質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系完整

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）我公司從編制引入了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來，質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心,。不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了產(chǎn)品市場的競爭能力和客戶滿意度,為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ).從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。現(xiàn)將近年來體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：1、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所使用文件的有效版本。2、適用范圍公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。3、職責(zé)3.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。3。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。3.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定,負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。3。4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。3。5公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。4、主要內(nèi)容：針對(duì)建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn),從體系文件的建立、記錄控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、內(nèi)審、管理評(píng)審方面闡述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重要性,并就其體系運(yùn)行的方法和措施進(jìn)行了初步探討.在激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)要生存發(fā)展，不能不關(guān)注工程施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全問題。優(yōu)質(zhì)的工程施工質(zhì)量是顧客的要求和期望,良好的環(huán)境保護(hù)和有保障的職業(yè)健康安全是相關(guān)方的要求和期望。企業(yè)只有滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望才能在激烈的市場環(huán)境下立于不敗之地。傳統(tǒng)的施工管理模式，雖然在某些特殊情況下也能取得良好的效果，但要取得穩(wěn)定的良好效果，或者想要取得越來越好的效果，企業(yè)就得尋找更好的施工管理模式。GB／T19001—2000、GB／T24001—2004和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，為我們提供了一般標(biāo)準(zhǔn)的管理模式。我國許多企業(yè)引進(jìn)這一標(biāo)準(zhǔn)模式,并開展了貫標(biāo)認(rèn)證的活動(dòng)。然而，開展貫標(biāo)認(rèn)證活動(dòng)，企業(yè)未必就能取得良好的效果。企業(yè)如果忽視管理體系運(yùn)行的有效性，管理體系文件沒有以全體員工的實(shí)際行動(dòng)落實(shí)到管理活動(dòng)中，那么就不會(huì)取得實(shí)質(zhì)性的良好效果.1建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要確保符合建筑安裝企業(yè)的活動(dòng)特點(diǎn)建筑安裝企業(yè)施工隊(duì)伍是流動(dòng)的，承接施工項(xiàng)目是分散的；有的施工項(xiàng)目遠(yuǎn)離公司總部，工程內(nèi)容繁雜,施工周期短,施工人員和施工機(jī)具的調(diào)動(dòng)比較頻繁，項(xiàng)目經(jīng)理部班子的組合也隨著項(xiàng)目的竣工而變化.建筑安裝企業(yè)的這些特點(diǎn)，給貫標(biāo)工作帶來很大的難度。因此，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,形成管理體系文件，既要符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還要適應(yīng)建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn),這樣才能保證體系文件的可操作性，才能達(dá)到企業(yè)管理體系有效運(yùn)行的目的。2將企業(yè)貫標(biāo)的目的定位在建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制上，追求創(chuàng)新突破傳統(tǒng)觀念的束縛貫標(biāo)認(rèn)證的最終效果表現(xiàn)在取得認(rèn)證證書，那不是我們貫標(biāo)認(rèn)證的目的。取得證書并不必然表明管理水平高,而只能說明所引入標(biāo)準(zhǔn)要求的管理模式達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的最低要求.要想取得更好的效果,需付出更多的努力。要實(shí)現(xiàn)體系有效運(yùn)行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的方法，要不斷創(chuàng)新，不斷變化。企業(yè)做好一項(xiàng)改進(jìn)不難，難的是不斷改進(jìn)，形成“持續(xù)改進(jìn)”的機(jī)制；企業(yè)中一個(gè)人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)不難,難的是人人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)，人人參與持續(xù)改進(jìn).如果一個(gè)企業(yè)每個(gè)人都參與實(shí)施持續(xù)改進(jìn),那么該企業(yè)就自然而然地形成了“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制.3建立“持續(xù)改進(jìn)"機(jī)制要重視閉環(huán)控制無論是GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，還是GB／T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，都要求建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。建立持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)要求重視“策劃”過程，“策劃”是持續(xù)改進(jìn)的重要一環(huán),只有策劃出了最佳的方案,才為實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。“策劃”形成了最佳方案，方案轉(zhuǎn)換為結(jié)果。必須經(jīng)過“實(shí)施”這一環(huán)，“實(shí)施”不能偏離“策劃”形成的方案，要保證不偏離方案，實(shí)施者就必須了解方案，把方案變?yōu)閷?shí)施者的行動(dòng)準(zhǔn)則，才能把最佳方案轉(zhuǎn)化為最佳結(jié)果。方案的效果如何需要通過檢查、測量才能判斷，需要經(jīng)過評(píng)價(jià)才能知曉.因此，“檢查評(píng)價(jià)”環(huán)節(jié)又是“實(shí)施”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過“檢查評(píng)價(jià)”環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)和找出存在問題還不能達(dá)到目的，還要將這些問題改正，以達(dá)到最終的最佳效果才是我們的目的.因此，“改進(jìn)”又是“檢查評(píng)價(jià)”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。