重慶市開(kāi)州區(qū)特殊教育學(xué)校

重慶市開(kāi)州區(qū)特殊教育學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)宗旨：對(duì)殘疾兒童少年實(shí)施義務(wù)教育。依法對(duì)殘疾兒童、少年實(shí)施義務(wù)教育，殘疾學(xué)生康復(fù)訓(xùn)練、殘疾學(xué)生勞動(dòng)技能和職業(yè)教育、對(duì)普通學(xué)校特殊教育班和殘疾學(xué)生隨班就讀的教學(xué)工作進(jìn)行巡回指導(dǎo)、做好寄讀生生活指導(dǎo)管理和安全工作、開(kāi)展特殊教育的教學(xué)科研工作；聘任教職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。維護(hù)受教育者、教師及其他職工的作。（二）單位構(gòu)成重慶市開(kāi)州區(qū)特殊教育學(xué)校按開(kāi)州編委發(fā)〔2016〕67號(hào)文件內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室，分別為教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處、安穩(wěn)辦。二、部門(mén)收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1373.56萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算撥款1373.56萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬(wàn)元），收入較2022年增加213.87萬(wàn)元，主要是教育經(jīng)費(fèi)撥款增加202.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款增加7.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)撥款增加2.14萬(wàn)元，住房保障經(jīng)費(fèi)撥款增加2.38萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1373.56萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算1033.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算206.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算70.18萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算63.01萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加213.87萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加83.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加130萬(wàn)元。三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1373.56萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬(wàn)元），一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1373.56萬(wàn)元，比2022年增加213.87萬(wàn)元。其中：基本支出1222.53萬(wàn)元，比2022年增加68.6萬(wàn)元，主要原因是教育經(jīng)費(fèi)撥款增加57.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款增加7.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)撥款增加2.14萬(wàn)元，住房保障經(jīng)費(fèi)撥款增加2.38萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出151.03萬(wàn)元，比2022年增加145.27萬(wàn)元，主要原因是增加了班班通設(shè)備38萬(wàn)元、校門(mén)校道改造92萬(wàn)元，義教家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助12.03萬(wàn)元，遺囑補(bǔ)助3.24萬(wàn)元，主要用于班班通設(shè)備、校門(mén)校道改造、遺囑補(bǔ)助、義教家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助、。我單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明我單位2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1．我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2．政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額38萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)38萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38萬(wàn)元。3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款151.03萬(wàn)元。4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、