富硒茶生產基地項目建設可行性研究報告

附錄附錄--10-目 錄\l“_TOC_250005“第一章 總論… 6工程概要… 6編制依據… 9綜合評價… 10\l“_TOC_250004“其次章 背景及必要性… 12工程建設背景… 12工程建設的必要性… 14\l“_TOC_250003“第三章 建設條件… 18工程區(qū)概況… 18工程建設條件優(yōu)劣勢分析… 21\l“_TOC_250002“第四章 工程單位根本狀況… 244.1概況… 24研發(fā)力氣… 24財務狀況… 24\l“_TOC_250001“第五章 市場分析和銷售方案… 26市場分析… 26營銷策略、方案和模式模式… 29市場風險分析… 30\l“_TOC_250000“第六章 建設方案… 32建設任務和規(guī)?！?32建設規(guī)劃和布局… 32生產技術方案及工藝流程… 33工程建設標準和具體建設內容… 37實施進度安排… 40第七章 投資概算與資金來源… 41投資概算依據… 41投資概算… 42資金來源… 42資金使用和治理… 43第八章 財務評價… 44財務評價依據… 44銷售收入、銷售稅金及附加… 44總本錢及經營本錢估算… 45財務效益分析… 47不確定分析… 48財務評價結論… 49第九章 環(huán)境影響評價… 50環(huán)境影響… 50環(huán)境保護與治理措施… 50評價與審批… 53第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價… 54農業(yè)產業(yè)化經營… 54農民增收、農業(yè)增效評價… 55第十一章 工程組織與治理… 57組織機構與職能劃分… 57經營治理模式… 58經營治理措施… 58技術培訓… 59勞動保護與安全衛(wèi)生… 59第十二章 結論與建議… 6212.1結論… 6212.2問題與建議… 62附 錄第一章 總論工程概要工程單位根本狀況單位名稱寧鄉(xiāng)縣溈山經濟建設投資公司性質南湘茗茶業(yè)、長沙溈山茶業(yè)等公司業(yè)務。財務狀況截至2023年末，公司資產總額1985.97萬元,其中固定資產1493.50萬元,流淌資產492.47萬元,負債總額333.91萬元,全部為流淌33.86%652.063638.97628.84凈利潤523.84萬元。公司銷售利潤率為30.85%,總資產酬勞率為13.06%。工程建設內容工程名稱長沙市寧鄉(xiāng)縣10000畝溈山富硒茶生產基地建設工程建建設地點9富硒茶良種繁育基地位于溈山鄉(xiāng)溈山村。建設規(guī)模及主要建設內容1、建設規(guī)模100002023100022001400700400在現有基地溈山村建設150畝富硒茶良種繁育基地，年產2300150000kg/y；。2、主要建設內容建10000畝富硒茶基地，150畝富硒茶良種繁育基地；茶樹進展整枝修剪、改造等；150苗木供給當工程富硒茶基地的種植；富硒茶基地進展根底設施建設。包括：擴植防護林14.5公100143建三個技術效勞站，每個效勞站150450方米；添置茶葉基地生產設備160臺〔套。工程建設方案技術來源及先進性本工程技術來源為國內領先的富硒茶生產加工成熟有用技術，同EEC№2092—91套較完整的質量保證體系，確保產品質量和聲譽。技術來源牢靠，且簡潔獲得。進度安排～202310〔具體以工程批復之日算起。市場營銷及組織治理方案實行“公司＋基地+農戶”形式，公司為茶農供給產前、產中、產后效勞。農戶按合同生產，公司按合同收購加工。公司實行訂單農業(yè)形式，依據“自主經營、自負盈虧、獨立核算”的經營方式，嚴格依據公司章程治理，組織、指導、協調好各生產加工環(huán)節(jié)。目前公司財會制度等根本制度，以及質量、衛(wèi)生、檔案、物料、出勤等治理工作制度，并制定各工作崗位的行為標準和工作標準。這三大系統相互連接，相互配套，以確保各項治理有章可循，落實到位。投資概算及資金來源6990.986184.41期利息206.57萬元,鋪底流淌資金600.00萬元。建設投資構成為:土建工程費5571428.80萬元,安裝工程費6.44萬元,145.0033.176990.98主要技術經濟指標1、達產年的產量：富硒高檔綠茶：750000kg/y；富硒一般綠茶：1920230kg/y。2、年營業(yè)收入：15280〔達產年數據，下同；3、年總本錢費用：13200.844、年利潤總額：2071.375、營業(yè)稅金及附加：35.796、投資利潤率：22.29%；7、投資利稅率：44.65%；8、財務內部收益率：24.11〔稅后；9、靜態(tài)投資回收期：5.74〔稅后，含建設期；10、財務凈現值〔ic=8%：1196.1〔稅后；11、盈虧平衡點：23.71%。編制依據2023合開發(fā)工程可行性爭論報告〔建議書〕2、國家進展改革委、建設部公布的《建設工程經濟評價方法與參〔第三版；34、長政發(fā)[2023]325、工程建設單位供給的其他有關資料。綜合評價和論證結論綜合評價必要性是必要的。可行性設施和外部環(huán)境均具備建設條件，因此，工程的實施是可行的。環(huán)境評價15010000染，富硒茶種植完全依據無污染有機茶標準栽培，屬綠色無公害種植業(yè)，將加大土地植被，防止水土流失，改善環(huán)境，促進生態(tài)平衡。