(shè)備用途更改等。3定義3.1新擴(kuò)改基建：指用于銷售、儲存、生活、辦公等，新增長建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、改造構(gòu)造或規(guī)模的項目。3.2新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機(jī)械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來一定的作業(yè)風(fēng)險，或需定期維護(hù)點(diǎn)檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機(jī)器。3.3新材料：指設(shè)計項目新增原材料，包裝材料中也許具有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)危害的材料。3.4新項目：指新項目設(shè)計過程中，需要增長新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。3.5設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例：項目設(shè)備改造、施工工具等改造。3.6用途更改：是指由一般用途該做特殊用途。3.7管理變更：政策法規(guī)和原則的變更，企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。4職責(zé)4.1行政人事部1）行政人事部是組織變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更過程的調(diào)查、籌劃、實(shí)行控制、驗證、文獻(xiàn)建立和完善、人員的培訓(xùn)等。2）負(fù)責(zé)人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更；3）負(fù)責(zé)組織對新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；4）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)確實(shí)定、改正及傳達(dá)、并修訂有關(guān)文獻(xiàn)；5）負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項目的申報手續(xù)。6）組織對應(yīng)急計劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。7）負(fù)責(zé)管理體系變更時的文獻(xiàn)建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳到達(dá)各部門人員。8）負(fù)責(zé)法律法規(guī)、原則變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、原則傳到達(dá)各部門人員。9）對新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制、辦理竣工驗收、三同步驗收、消防驗收等工作；4.2財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、運(yùn)行時有關(guān)數(shù)據(jù)等資料；（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的重要管理工作；（3）負(fù)責(zé)顧客規(guī)定變更的重要管理工作。4）負(fù)責(zé)顧客規(guī)定的變更時與否會產(chǎn)生新的危險源作管理及控制；5工作程序5.1任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實(shí)行、驗證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)行前得到同意；企業(yè)根據(jù)對質(zhì)量、健康安全、環(huán)境導(dǎo)致影響的原因，確定變更范圍。5.2變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。5.2.1重大變更指對企業(yè)綜合管理體既有重大影響的變更，變更前的潛在危險也許會導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失或也許導(dǎo)致人員傷亡事故的變更。5.2.2一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的變化，也包括管理體系風(fēng)險評價過程中和管理體系各要素運(yùn)行過程中的局部調(diào)整變更。5.2.3臨時變更指作業(yè)場所在不變化風(fēng)險評價成果的前提下，進(jìn)行的臨時性變更以及本程序范圍內(nèi)個別條款的變更。5.3組織機(jī)構(gòu)變更5.3.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)變更必須經(jīng)企業(yè)最高管理層會議同意，原則上不影響質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的運(yùn)行。機(jī)構(gòu)變更后，對應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分派，波及到有關(guān)部門的管理目的應(yīng)重新分解。5.3.2組織機(jī)構(gòu)變更后，行政人事部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險評估，并填寫對應(yīng)的記錄。5.4重要人員變更5.4.1重要人員包括總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理等。5.4.2重要人員在聘任配置和變更時，應(yīng)按《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由行政人事部填寫變更人信息和有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由有關(guān)上一級領(lǐng)導(dǎo)同意，實(shí)行變更。5.5新改擴(kuò)建項目管理5.5.1新、擴(kuò)、改建項目必須籌劃，進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，采用改善措施。5.5.2新、擴(kuò)、改建項目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評價。