供銷部規(guī)章制度匯編(通用版)

#A、地磅：1、購入礦石：礦石稱重后（毛重），供方按指定地點卸完礦石并到磅房過稱除皮,將小票貼在供貨方（送貨車輛）的原有單據(jù)上，供方（或送貨司機）到庫房管理員處辦理入庫手續(xù),領(lǐng)取有供銷、庫房簽字的出門條，供貨方憑此出門條交公司門衛(wèi)后放行出廠。2、購入煤炭：煤炭稱重后（毛重）,計量員及時通知化驗室到卸煤場取樣，待司機卸完后除皮，將小票貼在供貨方（送貨車輛）的原有單據(jù)上,供方（或送貨司機）到庫房管理員處辦理入庫手續(xù)，領(lǐng)取有供銷、庫房簽字的出門條，供貨方憑此出門條交公司門衛(wèi)后放行出廠。3、石灰、石灰石等銷售：運輸石灰和購買石灰石的購貨方車輛在磅房稱皮重后,由司機帶上通知單交給石灰出料口的放料員（石灰石則交礦山管理員）簽字,等裝滿石灰或石灰石后，帶上通知單到地磅房稱重，計量員將小票連同兩張磅單交庫房管理員處辦理出庫單，購貨方（或司機）將出庫單和出門條（有供銷、庫房簽字）交門衛(wèi)查驗后放行出廠.石灰運輸車輛須在下次回廠運輸石灰時，交回購貨方簽字確認的出貨單連同購方的復(fù)稱記錄。B、庫房：對購、銷物資作詳細登記，辦理出庫、入庫手續(xù)，開出門條（公司供銷須簽字），每天的購銷匯總，下班前統(tǒng)計好并交公司供銷負責人，下班后的庫房程序和職責由地磅房代替，做好交接手續(xù)。C、門衛(wèi)：對于貨車，見出庫單、或入庫單及出門條放行（出門條須有庫房、供銷的簽字），其它小車的進出須檢查.陌生車輛及來訪必須問清來由,在電話請示公司領(lǐng)導同意后，做好登記和記錄，方可放行來訪車輛和來訪人員入廠。D、供銷負責人：匯總庫房管理員的出入庫總額報告生產(chǎn)經(jīng)理（賴總）和財務(wù)部,將供銷物資的數(shù)量（煤炭、礦石、石灰等）與生產(chǎn)經(jīng)理銜接，便于本公司的生產(chǎn)和銷售能夠隨時更新。公司采購管理流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合,特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義1、物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料2、采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員3、需求人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程采購申請單及其提報規(guī)定（1）所有物資采購均需要填寫書面的《采購申請單》，口頭申請視為無效申請，采購部可以不實行采購。

為了準確無誤的完成采購，《采購申請單》上的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到位時間均需要填寫清楚.《采購申請單》遞交流程:部門員工申請一一部門領(lǐng)導簽字一一采購部審核采購--副總經(jīng)理審核-—總經(jīng)理審批一-庫管員核對入庫并存檔涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。采購申請單的提交到需求時間需要留下一定的采購周期。公司物資采購申請單的提報部門公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由人事行政部提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報?3、采購部接收采購申請單作業(yè)流程釆購單的接收要點采購部在接收采購申請單時應(yīng)檢查采購申請單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購申請單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；接收采購申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。針對口頭申請視為無效申請；無申請的采購視為無效采購。