如何改進(jìn)發(fā)現(xiàn)的問題，又是擺在我們面前的課題，要解決這個(gè)課題又需要“策劃"改進(jìn)方案，于是就形成了一個(gè)閉環(huán)：P（策劃)一D（實(shí)施)一C（檢查)一A(改進(jìn)）一P（策劃）。閉環(huán)在控制下運(yùn)行，企業(yè)的管理水平就會(huì)不斷上升.4建立“持續(xù)改進(jìn)"機(jī)制要抓好企業(yè)的幾項(xiàng)“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng)4．1“管理評(píng)審”是企業(yè)最高級(jí)別的“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng)4．1．1企業(yè)的最高管理者必須是“管理評(píng)審”活動(dòng)的主持者質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否適宜企業(yè)的特點(diǎn)，其運(yùn)行是否有效是最高管理者高度關(guān)注的問題。管理評(píng)審要對(duì)企業(yè)體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，這關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展.因此，管理評(píng)審活動(dòng)從策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)都需要最高管理者參與，做出決定.4．1．2管理評(píng)審活動(dòng)環(huán)節(jié)管理評(píng)審活動(dòng)需要策劃。最高管理者根據(jù)企業(yè)的運(yùn)行和發(fā)展，需要解決很多方面的問題。簡單的問題可以立即做出決定,但有些重大問題則需要最高管理者集中廣大管理者的智慧，充分論證，在有成功把握的基礎(chǔ)上做出決策，這對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展非常重要。因此,最高管理者把這些需要集中論證的問題對(duì)主控部門發(fā)出指令，貫標(biāo)主控部門根據(jù)最高管理者的指示，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用體系文件的規(guī)定策劃形成管理評(píng)審計(jì)劃.為保證計(jì)劃的適宜性,需經(jīng)過管理者代表的審核,還要經(jīng)過最高管理者的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的過程就是最高管理者對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的再策劃,有些內(nèi)容要修改，有些內(nèi)容要補(bǔ)充,使管理評(píng)審的內(nèi)容真正代表最高管理者的意圖和愿望.4．1．3管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施環(huán)節(jié)最高管理者批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃，由主控部門登記發(fā)放到各位領(lǐng)導(dǎo)，及各部門、各單位和各項(xiàng)目部的管理者.管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)入實(shí)施環(huán)節(jié)，收到管理評(píng)審計(jì)劃的人員和單位就管理評(píng)審計(jì)劃中列入的課題，組織相關(guān)人員實(shí)施評(píng)審,就這些課題組織討論，收集相關(guān)信息作為論據(jù),形成每個(gè)人員和部門的意見.在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，最高管理者把收到管理評(píng)審計(jì)劃的部門、單位的有關(guān)人員集中起來，對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃中提出的課題，進(jìn)行較大范圍的集中評(píng)審.各位人員將各部門討論和論證的意見在會(huì)上發(fā)表,主管部門派做詳細(xì)地會(huì)議記錄.最高管理者在聽取大家的意見后,形成最后的決策，對(duì)重大問題做出最終安排，要求各部門對(duì)決定貫徹實(shí)施。主管部門根據(jù)會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)最高管理者的決定做出實(shí)施安排，并提出實(shí)施改進(jìn)的時(shí)間要求。4．1．4管理評(píng)審的“檢查”和“改進(jìn)”環(huán)節(jié)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，送交最高管理者批準(zhǔn)。最高管理者認(rèn)為無誤，符合自己的想法后，簽發(fā),而由主管部門發(fā)放到公司各領(lǐng)導(dǎo)，各部門進(jìn)行貫徹落實(shí)。到了規(guī)定的時(shí)間要求，由管理者代表組織相關(guān)人員到各個(gè)部門、各單位對(duì)管理評(píng)審報(bào)告的貫徹落實(shí)的情況進(jìn)行檢查,主控部門派人做詳細(xì)的記錄。所有部門、單位都在檢查之后,由主控部門根據(jù)跟蹤檢查記錄編寫管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，把這次管理評(píng)審活動(dòng)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行匯總,指出還存在哪些問題、什么原因等，并在跟蹤驗(yàn)證報(bào)告中闡述清楚.管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，要作為下次管理評(píng)審活動(dòng)的輸入信息,提交下一次管理評(píng)審對(duì)存在問題的改進(jìn)策劃，使管理評(píng)審活動(dòng)形成P—D—C-A—P閉環(huán)控制。4．2管理體系的內(nèi)部審核是在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下的全面持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)內(nèi)部審核要結(jié)合建筑安裝企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行，由于施工項(xiàng)目分散,可將內(nèi)部審核活動(dòng)和企業(yè)傳統(tǒng)的綜合安全大檢查結(jié)合進(jìn)行，確保每個(gè)項(xiàng)目都在內(nèi)部審核覆蓋范圍之內(nèi)，當(dāng)所有的項(xiàng)目部都經(jīng)過內(nèi)審之后，公司可以集中對(duì)公司總部實(shí)施內(nèi)部審核(包括最高管理層)，從而確保內(nèi)部審核的全面性和有效性。4．3不合格品控制是各單位日常的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)當(dāng)在施工過程中，發(fā)現(xiàn)的任何不符合要求的環(huán)節(jié)都屬于不符合和不合格品，要有發(fā)現(xiàn)者對(duì)其性質(zhì)做出評(píng)價(jià)，責(zé)成責(zé)任部門整改.對(duì)于性質(zhì)嚴(yán)重的要分析原因，制定糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，確保不合格品的重復(fù)發(fā)生。4．4數(shù)據(jù)分析是企業(yè)深層的持續(xù)性改進(jìn)活動(dòng)數(shù)據(jù)是廣泛的信息的代名詞，要重視建立，保持體系運(yùn)行中的記錄.記錄是證據(jù)性的文件，記錄是數(shù)據(jù)的載體，是實(shí)施數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，凡是標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持記錄的環(huán)節(jié)，必須建立，收集相關(guān)的數(shù)據(jù),形成記錄并予以保持。貫標(biāo)主管部門對(duì)這些數(shù)據(jù)的收集和保管的部門,提出數(shù)據(jù)分析和安排,提供持續(xù)改進(jìn)的決策信息。要利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效工具，得出發(fā)展趨勢(shì)和苗頭，發(fā)現(xiàn)潛在的不符合項(xiàng).4．