工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化

-1-工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評審流程福建省工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）安全生產(chǎn)標準化（以下簡稱標準化）達標工作按照自評、申請、評審、公示公告的程序進行，各環(huán)節(jié)工作通過“福建省應急管理綜合應用平臺”運行。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》（安監(jiān)總管四〔2014〕17號）文件規(guī)定，小微企業(yè)達標不分等級，達標企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定為“安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)”。自評企業(yè)應當自主開展標準化建設，并在“福建省應急管理綜合應用平臺”上完成自評信息登記，系統(tǒng)自動生成《自評報告》（樣式見附件1）。二、申請企業(yè)按照自愿原則提出標準化評審申請，具體步驟如下:1.經(jīng)自評符合標準化達標要求的企業(yè)向所在地縣級應急管理部門或其委托的組織單位提交評審申請。申請材料包括:（1）工商營業(yè)執(zhí)照復印件；（2）企業(yè)標準化自評報告；（3）企業(yè)標準化自評扣分點及原因說明匯總表（樣式見附件2）；（4）安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理雙重預防機制運行證明材料（即在“福建省應急管理綜合應用平臺”提交企業(yè)安全風險管控空間分布圖和隱患排查治理工作臺賬）；（5）所在地縣級應急管理部門要求提供的其他材料。以上材料的真實性由企業(yè)負責。2.所在地縣級應急管理部門或其委托的組織單位收到企業(yè)申請材料后，進行材料審核，并將審核結果告知企業(yè);審核不通過的，應告知企業(yè)退回的理由及整改要求。三、評審所在地縣級應急管理部門或其委托的組織單位將審核通過的企業(yè)名單通知評審單位（或組織專家）。評審單位（或專家）嚴格按照《福建省工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評分細則（試行）》（附件3）開展評審工作，在“福建省應急管理綜合應用平臺”填寫現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)的隱患，并上傳《評審報告》（樣式見附件4）。企業(yè)應在規(guī)定期限內(nèi)完成現(xiàn)場隱患的整改，并在“福建省應急管理綜合應用平臺”中提交整改情況（樣式見附件4-2）。評審單位（或專家）對企業(yè)整改情況進行書面或現(xiàn)場復核后將整改情況報縣級應急管理部門或其委托的組織單位。公示公告所在地縣級應急管理部門或其委托的組織單位對評審材料進行審核，經(jīng)審核符合要求的，由縣級應急管理部門向社會公示公告為“安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)”，有效期為3年。五、期滿復評已經(jīng)取得“安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)”的企業(yè)，于每年6月30日前在“福建省應急管理綜合應用平臺”上進行1次自評，并對上年度企業(yè)安全生產(chǎn)標準化運行情況進行總結。企業(yè)可以在有效期內(nèi)提出直接予以公示公告申請（樣式見附件5），經(jīng)審核符合相關條件的，縣級應急管理部門可直接予以公示公告。逾期未申請復評的企業(yè)，按初次申請流程執(zhí)行。撤銷企業(yè)存在縣級應急管理部門規(guī)定的應撤銷“安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)”情形的，由縣級應急管理部門公告撤銷，并在“福建省應急管理綜合應用平臺”上進行登記。附件:1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告2.企業(yè)標準化自評扣分點及原因說明匯總表3.福建省工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評分細則（試行）4.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審報告5.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化直接予以公示公告申請表