富硒茶葉加工車間設有除塵系統，排放的空氣中含塵量少于10mg/m3，機器噪音低于70db，符合國家和國際標準。生產過程中不使用鍋爐，無煙塵及廢水處理。因此經當地環(huán)保部門審定認為本工程建設無廢水、廢氣、廢渣“三廢”產生，不影響生態(tài)環(huán)境，符合國家有關環(huán)保要求。結論1、該工程符合國家產業(yè)政策和行業(yè)進展規(guī)劃要求。2、工程建設地點選擇完全到達生產和加工富硒茶環(huán)境標準要求。3、有豐富的茶資源和茶業(yè)龍頭企業(yè)帶動。4其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均好，抗風險力氣強。存在的問題與建議資金短缺是本工程存在的最大問題。工程需引進必要的技術、設備和良種，需要較大的資金投入，僅靠企業(yè)自有資金不能進展規(guī)?；越鉀Q建設中資金短缺問題。其次章 背景及必要性工程建設背景國家產業(yè)政策茶葉是我國優(yōu)勢和出口的大宗農產品，是世界飲料之冠，人類自然保健飲料。在滿足人們生活日益提高的需要和促進國民經濟穩(wěn)定持《、國務院關于農業(yè)和農村工作假設干重大問題的打算》和、國務院中發(fā)[2023]1號《關于進一步加強農村工作，提高農業(yè)綜合生產力氣假設干政策的意見》中進一步明確規(guī)定了農業(yè)和村經濟構造調整的根本方針，要以優(yōu)化品種、提高質量、增加效益為中心，樂觀調整種植業(yè)作物構造、品種構造和品質構造，進展優(yōu)質高產高效種植業(yè)。進展特色農業(yè)，形成規(guī)?；?、專業(yè)化的生產格局，提高商品率。連續(xù)建設農產品出口創(chuàng)匯基地，擴大優(yōu)勢農產品出口。特別要選擇出口潛力大、根底條件好的地方，集中力氣建設一批與主要出口市場相適應、高起點、高水平的農產品出口基地。樂觀開拓農產品國際市場，提高我國農業(yè)在國際市場上的競爭力，到達快速進展我國創(chuàng)匯農業(yè)的目的。隨著當今世界飲食消費和飲食文化回歸大自然觀念的增加，安全21茶生產是目前國家重點支持進展的重要產業(yè)之一。行業(yè)進展規(guī)劃為我國高效農業(yè)進展帶來了的生氣。茶葉是湖南省傳統特色產業(yè)，也是出口創(chuàng)匯的重要農產品。20235“10005520510湖南省政府已批準將“1000作為湖南省“”期間調整農業(yè)生產構造的重要工程予以支的一大支柱產業(yè)和創(chuàng)匯農業(yè)的主導產品。溈山地處長沙市寧鄉(xiāng)縣西部山區(qū)，為寧鄉(xiāng)、安化、桃江三縣交界16880設施比較落后，交通相對不便，山區(qū)農民較為貧困。1100800自唐代就奉為貢茶，清同治年間為全國十大名茶之一，為禮品茶之珍品。近年來，寧鄉(xiāng)縣依據溈山區(qū)位、自然和資源條件，把進展名優(yōu)富硒茶作為山區(qū)農民脫貧致富的突破口來抓，取得了初步成效。然而，由于資金短缺，且缺少有實力、有市場開拓力氣的重點龍頭企業(yè)的帶動，溈山的茶葉產業(yè)優(yōu)勢、規(guī)模效益尚未得到充分表達。為做大做強做優(yōu)溈山富硒茶產業(yè)，在長沙市委、市政府和寧鄉(xiāng)縣委、縣政府的大力支持下，寧鄉(xiāng)縣溈山經濟建設投資適時提出建10000動溈山鄉(xiāng)及周邊3萬畝富硒茶園建設；通過加大對茶農的培訓力度，開拓國內、國際兩個市場，帶動山區(qū)農民脫貧致富。工程建設的必要性是調整農業(yè)產業(yè)構造進展高效農業(yè)的需要但是科技含量低、生產技術落后、生產規(guī)模偏小等緣由，始終制約茶業(yè)的進展，束縛了湖南農業(yè)和農村經濟跨越式的進展。為了推動湖南茶業(yè)進展，必需因地制宜調整布局，優(yōu)化產品構造，加快更換代，只有這樣才能占有市場的高份額、高效益，才能適應農業(yè)產業(yè)構造戰(zhàn)略性的調整和進展高效農業(yè)的需要。是提高茶業(yè)整體素養(yǎng)確保農民增收的需要湖南是產茶大省。197826219888.12023111.185.84萬噸，分別位居全國第五和第七位。主要緣由是茶園分散、規(guī)模小、缺乏優(yōu)質品種，特別是現有茶園群體品種占60—70%，且逐年老化，茶葉肉質難以到達優(yōu)質茶的標準，造成單產低、品質差及加工技術和大量茶園荒涼和挖毀，造成資源鋪張。但是近幾年來，湖南省加大了，20235:9，202310:8.5，綠茶出口消滅了大幅度增長的勢頭，當年全省出口2.032956全國的排名由第七位上升至第三位。同樣寧鄉(xiāng)縣的優(yōu)質綠茶產業(yè)也得到快速進展，寧鄉(xiāng)縣委、縣政府對茶產業(yè)格外重視，把茶葉作為進展當地經濟、實現山區(qū)農民脫貧致富的一大支柱產業(yè)來抓劃綱要》中，將茶葉列為全縣做強做大做優(yōu)的“八大產業(yè)”之一，確定在溈山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力進展富硒茶產業(yè)。