集團(tuán)綜合巡檢指引

集團(tuán)綜合巡檢指引一、綜合巡檢體系概述二、工程巡檢細(xì)則指引目錄一、綜合巡檢體系概述內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│3內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│4集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心3+1工程管理與技術(shù)處3名（質(zhì)量、安全、材料小組）運(yùn)營(yíng)管理處1名? 運(yùn)營(yíng)綜合巡檢成員組成查原因，做分析；重幫扶，強(qiáng)預(yù)控；全覆蓋、僅排名運(yùn)營(yíng)類(lèi)檢查制度碧桂園集團(tuán)工程巡檢管理辦法（2023年V2.0版）碧桂園集團(tuán)已交付苑區(qū)及未售大宗資產(chǎn)品質(zhì)保障管理辦法（2022年V1.0版）碧桂園集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效率巡檢管理辦法（2023年V1.0版）關(guān)于雙保新增產(chǎn)值“回頭看”抽查工作的通知碧桂園集團(tuán)“材料聯(lián)合抽檢”管理辦法（

2023

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V1.0

版）碧桂園集團(tuán)安全管理指引（2022年V1.0版）集團(tuán)安全飛檢運(yùn)營(yíng)綜合巡檢目的檢查區(qū)域、項(xiàng)目的管理行為執(zhí)行情況檢查區(qū)域、項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量安全材料底線管理的情況對(duì)項(xiàng)目涉及安全、材料專(zhuān)項(xiàng)做重點(diǎn)抽檢對(duì)區(qū)域、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況及運(yùn)營(yíng)效率做檢查集中資源，減少對(duì)區(qū)域、項(xiàng)目檢查頻次2023年運(yùn)營(yíng)綜合巡檢安排起止時(shí)間：2023年5月中~2023年9月底、10月初~12月底各小組結(jié)合工作實(shí)際情況確定區(qū)域巡檢時(shí)間，出發(fā)前兩天通知區(qū)域。運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系構(gòu)成運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系區(qū)域工程巡檢工程策劃圖紙會(huì)審五大質(zhì)量管控卡點(diǎn)樣板引路交底教育質(zhì)量工序安全管控材料管控專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)力項(xiàng) 底 區(qū)目 線 域管 風(fēng) 管理 險(xiǎn) 理行 管 行為 理 為運(yùn)營(yíng)效率檢查建章立制項(xiàng) 開(kāi)目 保 保 保 復(fù)1 供 交 穩(wěn) 工+ 貨 樓 定 管4 理產(chǎn)值抽查與分類(lèi)保障運(yùn)帷 營(yíng)幄 費(fèi)系 用統(tǒng) 管理雙保產(chǎn)值抽查已交付項(xiàng)目品質(zhì)檢查客服觀機(jī)服感電務(wù)合合合格格格率率率安全飛檢材料抽檢內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│51、整合運(yùn)營(yíng)中心對(duì)區(qū)域的各項(xiàng)工作檢查，將區(qū)域工程巡檢、運(yùn)營(yíng)效率巡檢、安全及材料等專(zhuān)項(xiàng)檢查納入統(tǒng)一聯(lián)合檢查工作計(jì)劃。2、運(yùn)營(yíng)綜合巡檢以季度為周期實(shí)施檢查，原則上集團(tuán)所有區(qū)域?qū)崿F(xiàn)每季度全覆蓋檢查一次。3、運(yùn)營(yíng)效率巡檢重點(diǎn)是對(duì)區(qū)域及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率結(jié)果及運(yùn)營(yíng)管理行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，并結(jié)合區(qū)域、項(xiàng)目實(shí)際情況給予運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提示、管理建議及重難點(diǎn)問(wèn)題分析等反饋。4、工程及運(yùn)營(yíng)評(píng)分結(jié)果將分別進(jìn)行季度巡檢排名公示。? 運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系組成運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系構(gòu)成運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系構(gòu)成內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│6? 運(yùn)營(yíng)綜合巡檢標(biāo)段抽選原則（1）在上一次第三方巡檢受檢標(biāo)段中，由運(yùn)營(yíng)中心工程技術(shù)部按照一定原則抽選不少于2個(gè)標(biāo)段，受檢標(biāo)段總數(shù)小于等于2個(gè)的，則全部予以檢查。（2）根據(jù)區(qū)域所轄項(xiàng)目“三產(chǎn)出+三收入”數(shù)據(jù)結(jié)合數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型，推算各項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)效率系數(shù)，由運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理部抽取不少于1個(gè)項(xiàng)目/交樓分期。（3）根據(jù)客戶滿意度調(diào)研數(shù)據(jù)，由運(yùn)營(yíng)中心工程技術(shù)部抽取不少于1個(gè)項(xiàng)目/交樓分期。（4）抽選盡可能覆蓋多城市、不同總包單位、不同項(xiàng)目總。具體個(gè)數(shù)根據(jù)綜合評(píng)估組了解判斷區(qū)域?qū)嶋H工程管理情況所需檢查前2天內(nèi)確定。運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系構(gòu)成1、項(xiàng)目工程管理行為執(zhí)行檢查占比80%，包含工程管理行為得分及底線管理倒扣分，區(qū)域工程管理行為占比20%。2、工程管理行為及運(yùn)營(yíng)效率檢查重點(diǎn)是通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的查勘與資料的對(duì)比，檢查區(qū)域及項(xiàng)目對(duì)于各項(xiàng)管理行為的實(shí)際執(zhí)行及落地情況。運(yùn)營(yíng)綜合巡檢100%工程巡檢50%項(xiàng)目管理行為80%區(qū)域管理行為20%運(yùn)營(yíng)效率檢查50%制度建設(shè)10%項(xiàng)目1+415%保交樓管理15%保供貨管理12%保穩(wěn)定管理10%開(kāi)復(fù)工管理10%帷幄系統(tǒng)管理10%運(yùn)營(yíng)費(fèi)用目標(biāo)10%產(chǎn)值抽查及分內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│7類(lèi)保障8%? 運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系組成運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系構(gòu)成1、如檢查中發(fā)現(xiàn)普遍存在滲漏、開(kāi)裂與空鼓等品質(zhì)問(wèn)題（詳見(jiàn)評(píng)分表），對(duì)觀感合格率得分實(shí)行倒扣分。