關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé)（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)關(guān)于審計(jì)?員的崗位?職責(zé)1?.每日收?集各營(yíng)業(yè)?點(diǎn)報(bào)表將?現(xiàn)金收入?匯總提供?給出納;?2.核?對(duì)房?jī)r(jià)，?進(jìn)行過(guò)房?租操作;?3.稽?核各營(yíng)業(yè)?點(diǎn)提交的?賬單;?4.審核?完單據(jù)，?做日?qǐng)?bào)表?提交給部?門領(lǐng)導(dǎo);?5.每?日編制銀?聯(lián)卡號(hào)及?金額、掛?賬單位及?金額提交?給應(yīng)收會(huì)?計(jì);6?.核對(duì)并?登記每日?收到的發(fā)?票票號(hào)給?稅務(wù)會(huì)計(jì)?;7.?每日編制?備用金補(bǔ)?退表提交?給前廳補(bǔ)?退備用金?做依據(jù);?9、跟?進(jìn)并處理?收銀提供?的有問(wèn)題?的單據(jù);?10、?協(xié)助應(yīng)收?會(huì)計(jì)處理?對(duì)賬時(shí)存?有問(wèn)題的?單據(jù);?11.定?期對(duì)網(wǎng)絡(luò)?現(xiàn)付房進(jìn)?行返傭_?___%?，稽核技?師提成，?做房提成?，售房提?成（__?__次/?月）;?12、及?時(shí)了解酒?店的營(yíng)銷?政策、銷?售價(jià)格、?銷售協(xié)議?，熟悉各?營(yíng)業(yè)部門?的運(yùn)作流?程，領(lǐng)導(dǎo)?的簽單權(quán)?限和要求?等。1?3.其他?臨時(shí)工作?。關(guān)于?審計(jì)員的?崗位職責(zé)?（二）?1、負(fù)責(zé)?制定并執(zhí)?行公司內(nèi)?部審計(jì)工?作制度、?流程、工?作計(jì)劃及?具體的審?計(jì)方案;?2、組?織實(shí)施內(nèi)?部審計(jì)工?作并出具?審計(jì)報(bào)告?，提出審?計(jì)建議，?審計(jì)整改?情況進(jìn)行?跟蹤檢查?;3、?負(fù)責(zé)公司?相關(guān)的制?度的收集?、歸檔，?審核相關(guān)?內(nèi)控制度?的健全性?和有效性?，編制內(nèi)?控審核報(bào)?告;4?、協(xié)助完?善公司內(nèi)?控體系，?對(duì)公司對(duì)?內(nèi)部控制?制度的執(zhí)?行情況進(jìn)?行監(jiān)督檢?查;5?、對(duì)公司?業(yè)務(wù)活動(dòng)?的合規(guī)性?、財(cái)務(wù)狀?況的真實(shí)?性、合法?性等進(jìn)行?審計(jì);?6、與外?部審計(jì)配?合完成年?度財(cái)務(wù)報(bào)?告等相關(guān)?審計(jì)工作?;7、?負(fù)責(zé)整理?歸檔公司?內(nèi)外部各?類審計(jì)檔?案;8?、按時(shí)完?成公司交?辦的其他?工作。?關(guān)于審計(jì)?員的崗位?職責(zé)（三?）1.?全面了解?公司的組?織架構(gòu)、?關(guān)鍵部門?的工作職?責(zé)、公司?運(yùn)營(yíng)模式?等情況；?___?_對(duì)公司?整體層面?及各個(gè)業(yè)?務(wù)和日常?經(jīng)營(yíng)管理?過(guò)程中已?有的控制?流程，跟?蹤其執(zhí)行?況及控制?的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?等進(jìn)行評(píng)?估，持續(xù)?優(yōu)化；?3.設(shè)計(jì)?適用于本?企業(yè)的內(nèi)?部控制評(píng)?價(jià)底稿與?評(píng)價(jià)報(bào)告?，確定具?體的工作?內(nèi)容和披?露格式；?4.不?定期組織?關(guān)鍵崗位?人員進(jìn)行?內(nèi)部控制?培訓(xùn)與座?談，及時(shí)?反饋實(shí)際?工作中存?在的控制?缺陷，增?強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意?識(shí)；_?___對(duì)?公司整體?以及各個(gè)?業(yè)務(wù)線和?管理部門?針對(duì)其存?在的風(fēng)險(xiǎn)?所采取的?控制措施?執(zhí)行評(píng)估?和審計(jì)程?序，形成?審計(jì)工作?底稿；?____?對(duì)評(píng)價(jià)中?認(rèn)定的內(nèi)?部控制缺?陷與相關(guān)?部門溝通?采取應(yīng)對(duì)?措施實(shí)施?整改工作?，就整改?工作的效?果及新的?內(nèi)部控制?運(yùn)行有效?性進(jìn)行反?饋和跟蹤?檢查。?關(guān)于審計(jì)?員的崗位?職責(zé)（四?）1.?制度流程?建設(shè)1?.1協(xié)助?部門經(jīng)理?組織領(lǐng)導(dǎo)?各部門，?制定跨部?門工作的?流程和標(biāo)?準(zhǔn)，建立?制度匯編?和流程目?錄，規(guī)范?流程文件?格式；?1.2監(jiān)?控各部門?各項(xiàng)流程?的運(yùn)行情?況，定期?評(píng)估各項(xiàng)?制度流程?的合理性?，收集各?部門在制?度執(zhí)行過(guò)?程中的反?饋，識(shí)別?問(wèn)題；?1.3針?對(duì)制度流?程不合理?的方面進(jìn)?行持續(xù)改?進(jìn)，保障?制度流程?對(duì)各部門?工作的支?持；2?.管理審?計(jì)2.?1制定月?度、季度?、年度審?計(jì)