目前茶葉生產已成為寧鄉(xiāng)縣農說明提高茶業(yè)整體素養(yǎng)，充分發(fā)揮本縣茶資源的優(yōu)勢，加大加快建設綠色富硒茶生產基地是格外必要的。是提高產品質量以適應國際市場需要目前，我國茶葉在國際市場上缺乏競爭力，主要緣由是品質差和遇，另一方面外國茶葉將進一步擠占中國市場。我國茶業(yè)進展將進入一個格外時期，機遇與挑戰(zhàn)并存，進展與競爭同在。目前，在國際茶葉市場“綠色壁壘”、“技術壁壘”已經顯現，尤其歐盟市場實施的農藥最高殘留限量標準，歐盟的茶葉農殘MRL1/1200生標準。因此，將來茶葉經濟的競爭是規(guī)模與實力的競爭、高技術與品牌的競爭、質量與效益的競爭。所以，必需發(fā)揮寧鄉(xiāng)縣茶資源的牌茶，形成規(guī)模效益，到達“以質制勝”的目的。所以，建設富硒優(yōu)質品牌茶基地對擴大全省茶葉出口創(chuàng)匯是格外必要的。是發(fā)揮茶業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的需要業(yè)先興。80006500現有初制茶加工廠〔點〕61.6但茶園連片面積規(guī)模不大,且培管粗放;鮮茶采摘主要為春茶,而夏茶、秋茶根本沒有采摘加工利用，資源鋪張大；現有初制茶廠〔點〕規(guī)模小，加工工藝設備簡陋；本地茶葉廠家和經銷商無序競爭現象較為嚴育具有確定規(guī)模和較強競爭力氣的茶業(yè)龍頭企業(yè)。進展，具有深遠影響和重要的現實意義。是弘揚茶文化的需要交相輝映，共同進展的目的。第三章 建設條件3．1地理位置及區(qū)域范圍縣。東接望城縣、湘潭縣；北鄰益陽市和桃江縣；南連湘鄉(xiāng)市、韶山市和婁底市；西與安化縣和漣源市相毗鄰。為寧鄉(xiāng)，安化、桃江三縣交界的金三角地帶。自然資源狀況寧鄉(xiāng)屬中亞熱帶大陸性季風潮濕氣候，四季清楚，嚴寒期短，炎熱期長。全縣年日平均氣溫16.8℃,—月日平均4.5℃,七月日平均1737.61358.381%.1100m,800m1700—1900mm,80%以上.溈山茶園土壤極佳,不僅含硒巖石及其風化物分布范圍廣,還隱蔽豐富的麥飯石資源,溈山毛尖平均含硒量0.205PPm。依據湖南省農業(yè)科學院農化檢測中心對溈山土壤檢測報告結論為:所檢土壤中性偏酸性,常規(guī)分析工程養(yǎng)分含量中等偏上,大局部土壤微量元素鋅、硒偏上。社會經濟狀況78001016880便,山區(qū)農民較為貧困.溈山鄉(xiāng)被長沙市委、市政府列為長沙市五區(qū)對口扶持的五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。近年來，溈山鄉(xiāng)黨委政府提出了溈山的長遠8903800〔為全64，初步實現了由貧困向溫飽有余的歷史轉變；50240340020Km40Km，從根本上改寫了“溈山難上”的歷史。目前，由于資金短缺，全鄉(xiāng)茶園面積僅8000畝，可采摘茶園約的帶動，溈山的茶葉產業(yè)優(yōu)勢、規(guī)模效益尚無法表達。33132.18512020231543.785179.947273.811190.284371農林牧漁業(yè)總產值151.010億元,比上年增長7.5%,其中:農業(yè)產值24.1886.3%;牧業(yè)產值22.2898.8%;2.05417.5%1.883持平。全縣逐步形成包括茶葉在內的(茶葉、七星椒、中藥材、煙葉、肉牛、瘦肉型豬、家禽、無公害蔬菜)的八大區(qū)域性優(yōu)勢產業(yè)群雛形。建設地點選擇溈山富硒茶參照我國農業(yè)部2023年公布的《有機茶產地環(huán)境條件》標準，有機茶建設地點選擇必需符合以下兩個根本要求：一是有機茶產地應水土保持良好，生物多樣性指數高，遠離污染源和具有較強的可持續(xù)生產力氣，有機茶基地與交通干線的距離應在1000上；二是有機茶基地與常規(guī)農業(yè)生產區(qū)域之間應有明顯的邊界和隔離帶，以保證有機茶園不受污染。隔離帶以山和自然植被等自然屏障為宜，也可以是人工營造的樹林和農作物。農作物應按有機農業(yè)生產方式栽培。該工程參照有機茶基地標準實施，該工程地處丘陵山地，四周無任何有污染的工廠，生態(tài)環(huán)境空氣質量、土壤和澆灌水應符合相關指標要求。工程建設地選擇在寧鄉(xiāng)縣溈山鄉(xiāng)溈清村、回心橋村、溈山村和黃材鎮(zhèn)的龍泉村。據檢測，基地的環(huán)境空氣、土壤和澆灌水質量均符合相關指標要求。工程實施地農業(yè)產業(yè)化進呈現狀1、長沙市農業(yè)產業(yè)化進展概況長沙依托農業(yè)科技優(yōu)勢，產業(yè)特色鮮亮。特色農業(yè)以蔬菜瓜果、花卉苗木、優(yōu)質烤煙、優(yōu)質茶葉和奶牛等五大產業(yè)為主。全市根本形成了“環(huán)城設施栽培果蔬高效作物”基地，百里萬頃瀏陽河花木產業(yè)20237.0%,農林6.9%490813.3%;農民人均416614.3%。318350302、寧鄉(xiāng)縣農業(yè)產業(yè)化進展概況家禽、煙葉、茶葉等為主導的農業(yè)產業(yè)體系。10747915.10615030.7%。