產(chǎn)品管理制度

三、產(chǎn)品管理制度（一）總則第一條我司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本制度，凡我司有關(guān)商品的管理事項，均應(yīng)依本規(guī)定辦理。第二條本制度所稱商品，是指為應(yīng)銷售需要而儲存的各類商品及其供應(yīng)品。第三條本制度所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運送等。（二）存貨計劃與控制表13-9生產(chǎn)主管業(yè)務(wù)審核一覽表審核項目現(xiàn)況評斷應(yīng)當(dāng)加強的項目生產(chǎn)計劃與分工常常遵照企業(yè)的方針來擬訂生產(chǎn)方針及作業(yè)方針，并且讓部屬們徹底理解這一點。YES/NO基于生產(chǎn)計劃與方針來謹(jǐn)慎擬訂作業(yè)計劃。YES/NO基于作業(yè)計劃進行合適的人員配置，并對各人進行分工。YES/NO在進行作業(yè)的分工時，應(yīng)先掌握各個部屬的能力與適應(yīng)性。YES/NO制定合適的作業(yè)原則，并且嚴(yán)格執(zhí)行。YES/NO作業(yè)的進行與環(huán)境的管理審核作業(yè)的進行狀況并作合適的調(diào)整。YES/NO要常常合適地查核每個部屬的作業(yè)狀況。YES/NO要常常檢查作業(yè)現(xiàn)場與否整頓妥當(dāng)，與否整頓得有條不紊。YES/NO要常常檢查部屬們與否做到充足地維護機械設(shè)備。YES/NO要合適地檢查部屬們與否做到維護最理想的作業(yè)環(huán)境。YES/NO安全管理方面要常常檢查安全設(shè)備與否有效無誤。YES/NO要定期進行安全作業(yè)的指導(dǎo)訓(xùn)練。YES/NO事不在大小，責(zé)令部屬一旦發(fā)生狀況就要立即匯報。YES/NO要時時記掛部屬們的健康狀態(tài)。YES/NO質(zhì)量管理與作業(yè)改善對部屬與否徹底實行質(zhì)量管理教育。YES/NO與否做到常常檢查質(zhì)量管理，實行體制與否十分合適。YES/NO與否常常向業(yè)務(wù)部門聽取顧客的反應(yīng)意見，以做對應(yīng)改善。YES/NOYES/NO與否采用常常敦促部屬提供改善議案的作法。YES/NO與否采用責(zé)令部屬碰到困難要立即呈報，并且迅速加以處理的作業(yè)體制。YES/NO教育訓(xùn)練方面與否做到謹(jǐn)慎制定技能訓(xùn)練的計劃，以提高部屬的技能。YES/NO與否充足掌握每位部屬的能力水準(zhǔn)，并且就其資質(zhì)進行妥當(dāng)?shù)膫€別指導(dǎo)。YES/NO與否實行多種研修會，或運用企業(yè)外部的進修機會來有計劃地培養(yǎng)技術(shù)人才。YES/NO與否實行組長或隊長這樣的干部訓(xùn)練。YES/NO其他方面與否采用努力搜集其他廠商的產(chǎn)品動向技術(shù)動態(tài)等外部情報，從而使業(yè)務(wù)有所提高的作法。YES/NO與否可以做到積極地發(fā)明溝通的機會，塑造出同心協(xié)作的工作環(huán)境。YES/NO第一條我司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥善控制，以防止資金呆滯或存量局限性影響銷貨，進而有助于完畢適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目的。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日（或隨時）會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等原因，分別機動制定最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條定有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以控制，存量抵達訂購點時，應(yīng)及時申請購貨補充。（三）進貨第一條所有商品，不管購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、演出收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢查后方能入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項進庫的商品，限于翌日清晨此前詳加驗收后，列記商品型號入賬，以用來控制每件商品的性能。第三條商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)立即告知進貨或采購單位辦理。第四條因試用、演出、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償；若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人根據(jù)商品價格賠償。第五條進貨單位收貨時，如發(fā)現(xiàn)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日告知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨匯報上予以銷退。（四）出貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種狀況下出貨：1．交貨2．交客戶試用3．示范演出4．我司員工職前或在職訓(xùn)練使用5．展示中心陳列6．我司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用第二條除上述各項出貨外，總企業(yè)倉庫部可隨時視實際情形的需要對分企業(yè)出貨。第三條各項出貨除倉庫部對分企業(yè)的出貨應(yīng)憑分企業(yè)填寫的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其他各項出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分企業(yè)的訂貨單時，應(yīng)立即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日答復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)根據(jù)過去的銷售資料記錄及各分企業(yè)市場需要的預(yù)測，隨時注意分企業(yè)庫存狀況，將庫存商品依比例分派給各分企業(yè)。第六條任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員必須拒絕任何他人私自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同步規(guī)定倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件與否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人私自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同事或其他單位或任意更換商品給客戶。第十條庫存商品經(jīng)出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)日還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)日未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。（五）試用第一條為推廣市場及服務(wù)顧客，我司部分商品可應(yīng)顧客的規(guī)定，作短期的試用。第二條為保持商品的流通，各類商品均應(yīng)于試用規(guī)定期限內(nèi)償還，營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7天，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面匯報形式闡明理由及但愿延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面匯報即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。第三條試用的規(guī)定營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時，則“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管簽字同意后方能出貨（分企業(yè)由單位主管簽字同意）。第四條各單位主管應(yīng)負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉庫部發(fā)現(xiàn)各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)立即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條申請試用時，應(yīng)獲得經(jīng)客戶蓋章及負責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”，并應(yīng)注明客戶的詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，由倉管單位主管負責(zé)查證，若因特殊情形無法獲得正式簽收單時，則應(yīng)于試用當(dāng)日將“商品試用簽收單”呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派人予以查證。第六條“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第七條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應(yīng)詳實填寫，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。（六）調(diào)貨第一條為調(diào)整各地的需要，倉庫部應(yīng)保證有各分企業(yè)庫存狀況的動態(tài)記錄，并根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨告知。第二條各分企業(yè)與總企業(yè)各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間私自調(diào)撥。第三條倉庫部的“緊急調(diào)貨單”應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的規(guī)定予以拒絕，并應(yīng)依告知的內(nèi)容，竭力于二日內(nèi)（自告知發(fā)出之日起算）迅速辦理完畢。第四條若分企業(yè)以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)根據(jù)銷貨匯報與存貨賬表查核該單位對調(diào)貨告知的答復(fù)與否屬實。第五條倉庫部的調(diào)貨告知以及各分企業(yè)對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面形式辦理，但緊急時可由主管以電話聯(lián)絡(luò)，而后應(yīng)立即補發(fā)書面告知，并在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。（七）保管第一條倉庫部及各分企業(yè)可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予以保管。第二條各倉的倉管人員應(yīng)負責(zé)綜合處理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢查及賬務(wù)報表的登錄等業(yè)務(wù)。