2、如檢查中發(fā)現(xiàn)存在機(jī)電風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)（詳見(jiàn)評(píng)分表），對(duì)機(jī)電合格率得分實(shí)行倒扣分。已交付項(xiàng)目品質(zhì)檢查100%觀感合格率40%樓體公區(qū)35%外立面10%地下室20%園林35%機(jī)電合格率40%消防綜合評(píng)分（40%）智能化綜合評(píng)分（30%）電梯綜合評(píng)分（15%）水電綜合評(píng)分（15%）客服服務(wù)合格率20%內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│8? 已交付項(xiàng)目品質(zhì)檢查運(yùn)營(yíng)綜合巡檢體系構(gòu)成? 運(yùn)營(yíng)綜合巡檢流程介紹綜合巡檢(現(xiàn)場(chǎng)整改銷(xiāo)項(xiàng)檢查+工程管理行為核查+安全檢查+材料抽查+運(yùn)營(yíng)效率檢查）啟動(dòng)會(huì)（體系宣貫、人員分工）座談會(huì)（優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)分享、區(qū)域項(xiàng)目提升建議、形成紀(jì)要）出具綜合巡檢報(bào)告（區(qū)域檢查結(jié)束次日起3天內(nèi)）啟動(dòng)會(huì)過(guò)程檢查座談會(huì)綜合檢查報(bào)告內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│9運(yùn)營(yíng)終合巡檢體系構(gòu)成內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│10? 檢查結(jié)果及應(yīng)用（一）運(yùn)營(yíng)綜合巡檢結(jié)束后，由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心向區(qū)域出具綜合巡檢報(bào)告，內(nèi)容涵蓋被檢區(qū)域工程管理行為執(zhí)行情況、項(xiàng)目工程管理行為及底線管理執(zhí)行情況、運(yùn)營(yíng)效率執(zhí)行情況、安全、材料抽檢情況以及改進(jìn)建議等，區(qū)域應(yīng)根據(jù)報(bào)告結(jié)合實(shí)際進(jìn)行針對(duì)性提升或整改回復(fù)。（二）運(yùn)營(yíng)中心定期將綜合巡檢成績(jī)進(jìn)行排名公示。（三）針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題對(duì)區(qū)域及項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行處罰：質(zhì)量紅線：檢查中如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反質(zhì)量規(guī)定的行為或結(jié)果，按集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理制度相應(yīng)條款進(jìn)行局部“拉閘”或停工整頓，并在中心月度會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。安全紅線：檢查中如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在任何涉及緊急、重大安全隱患，按集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理制度相應(yīng)條款進(jìn)行局部“拉閘”或停工整頓，并在中心月度會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。材料紅線：檢查中如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在材料類(lèi)問(wèn)題，按照碧桂園集團(tuán)“材料聯(lián)合抽檢”管理辦法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)及行政處罰。產(chǎn)值及雙保回頭看：檢查中如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在弄虛作假，未按承諾兌現(xiàn)，在集團(tuán)/中心月度會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│11備注頁(yè)：工程實(shí)體質(zhì)量質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)土建工程滲漏“0”分項(xiàng)1.廚衛(wèi)間、陽(yáng)露臺(tái)、屋面防水施工后滲漏；（8處及以上）。32.外墻孔洞（工字鋼、拉結(jié)點(diǎn)、螺桿孔洞等）封堵完成后滲漏；（內(nèi)墻抹灰完成后參評(píng)、抹灰階段5面墻及以上、裝飾階段2面墻及以上）。33.外窗外側(cè)收口施工完成后，淋水區(qū)滲漏3處（現(xiàn)場(chǎng)淋水3處），或非淋水測(cè)區(qū)滲漏8處。34.廚衛(wèi)間、陽(yáng)露臺(tái)蓄水試驗(yàn)：防水施工前滲漏7處及以上；防水施工后滲漏4處及以上。3一類(lèi)1.廚衛(wèi)間、陽(yáng)露臺(tái)、屋面防水施工后滲漏。（5處及以上）。22.外墻螺栓洞、預(yù)留洞封堵不密實(shí)，有明顯缺陷。（累計(jì)5面墻、每面墻大于7處）。23.外墻孔洞（工字鋼、拉結(jié)點(diǎn)、螺桿孔洞等）封堵完成后滲漏；（內(nèi)墻抹灰完成后參評(píng)、抹灰階段3面墻及以上、裝飾階段1面墻及以上）。24.外窗外側(cè)收口施工完成后，淋水區(qū)滲漏2處（現(xiàn)場(chǎng)淋水3處），或非淋水測(cè)區(qū)滲漏5處，或外窗塞縫出現(xiàn)系統(tǒng)性不密實(shí)現(xiàn)象（10處及以上）。25.窗臺(tái)壓頂存在后澆筑、入墻長(zhǎng)度不足、澆筑厚度不足；（15處及以上）。26.煙風(fēng)道、排氣道、排水管根部等封堵完成后滲漏（3處及以上）（現(xiàn)場(chǎng)淋水）或非淋水測(cè)區(qū)滲漏5處。27.廚衛(wèi)間、陽(yáng)露臺(tái)蓄水試驗(yàn)：防水施工前滲漏4處及以上；防水施工后滲漏1處及以上。2二類(lèi)1.廚衛(wèi)間、陽(yáng)露臺(tái)、屋面防水施工后滲漏；（3處及以上）；12.外墻孔洞封堵不符合要求；（累計(jì)5面墻、每面墻大于3處）；13.外墻孔洞（工字鋼、拉結(jié)點(diǎn)、螺桿孔洞等）封堵完成后滲漏；（內(nèi)墻抹灰完成后參評(píng)、抹灰階段1面墻及以上）；14.窗臺(tái)壓頂后澆筑、入墻長(zhǎng)度、厚度不足；（10處及以上）；15.管道、煙風(fēng)道根部封堵不密實(shí)，使用鐵絲吊模；（累計(jì)5處及以上）；16.后澆帶未采取獨(dú)立支模體系；（20米及以上）。17.廚衛(wèi)間、陽(yáng)露臺(tái)蓄水試驗(yàn)：防水施工前滲漏1處及以上。1空鼓/開(kāi)裂“0”分項(xiàng)1.抹灰空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累計(jì)≥6戶，每戶≥5處）；32.抹灰開(kāi)裂；（開(kāi)裂：長(zhǎng)度大于30cm）（累計(jì)≥6戶，每戶≥5處）；33.砌筑砂漿、抹灰強(qiáng)度不足；（累計(jì)≥6戶，每戶≥5處）。3一類(lèi)1.抹灰空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）；22.抹灰開(kāi)裂；（開(kāi)裂：長(zhǎng)度大于30cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）；23.