5糾正措施和預(yù)防措施控制是最高境界的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)對(duì)于存在的不合格而尚未出現(xiàn)不合格品，但發(fā)展下去會(huì)出現(xiàn)不合格品的可能的環(huán)節(jié)實(shí)施控制,預(yù)防不合格品的發(fā)生是企業(yè)管理水平提高的理想境界.按照體系文件的規(guī)定實(shí)實(shí)在在去抓，必然使企業(yè)體系運(yùn)行的有效性產(chǎn)生質(zhì)的飛躍.5結(jié)語綜上所述，建筑安裝企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行要結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，不能出現(xiàn)“雙軌"現(xiàn)象，要突破傳統(tǒng)的管理觀念，采取持續(xù)改進(jìn)的有效措施,從而實(shí)現(xiàn)管理體系的有效運(yùn)行。事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點(diǎn)，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,在各個(gè)部門的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。通州建總集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/TZQ.E。O—B-2021質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系程序文件2021年3月28日發(fā)布2021年3月28日實(shí)施通州建總集團(tuán)發(fā)布發(fā)布令集團(tuán)公司依據(jù)GB/T19001-2021idtISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001—2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》(Q/TZQ—A—2021)、《環(huán)境管理手冊(cè)》(Q/TZE-A-2021)、《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（Q/TZO—A-2021)編制《程序文件》(Q/TZQ.E。O—B—2021）.它是集團(tuán)公司“三體系"文件的重要組成部分，是集團(tuán)公司管理活動(dòng)的準(zhǔn)則。為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的方針和目標(biāo)，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)“三體系”程序文件，并遵照?qǐng)?zhí)行?！冻绦蛭募罚≦/TZQ。E.O—B—2021）于2021年3月28日發(fā)布、實(shí)施，原《程序文件》【Q/TZQ.E-B-2021】同時(shí)廢止。本《程序文件》由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，其中各程序具體解釋工作由各主相關(guān)部室負(fù)責(zé)。管理者代表:瞿啟忠2021年3月28日程序文件目錄序號(hào)程序名稱編號(hào)頁次1三體系兼容程序文件控制程序Q/TZQ.E。O—B01—2021HYPERLINK\l"OLE_LINK1”12記錄控制程序Q/TZQ.E.O—B02—2021HYPERLINK\l"OLE_LINK2”163信息溝通程序Q/TZQ.E.O-B03—2021HYPERLINK\l”O(jiān)LE_LINK3”204管理評(píng)審程序Q/TZQ.E.O-B04—2021HYPERLINK\l"OLE_LINK4”265人力資源管理程序3HYPERLINK\l"OLE_LINK5”336內(nèi)部審核程序Q/TZQ。E。O—B06—2021HYPERLINK\l"OLE_LINK6”447安環(huán)兼容程序法律、法規(guī)獲取與識(shí)別管理程序Q/TZE.O-B01—2021HYPERLINK\l”O(jiān)LE_LINK7"568監(jiān)測和測量管理程序Q/TZE.O—B02—2021HYPERLINK\l”O(jiān)LE_LINK8"609應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序Q/TZE.O-B03—2021HYPERLINK\l"OLE_LINK9"6410Q/TZE.O-B04-2021HYPERLINK\l”O(jiān)LE_LINK10"7011運(yùn)行控制程序Q/TZE.O-B05-2021HYPERLINK\l"a1"7912合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序Q/TZE。O—B06—2021HYPERLINK\l”a2"9613質(zhì)量程序質(zhì)量目標(biāo)管理程序Q/TZQ—B01—2021HYPERLINK\l”a3”9914施工機(jī)具控制程序Q/TZQ-B02—2021HYPERLINK\l"a4"10115工程項(xiàng)目投標(biāo)和合同管理程序Q/TZQ—B03—2021HYPERLINK\l”a5”11416Q/TZQ—B04-2021HYPERLINK\l”a6”12117分包管理程序Q/TZQ-B05-2021HYPERLINK\l”a7”13118施工質(zhì)量管理程序Q/TZQ—B06-2021HYPERLINK\l”a8”13819施工質(zhì)量檢查程序Q/TZQ-B07—2021HYPERLINK\l"a9"15720試驗(yàn)、檢測管理程序Q/TZQ—B08-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK19"16321不合格品控制程序Q/TZQ-B09—2021HYPERLINK\l"a11"16922檢測設(shè)備控制程序Q/TZQ—B10—2021HYPERLINK\l”a12”17323顧客滿意程度測量程序Q/TZQ—B11—2021HYPERLINK\l"a13”17924改進(jìn)程序Q/TZQ—B12-2021HYPERLINK\l"a14”18725數(shù)據(jù)分析程序Q/TZQ-B13—2021HYPERLINK\l”a15"19326環(huán)境程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序Q/TZE-B01-2021HYPERLINK\l"a16"19727職業(yè)健康安全程序Q/TZO-B01—2021HYPERLINK\l”O(jiān)LE_LINK27”20428現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理程序Q/TZO—B02-2021HYPERLINK\l”O(jiān)LE_LINK28”21229事故、事件管理程序Q/TZO—B03—2021HYPERLINK\l”O(jiān)LE_LINK29"220（Q/TZQ。E。O—B01-2021)1目的為了對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本，特制定本程序。2范圍適用于與管理體系有關(guān)的文件控制。3術(shù)語和定義采用《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境管理手冊(cè)》和《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4。1集團(tuán)公司4。1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的審批發(fā)布.4。1。2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批發(fā)布.4。1。3綜合辦公室是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的收發(fā)和檔案管理工作。4.1。4工程技術(shù)部結(jié)合年度內(nèi)審，組織對(duì)管理體系文件的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評(píng)審；同時(shí)負(fù)責(zé)體系文件的修改、換版等管理工作。4.1.5各職能部室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫、更改和管理,并配合工程技術(shù)部作好相關(guān)程序的評(píng)審和修訂工作。4.2分公司4.2。1分公司經(jīng)理批準(zhǔn)分公司文件。4。