第三條倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等原因妥為寄存，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實行安全檢查。第五條庫存商品如有損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)立即填寫“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)容許不得私自進入。第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予以嚴(yán)密稽核清點，各倉還要隨時接受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。第八條每年年終倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量與否與賬面的記載相符。第九條盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存匯報表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀狀況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負責(zé)。第十條盤點后如有盤盈或不可防止的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管報呈董事長核準(zhǔn)調(diào)整；若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責(zé)賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員有變動時，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。（八）商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條商品的進貨如系新購，則采購單位應(yīng)負責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、驗收單等交倉管單位，并由倉管單位憑以驗收入賬；抵庫的商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上；如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日志簿”上，倉管單位并應(yīng)于進貨當(dāng)日，根據(jù)實際進貨的規(guī)格、數(shù)量填制“商品（供應(yīng)品）進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬。第二條各分企業(yè)的進貨應(yīng)憑“商品（供應(yīng)品）訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分企業(yè)的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時應(yīng)填制“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進貨單位簽收。第四條各分企業(yè)于收到倉庫部寄送的商品時，應(yīng)立即根據(jù)“貨品交運明細表”及“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨，而后在“商品明細表”或“存貨日志簿”上入賬；“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”應(yīng)于驗收無誤簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日志簿”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員還應(yīng)另填“商品（附件）領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐罚ǜ郊╊I(lǐng)貨卡”由倉管單位于每月月底當(dāng)日將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一按人員分別登入新卡，而后發(fā)文至各單位，并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人員簽注后，立即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品償還倉管單位。如已經(jīng)持往客戶處試用以致無法還倉時，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨告知請示單”，請示核準(zhǔn)后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先查對“交貨告知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載與否與“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同步還應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用，演出或更換等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責(zé)驗收后，在“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上簽收，并將原領(lǐng)貨人的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單“加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)既有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)根據(jù)實際驗收情形，另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條營業(yè)單位銷售商品應(yīng)客戶規(guī)定必須估回舊貨時，應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分措施”的規(guī)定，事先請示核準(zhǔn)后，才能辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應(yīng)立即填制“商品（供應(yīng)品）進庫單”，同步在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分措施”的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn)后，向倉管單位辦理商品進倉。第十四條倉管人員在收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依“商品（供應(yīng)品）進庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員附于當(dāng)日的銷貨匯報上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。第十五條營業(yè)單位在銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應(yīng)立即填制“商品（供應(yīng)品）進庫單”，同步在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分措施”的規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后，向倉管單位辦理貨品進倉。第十六條倉管人員在收到銷貨退回的商品時，應(yīng)立即詳細檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)立即在“商品（供應(yīng)品）進庫單”上予以簽收，同步登入“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品（供應(yīng)品）進庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)，然后附于當(dāng)日的銷貨匯報上一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)既有毀損或附件短少情形時，應(yīng)立即依實際驗收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十七條供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件（供應(yīng)品）耗用單”，并依“權(quán)責(zé)劃分措施”規(guī)定呈報核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷賬。第十八條各營業(yè)單位會計員在填制銷貨匯報時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得私自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要，應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方能先行開立發(fā)票，而該書面匯報應(yīng)隨同銷貨匯報轉(zhuǎn)送倉管單位保管，如未附送書面匯報者，一律不予核計實績。第十九條倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨匯報分別銷賬，不得誤銷或漏銷。第二十條庫存商品如因不可防止的原因，導(dǎo)致有所毀損或待料時，倉管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護。分企業(yè)若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并將貨品寄送倉庫部，統(tǒng)一由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。第二十一條“商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。第二十二條服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部，并由倉管人員簽收后留存，如該商品系分企業(yè)送修的商品，則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。第二十三條分企業(yè)送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進貨，否則一律視為存貨賬上的庫存商品。第二十四條倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)管的商品，分企業(yè)的倉管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)日清點后，填制“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨月報表”寄送總企業(yè)倉庫部及財務(wù)部查對，倉庫部在查對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全企業(yè)“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨月報表”。（九）商品運送第一條本章所稱“商品運送”是指業(yè)經(jīng)抵達我司倉庫部的一切商品其正式銷售前的運送，凡新購商品其抵庫前的一切運送問題概由采購單位負責(zé)與供貨廠商洽辦。第二條有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運送，包括運送人員、運送車輛、