5.5.3危險源登記和風(fēng)險評價按《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》執(zhí)行。5.5.4新、擴(kuò)、改建項目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同步”制度。5.6新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理5.6.1行政人事部在銷售服務(wù)過程中采用新設(shè)備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報廢回收性等進(jìn)行評估。5.6.2財務(wù)部在新材料購置前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)性質(zhì)、職業(yè)危害。5.7管理體系變更5.7.1企業(yè)承諾、方針和目的的變更，由行政人事部提出，管理者代表同意后公布實(shí)行。5.7.2各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所波及到的要素中體現(xiàn)。5.8法律、法規(guī)變更5.8.1當(dāng)與管理體系有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和原則被修訂，或上級頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和原則時，行政人事部及有關(guān)部門管理體系做出對應(yīng)的變更。5.8.2法律、法規(guī)和原則變更后的評審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程序》執(zhí)行。5.9設(shè)備、用途更改的管理5.9.1設(shè)備、用途更改籌劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風(fēng)險，要對風(fēng)險進(jìn)行控制，保證更改前后不會帶來職業(yè)健康安全危害。5.9.2設(shè)備、用途更改籌劃時，行政人事部要與其他部門一同對更改善行危險源辨識及風(fēng)險評價，執(zhí)行《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》，實(shí)行成果，報總經(jīng)理同意。改造后，要向人員調(diào)查操作的合適性及進(jìn)行使用措施的教育、指導(dǎo)書的修訂。5.10重要供應(yīng)商的變更當(dāng)產(chǎn)品的關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)生變更時，由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織行政人事部、各部門部按規(guī)定對供應(yīng)商資質(zhì)和管理體系進(jìn)行評審其滿足我司規(guī)定提供的服務(wù)或活動的能力。6變更管理控制6.1申請部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更根據(jù)，填寫《變更申請/確認(rèn)表》。對于重大變更應(yīng)提供可行性匯報。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將波及到的部門，并在變更審批表中注明。6.2變更完畢后，申請部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行匯報，只有完畢變更進(jìn)行追蹤同意之后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完畢并容許執(zhí)行。波及變更的產(chǎn)品或服務(wù)只有在變更成果得到完全確認(rèn)后，方能放行。6.3變更控制：由變更申請部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的同意的變更的內(nèi)部的實(shí)行與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在規(guī)定的時間內(nèi)完畢。若未能準(zhǔn)期實(shí)行變更，則須以書面形式匯報，以闡明原因，并再次確認(rèn)完畢日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實(shí)行的進(jìn)展?fàn)顩r。6.4變更波及的有關(guān)部門：充足考慮變更的影響原因，對變更方案提出提議或意見，積極配合、支持變更的實(shí)行。6.5變更評估小組：是變更的專業(yè)評審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響原因，對有關(guān)變更內(nèi)容及措施到達(dá)共識，保證各項變更是符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定的。6.6管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評估小組”會議，討論變更申請，變更內(nèi)容及變更的支持根據(jù)。負(fù)責(zé)及時地對已完畢的變更執(zhí)行匯報進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已同意的變更的開始執(zhí)行日以文獻(xiàn)形式告知變更有關(guān)人員和有關(guān)方。行政人事部負(fù)責(zé)變更文獻(xiàn)的歸檔。6.7所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，填寫《風(fēng)險分析與評估匯報》，變更的實(shí)行部門對變更實(shí)行過程進(jìn)行風(fēng)險分析，評估成果為可接受風(fēng)險時方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時將遺留風(fēng)險和新帶來的風(fēng)險告知有關(guān)方。當(dāng)協(xié)議有規(guī)定期，由行政人事部告知客戶。6.8當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，行政人事部要組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，對導(dǎo)致事故發(fā)生的有關(guān)原因進(jìn)行識別預(yù)評價，并組織有關(guān)變更程序。6.9其他變更管理，以變更前后變化的大小鑒定與否需進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，進(jìn)行籌劃、實(shí)行、同意。