2.2各職能科室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫、更改和管理。4.2.3辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和建檔管理。4.3項(xiàng)目部4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目部文件.4.3。2資料員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)和管理。5工作程序5.1體系文件的分類5。1。1手冊(cè)；5。1。2程序文件；5。1.3支持性文件；5。1.4標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)等。5.2編號(hào)和標(biāo)識(shí)5。2.1文件必須按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)：a質(zhì)量手冊(cè)Q/TZQ—A-△b環(huán)境管理手冊(cè)Q/TZE-A—△c職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Q/TZO—A-△d程序：三體系兼容程序Q/TZQ。E。O—B□—△安環(huán)兼容程序Q/TZE。O-B□-△質(zhì)量程序Q/TZQ-B□—△環(huán)境程序Q/TZE-B□—△職業(yè)健康安全程序Q/TZO-B□-△e支持性文件Q/TZ-C□—△□-順序號(hào)△—年號(hào)5.2。2手冊(cè)、程序文件采用書面或電子形式,并標(biāo)注唯一分發(fā)號(hào)。5.2.3失效及作廢文件，應(yīng)注以“作廢”標(biāo)識(shí)。5.3編寫5.3.1管理者代表組織編寫手冊(cè)及程序文件.5。3。2各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫工作。5.4批準(zhǔn)5.4.1集團(tuán)公司級(jí)文件由總經(jīng)理簽發(fā),綜合辦公室主任復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，部門領(lǐng)導(dǎo)審稿。5。4。2手冊(cè)由總經(jīng)理審批發(fā)布。5.4.3程序文件由管理者代表審批發(fā)布。5.4。3分公司級(jí)文件由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。5.4.5項(xiàng)目部級(jí)文件由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5文件的發(fā)放5.5.1集團(tuán)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)將手冊(cè)、程序文件發(fā)放至集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部室及分公司.5。5。25.5。3文件的發(fā)放，由擬發(fā)部門填寫“文件擬發(fā)審批表”。5。5.4文件發(fā)放須填寫“文件發(fā)放登記表”。5.5。5文件的領(lǐng)用/代領(lǐng)人要在“文件發(fā)放登記表”上簽名，如收文人在外地需郵寄時(shí)，需在“文件發(fā)放登記表”相應(yīng)欄注明誰經(jīng)手辦理。5。5.6文件丟失后，須向原發(fā)文部門辦理申請(qǐng)和批領(lǐng)手續(xù),申請(qǐng)中要說明丟失原因,如是受控文件，補(bǔ)發(fā)的文件另給新的發(fā)文號(hào)，同時(shí)注明原丟失文號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢的發(fā)文號(hào)通知有關(guān)部門。5。5.7集團(tuán)公司、分公司及項(xiàng)目部的文件管理人員負(fù)責(zé)填寫“收文登記表",并注明處理辦法（如存檔、轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱等）。5。5.8集團(tuán)公司文件由綜合辦公室發(fā)至分公司，分公司根據(jù)需要再發(fā)至項(xiàng)目部。5.5.9對(duì)需傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)的文件，由相關(guān)部門辦理“傳閱單"。5.6文件的更改5。6.1文件需更改時(shí)，由更改提出人填寫“文件更改審批表"，說明更改原因.5.6.2文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí),可由接替其崗位的人員審批，當(dāng)指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。5.6。3綜合辦公室發(fā)放“文件更改(銷毀）通知單"，并辦理手續(xù)。持有人收到文件更改通知后，在原文件作出明顯標(biāo)識(shí)。5.6.4非文件更改部門/人不得以任何理由自行修改任何文件。5。7文件的換版與作廢5。7.1文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)可進(jìn)行換版,原版本文件作廢，換發(fā)新版本。5。7。2作廢文件由文件持有者自行銷毀，需作保留的作廢文件，必須加蓋“失效留用”標(biāo)記后方可留用。5。8文件的管理5。8.1文件經(jīng)擬定、審核、批準(zhǔn)后，文件底稿由發(fā)文單位的文件管理員登記歸檔。5.8.2需借閱文件的人員，填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批方可借閱，借閱者應(yīng)按期歸還文件。5.8.3各職能部室/科室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集，識(shí)別其適宜性和有效性，并列入“法律、法規(guī)清單"，根據(jù)需要，分發(fā)給相關(guān)部門和人員.5.8.4各單位文件管理員及時(shí)做好收發(fā)登記.5.8。5工程技術(shù)部應(yīng)在每年的第二次內(nèi)審后，根據(jù)兩次內(nèi)審的情況和各部門的反饋情況，對(duì)體系文件的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行年度評(píng)審。體系文件如需修改,按本程序5.6執(zhí)行。5.8。6歸檔文件的保存期限,執(zhí)行《檔案管理制度》及綜合辦公室門有關(guān)文件執(zhí)行。5.9電子文件管理5.9.1電子文件的發(fā)放,由擬發(fā)部門在信息化平臺(tái)的辦公自動(dòng)化中新發(fā)起一個(gè)針對(duì)企業(yè)內(nèi)部或者外部的發(fā)文處理過程。5.9。2電子文件的發(fā)放有同步流程和流程模板兩種流程模式.5.9.3點(diǎn)“同步流程”頁簽，將電子文件審批人員從“未選名單”中選到“已選名單”中，點(diǎn)〖確定〗按鈕，同步流程選好。5。9。4點(diǎn)“流程模板”頁簽，選定“模版類型”,在此類型下，選擇相應(yīng)“模版名稱"，根據(jù)實(shí)際發(fā)文需要完成流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置，點(diǎn)〖確定〗按鈕，完成流程模版的設(shè)置.5.9。5采取以上兩種任意一種發(fā)文流轉(zhuǎn)模式流程結(jié)束后，由文件發(fā)放人按照選擇定義好的流程模板流轉(zhuǎn)文件，并打印三份紙質(zhì)文件存檔。5.9。6按照定義好的收文流程,收文自動(dòng)流轉(zhuǎn)，在信息化平臺(tái)的辦公自動(dòng)化內(nèi)部收文中查收文件。5。9。7信息化平臺(tái)中的電子文件,都集中歸檔到發(fā)文、收文維護(hù)，檔案管理員可根據(jù)文件的流轉(zhuǎn)情況對(duì)文件是否有效進(jìn)行備注。6記錄和表格6.1文件擬發(fā)審批表（Q。E。O-B01—01；Q。E.O-B01-02）6。2文件發(fā)放登記表（—B01-03）6。3收文登記表（-B01—04）6。4法律、法規(guī)清單（Q。E.O-B01—05）6.5文件更改審批表（Q。E.O-B01-06）6.6文件更改通知單（Q。E。O—B01-07）6.8文件借閱登記表（Q。E。O-B01-08）6。9傳閱單(Q。E.O-B01-09）7相關(guān)文件7。1《檔案管理制度》7。2《記錄控制程序》(Q/TZQ。E.O—B02—2021）7.3《企業(yè)信息化管理系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)》文件擬發(fā)審批表Q。E。