砌筑砂漿、抹灰強(qiáng)度不足；（累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）。2二類(lèi)1.抹灰空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥3處）；12.抹灰開(kāi)裂；（開(kāi)裂：長(zhǎng)度大于30cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥3處）；13.砌筑砂漿、抹灰強(qiáng)度不足；（累計(jì)≥3戶，每戶≥3處）。1結(jié)構(gòu)安全“0”分項(xiàng)1.主筋數(shù)量不滿足設(shè)計(jì)圖紙要求，鋼筋直徑與設(shè)計(jì)不符；（存在5處構(gòu)件及以上）。32.梁柱節(jié)點(diǎn)、梁中、墻根等關(guān)鍵部位開(kāi)裂（長(zhǎng)度大于等于30cm，每面墻或每道梁記1處，累計(jì)10處及以上）。33.地下室頂板、側(cè)墻、底板出現(xiàn)開(kāi)裂（長(zhǎng)度大于等于30cm）或出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象；（防水施工前開(kāi)裂、滲漏20塊板、防水施工后10處）。34.結(jié)構(gòu)板開(kāi)裂、滲漏產(chǎn)生貫通裂縫；（墻、板裂縫長(zhǎng)度>30cm、存在20處及以上，每塊板算一處）。35.砼強(qiáng)度或保護(hù)層厚度不滿足規(guī)范要求（存在5處構(gòu)件及以上）。3一類(lèi)1.主筋數(shù)量不滿足設(shè)計(jì)圖紙要求，鋼筋直徑與設(shè)計(jì)不符；（存在3處構(gòu)件及以上）。22.梁柱節(jié)點(diǎn)、梁中、墻根等關(guān)鍵部位開(kāi)裂；（長(zhǎng)度大于等于30cm，每面墻或每道梁記1處，累計(jì)7處及以上）。23.地下室頂板、側(cè)墻、底板出現(xiàn)開(kāi)裂；（長(zhǎng)度大于等于30cm）或出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象；（防水施工前開(kāi)裂、滲漏15塊板、防水施工后5處）。24.結(jié)構(gòu)板開(kāi)裂、滲漏產(chǎn)生貫通裂縫；（墻、板裂縫長(zhǎng)度>30cm、存在10處及以上，每塊板算一處）。25.砼強(qiáng)度或保護(hù)層厚度不滿足規(guī)范要求（存在3處構(gòu)件及以上）。2二類(lèi)1.主筋數(shù)量不滿足設(shè)計(jì)圖紙要求，鋼筋直徑與設(shè)計(jì)不符；（存在1處及以上）；12.梁柱節(jié)點(diǎn)、梁中、墻根等關(guān)鍵部位開(kāi)裂；（長(zhǎng)度大于等于30cm，每面墻或每道梁記1處，累計(jì)3處及以上）；13.地下室頂板、側(cè)墻、底板出現(xiàn)開(kāi)裂（長(zhǎng)度大于等于30cm）或出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象；（防水施工前開(kāi)裂、滲漏10塊板、防水施工后3處）；1強(qiáng)條一類(lèi)1.鐵藝、欄桿有效高度、立桿凈距不符合規(guī)范要求，可踏面高度符合規(guī)范要求；22.煙風(fēng)道壁厚滿足設(shè)計(jì)及圖集要求，煙道卸荷做法不符合圖紙要求（累計(jì)1單元不滿足要求）。23.安全玻璃：1.7層及以上外開(kāi)窗；2.底邊距離最終裝修面小于500的窗；3.門(mén)扇玻璃；4.單塊面積大于1.5平米的玻璃。24.外墻保溫材料粘貼面積、錨釘數(shù)量不滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)方案要求；2備注頁(yè)：工程實(shí)體質(zhì)量質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│12裝修工程空鼓、開(kāi)裂“0”分項(xiàng)1.涂飾面空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累計(jì)≥6戶，每戶≥5處）；32.涂飾面開(kāi)裂；（開(kāi)裂：長(zhǎng)度大于30cm）（累計(jì)≥6戶，每戶≥5處）；33.涂飾面強(qiáng)度不足；（累計(jì)≥6戶，每戶≥5處）；34.墻磚出現(xiàn)空鼓（踢腳線）；(每塊磚大于1/3磚或大于20cm×20cm，累計(jì)≥6戶，每戶≥10處）；35.地磚出現(xiàn)空鼓（窗臺(tái)石、門(mén)檻石）；(每塊磚大于1/3磚或大于20cm×20cm，累計(jì)≥6戶，每戶≥10處）。3一類(lèi)1.涂飾面空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）；22.涂飾面開(kāi)裂；（開(kāi)裂：長(zhǎng)度大于30cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）；23.涂飾面強(qiáng)度不足；（累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）；24.墻磚出現(xiàn)空鼓（踢腳線）；(每塊磚大于1/3磚或大于20cm×20cm，累計(jì)≥3戶，每戶≥10處）；25.地磚出現(xiàn)空鼓（窗臺(tái)石、門(mén)檻石）；(每塊磚大于1/3磚或大于20cm×20cm，累計(jì)≥3戶，每戶≥10處）；26.木地板基層強(qiáng)度不足≥7戶，每戶≥2個(gè)房間，每個(gè)房間空鼓面積累計(jì)≥1/3；27.天花、吊頂開(kāi)裂長(zhǎng)度≥30CM；（累計(jì)≥5戶，每戶≥2處）。2二類(lèi)1.涂飾面空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥3處）；12.涂飾面開(kāi)裂；（開(kāi)裂：長(zhǎng)度大于30cm）（累計(jì)≥3戶，每戶≥3處）；13.涂飾面強(qiáng)度不足；（累計(jì)≥3戶，每戶≥3處）；14.墻磚出現(xiàn)空鼓（踢腳線）；(每塊磚大于1/3磚或大于20cm×20cm，累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）；5.地磚出現(xiàn)空鼓（窗臺(tái)石、門(mén)檻石）；(每塊磚大于1/3磚或大于20cm×20cm，累計(jì)≥3戶，每戶≥5處）；6.木地板基層強(qiáng)度不足≥3戶，每戶≥2個(gè)房間，每個(gè)房間空鼓面積累計(jì)≥1/3；17.公區(qū)墻地磚空鼓每單元≥10處；(每塊磚大于1/3磚或大于20cm×20cm）。1強(qiáng)條一類(lèi)1.給水管帶壓/保壓未施工至四大件安裝完成，存在弄虛作假現(xiàn)象；（10戶及以上）。22.現(xiàn)場(chǎng)外立面大面積不平整、污染、色差、線條不順直，局部存在脫落風(fēng)險(xiǎn)等；（一面墻及以上）。2二類(lèi)1.給水管帶壓/保壓未施工至四大件安裝完成，存在弄虛作假現(xiàn)象；（5戶及以上）。12.木地板冒灰、異響（10戶及以上）。1機(jī)電工程人身安全設(shè)備安全一類(lèi)配電房?jī)?nèi)電纜溝是否有積水（1處及以上）。2電梯機(jī)房鋼絲繩卡不應(yīng)小于3個(gè)，電梯機(jī)房?jī)?nèi)鋼絲繩與樓板孔洞邊間隙應(yīng)為20～40mm，嚴(yán)禁鋼絲繩距離周邊孔洞過(guò)近，造成鋼絲繩磨損，存在較大安全隱患（1處及以上）。2客戶投訴敏感點(diǎn)二類(lèi)地下室層高，車(chē)道凈高不低于2.2m，車(chē)位凈高不低于2.0m，防止消防驗(yàn)收不通過(guò)，或交付后業(yè)主開(kāi)車(chē)撞到地下室管網(wǎng)（1處及以上）。1廚衛(wèi)間/陽(yáng)臺(tái)，地漏、洗臉盆、洗菜盆、浴缸等排水管安裝是否按設(shè)計(jì)要求設(shè)置P型或S型存水彎，不得漏設(shè)，以圖紙為準(zhǔn)（10戶及以上）。1廚衛(wèi)間洗手盆/洗菜盆、洗碗機(jī)等設(shè)備排水管道硬管與軟管連接處是否按照設(shè)計(jì)要求使用防臭膠塞或環(huán)氧膠泥嵌縫密封，不得漏設(shè)，防止管道臭氣外溢（10戶及以上）。