6.10變更的全過程要留有記錄并歸檔保留，記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。HYLS/QES02--08培訓(xùn)、意識和能力控制程序1目的為了使企業(yè)的人力資源得到有效控制，保證人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)、評價和使用，以滿足我司體系管理工作的需要，特制定本程序。2范圍本程序合用于與管理體系有關(guān)的人力資源控制。3職責(zé)3.1行政人事部是本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)人員的能力需求和評價并提出培訓(xùn)需求；根據(jù)能力需求，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、實(shí)行和管理。3.2各有關(guān)部門配合本程序?qū)嵭小?工作程序4.1能力需求確定4.1.1承擔(dān)我司管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，必須有對應(yīng)的履行職責(zé)的能力。4.1.2行政人事部根據(jù)各工作崗位，所從事我司管理活動對人員能力的規(guī)定，從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷綜合考慮，提出規(guī)定。4.2能力評價及對策4.2.1能力評價a）有關(guān)部門根據(jù)個人工作、目的完畢狀況，按崗位人員任職的素質(zhì)原則，對人員能力進(jìn)行評價，填寫《員工能力評價表》。b）行政人事部每年對評價成果進(jìn)行匯總和確認(rèn)，提出培訓(xùn)規(guī)定。4.2.2評價后的措施a）能力符合崗位原則規(guī)定的人員，繼續(xù)使用。b）未到達(dá)崗位原則規(guī)定的人員，進(jìn)行崗位知識、技能培訓(xùn)，經(jīng)評價不符合崗位原則規(guī)定的人員調(diào)整其崗位，仍不符合規(guī)定的解除使用協(xié)議。4.3培訓(xùn)對象、內(nèi)容：4.3.1培訓(xùn)對象a）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)對象為：從事質(zhì)量活動的技術(shù)、管理、測量、采購、營銷、審核和技術(shù)專業(yè)作業(yè)人員。b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)對象為：企業(yè)一般員工、與重大環(huán)境原因、職業(yè)健康安全有關(guān)員工、新員工及有關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全教育和訓(xùn)練工作。4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容1）內(nèi)部培訓(xùn)：a)新員工入職培訓(xùn)：新員工入職培訓(xùn)包括企業(yè)簡介、管理體系的方針和目的、有關(guān)法律法規(guī)、環(huán)境、健康安全意識、管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。b)崗前培訓(xùn)：新員工或者轉(zhuǎn)崗員工在正式上崗前應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，以保證員工上崗后能滿足該崗位的基本規(guī)定。c)在崗培訓(xùn)：學(xué)習(xí)內(nèi)容包括銷售作業(yè)文獻(xiàn)、所用設(shè)備的性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急狀況的應(yīng)變措施等，由所在崗位的負(fù)責(zé)人或有關(guān)專業(yè)的業(yè)務(wù)主管在員工不離動工作崗位的狀況下組織進(jìn)行，保證已經(jīng)上崗的員工愈加熟悉崗位的業(yè)務(wù)，在崗培訓(xùn)需作好有關(guān)記錄。d)脫崗培訓(xùn)：指各部門配合行政人事部，為不停更新員工的知識和技能、滿足企業(yè)不停發(fā)展的需要而組織的培訓(xùn)，脫崗培訓(xùn)是企業(yè)安排專門的時間和地點(diǎn)，員工脫離自己的崗位進(jìn)行專門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。e)特殊工作人員的培訓(xùn)：特殊工種，如：司機(jī)等人員的培訓(xùn)，按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，獲得上崗證。2）外部培訓(xùn)企業(yè)將根據(jù)培訓(xùn)計劃和工作的實(shí)際需要，將員工派往工作地點(diǎn)以外的地方進(jìn)行的培訓(xùn)。培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用，包括學(xué)費(fèi)、交通費(fèi)、書費(fèi)、出差補(bǔ)助等所有圍繞培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用都被視作培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)需要部門經(jīng)理和行政人事部事先同意，必要時由總經(jīng)理或授權(quán)人員同意。3）培訓(xùn)的重要內(nèi)容理解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的框架及重要意義，提高對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全重要性的認(rèn)識；理解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；理解有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全面法律法規(guī)規(guī)定；重大環(huán)境原因和危險源；風(fēng)險與機(jī)遇的應(yīng)對；應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)；工作范圍內(nèi)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定；管理體系程序文獻(xiàn)及三級作業(yè)文獻(xiàn)。4.4培訓(xùn)方式培訓(xùn)采用內(nèi)部培訓(xùn)的方式：辦短期適應(yīng)性培訓(xùn)班，專題講座，崗位培訓(xùn)等。