附件1福建省工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告企業(yè)名稱（蓋章）：所屬行業(yè)：自評得分：自評日期：年月日是否申請評審：□是□否一、基本情況企業(yè)名稱地址企業(yè)性質(zhì)安全管理機構專職：人，兼職：人人人電話傳真聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱如果是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱：企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作組主要成員姓名所在部門及職務/職稱電話備注組長成員二、自評總結企業(yè)概況。企業(yè)生產(chǎn)安全事故情況。自評打分表（樣式同附件3）及整改情況表（見附件1-1）。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作取得成效。三、企業(yè)主要負責人承諾書本人鄭重承諾：所提供的安全生產(chǎn)標準化評審申請材料已經(jīng)過核實，符合申報條件要求；申請材料真實有效，并愿意承擔因資料虛假而產(chǎn)生的相應責任。企業(yè)名稱（蓋章）：承諾人（簽字/時間）：四、評審申請1．企業(yè)是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?□是□否2．企業(yè)近一年聘請安全專家或中介機構服務情況：3．企業(yè)自評得分：4．企業(yè)自評結論：我公司已經(jīng)達到小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標標準。法定代表人(簽名)：（申請企業(yè)蓋章）年月日5．所在地縣級應急管理部門或其委托的組織單位意見：負責人(簽名)：（蓋章）年月日自評報告填寫說明1．企業(yè)名稱、地址、性質(zhì)按營業(yè)執(zhí)照上登記的填寫。2．所屬行業(yè)：主要包括冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等。3．企業(yè)概況：主要包括經(jīng)營范圍、主營業(yè)務、企業(yè)規(guī)模（含占地面積、職工人數(shù)等）、機構設置、在行業(yè)中所處地位、安全生產(chǎn)工作特點、生產(chǎn)工藝流程、主要設備、是否涉及本行業(yè)重大隱患判定條款、涉及的危險化學品品名及其儲存和使用情況等。4．企業(yè)生產(chǎn)安全事故情況：包括事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、財產(chǎn)損失等。5．自評打分表（得分情況、扣分項目）及整改完成情況需另附表。附件1-1企業(yè)自評整改情況表企業(yè)名稱(蓋章)：日期：年月日序號考評類目存在問題整改責任部門(責任人)整改完成時限整改完成情況(圖片等證據(jù))備注編制（簽字）：審核（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：附件2企業(yè)標準化自評扣分點及原因說明匯總表序號考評類目標準條款編號扣分點及原因說明扣分分值企業(yè)負責人確認（簽字）：年月日附件3福建省工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評分細則（試行）考評類目標準條款標準分值評分方式評定扣分實際得分（一）基礎管理1.1結合企業(yè)實際，制定年度安全生產(chǎn)工作目標和計劃；建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，明確主要負責人、各級管理人員、各部門和從業(yè)人員職責和考核要求，并定期考核。3①未制定年度安全生產(chǎn)工作目標和計劃的，扣1分；年度安全生產(chǎn)目標未正式發(fā)布生效的，扣0.5分；②未制定全員安全生產(chǎn)責任制的，不得分；安全生產(chǎn)責任制不全的，扣1分；③未按規(guī)定進行定期考核、考核與實際情況不符的每處扣1分。1.2依法依規(guī)設置安全生產(chǎn)管理機構，配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。2①未按規(guī)定設置或配備的，不得分；②未以文件形式進行設置或任命的，不得分；③設置或配備不符合規(guī)定的，扣0.5分。1.3根據(jù)自身生產(chǎn)特點，制定安全生產(chǎn)管理制度和編制安全操作規(guī)程，并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放到相關工作崗位。