工程建設條件優(yōu)劣勢分析工程建設優(yōu)勢分析綜合開發(fā)領導小組將茶葉作為特種作物納入了國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營重點扶持范圍；長沙市“十一五”規(guī)劃中明確將“優(yōu)質茶葉”作為七個有產業(yè)根底和市場潛力的重點產業(yè)進展扶持。2、有豐富的資源優(yōu)勢。溈山茶翠綠油潤、味道清醇爽口，回味甘甜，栗香長期，遠在唐代就已著稱于世。清同治年間〔1862～1874〕商品銷甘肅、疆等省，久獲厚利，密印寺院內數株味尤佳”。溈山40山萬山朝溈山，人到溈山不見山”之傳奇，又有“名山、名寺、產名茶”之美稱。、有突出的品牌優(yōu)勢。溈山毛尖的制作工藝與成茶品質獨特，被1986書；先后獲中國國際技術產品博覽會金獎、中國國際會金獎等。在建國初期50向溈山鄉(xiāng)致謝。劉少奇主席生前把溈山毛尖作為家鄉(xiāng)茶，招待國內外友人。原全國政協副主席王首道題詞“凝仙木之香，貢寧鄉(xiāng)之茶泗淇、周光召等寧鄉(xiāng)籍革命老前輩，對家鄉(xiāng)的溈山毛尖都賜予了高度的評價。198619871988199519971999湖南省著名商標和國家環(huán)保局有機食品進展中心頒發(fā)的有機生態(tài)茶認證，獲中國茶葉流通協會放心茶推舉品牌和湖南名茶特等獎。4以茶科技、茶文化帶動茶產業(yè)發(fā)”這一進展思路而快速崛起。以“公司＋基地＋農戶”的形式在溈山地區(qū)進展富硒茶基地3000多畝，廠房占地面積4500平方米，擁有現代先進成套茶葉生產線3條、以及200平方米保鮮貯藏庫和真空無氧包裝設備。2023年公司實現主營收入3638.971985.973．2．2主要障礙因素金籌措力氣，照舊需要各級財政資金扶持。農戶，盡管工程區(qū)有豐富的勞動力資源，但基地農戶的科技文化素養(yǎng)普遍不高，缺乏工程建設所需要的富硒茶栽培治理技術和經營理力氣。解決方法、加強工程前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。同時申請財政資金和信貸資金支持。院所，建立強有力的技術培訓和綜合效勞體系，加大對茶農的技術指導和培訓。第四章 工程單位根本狀況概況寧鄉(xiāng)縣溈山經濟建設投資位于風景秀麗的溈山風景名勝3000540025001493.543615353200備，公司在寧鄉(xiāng)、湘潭、株洲、長沙及其他省市分別設有直銷點和辦事處，有固定的市場營銷網絡和專業(yè)團隊銷售人員，是一家融茶葉科研、茶園基地建設、茶葉加工、銷售與自然食品研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合型民營企業(yè)。研發(fā)力氣公司研發(fā)力氣43從事茶葉爭論、開發(fā)、生產的技術人員35工、貯藏、包裝設備、設施。工程單位與技術依托單位及湖南省農業(yè)科學院茶葉爭論所和湖南農業(yè)大學均有長期合作關系，相關技術人員幫助并參與了以上單位的局部科研工程，了解并把握了先進的爭論方研發(fā)方面取得了較好的成績。技術依托單位研發(fā)力氣工程技術依托單位是寧鄉(xiāng)縣農業(yè)局。寧鄉(xiāng)縣農業(yè)局擁有專業(yè)技術人員190人，其中農技推廣爭論員1人，高級農藝師、高級工程師等高級職稱4067財務狀況截至20231年末，公司資產總額1985.97萬元,其中固定資產1493.50萬元,流淌資產492.47萬元,負債總額333.91萬元,全部為流淌33.86%652.063638.97628.84凈利潤523.84萬元。公司銷售利潤率為30.85%,總資產酬勞率為13.06%。第五章 市場分析和銷售方案市場分析工程產品市場供求現狀60300201.52.343.62160500.50.75需求制品將到達目前產量的1/2。同時，人口的增長將帶動茶葉消費的同步增長。2010016603002.9%的速度2%越來越多的人們留意到茶葉具有多種養(yǎng)分成分和保健功能，而且這種意識給傳統古老的茶葉注入了的活力，茶葉食品、罐裝茶飲料、茶2.037.24%。在茶葉外銷上，湖南20233.53500湖南茶葉產業(yè)優(yōu)勢明顯，在全省經濟進展中地位突出，但也存在明顯缺乏和亟待解決的一些問題：一是茶葉產業(yè)投入缺乏，制約了企業(yè)進步和產業(yè)進展。二是茶園基地規(guī)模偏小，茶園老化，良種普及率偏低。近10年開拓的茶園面積比例不大，全省茶樹良種普率只有品質量和經濟效益不高。全省絕大局部的茶葉初制、精制加工廠，加工設備根本上是七八十年月的老機械，相當一局部茶廠廠房和設備簡龍頭企業(yè)的帶動效應尚未充分發(fā)揮。五是科技開發(fā)與推廣乏力。湖南特別是良種繁育、科學制茶、茶葉保鮮、生物防治、有機肥料、機械采摘、產品的開發(fā)、茶葉深加工等省內的成熟技術，因推廣面窄，推湖南省茶文化的遺產格外豐富，但挖掘和整理很不夠，尚未形成一支茶文化爭論隊伍，對外鄉(xiāng)茶文化的宣傳推介很少，影響了湖南茶葉整體形象的塑造。市場前景分析國內外的爭論證明，茶，特別是綠茶，對人體具有多方面的保健功能，茶本身就是一種純自然保健飲料，茶將成為“二十一世紀的飲國家都把茶視為“國飲飲料的可可和咖啡，其市場銷量下降了近二成，唯獨茶葉的消費量持續(xù)增長。