4.5培訓(xùn)計劃的編制4.5.1總經(jīng)理提出中層以上人員能力需求規(guī)定，行政人事部根據(jù)規(guī)定編寫‘年度培訓(xùn)計劃’。4.5.2與企業(yè)管理體系活動有關(guān)的部門，根據(jù)本部門實(shí)際，提出本部門年度培訓(xùn)規(guī)定，報行政人事部。4.5.3行政人事部對各部門培訓(xùn)需求匯總編寫‘年度培訓(xùn)計劃’，報總經(jīng)理審批。4.6培訓(xùn)計劃的實(shí)行4.6.1培訓(xùn)準(zhǔn)備行政人事部按職工年度培訓(xùn)計劃會同有關(guān)部門準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，編制教學(xué)大綱，經(jīng)各有關(guān)專業(yè)部門審定使用。4.6.2培訓(xùn)實(shí)行a）新進(jìn)企業(yè)人員上崗應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，發(fā)證上崗。b）對已定崗人員的在職培訓(xùn)，由行政人事部統(tǒng)一組織，分批實(shí)行。也可委托各部門主持實(shí)行，但培訓(xùn)狀況應(yīng)報行政人事部立案。c）不符合崗位原則規(guī)定人員應(yīng)進(jìn)行擬任崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后發(fā)上崗證。d）凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。4.6.3培訓(xùn)考核行政人事部會同有關(guān)部門對培訓(xùn)效果組織考試或考核。4.6.4保留員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的有關(guān)記錄，并作為職稱評估和晉級的根據(jù)之一。4.7培訓(xùn)評價4.7.1培訓(xùn)效果評價內(nèi)容包括：a）理論教學(xué)的目的與否實(shí)現(xiàn)；b）培訓(xùn)內(nèi)容的應(yīng)用與否提高了工作、銷售效率；c）未應(yīng)用的原因是什么；d）采用何種措施應(yīng)用培訓(xùn)內(nèi)容；e）哪些培訓(xùn)無實(shí)效或?qū)嵭Р淮蟆?.7.2評價措施：a）基礎(chǔ)知識，技能培訓(xùn)效果的評價，培訓(xùn)部門通過培訓(xùn)前后理論測試的比較，以及通過一定周期，追逐理論學(xué)習(xí)在工作、銷售上的應(yīng)用狀況，對應(yīng)知培訓(xùn)進(jìn)行評價；以走訪學(xué)員所在單位負(fù)責(zé)人或下發(fā)調(diào)查表的形式，評價應(yīng)會教學(xué)效果。b）對短期適應(yīng)性培訓(xùn)一般采用理論答卷和技能測試兩種方式評價培訓(xùn)效果。4.7.3行政人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)評價的檢查和年終評價工作。HYLS/QES02--09組織知識管理控制程序1目的為了對知識實(shí)行統(tǒng)一、有效的控制和管理，特制定本程序。2范圍本程序合用于企業(yè)內(nèi)部知識的交流和共享的管理、外部知識管理、企業(yè)知識資產(chǎn)的管理。該程序不應(yīng)與《文獻(xiàn)控制程序》發(fā)生沖突，如在執(zhí)行中發(fā)生沖突，應(yīng)以《文獻(xiàn)控制程序》為準(zhǔn)則。3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)企業(yè)知識管理的協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)企業(yè)所有制度文獻(xiàn)和資料的管理、負(fù)責(zé)企業(yè)無形資產(chǎn)的管理。3.2行政人事部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。3.3所有制度文獻(xiàn)和資料應(yīng)在檔案室歸檔。波及專業(yè)性較強(qiáng)的資料在當(dāng)年由該專業(yè)部門歸檔保留，年終應(yīng)統(tǒng)一移交檔案室保管，后來可根據(jù)文獻(xiàn)借閱權(quán)限借閱或使用。3.4行政人事部負(fù)責(zé)制度文獻(xiàn)和資料的發(fā)放和記錄。4程序4.1知識的積累與交流4.1.1內(nèi)部知識管理信息系統(tǒng)的建設(shè)建立內(nèi)部知識管理信息系統(tǒng)以便于員工進(jìn)行知識交流。內(nèi)部知識管理信息系統(tǒng)分為不一樣的模塊，并指派不一樣的應(yīng)用人員進(jìn)行維護(hù)。在企業(yè)內(nèi)部營造有助于員工生成、交流和驗證知識的環(huán)境，并規(guī)定員工積極進(jìn)行知識積累與交流。4.1.2內(nèi)部知識的積累與交流內(nèi)部知識可分為企業(yè)信息、專業(yè)技術(shù)知識、項目積累三大類。a)企業(yè)信息包括管理制度、程序文獻(xiàn)與企業(yè)信息公告，管理制度規(guī)定了企業(yè)各項功能的運(yùn)作和發(fā)展原則及規(guī)定；程序文獻(xiàn)用于描述各部門為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目的，開展各項工作的程序；企業(yè)信息公告是企業(yè)事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。b)專業(yè)技術(shù)包括行業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)知識與銷售/服務(wù)應(yīng)用的經(jīng)驗教訓(xùn)積累。c)項目積累指各服務(wù)項目進(jìn)程中的經(jīng)驗教訓(xùn)積累。企業(yè)信息由行政人事部負(fù)責(zé)搜集、整頓與公布。專業(yè)技術(shù)知識、項目積累由行政人事部負(fù)責(zé)搜集、整頓與公布。4.1.3外部知識的積累與交流外部知識可分為外來資料、市場信息兩大類a)外來資料包括供應(yīng)商、顧客和競爭對手等利益有關(guān)者的動向匯報，專家、顧客意見的采集，技術(shù)動態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最佳實(shí)踐調(diào)查等。b)市場信息包括國家有關(guān)宏觀信息、行業(yè)信息、市場動態(tài)、客戶信息等。行政人事部負(fù)責(zé)搜集、整頓與公布。但應(yīng)規(guī)定知識有關(guān)責(zé)任部門提供協(xié)助。有關(guān)部門有責(zé)任積極完善該信息庫。