6①未制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度或未編制安全操作規(guī)程的，不得分；安全生產(chǎn)規(guī)章制度不全或不能滿足管理需求的，每項扣0.5分；安全操作規(guī)程不全的，每處扣0.5分；②制度、規(guī)程未發(fā)放到相關工作崗位的，每個崗位扣0.5分。1.4定期對員工進行培訓和考核，明確教育培訓內(nèi)容，落實新入廠員工三級教育、“四新”（指新技術、新工藝、新設備、新材料）、轉崗、復崗教育和規(guī)定的年度再教育，并進行考核。3①未制定安全教育培訓計劃，扣1分；②培訓內(nèi)容不符合規(guī)定的、針對性不強的，扣1分；③從業(yè)1.5主要負責人、安全管理人員、從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員依法經(jīng)培訓考核合格后方可任職，并定期接受復審。3①從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員、以及高危企業(yè)主要負責人、安全管理人員未依法經(jīng)考核合格上崗的，每人次扣1分；②未定期接受復審的，每人次扣0.5分。1.6建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度，確保本單位具備安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入，并建立使用臺賬；為從業(yè)人員辦理工傷保險等費用；為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品、并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。3①未建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度的，扣1分；投入不足的，扣2分；無安全生產(chǎn)費用檔案材料的，扣1分；②未繳納工傷保險的，每人扣0.5分；③未按國家標準和行業(yè)標準配備勞動防護用品的，每人扣0.5分；發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員未按規(guī)則佩戴使用的，每人次扣0.5分。小計20扣（得）分小計（二）現(xiàn)場管理2.1生產(chǎn)車間、倉庫等，其耐火等級、防火分區(qū)，防火間距等應符合相關要求，員工宿舍禁止設置在車間或倉庫的建筑物內(nèi)；安全出口保持暢通，禁止占用、鎖閉、封堵；疏散門向外開啟，并設有安全通道指示標志。5①生產(chǎn)車間、倉庫等耐火等級、防火分區(qū)及防火間距不滿足要求的，不得分；②安全出口不通暢，每處扣2分；③安全通道未設置安全疏散指示標志、指示標志不清楚或被遮擋的，每處扣1分。★員工宿舍設置在車間或倉庫內(nèi)的，中止現(xiàn)場評審，并及時告知屬地監(jiān)管部門。2.2廠5廠區(qū)內(nèi)或設備設施檢維修現(xiàn)場，未按規(guī)定設置欄桿、圍欄或蓋板，或所設置的防護設施、警示標志不符合有關規(guī)定，每處扣0.5分。2.3以操縱人員站立平面為基準，高度在2m以下的外露傳動部位，應設置防護罩、蓋或欄；各種機電設備防護設施應齊全，限位、聯(lián)鎖、緊停、控制裝置等應靈敏可靠；安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。5①外露傳動部位，未按規(guī)定設置防護罩、蓋或欄，每處扣0.5分；②機電設備的限位、聯(lián)鎖、緊停、控制裝置等防護設施不齊全，每處扣0.5分；③安全設施隨意拆除、挪用或棄置不用，每處扣2分。2.4特種設備應有產(chǎn)品合格證、使用登記證、法定資質(zhì)單位的定期檢測報告，各類安全裝置齊全、可靠、有效。其中，鍋爐、壓力容器的安全閥、壓力表、水位表應按規(guī)定定期檢測；起重機械應按相關規(guī)定，設限位器、緩沖器、防碰撞裝置、超載限制器、連鎖保護裝置、軌道端部止擋、定位裝置等安全裝置。企業(yè)不得使用國家規(guī)定淘汰的工藝、設備。5①“三證”不齊全的，每臺特種設備扣2分；②安全裝置和附件未按規(guī)定定期檢驗或檢驗不合格的，每處扣1分；③起重機未按照規(guī)定設置相應的安全裝置的，每處扣0.5分?！锸褂脟颐髁罱?、淘汰工藝、設備的，除本小項不得分外，總分加扣6分。2.5變配電室、配電柜（箱）、電氣設備等應采取通風、防塵、防飛濺、防雨水、防油污、防小動物措施，電纜電線敷設應規(guī)整，孔洞應封堵；存在潮濕、腐蝕、粉塵等場所，應采用相應外殼防護等級或防腐型電氣設備，存在爆炸危險的氣體（蒸氣）或者粉塵的危險區(qū)域應使用防爆型電氣設備。