O-B01—01簽發(fā)復(fù)核會(huì)簽審稿文件標(biāo)題:主辦單位和擬稿人：附件:主送機(jī)關(guān)：抄報(bào)機(jī)關(guān)：抄送機(jī)關(guān)：發(fā)文:[]號(hào)年月日封發(fā)打字：校對(duì):份數(shù)：注：本表適用于集團(tuán)公司及分公司范圍內(nèi)的文件擬發(fā)審批。文件擬發(fā)審批表Q.E.O—B01-02文件名稱擬稿人文件編號(hào)文件來源擬發(fā)份數(shù)文件內(nèi)容發(fā)放范圍批準(zhǔn)意見審核人年月日注：本表適用于項(xiàng)目部文件擬發(fā)審批。文件發(fā)放登記表Q.E。O—B01—03文件名稱文件編號(hào)發(fā)文人發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用收文人/經(jīng)辦人（簽字）備注部門/人日期收文登記表Q.E。O-B01—04收文日期文件名稱文件編號(hào)發(fā)文單位份數(shù)處理方法備注法律、法規(guī)清單Q。E。O-B01-05序號(hào)名稱頒布/修改日期實(shí)施日期備注文件更改審批表Q.E。O-B01—06文件名稱文件編號(hào)更改提出人日期原文內(nèi)容更改原因更改后內(nèi)容審核意見審核人年月日批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人年月日文件更改通知單Q.E。O-B01—07文件名稱通知部門文件編號(hào)被通知單位/部門原文內(nèi)容更改原因更改后內(nèi)容更改生效時(shí)間文件借閱登記表Q.E。O—B01—08日期文件編號(hào)文件名稱借閱人批準(zhǔn)人歸還日期備注文件傳閱單—B01—09來文單位來文號(hào)來文內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱者簽名傳閱意見辦公室意見辦理結(jié)果記錄控制程序3）1目的對(duì)管理體系運(yùn)行記錄予以控制和管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求及體系的有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)，為制訂改進(jìn)措施和糾正措施、預(yù)防措施提供依據(jù)，特制定本程序。2適用范圍適用于管理體系運(yùn)行過程中所有的記錄。3術(shù)語和定義采用《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境管理手冊(cè)》及《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司4。1。1工程技術(shù)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各部門記錄管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。4.1.2各部門負(fù)責(zé)本部、室記錄的收集、整理、保存。4。1。3綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔記錄的保存。4.2分公司4。2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)分公司各科、室及項(xiàng)目部記錄管理的指導(dǎo)監(jiān)督及檢查,并歸檔上報(bào)有關(guān)記錄。4。2。2各科、室做好本科、室記錄的收集、整理、保存。4.3項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部記錄的收集、整理、保存.5工作程序5.1記錄的分類5.1。1體系運(yùn)行記錄;5.1。2產(chǎn)品、過程記錄。5。2記錄的標(biāo)識(shí)5。2。1程序文件中有規(guī)定的記錄表格，嚴(yán)格按程序文件設(shè)定的編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5。2。2產(chǎn)品、過程中的記錄按照國家和地方的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2。3同樣的表格有多張時(shí)應(yīng)編順序號(hào),按順序號(hào)排列。5。2.4作廢的記錄標(biāo)識(shí)要求執(zhí)行《文件控制程序》.5.3記錄的收集、編目5。3。1各部門及時(shí)做好各自記錄的收集、整理。5.3。2按不同類別和內(nèi)容進(jìn)行編目,即應(yīng)有封面、名稱、目錄等，便于檢索。5.3.3各部門將本部門所形成的記錄按不同名稱列入“記錄清單”內(nèi)。5。4記錄的填寫要求5.4。1記錄的字跡要清晰、真實(shí)，如有改變，應(yīng)在修改處劃杠，標(biāo)明更改內(nèi)容，對(duì)重要信息和數(shù)據(jù)的更改應(yīng)由更改人簽字或蓋章，并注明日期。5。4。2填寫記錄必須使用鋼筆、簽字筆、園珠筆或打印。5.5記錄的查閱、借閱5。5。1歸檔前的記錄查閱、借閱由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理手續(xù)。5。5.2歸檔后的記錄查閱、借閱執(zhí)行《檔案管理制度》。5.6記錄的保存、保護(hù)5.6。1歸檔前的記錄由各部門負(fù)責(zé)保存。5。6。2集團(tuán)公司5.6.3工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部及時(shí)將體系運(yùn)行記錄和一套工程竣工資料整理移交至技術(shù)質(zhì)量科。5.6.4技術(shù)質(zhì)量科將Ⅰ類項(xiàng)目竣工資料移交至集團(tuán)公司綜合辦公室.5.6。5歸檔后記錄的保存、保護(hù)執(zhí)行《檔案管理制度》。5。6.6記錄存放于通風(fēng)、干燥的地方。5。6.7記錄的保存期執(zhí)行《檔案管理制度》。5。7記錄的銷毀處理歸檔前記錄銷毀由各單位自行銷毀,具體執(zhí)行《文件控制程序》；歸檔后記錄的銷毀處理執(zhí)行《檔案管理制度》。5。8檢查5.8.1工程技術(shù)部每半年對(duì)集團(tuán)公司各部門、公司各科室進(jìn)行記錄控制執(zhí)行情況的檢查,對(duì)項(xiàng)目部記錄控制情況進(jìn)行抽查。5.8。2分公司技術(shù)質(zhì)量科每季度對(duì)公司各科室及項(xiàng)目部進(jìn)行記錄控制執(zhí)行情況的檢查。6記錄和表格6。1記錄清單（Q。E。O—B02-01）7相關(guān)文件7。1《檔案管理制度》7。2《文件控制程序》(Q/TZQ。E.O—B01-2021）記錄清單Q.E。O-B02—01序號(hào)記錄名稱編號(hào)記錄形成部門（人)備注信息溝通程序(Q/TZQ.E。O—B03-2021）1目的為了對(duì)信息溝通活動(dòng)進(jìn)行控制，確保管理體系的有效性得到溝通，特制定本程序.2適用范圍適用于內(nèi)、外部信息的協(xié)商、溝通與處理。3術(shù)語和定義采用《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境管理手冊(cè)》和《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司4.1。1綜合辦公室負(fù)責(zé)信息的收集和處理。4.1.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集、整理及工作范圍內(nèi)信息的溝通與處理.4.2分公司相關(guān)科室收集、溝通、處理分公司內(nèi)外信息。4.3項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)收集內(nèi)外信息，相關(guān)人員負(fù)責(zé)溝通、處理項(xiàng)目部內(nèi)外信息。5工作程序5。1信息分內(nèi)部信息和外部信息5。1.1a質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針;b內(nèi)、外審核和管理評(píng)審的結(jié)果；c發(fā)生的重大事件、事故和重大環(huán)境影響；de目標(biāo)、指標(biāo)及方案的實(shí)施;f監(jiān)測與測量的結(jié)果；g不符合、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施；h應(yīng)急情況信息；i日常聯(lián)絡(luò)、監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)情況；j體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的其它信息；k法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度及遵循情況。5。