外來引用資料為企業(yè)直接引用國際、國家或行業(yè)原則及其他有關(guān)法規(guī)性文獻(xiàn)。引用資料需經(jīng)行政人事部審核、總經(jīng)理同意后方可公開與使用。其引用資料文字版應(yīng)加蓋“受控”章，列入受控范圍。所有外來資料均需表明出處。4.1.4知識資產(chǎn)的管理知識資產(chǎn)是企業(yè)無形資產(chǎn)的一部分，重要指企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、商譽(yù)等。知識資產(chǎn)由行政人事部負(fù)責(zé)搜集、整頓與維護(hù)，知識有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)提供協(xié)助。4.2知識的管理4.2.1知識的搜集、提供、公布4.2.2知識的整頓、更改有關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)及時對知識進(jìn)行更新和修改，任何人均可提出知識文獻(xiàn)更改的提議，由原保留人或管理者進(jìn)行修改。有關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)定期對知識（包括電子文檔與文獻(xiàn)）進(jìn)行整頓。一定期限后對文檔要進(jìn)行歸檔處理，保證公開資料的時間有效性。重要文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行版本管理，更新后的舊版本應(yīng)存檔立案。4.2.3知識的公開、限制與保密有關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)隨時對知識（包括電子文檔與文獻(xiàn)）進(jìn)行查看，并有權(quán)申請刪除嚴(yán)禁公布或不適宜公布的信息。任何人均可提出知識公開、限制與保密的提議。知識的限制級別應(yīng)由企業(yè)組織專門會議討論不一樣類型知識的不一樣授權(quán)級別，并規(guī)定對應(yīng)的使用人權(quán)限。4.2.4知識管理清單管理行政人事部應(yīng)編制企業(yè)的《知識管理清單》，將知識來源及知識要點(diǎn)，應(yīng)用場所等編制在《知識管理清單》上。當(dāng)知識發(fā)生變更時，在《知識管理清單》內(nèi)注明。HYLS/QES02--10文獻(xiàn)控制程序1目的為保證與管理體系有關(guān)的各崗位上的所有作業(yè)人員使用的文獻(xiàn)都是有效版本，并對文獻(xiàn)的同意、更新、有效性、識別、分發(fā)和使用進(jìn)行控制，特制定本程序。2合用范圍本程序文獻(xiàn)合用于對下列多種文獻(xiàn)的控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)；合用的多種法律法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則；開發(fā)和引進(jìn)的計算機(jī)應(yīng)用軟件；銷售產(chǎn)品/服務(wù)文獻(xiàn)，包括顧客提供的資料。記錄是一種特殊類型的文獻(xiàn)，遵照《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。3職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)有效版本清單和合用的多種法律法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則及地方原則，并進(jìn)行動態(tài)管理。檔案管理員和各責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人協(xié)同做好文獻(xiàn)的控制；計算機(jī)管理員協(xié)助行政人事部實(shí)行文獻(xiàn)和清單的網(wǎng)上公布和修改工作。4控制與規(guī)定4.1文獻(xiàn)的同意和公布文獻(xiàn)在公布前應(yīng)得到同意，以保證文獻(xiàn)是充足與合適的。企業(yè)級文獻(xiàn)由總經(jīng)理同意公布；部門級文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人同意和公布。4.2文獻(xiàn)的編號規(guī)定4.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號HYLSQES01-XXX 編制年份 表達(dá)管理手冊 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限企業(yè)4.2.2程序文獻(xiàn)編號HYLSQES02-XXX—XX 文獻(xiàn)序號 編制年份 表達(dá)程序文獻(xiàn) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限企業(yè)4.3.3質(zhì)量文獻(xiàn)編號HYLSQMS3XXXX—XX 文獻(xiàn)序號 編制年份 表達(dá)三級文獻(xiàn) 質(zhì)量管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限企業(yè)4.3.4環(huán)境/職業(yè)健康安全文獻(xiàn)編號HYLSEOMS3XXXX—XX 文獻(xiàn)序號 編制年份 表達(dá)三級文獻(xiàn) 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限企業(yè)4.3.5質(zhì)量(環(huán)境、職業(yè)健康安全）記錄編號JL-XXXX—XX 記錄序號 對應(yīng)條款號 記錄縮寫3.3.6管理性文獻(xiàn)管理性文獻(xiàn)由編寫單位自行編號，由行政人事部統(tǒng)一管理。3.4文獻(xiàn)的更新文獻(xiàn)在實(shí)行過程中必要時進(jìn)行評審，若需要更新時，應(yīng)經(jīng)再次同意。3.5文獻(xiàn)版本標(biāo)識文獻(xiàn)的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)識，更改內(nèi)容必須以書面的形式予以公布；如原文獻(xiàn)升版更改而重新公布時，則應(yīng)有版本的標(biāo)識，并將原文獻(xiàn)作廢及回收；當(dāng)對原文獻(xiàn)僅作局部更改后公布，則應(yīng)對文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。