保護接地(接零)應可靠連接；手持電動工具、移動電氣設備電源線應使用護套軟線，無接頭及破損，在末級配電箱裝設剩余電流動作保護器；電焊機應設置獨立的電源開關或控制柜，電氣線路絕緣完好；總開關應具備電源隔離（明顯斷開點）、短路過載、單相故障電流回路切斷保護功能；配電室設置應急照明，廠區(qū)內(nèi)的建（構）筑物，應按規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施的完好有效。5①存在爆炸危險的氣體（蒸氣）或者粉塵的危險區(qū)域未使用防爆型電氣設備的，不得分；②建（構）筑物未定期進行防雷設施檢測的，不得分；③其他不符合規(guī)定的，每處扣0.5分。2.6危險化學品儲存間或儲存?zhèn)}庫不得設置在地下室，其耐火等級不低于二級；依據(jù)性質(zhì)和滅火方法不同，應嚴格分區(qū)、分類和分庫存放，并嚴禁超量存放、與禁忌物料混存；爆炸物品、一級易燃物品、遇濕燃燒物品、劇毒物品不得露天堆放；廠房內(nèi)甲、乙類中間倉庫，其儲量不宜超過1晝夜的需要量；使用或儲存危險化學品場所，應設置相應的監(jiān)測、監(jiān)控、通風、防火、滅火、防爆、防毒、防腐、防泄漏以及防護圍堤等安全措施。5①危險化學品儲存間或儲存?zhèn)}庫設置在地下室，或未依據(jù)性質(zhì)和滅火方法不同，分類和分庫存放，或與禁忌物料混存、露天堆放的，不得分；②廠房內(nèi)甲、乙類中間倉庫，其儲量超過1晝夜的需要量，扣2分；中間倉庫設置不符合規(guī)定的，扣1分；③其他不符合相關規(guī)定的，每處扣1分。2.7危險區(qū)域的動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)和臨時用電等危險性較大作業(yè)，應實行作業(yè)審批許可管理。動火作業(yè)，應嚴格落實審批票證上安全措施；有限空間作業(yè)，應嚴格堅持“先通風、再檢測、后作業(yè)”原則。5①未實施作業(yè)審批許可管理的，不得分；②作業(yè)許可證未包含危害分析、安全措施和應急措施等內(nèi)容的，每處扣1分。2.8在有重大危險源、較大危險因素的工作場所和有關設施、設備上，應設置明顯的且符合有關規(guī)定要求的安全警示標志；按有關規(guī)定，在廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行等標志，設備管線上應標注介質(zhì)名稱和流向；有限空間應設置明顯的安全警示標志和警示說明；存放?；穲鏊鶓鶕?jù)其理化性質(zhì)進行安全警示；表面高溫設備（超過60℃的設備、管道等）應在人員容易接觸到的位置設置安全警示標志；電氣（器）設備上應標注“當心觸電”等。5①在有重大危險源、較大危險因素的工作場所，以及有限空間等未設置明顯的安全警示標志和警示說明的，每處扣1分；②其他警示標志和說明不符合規(guī)定的，每處扣0.5分。2.9生產(chǎn)場所或倉庫，應按規(guī)范要求配備滅火器、設置室內(nèi)外消火栓和消防車道等消防設施，消防車道應保持暢通，不應占用、堵塞、封閉或者有其他妨礙消防車道行為；定期對消防設施、器材、消防安全標志進行檢查和維修保養(yǎng)。5①未按規(guī)定配備消防設備設施的，不得分；②消防設備設施配備不能滿足需要的，每處扣1分；③維護保養(yǎng)不到位，無責任人、無記錄的，扣1分；現(xiàn)場有失效的，每處扣1分。2.10生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或出租的，承包或租賃方必須具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)；企業(yè)必須與外來承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，在承包、承租合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責；承包或租賃方進入現(xiàn)場前進行安全交底，對作業(yè)人員進行安全教育，對作業(yè)過程進行安全監(jiān)督管理。5①未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的，或相關方不具備資質(zhì)的，不得分；②管理協(xié)議未明確各自職責的，扣2分；③未對作業(yè)人員進行安全教育每人扣0.5分；④未對承包或租賃方進行安全交底的，扣1分。小計50扣（得）分小計（三）安全風險分級管控和隱患排查治理3.1組織全員對本單位安全風險進行全面、系統(tǒng)的辨識，選擇合適方法判定風險等級，制定管控措施，合理確定各級風險的管控層級，形成風險清單，并在明顯位置進行公示。8①未進3.2強化雙預防機制培訓，將設備設施、作業(yè)活動，以及工藝操作過程中存在的風險及應采取措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。