1給排水、采暖、電力等井蓋應(yīng)盡可能避開(kāi)單元門(mén)、小區(qū)大門(mén)、首層小院、小區(qū)道路等客戶敏感、存在安全風(fēng)險(xiǎn)的部位設(shè)置，不宜放置在亮點(diǎn)、地被、地被線、花池、樹(shù)池等位置上，優(yōu)先放置在綠化草地上（10處及以上）。1室外給排水、電力及采暖工程室外暗敷管線基礎(chǔ)、墊層及回填土是否按照規(guī)范要求施工，并分層夯實(shí)；管道進(jìn)井是否設(shè)置專(zhuān)用接頭并封堵嚴(yán)密，防止交付后管道及管井周邊大面積塌陷；管道井及電井砌筑后是否按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行內(nèi)外粉刷。（5處及以上）。1展示區(qū)是否進(jìn)行機(jī)電后評(píng)估，機(jī)電點(diǎn)位貨量區(qū)與展示區(qū)是否貨板一致；各類(lèi)機(jī)電相關(guān)設(shè)備、五金、開(kāi)關(guān)、插座等品牌貨量區(qū)與展示區(qū)是否貨板一致；展示區(qū)存在的機(jī)電問(wèn)題是否及時(shí)處理，并在貨量區(qū)進(jìn)行整改規(guī)避，嚴(yán)禁出現(xiàn)系統(tǒng)性問(wèn)題（2項(xiàng)及以上）。1馬桶排水管中心距離左右兩側(cè)間距不小于400mm，誤差控制在[0，20]mm；馬桶孔中心距離結(jié)構(gòu)完成面345mm，距離粉刷完成面325mm，距離瓷磚完成面305mm，誤差控制在[0，20]mm（10戶及以上）。1班組配合施工頻發(fā)問(wèn)題線盒、冷熱水配水點(diǎn)安裝前粉刷班組必須配合先打灰餅或沖筋給水電班組基準(zhǔn)點(diǎn)，嚴(yán)禁大面積、系統(tǒng)性出現(xiàn)線盒及給水管頭凹陷墻面過(guò)深，凹陷7mm以上即為凹陷過(guò)深（10戶及以上）。1粉刷班組在抹灰階段必須將線盒修方正、空調(diào)洞等外墻洞口修圓，嚴(yán)禁大面積、系統(tǒng)性，線盒、洞口被粉刷遮蔽（10戶及以上）。1保溫班組在外墻、內(nèi)墻安裝保溫板過(guò)程中需將線盒、洞口位置預(yù)留出來(lái)，線盒修方正、洞口修圓，且位置正確，嚴(yán)禁大面積、系統(tǒng)性保溫遮蔽線盒及洞口（10戶及以上）。1材料強(qiáng)條二類(lèi)進(jìn)場(chǎng)材料是否存在使用非甲指材料、材料過(guò)期、材料不合格、違禁材料1內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│13備注頁(yè)：工程實(shí)體質(zhì)量質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│1備注頁(yè)：現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)底線問(wèn)題4檢查項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分安全現(xiàn)場(chǎng)工人行為1、施工現(xiàn)場(chǎng)人員必須正確佩戴安全帽（系緊帽帶）；（3人及以上）（同班組發(fā)現(xiàn)兩例違規(guī)，全班組看事故案例，違規(guī)親人連線）12、臨邊及高處作業(yè)人員（包括架體搭拆、設(shè)備安拆及維保、垃圾清理等）在無(wú)可靠立足點(diǎn)情況下，必須系掛安全帶（安全繩）；（1人及以上）（一例違規(guī)全班組看事故案例，違規(guī)親人連線）13、起重司機(jī)、信號(hào)工、外用電梯司機(jī)、建筑架子工、建筑電工、焊工、叉車(chē)司機(jī)等特種作業(yè)人員必須持證上崗（證件嚴(yán)禁過(guò)期），非專(zhuān)職司機(jī)嚴(yán)禁操作大型設(shè)備；（2人及以上）0.5危大工程1、危大工程及超危工程（基坑、模板及支撐體系、腳手架、起重吊裝、起重機(jī)械安拆、裝配式等）要有審批齊全的專(zhuān)項(xiàng)方案或按要求專(zhuān)家論證,交底、驗(yàn)收、旁站、監(jiān)測(cè)、重大危險(xiǎn)源公示牌到位，無(wú)重大安全隱患；0.5高處作業(yè)1、電梯井立面防護(hù)和水平防護(hù)按集團(tuán)要求設(shè)置（防護(hù)門(mén)內(nèi)嵌設(shè)置，軟防護(hù)間距不超過(guò)6米一道，硬防護(hù)間距不超過(guò)3米或大于一個(gè)樓層；12、基坑、樓層、陽(yáng)臺(tái)、窗邊、屋面、樓梯口等臨邊防護(hù)牢固（墜落高度不大于3m，尤其是樓梯口梯段防護(hù)）；（1處及以上）（1處臨邊及以上具備拉閘條件）13、預(yù)留洞口（含豎向管井）防護(hù)及時(shí)（鋼筋貫通）無(wú)連續(xù)兩層及以上墜落高度（墜落高度不大于3m或大于一個(gè)樓層）；（1處及以上）（1處連續(xù)兩層及以上墜落高度具備拉閘條件）14、塔吊按要求設(shè)置防墜器和水平兜網(wǎng)（最上一道塔司通道下方）；（2臺(tái)及以上）1鋼管腳手架1、腳手架架體防護(hù)高度不滯后于工作面，嚴(yán)禁冒頂；（若不符合具備拉閘條件）12、連墻件嚴(yán)禁單層缺失5處及以上或整段缺失10處及以上；13、腳手架（含電梯井、采光井內(nèi)架體）內(nèi)立桿與墻體間隙大于15cm，按照集團(tuán)要求設(shè)置防護(hù)措施（軟防護(hù)間距不大于6m，硬防護(hù)間距不大于3m）；（1處及以上）1處不符合具備拉閘條件14、工字鋼懸挑層封閉及時(shí)嚴(yán)密（尤其是內(nèi)立桿與墻體空隙須臨時(shí)設(shè)置水平網(wǎng)或臨時(shí)防護(hù)設(shè)施）；（2處及以上）（若不符合具備拉閘條件）15、8層以上樓棟周邊需設(shè)置外挑網(wǎng)且交圈；（外架拆除而二次結(jié)構(gòu)未完成的，外挑網(wǎng)間距不大于20m；外架未拆除，外挑網(wǎng)間距不大于30m）；0.5爬架1、爬架防護(hù)高度不滯后于作業(yè)面，嚴(yán)禁冒頂；（若不符合具備拉閘條件）12、爬架在使用工況下附墻裝置不少于3道，防墜裝置嚴(yán)禁缺失3處，支頂器嚴(yán)禁缺失3處；0.53、爬架走道板與墻體間隙大于15cm，按照集團(tuán)要求設(shè)置防護(hù)措施（軟防護(hù)間距不大于6m，硬防護(hù)間距不大于3m）；（2處及以上）（若不符合具備拉閘條件）1基坑1、土方、管溝開(kāi)挖（含坑中坑）須按施工方案放坡或支護(hù)，嚴(yán)禁存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)；0.52、5m以上基坑或不超過(guò)5m但地質(zhì)復(fù)雜基坑需依法按規(guī)定要求委托第三方實(shí)施深基坑工程監(jiān)測(cè)；1設(shè)備設(shè)施1、塔吊、施工電梯投入使用前須辦理使用登記或檢測(cè)驗(yàn)收合格；12、施工電梯防墜器必須按期年檢不超過(guò)使用年限；13、施工電梯安全節(jié)、上下限位或極限限位嚴(yán)禁失效或缺失；14、標(biāo)準(zhǔn)節(jié)和附墻裝置連接螺栓嚴(yán)禁缺失；（1處及以上）15、塔吊及時(shí)安裝附墻，自由高度符合說(shuō)明書(shū)要求；0.5臨時(shí)用電1、漏電保護(hù)器失效嚴(yán)禁超過(guò)3個(gè)及以上；設(shè)備必須通過(guò)漏電保護(hù)器且保護(hù)接零有效（不超過(guò)5處及以上，二、三類(lèi)手持電動(dòng)工具除外）；0.5消防管理1、8層及以上建筑物需設(shè)置臨時(shí)消防給水系統(tǒng)并有水，無(wú)火災(zāi)隱患；0.52、動(dòng)火作業(yè)（交叉作業(yè)）必須有防火措施（隔離措施）、配置消防設(shè)施，無(wú)火災(zāi)隱患；0.53、工人生活區(qū)宿舍嚴(yán)禁使用電褥子、小太陽(yáng)、熱得快、電磁爐、電水壺五種大功率電器。（3個(gè)及以上）0.54、易燃材料及時(shí)清理，無(wú)火災(zāi)隱患；0.5守紀(jì)律、講規(guī)矩，保持敬畏之心區(qū)域做好自查自糾，集團(tuán)發(fā)現(xiàn)一單徹查一單，內(nèi)部外部決不姑息。u

