紫陽縣茶葉研究所

紫陽縣茶葉研究所2023年單位預(yù)算公開目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置二、2023年年度部門工作任務(wù)三、部門人員情況說明第二部分收支情況四、2023年部門預(yù)算收支說明第三部分其他說明情況五、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明六、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明七、部門政府采購情況說明八、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明十、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報(bào)表（具體部門預(yù)算公開報(bào)表）第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）部門主要職責(zé)1.負(fù)責(zé)從事茶樹品種資源的收集、整理、保存、茶樹優(yōu)良品種的選育推廣。2.負(fù)責(zé)承擔(dān)紫陽富硒茶硒含量穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù)的研究和試驗(yàn)推廣。3.承擔(dān)全縣高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉加工技術(shù)工藝的研究與推廣；4.承擔(dān)茶葉新產(chǎn)品研發(fā)及茶葉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)體系的研究和推廣；5.負(fù)責(zé)承擔(dān)名、特、優(yōu)、新紫陽富硒茶農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)管理規(guī)范的研究應(yīng)用；6.承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置本部門現(xiàn)設(shè)有綜合辦公室二、2023年度部門工作任務(wù)1.落實(shí)茶葉研究所試驗(yàn)基地建設(shè)主要包括茶樹品種選育及品種資源圃基地規(guī)劃、布置、基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公設(shè)施實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)及建設(shè)。2.大力加強(qiáng)品種提純力度，做實(shí)源頭基礎(chǔ)利用現(xiàn)有茶樹資源，加速單株提純選育工作進(jìn)度，加大技術(shù)力度，深入調(diào)查各鎮(zhèn)老茶園中優(yōu)良單株生態(tài)特性，選出盡量多的具有品種優(yōu)勢(shì)的優(yōu)良單株，在進(jìn)行扦插育苗的同時(shí)，做好品種資源圃的建設(shè)、擴(kuò)繁、性狀比對(duì)等基礎(chǔ)性工作。加速品種選育進(jìn)程，為質(zhì)量興茶打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前已選育出17個(gè)單株進(jìn)行了種植資源圃定植，選育了116個(gè)單株進(jìn)行了扦插繁育。2023年將加強(qiáng)苗木管理。做好紫陽富硒茶地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)工程項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)合地標(biāo)保護(hù)工程實(shí)施，擬對(duì)城關(guān)鎮(zhèn)塘磨子溝村、向陽鎮(zhèn)院墻村、煥古鎮(zhèn)大連村的三個(gè)核心示范區(qū)3000畝茶園按照紫陽富硒茶質(zhì)量技術(shù)規(guī)范進(jìn)行規(guī)范管理，從品質(zhì)、產(chǎn)量、產(chǎn)值方面等到提升，輻射帶動(dòng)周邊茶葉基地的管理水平。根據(jù)保護(hù)工程實(shí)施方案，完成紫陽富硒茶農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志使用管理辦法的編制和宣貫，培育5-8家地理標(biāo)志用標(biāo)企業(yè)。提升茶葉品質(zhì)，監(jiān)測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)茶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)好紫陽富硒茶農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志專展及保護(hù)工程產(chǎn)區(qū)行等活動(dòng)的組織策劃工作。4.茶葉加工生產(chǎn)。充分利用現(xiàn)有的茶樹資源，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，從品質(zhì)提升和茶園集成管理方面入手，擴(kuò)大產(chǎn)能釋放，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效，通過試驗(yàn)推廣，規(guī)范主要產(chǎn)品的加工工藝，同時(shí)加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)夏秋茶的加工利用，提高鮮葉下樹率，降低產(chǎn)品成本，增加單產(chǎn)和產(chǎn)值。按照農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)指標(biāo)對(duì)原料進(jìn)行監(jiān)控管理，對(duì)地標(biāo)授權(quán)使用企業(yè)按照質(zhì)量技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、合格上市、規(guī)范用標(biāo)。5技術(shù)培訓(xùn)。圍繞企業(yè)抓培訓(xùn)，壯大產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍，提升企業(yè)發(fā)展水平和企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；圍繞茶農(nóng)抓培訓(xùn)，提升茶園管理及鮮葉采摘水平；圍繞銷售抓培訓(xùn)，培養(yǎng)市場(chǎng)營銷隊(duì)伍。印制統(tǒng)一的茶葉技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)，內(nèi)容涉及育苗、栽培、管理、采摘、加工、質(zhì)量安全管理、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志授權(quán)使用等，加大品牌宣傳力度。加強(qiáng)老茶樹品種資源保護(hù)工作擬申報(bào)紫陽老茶樹品種資源保護(hù)項(xiàng)目，對(duì)界嶺鎮(zhèn)麻園村四組蘇家灣100畝老茶園進(jìn)行管理保護(hù)，按照原生態(tài)自然生長模式進(jìn)行掛牌管理，觀察生長特性。是配合做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的其他工作。