1.2外部信息是指與各相關(guān)方交流產(chǎn)生的信息,主要包括：a工程信息；b合同及修改；c相關(guān)方(包括職工家屬、顧客、供方、承包方、合同方、施工現(xiàn)場周邊環(huán)境居民）的信息；d來自上級(jí)的信息；e市場需求信息;f法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的信息；g質(zhì)量回訪和服務(wù)信息；h同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)信息。5。2信息溝通的方式。采可用口頭傳達(dá)、、網(wǎng)絡(luò)、、會(huì)議、刊物、信函、宣傳欄、黑板報(bào)等方法。5。3內(nèi)部信息交流的實(shí)施5。3.15。3.2管理評(píng)審和內(nèi)、外審核及不符合的信息,以管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告、不符合糾正與預(yù)防措施報(bào)告的形式下發(fā)到相關(guān)部門。5.3。3獲取和更新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度及其它要求，按《文件控制程序》和《法律、法規(guī)獲取與識(shí)別管理程序》進(jìn)行處理。5.3.4工程技術(shù)部將體系運(yùn)行中產(chǎn)生的重要信息向管理者代表匯報(bào).5.3。5緊急情況產(chǎn)生的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》執(zhí)行。5.3。65.4外部信息交流的實(shí)施5。4.1工程技術(shù)部通過會(huì)議、、網(wǎng)絡(luò)等形式，及時(shí)獲取上級(jí)技術(shù)質(zhì)量部門或業(yè)務(wù)主管部門有關(guān)質(zhì)量信息。5.4.2安全項(xiàng)目管理部通過會(huì)議、、網(wǎng)絡(luò)等形式，及時(shí)獲取上級(jí)環(huán)保部門或業(yè)務(wù)主管部門有關(guān)環(huán)保信息。5。4。3市場管理部通過、、網(wǎng)絡(luò)等方式收集工程信息、問詢、合同及修改、市場需求，并及時(shí)通知相應(yīng)區(qū)域分公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客接洽。5.4.3綜合辦公室通過、、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等方式收集同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)以及各類工作建議，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5。4.4收到相關(guān)方提出抱怨的部門，及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門/相關(guān)科室/項(xiàng)目部，5。4.5與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集和識(shí)別執(zhí)行《文件控制程序》或《法律、法規(guī)獲取與識(shí)別管理程序》.5.4。6顧客滿意度信息收集。5。4.6.1市場管理部/經(jīng)營科收集顧客的郵件、來電、來函、來訪、、談話記錄.5.4.6。2市場管理部每半年收集分公司上報(bào)的“顧客滿意程度匯總表"。5。4.6.3經(jīng)營科收集項(xiàng)目部上報(bào)的顧客反映強(qiáng)烈的信息（投訴抱怨).5.4.6.4經(jīng)營科向顧客發(fā)送“顧客滿意程度調(diào)查表"，定期走訪。5.5項(xiàng)目部用公告欄公布“重要環(huán)境因素清單”或用書面形式發(fā)放“重要環(huán)境因素清單”給來現(xiàn)場的合同方和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門,并做好發(fā)放記錄。5.6記錄的管理相關(guān)部門負(fù)責(zé)信息的接受、處理、記錄，填寫“信息處理記錄"，由記錄單位保存、利用。6記錄和表格6。1信息處理記錄(Q。E.O-B03—01）7相關(guān)文件7.1《管理評(píng)審程序》（Q/TZQ.E.O-B04—2021)7。2《內(nèi)部審核程序》(Q/TZQ.E。O—B06—2021）7.3《法律、法規(guī)獲取與識(shí)別管理程序》(Q/TZE。O—B01—2021）7.4《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》（Q/TZE.O-B04-2021）7。5《文件控制程序》(Q/TZQ.E。O—B01-2021）信息處理記錄Q.E。O-B03—01序號(hào)接受時(shí)間主要內(nèi)容處理記錄人備注管理評(píng)審程序(Q/TZQ。E.O-B04-2021）1目的總經(jīng)理對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并能滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系改進(jìn)的要求。2適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)管理體系的評(píng)審。3術(shù)語和定義采用《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境管理手冊(cè)》及《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司4。1。1工程技術(shù)部是本程序的歸口管理部門，編制評(píng)審計(jì)劃與評(píng)審報(bào)告，制定整改（改進(jìn)）措施報(bào)告，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄與整理。4.1。24.1。3總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4。1.4管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4。1.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提供與管理評(píng)審有關(guān)的資料，負(fù)責(zé)整改（改進(jìn)）措施的實(shí)施。4。2分公司分公司經(jīng)理提供與管理評(píng)審有關(guān)的資料,負(fù)責(zé)整改（改進(jìn)）措施的實(shí)施。5工作程序5。1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1年度評(píng)審計(jì)劃5.1.1。1年度管理評(píng)審頻率：每年至少進(jìn)行一次。5。1.1.2每次評(píng)審應(yīng)在管理體系內(nèi)部審核后進(jìn)行.5.1.2適時(shí)評(píng)審計(jì)劃當(dāng)遇有下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理決定追加和組織管理評(píng)審。a體系覆蓋范圍發(fā)生變化時(shí)；b方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源等有較大變化時(shí);c組織機(jī)構(gòu)或體系文件發(fā)生重大變化時(shí);d工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重滑坡、發(fā)生重大事故（事件）、發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境影響時(shí)；e市場形勢(shì)與法律法規(guī)有重大變化時(shí)；f相關(guān)方對(duì)某一或幾個(gè)環(huán)節(jié)反饋信息非常強(qiáng)烈時(shí).5。1。3評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容5。1。3.1評(píng)審目的；5.1.3。2評(píng)審組織;5。1.3.3評(píng)審內(nèi)容;5。1.3.4評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)安排等。5.1.4評(píng)審計(jì)劃的編制、發(fā)放5.1。4.1工程技術(shù)部5.1。4.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的發(fā)放。5.1。4.3評(píng)審計(jì)劃應(yīng)在評(píng)審前一周發(fā)放到各相關(guān)部門及評(píng)審人員。發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、三總師、相關(guān)分管副總經(jīng)理及相關(guān)部室、相關(guān)公司負(fù)責(zé)人。