采購合同評審流程

采購管理流程描述手冊時間：3月15日

文檔控制文檔名稱采購協(xié)議評審流程（生產(chǎn)材料及辦公）文檔代碼3512-CG-02-03文檔描述詳細(xì)闡明怎樣進(jìn)行采購協(xié)議評審，加強采購部人員對采購協(xié)議的制定、評審流程的認(rèn)知。版本信息修改日期版本描述作者.3.151.0初次修訂文檔審閱崗位/職務(wù)姓名簽字日期主管采購副總經(jīng)理采購部負(fù)責(zé)人法務(wù)專人技術(shù)部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1.2 采購協(xié)議評審流程（生產(chǎn)材料及辦公） 41.2.1 目的 41.2.2 范圍 41.2.3 職責(zé) 41.2.3.1 部門崗位職責(zé) 41.2.3.2 …… 41.2.4 IT支撐 41.2.5 流程圖 41.2.5.1 現(xiàn)實狀況流程圖 41.2.6 流程節(jié)點簡要闡明 41.2.7 波及表單： 41.2.8 波及制度規(guī)范： 4采購執(zhí)行1.2采購協(xié)議評審流程（生產(chǎn)材料及辦公）1.2.1目的減少經(jīng)營風(fēng)險，保證購置性價比更好的原材料，保證原材料的保質(zhì)保量按期交付，規(guī)范采購協(xié)議評審流程。1.2.2范圍合用于企業(yè)所有經(jīng)采購部購置的原材料，經(jīng)采購部與供應(yīng)商簽訂的原材料采購協(xié)議。1.2.3職責(zé)1.2.3.1部門崗位職責(zé)采購部職責(zé)根據(jù)采購計劃，詢價、議價，編寫采購協(xié)議審批表，簽訂協(xié)議。法務(wù)專人職責(zé)審核協(xié)議條款技術(shù)部職責(zé)審核采購材料技術(shù)規(guī)范財務(wù)部職責(zé)審核采購材料價格1.2.4IT支撐無1.2.5流程圖1.2.6流程節(jié)點簡要闡明環(huán)節(jié)編號環(huán)節(jié)描述備注闡明操作時間（小時）1編制采購計劃根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計劃單編制采購計劃表采購計劃表42詢價議價采購部計劃員對所需物資進(jìn)行詢價議價43編寫采購協(xié)議評審表采購部計劃員根據(jù)規(guī)定編寫采購協(xié)議評審表采購協(xié)議評審表34審核協(xié)議條款法務(wù)專人審核協(xié)議條款15審核采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，交技術(shù)部審核16審核技術(shù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，交財務(wù)部審核17審核財務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，交主管副總審批18審批主管副總審批通過后交總經(jīng)理19審批總經(jīng)理審批通過后交董事長審批表須總經(jīng)理審核；采購金額在50萬元如下的，采購協(xié)議由主管副總簽字；50萬元（含）-100萬元之間的，采購協(xié)議由總經(jīng)理簽字110審批董事長審批簽字采購金額在100萬元（含）以上的，采購協(xié)議由董事長簽字111確定協(xié)議條款法務(wù)專人確認(rèn)協(xié)議條款112簽訂協(xié)議采購部計劃員與