三、部門人員情況說明截止2022年底，本部門人員編制7人，事業(yè)編制7人；實(shí)有人員6人，事業(yè)6人。單位管理的退退休人員0人。第二部分收支情況四、2023年部門預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年本部門預(yù)算收入78.48萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入78.48萬元、政府性基金撥款收入0萬元、……，2023年本部門預(yù)算收入較上年增加14.55萬元，主要原因是單位核增績效工資的增加；2023年本部門預(yù)算支出78.48萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出78.48萬元、政府性基金撥款支出0萬元、……，2023年本部門預(yù)算支出較上年增加14.55萬元，主要原因是單位核增績效工資的增加。（二）財(cái)政撥款收支情況。文字說明，部門財(cái)政撥款收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因，收入和支出應(yīng)分別進(jìn)行說明。部門財(cái)政撥款收支涉及財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的，收支總額中應(yīng)包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金金額。2023年本部門財(cái)政撥款收入78.48萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入78.48萬元、政府性基金撥款收入0萬元、……，2023年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加14.55萬元，主要原因是單位核增績效工資的增加；2023年本部門財(cái)政撥款支出78.48萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出78.48萬元、政府性基金撥款支出0萬元、……，2023年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加14.55萬元，主要原因是單位核增績效工資的增加。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出78.48萬元，較上年增加14.55萬元，主要原因是單位核增績效工資的增加。支出按功能科目分類的明細(xì)情況。文字說明，按照部門支出功能分類的類、款項(xiàng)級(jí)科目，說明當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出情況，將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對(duì)比，分析增減變化原因。（可附圖表）示例：本部門2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出78.48萬元，其中：（1）事業(yè)運(yùn)行（2010650）61.24萬元，較上年增加11.79萬元，原因是單位核增績效工資的增加；（2）住房公積金（2210201）5.78萬元；較上年增加0.5萬元，原因是工資基數(shù)的增加；（3）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）3.77萬元；較上年增加0.75萬元，原因是工資基數(shù)的增加；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）7.69萬元；較上年增加1.51萬元，原因是工資基數(shù)的增加3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。文字說明，說明當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出情況，將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對(duì)比，分析增減變化原因。（可附圖表）示例：2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出78.48萬元，其中：工資福利支出（301）69.92萬元，較上年增加14.55萬元，原因是單位核增績效工資的增加；商品和服務(wù)支出（302）8.56萬元，較上年增加（減少）0萬元；按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。文字說明，說明當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出情況。（可附圖表）2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出78.48萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出（501）69.92萬元，較上年增加14.55萬元，原因是單位核增績效工資的增加；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）8.56萬元，較上年增加0萬元；4、2022年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。政府性基金預(yù)算支出情況。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出，并已公開空表。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。第三部分其他說明情況五、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明（1）2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.32萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。（2）2023年本部門當(dāng)年會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。六、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止2022年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購置。七、部門政府采購情況說明本部門2022年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。八、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明2023年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款78.48萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報(bào)表中的績效目標(biāo)表）。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明文字說明，對(duì)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況予以說