4①未開展培訓教育或未如實記錄培訓教育情況的，不得分；②風險管控措施未落實的，每處扣0.5分；③相關崗位人員不了解崗位風險及控制措施的，每人次扣1分。3.3依據(jù)確定各類風險控制措施，編制安全檢查表，對排查出的隱患登記建檔，形成隱患清單，并對隱患進行整改，同步編制整改清單，形成閉環(huán)。將隱患排查治理情況按規(guī)定通過信息系統(tǒng)向安全監(jiān)管部門和有關部門報告。8①安全檢查清單應編制完整，未按照管控措施編制的，每缺少一項扣1分；②未根據(jù)安全檢查清單進行檢查的，每缺少一次扣2分；未按照要求的頻次開展檢查的，每缺少一次扣1分；③未建立隱患清單或整改清單臺賬的，扣2分；④未對隱患進行整改，形成閉環(huán)的，不得分；⑤未按要求上報隱患排查治理情況的，扣1分。⑥若存在涉及工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患的考評內(nèi)容，在評審結束前未能整改到位，中止現(xiàn)場評審，并及時告知屬地監(jiān)管部門。小計20扣（得）分小計（四）應急救援與事故管理4.1企業(yè)應結合實際，制定生產(chǎn)安全事故應急預案或現(xiàn)場處置方案及應急處置卡；配備必要的應急救援裝備物資，現(xiàn)場設置急救箱、洗消設施，并進行定期維護保養(yǎng)，保證正常使用；開展應急救援預案演練，員工應掌握必要的應急救援措施以及基本救援技能，避免發(fā)生事故時盲目施救。4①未制定生產(chǎn)安全事故應急預案或現(xiàn)場處置方案的，不得分；②未按照規(guī)定開展應急演練的，扣1分；③未配備必要的應急救援物資的，不得分；配備不齊全的，扣2分；④救援物資未進行定期維護保養(yǎng)的，扣1分；⑤相關崗位員工不知道本崗位應急處置的，扣1分。4.2發(fā)生事故后，應按規(guī)定及時、如實報告，開展或配合有關部門進行事故調(diào)查、分析，并按“四不放過”原則，落實整改措施，開展事故警示教育，同時，保存好事故資料。3①按“四不放過”的原則進行處理或未開展事故警示教育的，不得分；②資料保存不當?shù)?，?分。③申報前一年內(nèi)，若發(fā)生亡人事故，中止評審。小計7扣（得）分小計（五）績效評定和持續(xù)改進5.1每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化運行情況進行總結評估，形成自評報告。并根據(jù)自評結果，針對存在的隱患，及時進行整改，做到持續(xù)改進。3①未進行自評的，或未形成自評報告的，不得分；②自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患，未整改的，扣2分。小計3扣（得）分小計總計100扣（得）分總計備注：1.“安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)”應滿足：申請評審之日前一年內(nèi)未發(fā)生死亡事故，小型企業(yè)評審得分≥75分，微型企業(yè)評審得分≥60分。2.安全生產(chǎn)條件較好、管理水平較高的小微企業(yè)，可申請開展安全生產(chǎn)標準化三級及以上企業(yè)達標創(chuàng)建。附件4福建省工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審報告評審單位（蓋章）：申請企業(yè)：評審行業(yè)：評審性質(zhì)：初評/復評評審日期：年月日評審單位情況單位名稱單位地址人電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱現(xiàn)場評審組成員現(xiàn)場評審結果是否達到擬申請等級：□是□否現(xiàn)場評審得分：現(xiàn)場評審組成員簽字：年月日現(xiàn)場評審情況：（一）基礎管理（二）現(xiàn)場管理（三）安全風險分級管控和隱患排查治理（四）應急救援與事故管理（五）績效評定和持續(xù)改進（六）其他意見或建議現(xiàn)場評審扣分點說明及整改建議匯總表(另附表，樣式詳見附件4-1)申請企業(yè)意見：主要負責人簽字：（企業(yè)蓋章）年月日附件4-1現(xiàn)場評審扣分點說明及整改建議匯總表序號考評類目標準條款編號扣分說明隱患類別（一般隱患/重大隱患）整改建議扣分分值實際得分評審簽字1基礎管理2小計3現(xiàn)場管理4小計5安全風險分級管控和隱患排查治理6小計7應急救援與事故管理8小計9績效評定和持續(xù)改進

10小計11其他意見或建議合計受評審企業(yè)負責人確認(簽字)：年月日附件4-2現(xiàn)場評審后自我完善和整改情況一覽表企業(yè)名稱(蓋章)：日期：年月日序號考評類目存在問題計劃改進控制措施整改責任部門(責任人)整改完成時限整改完成情況(圖片等證據(jù))備注編制：審核：企