安排檢查組外出用餐u

安排檢查組娛樂(lè)活動(dòng)u

對(duì)檢查組或“中間人”行賄常見(jiàn)違紀(jì)手段常見(jiàn)違紀(jì)影響u

影響打分公正性u(píng)

操控檢查結(jié)果u

違規(guī)獲取檢查行程安排u

違規(guī)調(diào)整抽選項(xiàng)目或測(cè)區(qū)舉報(bào)方式：

審計(jì)監(jiān)察電話（4）審計(jì)監(jiān)察郵箱：jtjcb@運(yùn)營(yíng)管理部黃明）郵箱：huangming@（黃明）內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│15二、工程巡檢細(xì)則指引內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│16? 1.1工程策劃內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│17檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）①工程策劃會(huì)、工程二次策劃、地下室管網(wǎng)策劃、景觀策劃、裝修策劃、交樓策劃有無(wú)按時(shí)召開(kāi)，未召開(kāi)/未按時(shí)召開(kāi)，扣1分/0.5分②策劃內(nèi)容有無(wú)缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分（參考《碧桂園集團(tuán)工程質(zhì)量管理指引》策劃篇，并應(yīng)充分結(jié)合項(xiàng)目特征完善內(nèi)容）①各項(xiàng)策劃會(huì)議真實(shí)召開(kāi)（要有相關(guān)策劃PPT），工程策劃會(huì)開(kāi)工前15天召開(kāi)，地下室管網(wǎng)、景觀、裝修開(kāi)工前2個(gè)月召開(kāi)，交樓策劃會(huì)合同交付前1年召開(kāi)。②策劃內(nèi)容無(wú)缺項(xiàng)。a.工程策劃內(nèi)容應(yīng)包含：目標(biāo)策劃、前置策劃、實(shí)施策劃、

質(zhì)量策劃、需協(xié)調(diào)的工作等；b.地下室管網(wǎng)策劃應(yīng)包含：工程概況、工程管理要求、成本

管理、其他注意事項(xiàng)等；c.景觀策劃會(huì)應(yīng)包含：工程概況、工程管理要求、成本

管理、其他注意事項(xiàng)等；d.裝修策劃應(yīng)包含：目標(biāo)策劃、前置策劃、實(shí)施策劃、

質(zhì)量策劃、需協(xié)調(diào)的工作等；e.交樓策劃內(nèi)容應(yīng)包含：應(yīng)包含：項(xiàng)目基本情況、現(xiàn)場(chǎng)工程策劃、

品質(zhì)、裝修工程、室外工程、竣工驗(yàn)收、客訴風(fēng)險(xiǎn)策劃、承接查

驗(yàn)策劃、需協(xié)同的工作等。檢查會(huì)議卡、會(huì)議簽到表、會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)水印照片、會(huì)議紀(jì)要、重點(diǎn)事項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)清單等，不齊全扣1分查看會(huì)議卡時(shí)間、參會(huì)人員與現(xiàn)場(chǎng)簽到表、水印照片、會(huì)議紀(jì)要是否相符合，有無(wú)重點(diǎn)事項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)清單、整改時(shí)間及責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)是否按策劃內(nèi)容落地各項(xiàng)指標(biāo)（現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工序出現(xiàn)普遍問(wèn)題、進(jìn)度偏差較大），每項(xiàng)扣2分。檢查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)某道質(zhì)量工序出現(xiàn)普遍問(wèn)題（非底線問(wèn)題，7處以上定性為普遍）；進(jìn)度計(jì)劃與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度偏差超30天工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引? 1.2

圖紙會(huì)審內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│18工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）開(kāi)工前，全套圖紙是否具備（開(kāi)工前至少應(yīng)確保建施、結(jié)施、水施、電氣、暖通圖紙齊全），是否存在無(wú)藍(lán)圖就施工的情況等，扣1分a.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工階段，查看圖紙簽收記錄確定開(kāi)工前圖紙是否齊全b.讓項(xiàng)目提供該施工階段藍(lán)圖是否組織不同階段圖紙會(huì)審，如：土建開(kāi)工前、機(jī)電工程開(kāi)工前、裝修工程開(kāi)工前、室外工程開(kāi)工前；參與人員是否齊全，檢查會(huì)議議程（會(huì)議卡）、會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)水印照片、會(huì)議簽到表、會(huì)議紀(jì)要、各專(zhuān)業(yè)圖紙會(huì)審問(wèn)題設(shè)計(jì)院確認(rèn)簽字版清單等，每項(xiàng)扣1分查看各專(zhuān)業(yè)圖紙會(huì)審記錄是否齊全，再查看圖審內(nèi)容是否過(guò)少（每專(zhuān)業(yè)不少于10條），圖審記錄簽字蓋章齊全項(xiàng)目是否存在明顯設(shè)計(jì)缺陷（設(shè)計(jì)原因造成的空鼓、開(kāi)裂、滲漏、結(jié)構(gòu)安全，機(jī)電點(diǎn)位、使用功能及使用安全不滿足，無(wú)效成本），每項(xiàng)扣1分如圖紙要求鋪裝墻面掛設(shè)玻纖網(wǎng)，項(xiàng)目未取消的；屋面女兒墻/窗護(hù)欄高度未考慮可踏面導(dǎo)致高度不夠存在后期安全隱患；防火門(mén)開(kāi)啟不滿足90度；井蓋跨軟硬景；地庫(kù)邊硬化未加鋼筋導(dǎo)致下沉等情況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況判定? 1.3