3.4文獻(xiàn)的有效性控制3.4.1行政人事部對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)及與服務(wù)有關(guān)的各專業(yè)的國標(biāo)、行業(yè)原則及地方原則的有效性進(jìn)行控制，匯編出版質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)有效版本清單、技術(shù)原則有效版本清單等并發(fā)給有關(guān)部門，供有關(guān)人員查閱和使用，以防止使用失效和/或作廢的文獻(xiàn)。3.4.2行政人事部和計算機(jī)管理員對計算機(jī)應(yīng)用軟件的有效性進(jìn)行控制，編制出版計算機(jī)應(yīng)用軟件有效版本清單，并發(fā)給有關(guān)部門，供有關(guān)人員查閱和使用，以防止使用失和/或作廢的應(yīng)用軟件。3.4.3各部門負(fù)責(zé)人和文獻(xiàn)的使用人應(yīng)保證在對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行起重要作用的各個場所都能獲得合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本。3.4.4文獻(xiàn)只發(fā)給需要使用的有關(guān)人員。更改的文獻(xiàn)應(yīng)及時發(fā)送給持有原文獻(xiàn)的有關(guān)人員，保證使用者能及時獲得最新文獻(xiàn)。3.4.5行政人事部和計算機(jī)管理員應(yīng)分別對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，技術(shù)原則和計算機(jī)應(yīng)用軟件的有效版本清單實(shí)行動態(tài)管理，即在新版文獻(xiàn)實(shí)行時應(yīng)及時公布告知，并在每年年初更新一次有效版本清單。3.5文獻(xiàn)書寫字跡應(yīng)清晰，內(nèi)容應(yīng)完整、對的；任何人不得在文獻(xiàn)上隨意涂改，文獻(xiàn)應(yīng)有標(biāo)識、編號，易于識別。3.6對外來文獻(xiàn)的控制籌劃和運(yùn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所必要的外來文獻(xiàn)中有關(guān)合用的多種法律、法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則及地方原則，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時采購，補(bǔ)充、完善和更換，并進(jìn)行登錄、標(biāo)識和控制分發(fā)。如有電子版應(yīng)購置電子版本并在企業(yè)內(nèi)公布，供有關(guān)人員查閱和使用。在銷售服務(wù)中，由顧客提供的原始資料、應(yīng)進(jìn)行登錄和標(biāo)識。3.7公布新版本的文獻(xiàn)后，應(yīng)從所有使用場所撤出失效和/或作廢的文獻(xiàn)，以保證防止誤用。因任何原因需保留任何已作廢的文獻(xiàn)時，應(yīng)對這些文獻(xiàn)加以合適標(biāo)識。3.8分發(fā)文獻(xiàn)的分發(fā)應(yīng)留下記錄，簽訂姓名、日期。HYLS/QES02--11記錄控制程序1目的記錄是證明服務(wù)、過程和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系到達(dá)規(guī)定規(guī)定和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處置所需的控制作了規(guī)定。2合用范圍本程序合用于企業(yè)銷售經(jīng)營服務(wù)活動運(yùn)行的記錄和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理。3.2各責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人必須按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定，作好記錄并保持。3.3行政人事部負(fù)責(zé)各類記錄的歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處置所需的控制。4控制及規(guī)定4.1記錄格式和書寫規(guī)定4.1.1記錄格式執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)中的對應(yīng)規(guī)定。記錄可以是原件，也可以是復(fù)印件。4.1.2記錄的書寫規(guī)定：(1)記錄可電腦打字，也可手寫；(2)所有記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整、對的，保持清晰；(3)記錄應(yīng)注明記錄日期，記錄人姓名及編號，易于識別和檢索。4.2標(biāo)識各責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)規(guī)定所形成的記錄，應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)搜集完整，并作合適標(biāo)識。標(biāo)識可以是編號、代碼、符號和文字。在有可追溯性規(guī)定的場所，應(yīng)控制并保證標(biāo)識的唯一性。 4.3貯存行政人事部對記錄的貯存環(huán)境應(yīng)采用防蛀、防霉、防火、防潮、防盜等措施；保證環(huán)境溫度、濕度合適。記錄應(yīng)裝訂成冊或裝入檔案袋內(nèi)，放置在室內(nèi)貯存架（柜）上。4.4保護(hù)記錄的保護(hù)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)保護(hù)；各責(zé)任部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄由部門指定專人負(fù)責(zé)保護(hù)。4.5檢索行政人事部檔案負(fù)責(zé)人員對歸檔的記錄，應(yīng)分類編目，將條目輸入計算機(jī)存貯，并打印檢索卡片，供查閱。所有記錄，對內(nèi)按企業(yè)資料借閱有關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，對外除有協(xié)議規(guī)定外，一般不準(zhǔn)查閱，如確需查閱，則須經(jīng)主管總工同意。4.6保留期限和處置質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行記錄，一般保留3年，到期記錄須經(jīng)行政人事部主管審查同意后才可銷毀。各類銷售服務(wù)記錄的保留期限按長期保留。對上述記錄中需要銷毀部分，由檔案室列出清單，經(jīng)總工、總經(jīng)理審批后銷毀。