隨著科學爭論的深入，國際科學界全都公認綠茶具有最正確的保健功能，世界范圍內的綠茶消費熱悄然興起，綠茶消費的增長速度大大高于其他茶類，國際茶葉市場優(yōu)質綠茶呈現出供不應求的態(tài)勢。近年來綠茶在我國茶葉出口中的份額越來越大，已占到我國茶葉出口總量70%以上，占據國際綠茶市場的85%份額。可以預見，飲茶代表著人類反樸歸真，追求自然安康的理念，將引領將來綠色消費的潮流。湖南是我國綠茶生產最適宜和最具增長潛力的區(qū)域，省內消費也以綠茶為主，上世紀九十年月中期以前，湖南綠茶產量只占全省茶葉總產量的三分之一，因省內綠茶原料缺乏，本省的外貿企業(yè)和花茶加工企業(yè)大量從外省調進綠茶作為貨源和原料，至目前，湖南外銷茶中的珠茶、眉茶和銷花茶的原料還有局部是來自于省外。近年我省花茶生產和綠茶出口增長較快，各企業(yè)紛紛將目光投向省內進展原料基地，促進我省綠茶的生產。由此可見，我省進展優(yōu)質綠茶生產潛力大。據統計，近五年來，國內茶葉消費市場以年均10%左右的速度快速增長，2～3kg501～1.5kg，國內茶葉750～1000工程產品的市場競爭優(yōu)勢分析1、技術、學問產權優(yōu)勢43農業(yè)局局長黎愛蓮、湖南茶業(yè)協會教授尚本清、茶葉專家李錫材等人為公司技術參謀。由于公司茶園基地完全參照有機茶生產標準嚴格治理，不施化肥，不噴灑農藥，采摘純自然鮮葉以現代先進工藝揉合歷代貢茶制作方法進展精制，所產茶葉為目前國內名茶。2、市場品牌優(yōu)勢目前系列產品如溈山富硒茶、溈山銀針、溈山毛尖、溈山綠茶、〔國際〕農博會上贏得消費者爭相搶購。3、完善的營銷網絡優(yōu)勢逐年提高。銷售策略、方案和營銷模式產品銷售策略化的戰(zhàn)略選擇，從而最大限度的培育和增加公司的核心競爭力。專賣、茶藝館、超市酒店配送以及代理業(yè)務的立體營銷網絡。產品營銷方案面對茶葉經銷、中小超市、商場、茶館；市場范圍：主導長沙、掩蓋湖南、輻射中南地區(qū)。團購業(yè)務主要面對政府部門和企事業(yè)單位的辦公用茶和招待用茶。2、國際市場：立足本身，借助外力，拓展國際市場業(yè)務。設立通費用，提高產品的價格競爭力氣。營銷模式生產和品牌效益促銷售。WTO色茶制品的出口量會穩(wěn)步攀升，選好產品出口目標國，承受契約性打國際市場。、網上公布產品信息，實現網上訂貨銷售。網上公布產品信息，其信息傳播準時，掩蓋面大，效率高，有利于促進產品營銷。市場風險分析工程產品市場風險因素分析富硒茶產品市場前景看好,但產品價格是最敏感因素,其次是經營本錢。通過工程財務敏感性分析和盈虧平衡分析看，工程具有較強獲利力氣和抵抗市場風險的力氣。防范和降低風險對策的品牌和高質量確保在市場競爭中處于有利地位。、完善產業(yè)鏈條，打造茶葉加工銷售區(qū)域龍頭。公司將緊跟茶葉市場的變化，瞄準名優(yōu)高檔茶市場，提升茶葉加工產品附加值，通過“訂單茶”形式，轉化工程產品，保障農戶種茶效益。、針對市場供求變動引發(fā)的違約風險，公司通過進一步優(yōu)化“公農戶的產銷一體化協議進展責任細化，防止基地農戶的違約行為，以降低鮮茶葉回購風險。、建立茶葉生產進展風險基金，實行最低價保護制度，確保農民的利益。第六章 建設方案建設任務和規(guī)模在寧鄉(xiāng)縣溈山鄉(xiāng)建設富硒茶基地10000畝。年產富硒茶〔鮮葉〕99202484〔7501734噸。110000統一治理。深耕改土，增施有機肥和茶樹專用復合肥，并對茶樹進展整枝修剪、改造等1502300414.510014354506145〔套。建設規(guī)劃和布局15010000種植的富硒茶基地在溈山鄉(xiāng)建設，而加工富硒綠茶則利用現有綠茶精符合生產富硒茶標準要求。富硒茶基地建設力求連片集中，園地規(guī)模墾植，做到宜茶種茶、宜林則林。凡處在山地茶園，當北風面營造防護林，園區(qū)道路、水溝邊及茶園四周營造闊葉林木，到達美化環(huán)境、保水、固土、防風寒的目的。以上、25°以下的山地，修建水平梯田。同時，建園時設置和修建園路及排、蓄水溝，使茶園做到“小雨不出園，大雨不沖刷”。，與其它車間進展分隔，防止穿插污染。生產技術方案及工藝流程生產技術方案富硒茶開發(fā)的關鍵技術1、富硒茶園的土壤治理與施肥技術由于富硒茶園制止使用任何人工合成的化肥，因此，選擇預備開發(fā)的富硒茶園首先要求土壤深厚，有機質和養(yǎng)分元素含量豐富，土壤酸度適中〔PH4.5—6.5活性較強；土壤重金屬元素和農藥殘留低于有機農業(yè)所要求的最高限值。2、富硒茶園的病蟲草害防治技術和生物措施來防治茶園病蟲害。綜合治理技術生產標準。生態(tài)環(huán)境治理與保護技術依據綠色食品茶葉質量和生態(tài)環(huán)境標準，富硒茶基地建設在規(guī)劃選〔廢水、廢渣、廢氣〕的污染。農藝治理和保護技術1、建園改土用基肥，制止施用城市垃圾與礦物廢渣。2、茶園四周及園內道路，水溝邊栽植防護林或闊葉樹木。3、茶園用肥以有機肥為主，茶園投采前行間種植豆科綠肥作物。4、病蟲防治實行生物與農藝防治相結合。生產工藝流程良種繁育工藝流程6-1建苗圃建苗圃苗床整理安裝遮陽保溫棚架培土心幼苗培護蓋遮陽網短穗扦插〔常規(guī)育苗〕拆網練苗拆網練苗苗期續(xù)培1.5〕茶苗出圃富硒茶生產工藝流程1、選用良種。選用安吉白茶、福鼎大白等品種。2每年進展2次中耕〔人工除草、1次深耕施肥。施肥種類為堆肥，將餅250擔青草＋適量人畜糞。制止使用任何人工合成的化肥。此外，要每2實行土壤改進措施等。36－1。4、鮮葉采收技術。每年3月中、上旬開頭進展，分春、夏、秋三芽2葉、1芽3葉。方法為手工采摘結合機采、竹簍裝茶、人工挑運捋采和抓采，保證茶樹持續(xù)生長。5選用適用的工藝技術方案。表6—1 富硒茶基地主要病蟲害及防治方法病蟲害名稱 防治時期5～6月，8～9月弱蟲繁盛期，假眼小綠葉蟬 百葉蟲口：夏茶5～6、秋茶〉10