（2）采購申請單的分發(fā)規(guī)定1）對于采購申請單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。（3）采購周期的規(guī)定1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過2天；2）單次采購金額預(yù)算在5萬元以下的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過5天；3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應(yīng)超過15天；4）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（3）條中規(guī)定的時間提前提寫采購申請單采購部如未能按時完成米購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導說明原因；5）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略；五、報驗與入庫1.報驗（1）采購品到達公司時，采購部應(yīng)及時的通知需求部門或者化驗室進行驗收；（2）化驗、質(zhì)檢無誤時方可入庫；（3）針對配送的原礦、原煤部分不合格者，由采購部按合同標準扣款，財務(wù)進行核算總價。2?入庫（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及加工件入庫前均應(yīng)通過需求部門的檢驗或驗針對已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；入庫時，采購員需要出具采購申請單與購買清單，庫管員核對無誤時方可開具入庫清單；如果無采購申請單的采購視為無效采購，庫管員不能開具入庫清單。在開具入庫清單后，庫管員收回采購申請單，退回購買清單。六、釆購單據(jù)流傳流程物料需求部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交采購部?采購部核對采購信息后，如總金額在5000元以內(nèi)可自行采購，在5000元以外經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核或?qū)徟?。采購部將《采購申請單》與采購明細單交庫管員核對入庫。庫管員核對無誤后，收存《采購申請單》，退還采購明細單，開據(jù)入庫單。采購員，憑采購明細單與入庫單到財務(wù)報賬。七、原礦、原煤采購審核流程原礦、原煤運送到公司，計量員先稱重并開據(jù)《計量單》，并通知化驗員取樣化驗，采購員驗貨?化驗員經(jīng)化驗后，將化驗數(shù)據(jù)填寫在《化驗單》上，交采購員核對合同質(zhì)量標準，針對質(zhì)量有瑕疵者進行扣款，并將扣款單交到財務(wù)部。計量員每隔一天，將《計量單》交采購員簽字確認?采購員將已經(jīng)簽訂的計量單交庫管員登記入庫?庫管員每月初將上月入庫的《原礦、原煤統(tǒng)計匯總表》，發(fā)到財務(wù)部。采購員根據(jù)化驗結(jié)果，對瑕疵的礦石、原煤進行扣款記錄在化驗單上，并交財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)合同標準與扣款情況，與供應(yīng)方結(jié)算采購款項。

八、本制度經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認后便生效，即日執(zhí)行。采購申請單時間：序號品名型號數(shù)量（單位）用途到位時間123456申請人：部門經(jīng)理簽字：采購部長簽字：副總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理簽字：庫管簽字并存檔：原煤化驗報告流程化驗數(shù)據(jù)報告指標化驗數(shù)據(jù)合冋數(shù)據(jù)是否達標（差值）水份<10%揮發(fā)份25%——

-32%灰份<10%發(fā)熱量6500-7000含硫量<0。5%化驗對象信息化驗人化驗時間化驗原煤的車牌號生安部核實確認生安部負責人簽字：供銷部核實確認供銷部負責人簽字：原礦化驗報告流程化驗數(shù)據(jù)報告指標化驗數(shù)據(jù)合冋數(shù)據(jù)是否達標（差值）