HYLS/QES02--12與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評審程序1、目的對保證顧客的需求和期望得到充足理解的過程做出規(guī)定，服務(wù)質(zhì)量規(guī)定與顧客需求和期望相一致，并對過程實(shí)行管理，以贏得顧客滿意。2、合用范圍合用于對顧客規(guī)定的識別、明確顧客規(guī)定及其評審、與顧客的溝通等管理。3、職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門，對需求進(jìn)行評審、協(xié)議的簽訂，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通及產(chǎn)品交付管理。3.2各有關(guān)部門參與協(xié)議評審。3.4總經(jīng)理參與特殊協(xié)議評審并予以批復(fù)。4、工作程序4.1顧客需求的識別行政人事部負(fù)責(zé)識別顧客對服務(wù)特性的需求與期望，顧客的規(guī)定，針對下述內(nèi)容予以識別并確認(rèn)。a、顧客明示的服務(wù)規(guī)定，包括對交付及交付后活動的規(guī)定；b、顧客未明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的規(guī)定；c、國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的規(guī)定；d、“國標(biāo)”或企業(yè)內(nèi)控原則中規(guī)定的規(guī)定。上述規(guī)定被確認(rèn)后，應(yīng)在協(xié)議文本中論述清晰。4.2與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評審4.2.1在接受服務(wù)協(xié)議之前，行政人事部應(yīng)對協(xié)議中已識別的顧客規(guī)定及本企業(yè)確定的附加規(guī)定，組織有關(guān)職能人員實(shí)行評審。4.2.2評審應(yīng)保證a、服務(wù)質(zhì)量規(guī)定得到規(guī)定；b、與此前表述不一致的協(xié)議或定單規(guī)定已于處理；c、企業(yè)有能力滿足規(guī)定的規(guī)定4.2.3協(xié)議的分類a、一般協(xié)議：對企業(yè)定型的服務(wù)協(xié)議。b、特殊協(xié)議：不管協(xié)議金額多少，但有特殊技術(shù)質(zhì)量規(guī)定的服務(wù)協(xié)議。4.2.4協(xié)議評審行政人事部根據(jù)協(xié)議的類別負(fù)責(zé)協(xié)議評審：a、一般協(xié)議：由行政人事部直接進(jìn)行評審，總經(jīng)理審批，也可采用審批人在協(xié)議簽訂意見的評審措施。b、特殊協(xié)議：由行政人事部負(fù)責(zé)組織其他部門等有關(guān)人員參與的評審小組，共同對服務(wù)的各項規(guī)定進(jìn)行評審，并填寫《協(xié)議評審表》，評審后，由總經(jīng)理同意方可與顧客簽定協(xié)議或協(xié)議。4.3協(xié)議的簽定與執(zhí)行評審后，由行政人事部人員與顧客簽定服務(wù)協(xié)議，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)需要及時與顧客溝通。4.4與顧客溝通4.4.1協(xié)議的更改當(dāng)顧客或企業(yè)內(nèi)部對已簽協(xié)議由于某種原因需要變更時，要及時與顧客溝通，互相對變更內(nèi)容協(xié)商一致，進(jìn)行確認(rèn)，原協(xié)議以及對應(yīng)文獻(xiàn)都應(yīng)得到修改，必要時，行政人事部對變更的內(nèi)容再評審。并將變更后的協(xié)議，填寫協(xié)議更改告知單，告知有關(guān)職能部門及人員，以便保持與顧客需求一致。4.4.2服務(wù)交付使用后。行政人事部要搜集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，以獲得顧客的持續(xù)滿意。HYLS/QES02--13外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序1目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2合用范圍合用于企業(yè)經(jīng)營活動和服務(wù)中所需物資的采購及對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3職責(zé)3.1財務(wù)部負(fù)責(zé)選擇和評價供方，編制《合格供方名目》。3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)廠檢查驗收。4程序4.1對供方的評價4.1.1合格供方評價準(zhǔn)則a)供方經(jīng)營的合法性：調(diào)查供方企業(yè)資質(zhì)，經(jīng)營范圍與否符合國家、地措施律法規(guī)和采購產(chǎn)品的規(guī)定；b)理解供方按期提供穩(wěn)定的合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力；c)供方有關(guān)服務(wù)和交付的能力；d)與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交貨能力。4.1.2對新供方，需提供充足的書面材料，并采用采購前檢查或驗證的措施，經(jīng)理同意方可列入《合格供方名目》。4.1.3財務(wù)部初選的《合格供方名目》和《供方評價表》及供方調(diào)查資料一并交經(jīng)理審核同意。4.1.4對新供方，需提供充足的書面材料，并采用采購前檢查或驗證的措施，經(jīng)總經(jīng)理同意方可列入《合格供方名目》。4.2對供方的控制4.2.1同意后的《合格供方名目》納入文獻(xiàn)管理，并對其進(jìn)行動態(tài)管理，一般狀況下，每年復(fù)評一次，需增長新供方時，按4.1的對應(yīng)條款進(jìn)行。4.2.3財務(wù)部建立合格供方檔案a)合格供方資質(zhì)、榮譽(yù)證書復(fù)印件等；b)供貨質(zhì)量業(yè)績；c)有關(guān)協(xié)議等。4.3采購的實(shí)行4.3.1a)計劃內(nèi)采購：財務(wù)部根據(jù)已同意的《采購計劃》實(shí)行采購；b)計劃外采購：經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)特批后，再進(jìn)行采購。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品實(shí)行檢查或驗證。4.542檢查或驗證的方式有供方提供質(zhì)量保證書、到供方現(xiàn)場驗證等。