五大質(zhì)量卡點(diǎn)內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│19工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）交付樣板層：1、該階段如未開(kāi)始交付樣板層施工，則甩項(xiàng)。①交付樣板房是否包含所有戶型、標(biāo)段（裝修單位）、裝標(biāo)，扣1分2、查看現(xiàn)場(chǎng)樣板層是否真實(shí)設(shè)置（樣板層是否保鮮到位），樣板層②交付樣板房驗(yàn)收手續(xù)（樣板驗(yàn)收照片、驗(yàn)收記錄、會(huì)議紀(jì)要）是否齊全，是否包含所有戶型及單位；其次查看樣板層的施工質(zhì)量，有無(wú)存在是否進(jìn)行貨板一致排查，扣1分明顯質(zhì)量瑕疵與驗(yàn)收不一致情況。③是否存在交付樣板房未驗(yàn)收合格即開(kāi)始大面積施工現(xiàn)象，扣2分3、貨量是否有按照樣板來(lái)施工（水電點(diǎn)位核對(duì)、四大自然縫、鋪貼④批量施工是否與交付樣板房相符，扣2分排版、成品保護(hù)等）結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層：1、該階段結(jié)構(gòu)已全部封頂，則甩項(xiàng)。2、檢查結(jié)構(gòu)拆模后評(píng)估層，是否存在明顯質(zhì)量瑕疵未整改。記錄存在的問(wèn)題并核對(duì)后評(píng)估資料，后評(píng)估資料需包含砼質(zhì)量觀感、機(jī)電點(diǎn)位及預(yù)埋、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)問(wèn)題產(chǎn)生的原因分析，并有針對(duì)性改進(jìn)措施。（如實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)96%，不應(yīng)該簡(jiǎn)單說(shuō)合格，而是要針對(duì)4%實(shí)測(cè)爆模位置進(jìn)行分析，是加固體系造成或其他原因，要有改進(jìn)措施）①每棟樓首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層拆模后，進(jìn)行拆模后評(píng)估，除項(xiàng)目主要人員外，區(qū)域工程條線至少參加首次評(píng)估，每項(xiàng)扣1分②首層標(biāo)準(zhǔn)層拆模后評(píng)估是否有對(duì)存在明顯質(zhì)量缺陷（砼質(zhì)量觀感、機(jī)電點(diǎn)位及預(yù)埋、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)）進(jìn)行原因分析及制定改進(jìn)措施，扣1分；后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)層持續(xù)仍存在相同問(wèn)題，每項(xiàng)扣1分③標(biāo)準(zhǔn)層混凝土澆筑前有無(wú)進(jìn)行驗(yàn)收手續(xù)，扣3分土建移交精裝：首先檢查移交手續(xù)及資料是否齊全真實(shí)，其次抽查已移交樓層是否有質(zhì)量問(wèn)題未在記錄中體現(xiàn)，如該問(wèn)題比較普遍則判定帶病移交。（如已經(jīng)移交樓層，但現(xiàn)場(chǎng)檢查仍存在空開(kāi)滲等問(wèn)題未處理，且無(wú)記錄)①項(xiàng)目部是否組織土建總包與精裝總包及機(jī)電等單位，確定移交標(biāo)準(zhǔn)（會(huì)議紀(jì)要及交底卡）及移交樣板（水印照片），扣1分②移交手續(xù)是否齊全（場(chǎng)地移交現(xiàn)場(chǎng)水印照片、場(chǎng)地移交確認(rèn)單、各單位場(chǎng)地移交問(wèn)題整改回復(fù)簽字確認(rèn)版清單等），扣1分③項(xiàng)目是否存在帶病移交的現(xiàn)象，個(gè)別扣1分、部分扣2分、普遍扣3分? 1.3

五大質(zhì)量卡點(diǎn)內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│20工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）精裝移交四大件：首先檢查移交手續(xù)及資料是否齊全真實(shí)，其次抽查已移交樓層是否①項(xiàng)目部是否組織精裝總包、機(jī)電及四大件施工單位，確定移交標(biāo)準(zhǔn)（會(huì)議存在質(zhì)量問(wèn)題未在記錄中體現(xiàn)，如該問(wèn)題比較普遍則判定帶病移交。紀(jì)要及交底卡）及移交樣板（水印照片），扣1分（如已經(jīng)移交樓層，木地板安裝后出現(xiàn)普遍不平整、起翹凹陷等問(wèn)②移交手續(xù)是否齊全（場(chǎng)地移交現(xiàn)場(chǎng)水印照片、場(chǎng)地移交確認(rèn)單、各單位場(chǎng)題、有與墻體問(wèn)題導(dǎo)致櫥柜浴室柜安裝方正、部品安裝后又因?yàn)榭盏匾平粏?wèn)題整改回復(fù)簽字確認(rèn)版清單等），扣1分③項(xiàng)目是否存在帶病移交的現(xiàn)象，個(gè)別扣1分、部分扣2分、普遍扣3分鼓滲漏整改拆卸等）建筑移交室外工程：首先檢查移交手續(xù)及資料是否齊全真實(shí)，其次抽查已移交樓層是否存在質(zhì)量問(wèn)題未在記錄中體現(xiàn)，如該問(wèn)題比較普遍則判定帶病移交。（土方回填前，查看現(xiàn)場(chǎng)材料垃圾清理、防水保護(hù)等是否到位，土方回填后移交園林單位則查看回填土質(zhì)、標(biāo)高、管線基礎(chǔ)施工等）①土方回填前，有無(wú)對(duì)場(chǎng)平移交條件進(jìn)行驗(yàn)收（查看移交單），扣1分②土方回填時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否合理，有無(wú)對(duì)外墻造成大面污染，扣2分③土方平整后移交園林園建單位時(shí)，有無(wú)對(duì)標(biāo)搞及管線等進(jìn)行復(fù)核，管線基礎(chǔ)及回填是否按照?qǐng)D紙要求施工，管井、電井，砌筑、粉刷是否按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求施工，扣1分④有無(wú)移交手續(xù)（場(chǎng)地移交現(xiàn)場(chǎng)水印照片、場(chǎng)地移交確認(rèn)單、各單位場(chǎng)地移交問(wèn)題整改回復(fù)簽字確認(rèn)版清單等），扣1分? 1.4

樣板引路內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│21工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）項(xiàng)目是否按要求完成交付樣板驗(yàn)收（園林、外立面、地下室、屋面等交付樣板，留存實(shí)體照片及驗(yàn)收記錄），每項(xiàng)扣1分根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度階段，查看現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置對(duì)應(yīng)樣板。項(xiàng)目是否按要求完成工序樣板驗(yàn)收（區(qū)域應(yīng)選擇性參加驗(yàn)收，工序樣板至少應(yīng)包含：砌筑及二次結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝樣板（機(jī)電預(yù)埋、二次配管、機(jī)電點(diǎn)位交付樣板、管道井、電井、地下室綜合管網(wǎng)、室外管網(wǎng)、設(shè)備房等）、內(nèi)外墻抹灰樣板、門(mén)窗樣板、防水樣板、墻地磚樣板、內(nèi)外墻涂飾樣板、四大件安裝樣板、園建鋪貼樣板、土建移交外立面噴涂樣板等），每項(xiàng)扣1分查看以上資料是否缺失、內(nèi)容是否完整。資料不齊則按項(xiàng)扣分；內(nèi)容不夠完善，則關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)樣板施工的情況和該項(xiàng)實(shí)體質(zhì)量情況，如該項(xiàng)整體質(zhì)量情況較好無(wú)風(fēng)險(xiǎn)可不扣資料分。交付樣板是否按不同單位、不同戶型、不同標(biāo)段實(shí)現(xiàn)全覆蓋扣2分未全覆蓋不同單位、標(biāo)段、戶型則扣分是否存在樣板未施工或未驗(yàn)收，貨量區(qū)已大面積施工情況，扣5分/3分。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度階段倒查驗(yàn)收手續(xù)? 1.5