防治措施分批屢次采茶、發(fā)生嚴峻時機采或輕修剪；濕度大的天氣，噴施白僵菌制劑；秋末承受石硫合劑封園；噴施植物源農藥；魚藤酮、清源保。茶毛蟲

5～68～93齡前施藥年發(fā)生代數多，以第3、4、5

人工摘除越冬卵塊或人工摘除群集的蟲葉，結合清園，中耕消滅繭蛹；燈光誘殺成蟲；幼蟲期噴施茶毛蟲病毒制劑；噴施Bt清源保。1．組織人工挖蛹，或結合冬耕施基肥深埋蟲蛹；2.燈光誘殺成蟲；茶尺蠖 代〔6～8月下旬〕發(fā)生嚴峻，每平方米幼蟲數〉7頭即防治5月中下旬，8～9月覺察個別茶橙癭螨 枝條有為害狀的點片發(fā)生時，即施藥茶麗紋象甲 5～6月下旬，成蟲盛發(fā)期579黑刺粉虱10春、秋季發(fā)病期,53茶餅病 以上日照<3h,或降雨量2.5mm～5mm>35%～24．噴施Bt制劑，或噴施植物源農藥，魚藤酮、清源保。勤采春茶；發(fā)生嚴峻的茶園，可噴施礦物源農藥；石硫合劑、礦物油1．結合茶園中耕與冬耕施基肥，消滅蟲蛹；利用成蟲假死性人工振落撲殺；幼蟲期土施白僵菌制劑或成蟲期噴施白僵菌制劑;1．準時疏枝清園、中耕除草，使茶園通風透光；溫度大的天氣噴施粉虱真菌制劑；噴施石硫合劑封園。秋季結合深耕施肥,將根際枯燥枝落葉深埋土中；噴施多抗霉素；3.噴施波爾多液。富硒茶加工生產工藝流程6-2。6-2富硒綠茶加工生產工藝流程圖鮮葉采摘鮮葉采摘攤青殺青揉捻烘干包裝入庫說明：1、綠茶屬于不發(fā)酵茶，在初制過程中不能使葉質變紅，所以綠茶要用高溫殺青，停頓酶的活動，抑制多酚類的氧化，保持綠茶清湯綠葉的茶色。2、綠茶精制主要是將毛茶復火后干地拼配，形成各種品嘗的綠茶，其工藝流程雖較簡潔，但品種不同，工藝流程也不一樣，在此不一一例舉。建設標準和具體建設內容建設標準1〔NY5197—2023；2〔NY5198—2023；3〔GB9679—1988，國家衛(wèi)生部頒發(fā)；4〔WMB4—198－2；5〔WMB4—198，國家商檢局頒發(fā)；6、歐盟《EEC№2092／917、美國NOPJAS具體建設內容土建6-2。序號工程內容數量單位序號工程內容數量單位單價合計金額備注〔元〕〔萬元〕1良種繁育基地265.51．1框架式大棚13000平米180234.001．2排水溝1500米507.501．3噴灌設施150畝800121．4作業(yè)道硬化1500米80122富硒茶基地4805.52．1改造茶園畝2．2建茶園10000畝500050002．3擴植防護林14.5公里5000072.502．4作業(yè)道硬化16公里80000128.002．5大型蓄水塘100個300030.002．6引水渠14公里3000042.002．7機埠3個5000015.002．8技術效勞站450平米40018.00合計5571設備1、設備選型備：、殺青機械。殺青是綠茶初制的第一道工序，也是打算綠茶品質的關鍵性工序。擬選用蒸汽式連續(xù)殺青機。406CR-40揉捻機進展聯裝，實現連續(xù)進葉、出葉。、枯燥機。承受自動鏈板式烘干機。、綠茶精制環(huán)節(jié)必備的設備：包括篩分設備、切軋設備、風選設備、揀剔設備、枯燥設備、勻堆包裝設備等，應盡可能選用高檔設備，以確保產品質量。2、設備來源茶園修剪和采茶設備承受進口設備，其它全部承受國產設備。3、設備清單70〔套6-3。6-3序號設備名稱數量〔臺套〕單位單價〔元〕合價〔萬元〕備注1弧形修剪機18臺30005.40日本產2重剪機械16臺800012.803平行采茶機16臺60009.60日本產4殺青設備5套500000250.005自動烘干機8臺4500036.006CS-206平元篩分機10臺1202312.007雙層抖篩機10臺1202312.008階梯式揀梗機8臺1800014.409立式輸送設備6套5000030.0010小型農機具1批28600028.6011培訓設備1批18000018.00合 計99424.2實施進度安排--2023106-4。年月20232023表年月20232023工程可研申報與審批等初步設計、落實建設條件施工圖設計與招標富硒茶園建設土建工程施工設備安裝、調試工程竣工驗收、投產