5.2評(píng)審準(zhǔn)備工程技術(shù)部負(fù)責(zé)向管理者代表匯報(bào)前階段管理體系的運(yùn)行情況，并組織收集有關(guān)評(píng)審資料,準(zhǔn)備必要的文件，由管理者代表確認(rèn)。5。3評(píng)審的輸入：5。3.1審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核的結(jié)果；5。3.2合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；5。3.3相關(guān)方的反饋信息,包括顧客滿意程度的測量及抱怨，投訴；5.3.4組織的環(huán)境績效，如環(huán)境監(jiān)測報(bào)告等； 5.3。5改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不5。3.6以往管理評(píng)審后續(xù)措施的實(shí)施情況及有效性的監(jiān)控結(jié)果；5。3。7可能影響集團(tuán)公司管理體系的變化，包括內(nèi)部與外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、環(huán)境因素的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)與利用等；5.3.8體系的貫徹情況，包括方針的適宜性，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況,管理方案的實(shí)施情況;過程的績效和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的結(jié)果等；對(duì)于體系進(jìn)行改進(jìn)的建議。5。4評(píng)審實(shí)施5。4。1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。5。4。2管理者代表對(duì)評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。評(píng)審內(nèi)容包括以下方面:5.4。2。1方針的適宜性；5.4。2.2目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分解情況、實(shí)現(xiàn)程度，方案的完成情況；5。4。2.35.4。3。4法律、法規(guī)的符合性；5.4.2.5審核結(jié)果；5。4.2.6資源配置是否滿足體系的要求；5.4.2.7相關(guān)方關(guān)注的問題.5.4.3參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審的內(nèi)容發(fā)表意見，作出評(píng)價(jià).5.4。4總經(jīng)理對(duì)評(píng)審意見作出評(píng)審結(jié)論。5。4.5工程技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄、整理。5.5評(píng)審報(bào)告5.5.1工程技術(shù)部編制評(píng)審報(bào)告.5.5。2評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定的措施：5。5.2.1管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)方針的適宜性與充分性及有效性、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、重要環(huán)境因素的控制、重要危險(xiǎn)源的控制、組織機(jī)構(gòu)、過程運(yùn)行控制及法律法規(guī)符合性等方面的評(píng)價(jià)，并在可能與需要的情況下進(jìn)行調(diào)整；5。5.2。2與相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn),包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；5。5。2。3資源需求,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)力資源等。5.5.3評(píng)審報(bào)告由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、三總師、各相關(guān)部門及各參評(píng)人員。5。6整改（改進(jìn)）措施的實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告中提出的整改（改進(jìn))措施的實(shí)施執(zhí)行《改進(jìn)程序》。6記錄和表格6。1評(píng)審計(jì)劃—B04—01)6.3評(píng)審報(bào)告（Q。E.O—BO4-02）6.4評(píng)審會(huì)議記錄7相關(guān)文件7。1《文件控制程序》(Q/TZQ.E。O—B01—2021）7。2《內(nèi)部審核程序》（Q/TZQ.E。O-B06-2021)7.3《記錄控制程序》（Q/TZQ。E.O—B02-2021)7.4《改進(jìn)程序》（Q/TZQ—B12—2021）7.5《人力資源管理程序》(Q/TZQ。E.O-B05-2021）7.6《監(jiān)測和測量管理程序》(Q/TZE。O-B02—2021）7.7《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》(Q/TZE.O-B06-2021)7.8《不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序》（Q/TZE。O—B04—2021）7。9《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》簽到單Q.E。O—B04-01序號(hào)姓名單位/部門職務(wù)備注評(píng)審報(bào)告Q。E。O—B04-02評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審時(shí)間主持人評(píng)審綜述（包括整改（改進(jìn)）建議和要求）:（可附頁)批準(zhǔn):人力資源管理程序（Q/TZQ。E。O-B05-2021）1目的為持續(xù)提供滿足公司發(fā)展需要的各類人力資源，不斷提高人力資源的數(shù)量和質(zhì)量,提升人力資源支撐力和競爭力，對(duì)承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足體系全過程控制的要求及具備實(shí)施體系和滿足相關(guān)方要求的意識(shí)與能力，特制訂本程序。2適用范圍適用于體系規(guī)定職責(zé)的所有人員能力、培訓(xùn)、意識(shí)的要求，代表集團(tuán)公司工作人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員，訪問者和其他人員.3術(shù)語和定義采用《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境管理手冊(cè)》和《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司4。1.1人力資源部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，建立人力資源庫，制定人事管理制度.4。1.2編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批并組織實(shí)施，并建立培訓(xùn)檔案和歸檔。4。1.3人力資源部制定各崗位人員的能力要求，并按要求配備提供人力資源。4。1。4組織開展員工績效考核。4.1.5負(fù)責(zé)制定薪酬制度，指導(dǎo)各單位按規(guī)定實(shí)施.4.2分公司負(fù)責(zé)提供本單位人員發(fā)展需求，組織落實(shí)相關(guān)人員培訓(xùn)并建立培訓(xùn)記錄和臺(tái)帳，對(duì)人員實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。4.3項(xiàng)目部項(xiàng)目工程師對(duì)項(xiàng)目部人員實(shí)施日常管理，提出項(xiàng)目部人員需求，組織與項(xiàng)目有關(guān)的施工技術(shù)培訓(xùn)。5工作程序5。1人事管理5。1.1人力資源規(guī)劃5。1.1.1人力資源部根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)外環(huán)境變化和發(fā)展的需求，預(yù)測企業(yè)發(fā)展對(duì)人力資源的需求，編制《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.1。