CaO含量>53%MgO含量V0。5%化驗對象信息化驗人化驗時間化驗原礦的車牌號生安部核實確認生安部負責人簽字：供銷部核實確認供銷部負責人簽字：供銷部部長崗位職責1、遵守公司的各項規(guī)章制度,在公司總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責主持本部的全面工作，做好部門員工工作安排，管好部門人員的勞動紀律、提升部門工作效率。組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、人事行政、財務(wù)、計量、化驗等部門的工作聯(lián)系,加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。3、組織制定產(chǎn)品供銷、入庫、出庫以及倉庫保管制度做好倉庫的管理工作，提高存貨的周轉(zhuǎn)及使用率，合理避免占用資金；明確供銷工作標準，建立健全供銷管理網(wǎng)絡(luò),認真做好協(xié)調(diào)、指導、調(diào)度、檢查、考核制度。4、負責組織編制年、季、月供銷計劃；負責組織合同審定、確認，負責合同訂單，做好顧客檔案管理,確保供銷計劃指標完成，依據(jù)公司資金運作情況和市場物資綜合情況，做好資金使用的計劃和管理工作；保持合理的庫存量，保證生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)。5、負責編制供銷統(tǒng)計報表，做好供銷統(tǒng)計核算基礎(chǔ)管理工作,建立和規(guī)范各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬、報表的核算程序，匯總填報年、季、月度供銷統(tǒng)計報表，及時編寫供銷統(tǒng)計分析報告，為公司領(lǐng)導決策服務(wù).6、積極參與市場調(diào)研及供方的資格評審，保證原料質(zhì)量及產(chǎn)品購銷渠道的暢通。負責抓好市場調(diào)查、分析和預(yù)測工作，做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的供銷網(wǎng)點和客戶資源，努力拓展業(yè)務(wù)渠道,不斷擴大公司產(chǎn)品的市場占有率。7、負責抓好供銷人員的考核、考評與管理教育工作,定期或不定期組織人員進行分析討論；關(guān)心供銷人員的生活及思想動態(tài),做好耐心細致的思想教育工作，預(yù)防和杜絕經(jīng)濟犯罪事件的發(fā)生。8、定期和不定期向上級領(lǐng)導匯報近期的供銷實際情況，與老客戶建立長期穩(wěn)定的供求關(guān)系,維護好公司的客戶資源,并保持良好的協(xié)作和合作關(guān)系.9、根據(jù)公司年度工作計劃的要求，負責本部門方針目標的制定和展開、檢查、落實工作。10、隨時掌握市場購銷信息，加強采購成本的管理和采購物資的質(zhì)量控制；加強營銷工作,拓展客戶資源,力求使公司的利益達到最大化；積極組織回收貨款，確保公司資金的安全.11、努力提高供銷隊伍的創(chuàng)新意識和團隊精神，提升供銷隊伍的市場競爭能力。嚴格按照有關(guān)標準執(zhí)行公司簽訂的購銷合同,樹立良好的企業(yè)形象.12、定期組織本部人員開展業(yè)務(wù)培訓及職業(yè)道德教育，加強供銷隊伍建設(shè)，提高供銷人員的素質(zhì)，維護公司的形象，保證公司的名譽不受到侵害。13、完成公司下達的其它工作任務(wù).銷售經(jīng)理崗位職責1、在公司供銷部的領(lǐng)導下開展銷售業(yè)務(wù)，與相關(guān)部門密切配合完成銷售工作。2、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,處處起到表率作用.3、制定銷售計劃、組織與客戶管理.（1）、深入市場，全面把握市場需求及行情的動態(tài)變化，做好市場現(xiàn)狀調(diào)查和分析,準確把握營銷范圍。（2）、決定新設(shè)客戶的交易條件，并盡力全面掌握客戶的基本信息。（3）、建立良好的客戶人際關(guān)系，努力培育公司的客戶群。（4）、廣泛深入的搜集競爭者的各項信息，對商業(yè)信息要充分地挖掘和開發(fā)利用。（5）、合理設(shè)定銷售目標與定額，并對計劃目標實施科學化、持續(xù)化的有效管理.4、參與公司銷售政策的制定，并根據(jù)市場的實際情況，對銷售經(jīng)營的成果進行分析和總結(jié)，并以此提出建議和改良方案.5、設(shè)計銷售模式。根據(jù)市場的需求類型、需求量、交易方式等情況,科學的設(shè)計銷售經(jīng)營模式，努力改變原來單一的傳統(tǒng)模式，擴大公司的銷售渠道，增加公司的銷售收入.6、站在客戶的角度看問題，了解客戶的真實需求，從客戶處做市場觀察，并進行深入分析和研究，為公司開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品做好基礎(chǔ)工作.7、在掌握商品及銷售基礎(chǔ)知識的基礎(chǔ)上，努力鉆研業(yè)務(wù),提高推銷、營銷水平.8、做好售后服務(wù)工作，維護好公司的客戶群。對客戶反映的問題要及時解釋和答復(fù),并匯報公司以尋求適當?shù)慕鉀Q方案;對客戶的建議要匯總分析并上報，為公司提供制定銷售策略的基礎(chǔ)依據(jù).9、對銷售經(jīng)營業(yè)績做客觀的分析和考察評估，并提出改進方案或制定新的銷售經(jīng)營計劃。10、做好每日的銷售工作記錄、每周每月的銷售工作總結(jié)和匯報,保證公司及時掌握銷售市場的情況與變化。11、拓展銷售渠道和加強客戶管理。（1）、視市場情