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9附錄附錄--39-第七章 投資概算與資金來源投資估算依據規(guī)定的投資估算范圍和統一取費參數。遞延資產、無形資產〔前期費、設計費、治理費、開辦費等〕均計入固定資產投資打算。、建筑工程費，包括廠房改建、水、電、路等根底設施工程，公用工程費用按高于當地建筑行業(yè)房屋改建工程，實際造價估算，使廠房到達出口茶葉的要求。3、設備費用，依據設備廠家公布價、經銷單位詢問價格估算。4、前期工作費包括設計費按有關規(guī)定執(zhí)行。5、工程治理費和開辦費中的相關費用按有關規(guī)定計算。參照省內同類工程投資定額估算。費。7.74%計。周期天數和全年周轉次數，分項具體估算各項資金占用定額，以流淌資產－流淌負債之差為流淌資金最低需要量。投資概算固定資產投資估算5571.06-2。428.806-3。設備安裝工程費6.44萬元，為設備購置費的1.5%。155290費、監(jiān)理費、技術培訓費、建設單位治理費、臨時設施費等。6184.41流淌資金參照同類工程現行流淌資金投放、周轉狀況，經計算，本工程1649.16600.00建設期利息建設期銀行貸款利息〔含資金占用費〕為206.57萬元?？偼顿Y6184.41206.57600.00資金來源工程政策資金本工程擬申請工程政策資金200.00萬元。自籌資金及來源由寧鄉(xiāng)縣溈山經濟建設投資自籌資金6790.98鄉(xiāng)縣溈山經濟建設投資參股經營的湖南湘茗茶業(yè)是集茶葉科研、茶園基地建設、茶葉加工銷售、茶文化傳播于一體的長沙市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。2023年末，公司資產總額985.97萬元,負債333.91652.06293.06公司自籌資金力氣較強，本工程自籌資金來源有保障。資金使用和治理財政資金的使用和治理農業(yè)部資金的使用和治理200建工程、設備及安裝工程等固定資產投資。企業(yè)自籌資金的使用和治理6790.98工程、設備及安裝工程等固定資產投資和工程前期開辦費和引進優(yōu)第八章 財務評價財務評價依據1、國家進展改革委、建設部公布的《建設工程經濟評價方法與參數〔第三版》2綱〔2023》市現行價格計算。4、職工工資：按人均1.5030%計取。5205%。修理費用20%估算。108%,依據現行的財務制度和稅收制度進展評價。7.74%。銷售收入、銷售稅金和附加估算銷售收入參照市場現行價格并結合本產品本錢、品質等因素確定產品銷30／kg，優(yōu)/8-1。8-1年銷售收入估算表序號產品名稱單位年銷售量單價(元/噸)合計(萬元)1優(yōu)質茶苗萬株750120090.02富硒高檔綠茶公斤15000018027003富硒一般綠茶公斤346000301038合合計3828營業(yè)稅金及附加依據國家財稅有關規(guī)定，企業(yè)應交納的稅金包括：增值稅、教育附加費、城市建設維護費。銷項稅稅率1713%，城7%，教育費附加費率4.5%。正常年營業(yè)稅金及附35.79311.25總本錢及經營本錢估算單位產品生產本錢估算280005000工程總本錢估算1、生產本錢估算8-2增原、輔料等本錢費用表序序工程名稱單位數量單價(元)合價〔萬元〕備注號1良種繁育示范基地本錢元/畝502601.302富硒茶基地本錢元/畝248018545.883收購高檔富硒茶鮮葉噸600280001680.004收購一般富硒茶綠葉005包裝材料元/噸496120059.526其他費用15.207外購燃料及動力費7.44合計2、工資及附加2501.341121500014項社?！埠t(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等〕費用按工資總額的30%50/工日計算。工1225.923、折舊和攤銷2010%，折余值在期末回收，年折12.856。遞延資產原值為84.74萬元，按10年攤銷，年攤銷額為8.47。4、修理費20%5、利息支出投資借款利息和流淌資金借款利息，均作為財務費用，計入總本錢5。6、其它費用〔含技術爭論、技術推廣效勞費等〕及治理費〔不含治理人員工作〕512.54經營本錢估算829.52501.34財務效益分析盈利力氣分析1、利潤分析在經營期間,正常年利潤總額為461.37萬元,按此計算的投資利22.29%，投資利稅率為44.65%。企業(yè)每年從所得稅后利潤提7。2、評價指標8-3。8-2評價指標表序號1指標名稱財務內部收益率單位%所得稅后24.11所得稅前31.51備注2靜態(tài)投資回收期年1196.191775.6833凈現值〔i=8%〕萬元5.744.88各項評價指標顯示，企業(yè)建成投產后，其經濟效益良好，所24.11%，高于設定的8%基準收益率，靜態(tài)投資回收期包括建設期為5.74年，在經營期內除獲8%1196.19清償力氣分析225和攤銷費，未安排利潤等。本工程投資后的第四年就可到達正常生強的償債力氣。不確定性分析盈虧平衡分析可變本錢衡點為：可變本錢BEP1〔生產力氣利用率〕營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-固定本錢 =23.71%BEP2〔產值〕=3828×23.71%=907.6223.71%907.62就能實現盈虧平衡,說明企業(yè)具有確定的獲利力氣。