茂縣廣播電視臺(tái)

茂縣廣播電視臺(tái)2016年部門決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能1.認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和政府有關(guān)新聞宣傳、電視文藝方針、政策、法律、法規(guī)、把握好全縣廣播電視輿論導(dǎo)向和文藝方向，在縣委、縣政府、縣委宣傳部、縣文體廣新局的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)全縣廣播電視節(jié)目進(jìn)行審查把關(guān)。2.負(fù)責(zé)編制全縣近期和中長(zhǎng)期廣播電視工作的目標(biāo)、事業(yè)和技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)廣播電視網(wǎng)絡(luò)多功能綜合業(yè)務(wù)的開放與應(yīng)用，擴(kuò)大廣播電視有效覆蓋面。3.承辦全縣廣播電視廣告宣傳業(yè)務(wù)。4.負(fù)責(zé)廣播電視安全播出與設(shè)備設(shè)施的安全防范工作。按上級(jí)有關(guān)規(guī)定、完整轉(zhuǎn)播傳輸中央、省、州廣播電視節(jié)目。5.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況2016年，我臺(tái)圍繞縣委、縣政府中心工作，以“新聞立臺(tái)、創(chuàng)收壯臺(tái)、內(nèi)容強(qiáng)臺(tái)”的總體工作思路，狠抓落實(shí)，為我縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)又快又好發(fā)展?fàn)I造了良好的輿論氛圍。1.營(yíng)造濃厚的輿論氛圍，通過開辟專欄，制作宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式，形成良好輿論聲勢(shì)，廣播電視宣傳上新臺(tái)階。全年，共編輯《茂縣新聞》稿件283組，1643條。對(duì)黨代會(huì)、精準(zhǔn)扶貧、羌?xì)v年等進(jìn)行了重點(diǎn)報(bào)道。民生欄目《身邊》共制作播出46期,報(bào)道了390條群眾喜聞樂見的新聞。截至年底，共推送微信新聞稿件230余條?！肚汲遣?bào)》共完成制作播出242組，1057條，《歷史上的今天》共完成制作播出321組。2.對(duì)外宣傳積極主動(dòng)，上稿數(shù)量和質(zhì)量均有提高。截止12月初，我臺(tái)在《阿壩新聞》聯(lián)播播出稿件289條，繼續(xù)穩(wěn)居全州各縣臺(tái)前列。3.堅(jiān)持“傳幫帶”，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)與管理。2016年上半年，我臺(tái)根據(jù)實(shí)際情況開展內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)新記者的采訪給予認(rèn)真指導(dǎo)，同時(shí)還選派骨干人員到省級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)習(xí)。4.專題欄目穩(wěn)步推進(jìn)圍繞縣委縣政府中心工作，完成各類承辦攝制的電視專題節(jié)目10部，如：《無(wú)悔教育一生的吳祖德》、《羌漢和諧一家親》、《大美羌山百花齊放》、《瓦爾俄足節(jié)》、《羌年》大型活動(dòng)錄制等。5.穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)建設(shè)，提高公共服務(wù)能力。完成省、州下達(dá)的新聞出版廣播影視脫貧攻堅(jiān)惠民項(xiàng)目：廣播電視“村村響”、“戶戶通”、“公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)”三個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。截至12月底，我臺(tái)對(duì)21套“村村響”、557戶“戶戶通”及13個(gè)“公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)”已全部建設(shè)完成。安裝新增有線電視入網(wǎng)用戶620余戶,維護(hù)搶修各類故障1300余次，確保了廣播電視的暢通。6．強(qiáng)化管理機(jī)制，保障安全優(yōu)質(zhì)播出。2016年，我臺(tái)嚴(yán)格管理制度，狠抓內(nèi)部管理，保證了廣播電視節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出。技播部專門負(fù)責(zé)安全播出工作，機(jī)房實(shí)行了24小時(shí)值班，全天候監(jiān)控。二、部門概況茂縣電視臺(tái)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支決算總體情況2016年電視臺(tái)本年收入合計(jì)559.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入359.5萬(wàn)元，占64.26%；事業(yè)收入199.9萬(wàn)元，占35.74%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。22016年電視臺(tái)本年支出合計(jì)590.9萬(wàn)元，其中：基本支出568.7萬(wàn)元，占96.22%；項(xiàng)目支出22.20萬(wàn)元，占3.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收支決算情況電視臺(tái)2016年度財(cái)政撥款收入決算359.5萬(wàn)元，支出決算391.0萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加75.82萬(wàn)元，支出增加106.56萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)26.73%，支出增長(zhǎng)37.46%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況電視臺(tái)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.17%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加106.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.46%。（(二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.0萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出291.7萬(wàn)元，占74.63%；教育支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.3萬(wàn)元，占15.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.9萬(wàn)元，占4.32%；住房保障支出22.1萬(wàn)元，占5.65%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1．文化體育與傳媒（類）207決算支出如下:項(xiàng)目合計(jì)支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1合計(jì)391.0207文化體育與傳媒支出291.820704新聞出版廣播影視291.82070405電視269.62070499其他新聞出版廣播影視支出22.2208社會(huì)保障和就業(yè)支出60.320805行政事業(yè)單位離退休60.32080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.22080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.1210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.921005醫(yī)療保障16.92100502事業(yè)單位醫(yī)療16.9221住房保障支出22.122102住房改革支出22.12210201住房公積金22.12016年電視臺(tái)決算數(shù)為391.0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）208:2016年決算數(shù)為60.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210:2016年決算數(shù)為16.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出368.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)345.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資73.2萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14.4萬(wàn)元、績(jī)效工資99.4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.2萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)27.1萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.9萬(wàn)元、其他工資福利支出18萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金26.9萬(wàn)元、住房公積金22.1萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)23.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.8萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)1.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明電視臺(tái)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2015年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%,增加變動(dòng)的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬(wàn)元，占88.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占11.11%。具體情況如下：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、其他用車3輛（其中3輛車目前處于待報(bào)廢狀態(tài)）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元。主要用于新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)事業(yè)建設(shè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待約16批次，約112人，共計(jì)支出0.5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)臺(tái)站、廠家技術(shù)人員等。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況電視臺(tái)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，比2015年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。（二）政府采購(gòu)支出情況2016年度，電視臺(tái)政府采購(gòu)支出總額43.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于電視臺(tái)前端機(jī)房雙向網(wǎng)絡(luò)改造等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，電視臺(tái)公有車輛5輛，其中：州級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金43.8萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指州級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車