交底/教育內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│22工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）①項(xiàng)目有無(wú)聯(lián)合招采和工程對(duì)參建單位進(jìn)行合同交底（應(yīng)包含總包、監(jiān)理、精裝修、四大件、鋁窗、消防、園建綠化單位），扣1分②交底內(nèi)容至少包含我司質(zhì)量安全管理總體要求，進(jìn)度要求，相關(guān)商務(wù)條款，合同重要條款及注意事項(xiàng)等，檢查會(huì)議卡、交底會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)水印照片、交底簽到表、交底內(nèi)容簽字確認(rèn)單等，每項(xiàng)扣1分1、查看資料是否存在以上單位無(wú)交底資料，則扣分2、內(nèi)容需包含質(zhì)量、安全、進(jìn)度、商務(wù)條款、合同重要條款，缺少則扣分。①項(xiàng)目有無(wú)針對(duì)監(jiān)理及施工單位針對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量工序進(jìn)行技術(shù)交底，至少應(yīng)包含混凝土、模板、鋼筋、砌筑抹灰、防水、裝修濕鋪貼、吊頂、油漆、四大件、鋁窗欄桿、機(jī)電安裝、園建、綠化技術(shù)交底，檢查會(huì)議卡、交底會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)水印照片、交底簽到表、交底內(nèi)容簽字確認(rèn)單等，每項(xiàng)扣1分②區(qū)域及項(xiàng)目是否定期組織各參建單位參加集團(tuán)機(jī)電專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，區(qū)域及項(xiàng)目是否定期組織各參見(jiàn)單位進(jìn)行機(jī)電專(zhuān)項(xiàng)交底、培訓(xùn)，每項(xiàng)扣1分查看技術(shù)交底資料是否齊全、查看機(jī)電專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)記錄施工單位是否按照工序或分部分項(xiàng)工程對(duì)班組進(jìn)行工人進(jìn)行技術(shù)交底，交底形式是否有效，人員是否齊全，檢查會(huì)議卡、交底會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)水印照片、交底簽到表、交底內(nèi)容簽字確認(rèn)單等，扣1分1、交底資料齊全、均有人員簽字、有水印照片留底。2、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工序，抽訪現(xiàn)場(chǎng)主要管理人員，是否清晰工序標(biāo)準(zhǔn)（訪談內(nèi)容可參考：

①混凝土面垂平標(biāo)準(zhǔn)；②砌筑抹灰垂平、陰陽(yáng)角標(biāo)準(zhǔn)；③裝修面垂平標(biāo)準(zhǔn)；

④鋪貼接縫高低差標(biāo)準(zhǔn)；④各道工序分解后的施工順序；⑤進(jìn)入下一道工

序前對(duì)上道工序的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；⑥各道工序的重點(diǎn)注意事項(xiàng)等）

，無(wú)法準(zhǔn)確回答則扣分? 1.6

質(zhì)量工序驗(yàn)收內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│23工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）主要工序是否進(jìn)行驗(yàn)收，至少應(yīng)包含鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、機(jī)電預(yù)埋、二次配管、五金潔具安裝、地下室各類(lèi)管道、橋架、風(fēng)管安裝防水、內(nèi)外墻抹灰、外墻基層、裝修濕鋪貼、吊頂、油漆等，每項(xiàng)扣1分查看左側(cè)沒(méi)道工序驗(yàn)收記錄，缺失則進(jìn)行扣分；如某道工序驗(yàn)收資料齊全，但現(xiàn)場(chǎng)存在較多質(zhì)量問(wèn)題，則判定驗(yàn)收不真實(shí)，該道工序扣分。冷熱水管、地暖管現(xiàn)場(chǎng)按要求全程帶壓施工、舉牌驗(yàn)收記錄齊全，每項(xiàng)扣1分現(xiàn)場(chǎng)檢查均有帶壓且壓力滿足要求（不小于

0.6Mpa），要有驗(yàn)收記錄，涉及不同單位進(jìn)場(chǎng)施工需要有移交記錄（從裝修進(jìn)場(chǎng)到四大件安裝完成）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況是否與標(biāo)準(zhǔn)一致，是否存在上道工序不合格情況下直接進(jìn)入下道工序或某道工序出現(xiàn)普遍性問(wèn)題，扣4分與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量實(shí)體檢查掛鉤（如鋼筋工程驗(yàn)收資料均合格，但檢查作業(yè)層鋼筋發(fā)現(xiàn)較多問(wèn)題，則判定驗(yàn)收不真實(shí)，可扣分）? 1.7

安全管控內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│24工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）新入場(chǎng)工人需經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育（記錄及試卷嚴(yán)禁作假、試卷內(nèi)容與班組特點(diǎn)相符）；有連續(xù)15天安全晨會(huì)（簽字按手印嚴(yán)禁作假，8個(gè)動(dòng)作，作業(yè)位置日期、詢問(wèn)身體狀況、看親人寄語(yǔ)視頻、明確危險(xiǎn)部位、指認(rèn)危險(xiǎn)、工人重復(fù)、違規(guī)班組較真、看事故案例）晨會(huì)錄制視頻，每一項(xiàng)扣1分檢查總包、專(zhuān)業(yè)分包單位入場(chǎng)工人的三級(jí)安全教育，包含三級(jí)教育資料、考試試卷（試卷內(nèi)容與班組特點(diǎn)需相符、嚴(yán)禁代抄代寫(xiě)）；連續(xù)15天安全晨會(huì)是否召開(kāi)，紙質(zhì)資料、晨會(huì)視頻與標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作是否相符（晨會(huì)：作業(yè)位置日期、詢問(wèn)身體狀況、看親人寄語(yǔ)視頻、明確危險(xiǎn)部位、指認(rèn)危險(xiǎn)、工人重復(fù)、違規(guī)班助較真、看事故案例）。危大工程（腳手架、爬架、模板、基坑、吊籃安拆等）有針對(duì)性安全交底（行為、實(shí)體、做法、隱患、案例、簽字按手?。┛窗咐龗靾D照片（作業(yè)過(guò)程監(jiān)督拍照錄制30秒視頻），交底完成后監(jiān)督照片存檔，每一項(xiàng)扣1分根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，檢查相關(guān)危大工程的針對(duì)性安全交底，包含六個(gè)內(nèi)容（管理行為、實(shí)體要求、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)做法、隱患照片、案例、簽字按手?。┛窗咐龗靾D照片，交底完成后監(jiān)督照片（作業(yè)過(guò)程監(jiān)督拍照錄制30秒視頻）。危險(xiǎn)性部位及其他四口、五臨邊高空作業(yè)（包括：砌墻、抹灰、支拆模、安裝清理等涉及危險(xiǎn)部位易發(fā)生3米以上高處墜落的各工種作業(yè)活動(dòng)）對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)性安全技術(shù)交底；（管理要求、實(shí)體要求、標(biāo)準(zhǔn)作法、隱患照片、事故案例、簽字按手?。┛窗咐龗靾D、上傳微信群、30秒視頻存檔，交底完成后監(jiān)督工人行為（如正確系掛安全帶）的照片存檔，每一項(xiàng)扣1分根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，檢查危險(xiǎn)性部位及其他四口、五臨邊高空作業(yè)的針對(duì)性安全交底，包含六個(gè)內(nèi)容（管理行為、實(shí)體要求、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)做法、隱患照片、案例、簽字按手?。┛窗咐龗靾D照片，（作業(yè)過(guò)程監(jiān)督拍照錄制30秒視頻），必須留存交底完畢后現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管照片（如系掛安全帶的照片）施工單位按施工階段對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和公示；每棟樓出入口要設(shè)置“重大危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)公示牌”其中前三點(diǎn)內(nèi)容重點(diǎn)標(biāo)識(shí)，其他危險(xiǎn)源合理排序，且公示內(nèi)容與樓棟當(dāng)天作業(yè)危險(xiǎn)源相同（與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況關(guān)聯(lián)），扣1分檢查樓棟出入口“重大危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)公示牌”，其中前三點(diǎn)內(nèi)容重點(diǎn)標(biāo)識(shí)，其他危險(xiǎn)源合理排序，且公示內(nèi)容與樓棟當(dāng)天作業(yè)危險(xiǎn)源相同（與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況關(guān)聯(lián)）（能夠說(shuō)出安全提醒“三合一”的內(nèi)容和目的）內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳? 1.7