4.5采購人員必須向合格供方采購，如需向未經(jīng)評價的供方采購，需向經(jīng)理提出申請，同意后方可采購。4.6根據(jù)客戶規(guī)定，企業(yè)可安排客戶對供方供應(yīng)的物資進(jìn)行驗證，但客戶對供方的驗證不能免除企業(yè)對客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.7當(dāng)企業(yè)需要在供方現(xiàn)場實(shí)行驗證時，財務(wù)部要提供有關(guān)的原則或鑒定準(zhǔn)則。4.8采購的產(chǎn)品經(jīng)驗證合格方可入庫，入庫即為合格標(biāo)識。HYLS/QES02--14服務(wù)提供控制程序1.0目的對企業(yè)物業(yè)服務(wù)過程進(jìn)行規(guī)范，保證物業(yè)管理工作的順利開展。2.0合用范圍合用于企業(yè)管轄范圍內(nèi)的物業(yè)項目。3.0職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)受理對所管轄區(qū)域內(nèi)的服務(wù)投訴及項目服務(wù)質(zhì)量檢查工作；3.2項目部負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的實(shí)行和控制。4.0工作程序保潔服務(wù)1、項目部應(yīng)按照物業(yè)協(xié)議規(guī)定對所服務(wù)場所進(jìn)行保潔打掃衛(wèi)生及綠化工作。2、行政人事部對項目部的服務(wù)過程和成果進(jìn)行監(jiān)視測量。HYLS/QES02--16環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序目的對于企業(yè)的重要環(huán)境原因和重大危險源有關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行有效控制，保證其符合環(huán)境方針、目的與指標(biāo)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不停改善。合用范圍合用于企業(yè)環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行過程的控制。職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的監(jiān)控，定期組織對各部門運(yùn)行控制狀況的檢查；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境原因、重要危險源的控制和檢查。工作程序4.1企業(yè)在平常的環(huán)境安全管理中，對與重要環(huán)境原因和重大危險源相對應(yīng)的運(yùn)行與活動進(jìn)行重點(diǎn)控制，對其中也許導(dǎo)致重大環(huán)境影響和重大危險的作業(yè)點(diǎn)，由行政人事部根據(jù)詳細(xì)狀況設(shè)置為環(huán)境控制點(diǎn)，列入環(huán)境安全控制點(diǎn)清單，明確控制的規(guī)定；4.2各部門嚴(yán)格按攝影應(yīng)的規(guī)程和指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行銷售服務(wù)活動，按規(guī)定進(jìn)行服務(wù)提供。4.3廢水控制我司重要的廢水來源是生活廢水清潔廢水。對廢水的控制要從源頭起，執(zhí)行《用水管理制度》。對生活廢水的排放到達(dá)《污水綜合排放原則》GB8978-1996原則的規(guī)定。由行政人事部對廢水排放進(jìn)行監(jiān)控，執(zhí)行有關(guān)監(jiān)測與測量程序。4.5廢氣控制我司重要的廢氣污染是機(jī)動車輛的尾氣排放，企業(yè)所有的機(jī)動車輛做好定期保養(yǎng)，準(zhǔn)時檢測，尾氣排放合格后方可使用，以減少廢氣污染，執(zhí)行《車輛管理制度》的規(guī)定。4.6噪聲控制我司重要的噪聲源是辦公設(shè)備和車輛噪聲，行政人事部做好設(shè)施的維修保養(yǎng)，防止噪聲異常排放。4.7固體廢棄物控制我司對固體廢棄物進(jìn)行分類控制，分為可回收、不可回收和危險廢物三類，各部門按規(guī)定地點(diǎn)分類寄存廢棄物，對危險廢棄物由行政人事部設(shè)定統(tǒng)一的寄存地點(diǎn)加以搜集，并委托有資質(zhì)的單位處理，詳細(xì)執(zhí)行廢棄物管理程序。4.8能源與資源消耗控制我司能源、資源控制重要包括：水、電控制。每年由財務(wù)根據(jù)上年的消耗記錄，合理考慮企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃后，制定出下年度的控制指標(biāo)。詳細(xì)執(zhí)行能源、資源消耗管理程序。4.9各級項目會議應(yīng)有安全內(nèi)容，布置臨時性、突擊性安排外委任務(wù)時，同步布置并貫徹安全措施。由于服務(wù)狀況發(fā)生變化，出現(xiàn)新的重大時，責(zé)任單位應(yīng)及時報企業(yè)行政人事部，并采用防備措施，方可實(shí)行。4.10現(xiàn)場定置安全管理現(xiàn)場應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，安全通道暢通，標(biāo)志明顯。4.11事故處理及監(jiān)督檢查服務(wù)過程中發(fā)生事故時，事故單位應(yīng)立即告知項目處和有關(guān)部門，并保護(hù)好事故現(xiàn)場，及時將傷員送往醫(yī)院，配合行政人事部和有關(guān)部門處理事故現(xiàn)場，詳細(xì)按事故、事件、不符合管理程序執(zhí)行。4.13對于所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中波及重要環(huán)境原因的有關(guān)方，企業(yè)根據(jù)有關(guān)方施加影響管理程序?qū)ζ涫┘佑绊?，使用他們的行為符合程序和有關(guān)規(guī)定。4.14監(jiān)督管理4.14.1行政人事部每月對能源、資源消耗狀況進(jìn)行監(jiān)控，如實(shí)記錄消耗狀況，并根據(jù)節(jié)省能源、資源狀況進(jìn)行獎罰。4.14.2行政人事部組織對廢水、廢氣、固體廢棄物以及能源、資源消耗、消防安全控制狀況進(jìn)行不定期檢查，檢查狀況詳細(xì)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合上述規(guī)定的狀況時，按糾正和防止措施控制程序之規(guī)定執(zhí)行。4.12對緊急狀況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制