敏感性分析表8-4 敏感性分析表序號序號敏感因素稅后財務內部稅后財務凈現值稅后全部投資及變化幅度收益率(%)(萬元)回收期(年)1根本方案24.111196.195.742投資＋10%22.761137.55.913投資－10%25.991266.495.554銷售價格＋10%41.442495.584.175銷售價格－10%6.73-91.5912.576經營本錢＋10%6.44-118.0513.017經營本錢－10%42.972522.054.058產量＋10%41.442495.584.179產量－10%6.73-91.5912.57對影響工程經濟效益的產品銷售收入、經營本錢、固定資產投10把握，以躲避經營風險。財務評價結論3828461.37346.0322.29%，投資利稅率為44.65%；所得稅后財務內部收益率24.11%，財務凈現值〔i=8%〕1196.1923.71%。說明工程預期效益良好，具有較強盈利力氣和市場抗風險力氣。第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響茶樹是一種常綠葉經濟作物，不僅可賞識，而且對防止水土流本工程開發(fā)富硒茶屬生態(tài)型工程，只能進一步改善環(huán)境，促進生態(tài)平衡和進展。而工程加工局部沒有水質污染，也沒有煙塵和廢渣產生〔因無需建鍋爐房。僅在茶葉加工車間有極少量的茶塵產生，茶10mg/m，15mg/m370db，也低于國家標準。因此，本工程建設對外界生態(tài)環(huán)境不會產生不利影響。環(huán)境保護與治理措施環(huán)保所依據的有關標準及要求1〔GB8978-1996；2〔GB1629－1996；3〔GB3095－96；4〔GB1234－90；5〔GB1629－1996；6〔GB3838－2023；7、國家及地方有關的其他環(huán)境保護要求。富硒茶基地環(huán)境治理措施加強植樹造林和植被保護，改善茶林相間的生態(tài)環(huán)境，保持水25荒地實行退耕還林舉措，形成可持續(xù)進展的生態(tài)良性循環(huán)。茶葉加工環(huán)保措施1、粉塵、煙塵治理對此，本設計承受局部單臺粉塵收集方案，對主要揚塵設備如園篩機、滾切機、烘干機等進展粉塵分別收集，粉塵有效去除率90%；同時在廠房側墻安裝排風扇實行下進上排方式將室內含塵氣體排放至室外，降低室內含塵濃度，使之到達作業(yè)區(qū)域含塵濃度小于150mg／N100m／Nm3的要求。加工過程中產生的廢氣經處理后，到達《大氣污染物綜合排放II〔GB3095－96〕二類標準。2、噪聲治理60～90dBe性聯桿和加裝橡膠軸套方式降低運行時的噪聲，經必要的減振、隔〔GB1234－90同時，由于精制茶加工廠位于集鎮(zhèn)和城區(qū)，執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪〔GB3096－1993〕II3、污水處理茶葉加工過程無污水排放。污水來源為辦公、食堂、職工生活污水排放，且排放量小，日最大污水排放量為；初制茶加工／、精制茶加工廠增22.4／。擬承受雨污分流的排水體系，生活污水經化糞池處理后再經生物濾池處理，到達《污水綜合排放〔GB8978－1996〕中的一級標準后，通過專用管道排入當地排水管網。4、綠化凈化空氣。評價與審批符合有關標準要求，同意立項。第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價農業(yè)產業(yè)化經營壯大主導產業(yè)，促進構造調整分析溈山鄉(xiāng)地處長沙市寧鄉(xiāng)縣西部山區(qū)，由于田少山多，根底設施比較落后，交通相對不便，山區(qū)農民較為貧困。但溈山生態(tài)環(huán)境得天獨厚，是進展生產茶葉最適宜的地方，適宜開墾茶園的山地面品。然而，由于資金短缺，且缺少有實力、有市場的重點龍頭企業(yè)的帶動，溈山的茶葉產業(yè)優(yōu)勢、規(guī)模效益尚無法表達。100003完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化進展，建設現代農業(yè)等65001000～1200溈山茶產業(yè)進展存在的主要問題：一是茶園連片面積規(guī)模不大，且培管粗放；二是現有初制茶廠〔點〕規(guī)模小，加工工藝設備簡陋；三是鮮茶采摘主要為春茶，而夏茶、秋茶采摘加工利用缺乏，資源鋪張大。由此可見，溈山茶葉產業(yè)進展空間大；且由于當地種茶歷史悠久，有豐富的種茶閱歷，為富硒茶規(guī)?；a業(yè)化開發(fā)奠定了良好的根底。效”方向進展，具有重要的作用。輻射帶動力氣分析工程單位與農戶利益聯結機制一是實行“公司＋基地＋農戶”的產業(yè)化模式進展運作。即10000硒茶的技術和素養(yǎng)。輻射帶動基地葉生產基地進展。輻射帶動農戶112帶動當地運輸業(yè)和效勞業(yè)的進展等還可間接為農民供給3000時機。所以，通過龍頭企業(yè)的富硒茶開發(fā)后的輻射功能格外顯著。農民增收、農業(yè)增效評價農民增收1、農民直接增收方式、來源和數量本工程實施，每年可直接處理名優(yōu)富硒茶鮮葉9920124055000元。2、農民間接增收方式、來源和數量112240009603、輻射區(qū)農民增收方式、來源和數量31500以上。農業(yè)增效工程區(qū)農戶通過種植富硒茶，每畝茶園可采摘春茶、夏茶和秋1300100010000310033001030020%以上。工程區(qū)與非工程區(qū)比較分析通過該工程的實施，工