安全管控│25工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理要如實(shí)對(duì)其管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行真實(shí)考評(píng)（改進(jìn)點(diǎn)，考評(píng)記錄、考評(píng)會(huì)議、排名倒三座談?wù)掌?，錄?分鐘考評(píng)會(huì)議視頻，監(jiān)理單位監(jiān)督簽字），扣1分檢查并與項(xiàng)目經(jīng)理交流，對(duì)團(tuán)隊(duì)人員考評(píng)內(nèi)容的熟悉情況，考評(píng)記錄、考評(píng)會(huì)議、排名倒三座談?wù)掌?，錄?分鐘考評(píng)會(huì)議視頻，監(jiān)理單位監(jiān)督簽字。（根據(jù)監(jiān)理安全日志、隱患整改通知、監(jiān)理周例會(huì)紀(jì)要、總包安全員日志，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)重大隱患及違規(guī)行為以及驗(yàn)收表等、查看各人員扣分點(diǎn)，反映出是否真實(shí)履職考核）監(jiān)理周例會(huì)安全紀(jì)要詳實(shí)（本周重大隱患整改閉合情況、本周過(guò)程管控動(dòng)作有效性完成情況、作業(yè)層及上下三層重大隱患未消除嚴(yán)禁驗(yàn)收并進(jìn)行下道工序施工、下周預(yù)控安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、項(xiàng)目總簽字等，周例會(huì)紀(jì)要注重效果，晨會(huì)效果、交底效果、隱患問(wèn)責(zé)效果、護(hù)航者文化效果等）；扣1分檢查監(jiān)理周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要，是否對(duì)重大隱患進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)識(shí)，是否對(duì)專(zhuān)業(yè)分包安全管控進(jìn)行了明確，是否對(duì)晨會(huì)開(kāi)展、交底針對(duì)性、隱患問(wèn)責(zé)、護(hù)航者文化等，注重“效果”?？偘踩珕T、安全專(zhuān)監(jiān)對(duì)重大隱患是否檢查到位，檢查記錄是否明確了隱患的部位、數(shù)量、嚴(yán)重程度，違規(guī)人員的數(shù)量等；扣1分根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，檢查總包安全員、安全專(zhuān)監(jiān)安全日志，是否注重“隱患的部位、數(shù)量、嚴(yán)重程度，違規(guī)人員的數(shù)量等”。危大工程、安全設(shè)施、安全防護(hù)驗(yàn)收是否真實(shí)（隱患存在，但驗(yàn)收表均進(jìn)行了簽字）；每一項(xiàng)扣1分根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患情況，檢查危大工程、安全設(shè)施、安全防護(hù)驗(yàn)收表，是否有“隱患存在的情況下，驗(yàn)收表”驗(yàn)收結(jié)果反而是符合要求“，說(shuō)明“驗(yàn)收不真實(shí)”。? 1.7

安全管控內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│26工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按項(xiàng)目/標(biāo)段評(píng)分）①大型設(shè)備安裝、拆除、頂升時(shí)做到“六步走”（方案審批、進(jìn)場(chǎng)把關(guān)、人證①抽查大型設(shè)備一機(jī)一檔資料，包含：方案審批、進(jìn)場(chǎng)把關(guān)、人證合一、登記手續(xù)、監(jiān)督旁站、維保②抽查安拆、頂升、維保等過(guò)程的作業(yè)前“一承諾、作業(yè)后一問(wèn)詢”視頻資料③檢查每月塔司和信號(hào)工配合度案例培訓(xùn)資料：簽到表、視頻等④檢查每月外用電梯司機(jī)培訓(xùn)資料：簽到表、視頻等⑤抽查特種作業(yè)人員證件合一、登記手續(xù)、監(jiān)督旁站、維保）；扣2分②作業(yè)前“一承諾、作業(yè)后一問(wèn)詢”，留存影像視頻30秒；扣1分③塔司和信號(hào)工每個(gè)月做配合度案例培訓(xùn)；扣1分④外用電梯司機(jī)每個(gè)月進(jìn)行培訓(xùn)，留存影像視頻30秒；扣1分⑤信號(hào)工（持證上崗）未佩戴哨子指揮吊運(yùn)；外用電梯未專(zhuān)人操作；扣1分①項(xiàng)目是否有較真動(dòng)作（總包、監(jiān)理、項(xiàng)目檢查出的違規(guī)行為的較真動(dòng)作，看①檢查監(jiān)理周例會(huì)、安全員日志、監(jiān)理安全日志的工人違規(guī)行為，是否進(jìn)行了較真動(dòng)作：看事故案例、親人連線、安全承諾、抄寫(xiě)強(qiáng)規(guī)等②檢查實(shí)名制管理，親人寄語(yǔ)視頻是否百分百；安全小分隊(duì)（微信群）是否體現(xiàn)班組長(zhǎng)管理；志愿安全官是否行動(dòng)（非專(zhuān)職安全員、巡視計(jì)劃、有亮相、知道每天危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理、安全官授課等③檢查每月全體教育大會(huì)照片是否有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出現(xiàn)，流程是否包含案例宣講，表?yè)P(yáng)優(yōu)秀班組及工人等事故案例、親人連線、安全承諾等）；扣1分②護(hù)航者文化：親人寄語(yǔ)數(shù)量（100%）；安全小分隊(duì)管理動(dòng)作（佩戴袖標(biāo)哨子管工人，班組長(zhǎng)微信群強(qiáng)調(diào)安全）；志愿安全官管理動(dòng)作（能回答安全官對(duì)危險(xiǎn)如何關(guān)注、安全官亮相、安全官制止違規(guī)、授課等）；每項(xiàng)扣1分③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月組織召開(kāi)全體安全教育大會(huì)（坐著聽(tīng)、時(shí)間準(zhǔn)、人員全、設(shè)備全、程序?qū)?、針?duì)強(qiáng)、氛圍足）并進(jìn)行案例宣講，表?yè)P(yáng)優(yōu)秀班組及工人，公司層面負(fù)責(zé)人每季度參加（甲方項(xiàng)目總要參加）留存30秒影響視頻（甲方、監(jiān)理、總包均參加）；扣1分? 1.8

材料管控內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│27工程巡檢細(xì)則指引——工程管理行為檢查指引檢查內(nèi)容說(shuō)明評(píng)分指引（按