2019年制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1目的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品各工序的工藝流程、工藝參數(shù)，人員職責(zé)、設(shè)備材料、測(cè)試方法、環(huán)境等的全過(guò)程管理控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)銷售部下達(dá)的銷售計(jì)劃和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量組織生產(chǎn)和工序控制，負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期維修和保養(yǎng)。3.2行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中人力資源的配備及必要的培訓(xùn)。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的提供和保障。3.5品控部負(fù)責(zé)編制技術(shù)性操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)如設(shè)備維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等由生產(chǎn)部編寫(xiě)。3.6品控部負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料、半成品及成品的檢測(cè)、驗(yàn)證。3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的QEHMS體系的監(jiān)督控制管理。4工作程序4.1下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.2取原材料,保存，一份倉(cāng)庫(kù)保存，一份由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)保存。每日生產(chǎn)結(jié)束對(duì)車間原輔料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，多余物資辦理退倉(cāng)手續(xù)，填寫(xiě)紅字《領(lǐng)料單》一式三份，倉(cāng)庫(kù)、車間及財(cái)務(wù)各持有一份。4.1.3務(wù)各保存一份。4.1.4控確認(rèn)沖減產(chǎn)量，其中倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)各保存一份。4.2工序控制4.2.1《生產(chǎn)綜合日?qǐng)?bào)表》內(nèi)容包括當(dāng)日產(chǎn)、銷量，生產(chǎn)過(guò)程不合格品、勞動(dòng)效率及原輔材料消耗，生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的異常情況等內(nèi)容。4.2.2當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，車間領(lǐng)班應(yīng)及時(shí)采取解決辦法，如經(jīng)努力仍無(wú)法解決問(wèn)題時(shí)，可將有關(guān)情況上報(bào)生產(chǎn)主管。由生產(chǎn)主管做出安排，設(shè)備問(wèn)題由維修技師或相關(guān)人員協(xié)助解決。質(zhì)量問(wèn)題由品控部協(xié)助解決。4.2.3化驗(yàn)室根據(jù)《計(jì)量?jī)x器管理規(guī)定》及《化驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、和《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》的要求，并及時(shí)通知生產(chǎn)部采取相應(yīng)糾正措施。4.2.4所有生產(chǎn)操作人員在正式工作前，都要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，并且要通過(guò)持續(xù)的培訓(xùn)，4.3生產(chǎn)設(shè)備的控制4.3.1必要時(shí)由總公司批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，大型設(shè)備由總公司統(tǒng)一購(gòu)置，購(gòu)置的設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部驗(yàn)收，填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》并接管有關(guān)資料。驗(yàn)收不合格則退回生產(chǎn)廠家或與廠家協(xié)商讓步接收。4.3.2對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備編制設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行。4.3.3生產(chǎn)車間嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)的要求和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求操作使用設(shè)備，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)工作，同時(shí)做好記錄。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備由車間人員協(xié)助維修技師定期檢修和維修，對(duì)于無(wú)法修復(fù)和修復(fù)不如更/施報(bào)廢。必要時(shí)報(bào)總公司批準(zhǔn)。4.4特殊過(guò)程控制經(jīng)識(shí)別，本公司目前不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行監(jiān)視的過(guò)程。4.5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境4.5.1行政部負(fù)責(zé)確定并管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)良好的工作環(huán)境，包括：A.安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修，以防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕。B.配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。4.5.2生產(chǎn)部確保提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備過(guò)程設(shè)備行。要合理布局、規(guī)劃操作場(chǎng)所，生產(chǎn)設(shè)備的安裝，便于操作、利于安全，以預(yù)留足夠的操作空間，提高工作效率，減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度；對(duì)于操作者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)。4.5.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保操作人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，定期發(fā)放口罩、手套等以防止臭氧、化學(xué)品污染等，并且遵守勞動(dòng)法規(guī)的要求，合理安排操作人員的作息時(shí)間。4.5.4進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原材料堆放、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)應(yīng)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制做到工完料凈場(chǎng)地清，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。4.5.5所有生產(chǎn)過(guò)程的記錄應(yīng)予以保存，以提供生產(chǎn)過(guò)程是否控制的客觀證據(jù)。5相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》《化驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》－CX-7.5-ZD-001－CX-7.5-ZY-001《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》－CX-8.5《培訓(xùn)管理規(guī)定》－CX-7.5-ZD-002《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》－CX-8.3－CX-8.26記錄《檢驗(yàn)