2人力資源部每年對(duì)《人力資源發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)情況,并根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化對(duì)規(guī)劃進(jìn)行必要的調(diào)整，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。5.1.2崗位及崗位任職確定5。1.2。1集團(tuán)公司根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置機(jī)構(gòu)，擬定崗位編制，實(shí)行定崗、定編、定員、定職。組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置由總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。5.1。2。2人力資源組織各部門，根據(jù)崗位需要，制定各崗位的《職務(wù)說明書》，包括崗位名稱、相關(guān)的上下級(jí)崗位、崗位職數(shù)要求、任職條件（包括學(xué)歷、資歷、經(jīng)驗(yàn)、資格、年齡、培訓(xùn)、素質(zhì)和綜合能力與專業(yè)能力要求)、崗位職責(zé)、職業(yè)生涯發(fā)展等內(nèi)容。5.1.2。3由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)《職務(wù)說明書》的全面性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.5。1.2.4項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特殊作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.1.3人員引進(jìn)、配備5。1.3.1人力資源部依照《人力資源規(guī)劃》和《職務(wù)說明書》，本著“因崗擇人、公開平等、競爭擇優(yōu)"的原則，開展人員引進(jìn)的各項(xiàng)工作（包括提出招聘要求、擬定招聘計(jì)劃、確定招聘渠道、發(fā)布招聘公告、人員測試、錄用簽訂合同）5.1。3。2人力資源部建立公司人力資源庫，提供人才。集團(tuán)公司根據(jù)各崗位對(duì)員工能力的要求，以《職務(wù)說明書》為基礎(chǔ)，選擇能夠勝任的人員從事各崗位工作，合理配置人力資源。5。1.3。3人力資源部通過績效考核、調(diào)查了解等多種方式對(duì)各崗位人員的能力加以識(shí)別、評(píng)價(jià)，及時(shí)作出調(diào)整方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5。2培訓(xùn)管理5.2。1人力資源部對(duì)員工培訓(xùn)進(jìn)行總體策劃及監(jiān)督、考核，通過教育、培訓(xùn)或其他方式，提高并保持員工的能力.根據(jù)不同崗位，分別采取內(nèi)培、外培、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、人員交流、技術(shù)交底、實(shí)際操作等形式實(shí)施培訓(xùn)。5.2。2培訓(xùn)需求5.2.2。1項(xiàng)目工程師根據(jù)項(xiàng)目需要填寫“培訓(xùn)需求表”,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。如需分公司培訓(xùn)，報(bào)分公司辦公室。5.2。2。2分公司辦公室根據(jù)需要填寫“培訓(xùn)需求表",報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn).如需集團(tuán)公司培訓(xùn)，報(bào)人力資源部。5.2。2.3人力資源部根據(jù)需要填寫“培訓(xùn)需求表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2。3培訓(xùn)計(jì)劃5.2。3.1項(xiàng)目工程師編制項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2。3.2辦公室制定分公司培訓(xùn)計(jì)劃，由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3.3人力資源部制定各類人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.4培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容5.2。4.15.2.4.2培訓(xùn)內(nèi)容5.2.4。2。1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理、執(zhí)行人員進(jìn)行管理知識(shí)、管理方法和技能的培訓(xùn)。5.2.4.2。2對(duì)各類專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行管理和專業(yè)知識(shí)水平再提高的培訓(xùn).5.2.4。2.3對(duì)從事與體系有關(guān)人員、內(nèi)審員關(guān)于體系文件內(nèi)容及內(nèi)審有關(guān)要求的培訓(xùn)。5。2。4。2。4對(duì)操作工人上崗前崗位技能的培訓(xùn)，特別是對(duì)從事與重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源有關(guān)的人員的培訓(xùn)。5。2.4。2。5對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)和操作技能的崗位培訓(xùn)。5。2。4。2.6對(duì)特殊過程操作人員關(guān)于特殊過程控制要求的培訓(xùn)。5。2.4。2。7必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行與體系有關(guān)的意識(shí)、知識(shí)和能力的培訓(xùn)。5.2.4.2。8加強(qiáng)對(duì)全員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足相關(guān)方要求的意識(shí)教育的培訓(xùn).包括:適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；工作場所涉及的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響和安全隱患；應(yīng)急預(yù)案等。5。2.4.2。9對(duì)全體員工（包括新員工）進(jìn)行體系的方針、目標(biāo)和相關(guān)文件內(nèi)容的培訓(xùn).包括：環(huán)境管理體系方針，目標(biāo)、指標(biāo)和方案；職業(yè)健康安全管理體系方針,目標(biāo)和方案；管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件等.5。2.5培訓(xùn)方法5。2。5.1委培，根據(jù)相應(yīng)單位的需要及有關(guān)文件要求，委托具有培訓(xùn)資格能力的單位進(jìn)行上課培訓(xùn)。5。2.5.2內(nèi)培,采用上課、技術(shù)交底、示范、會(huì)議、自學(xué)等形式進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)。5.2.6培訓(xùn)實(shí)施5.2.6.1培訓(xùn)由人力資源部/分公司辦公室/項(xiàng)目工程師組織實(shí)施。5.2.6.2培訓(xùn)教學(xué)材料內(nèi)容與培訓(xùn)對(duì)象和教學(xué)目的相一致。5.2.6。3內(nèi)培授課教員應(yīng)滿足培訓(xùn)班的要求。5.2.6。4內(nèi)培必要時(shí)進(jìn)行考核。5.2。6。5培訓(xùn)人員的要求執(zhí)行總公司《培訓(xùn)制度》，各種培訓(xùn)須留下培訓(xùn)記錄。5.2.7培訓(xùn)檔案管理5.2.7。1項(xiàng)目部資料員做好項(xiàng)目培訓(xùn)臺(tái)帳和培訓(xùn)記錄，收集項(xiàng)目持證上崗人員證書復(fù)印件，并分門別類列出，報(bào)分公司辦公室。5.2。7.2辦公室做好分公司培訓(xùn)臺(tái)帳和培訓(xùn)記錄。列出各類持證上崗人員匯總表并復(fù)印一份報(bào)人力資源部。5.2。7.3人力資源部做好集團(tuán)公司培訓(xùn)臺(tái)帳和培訓(xùn)記錄。人力資源部對(duì)分公司上報(bào)來的各類持證上崗人員分類匯總。5.2.7。4培訓(xùn)檔案由專人負(fù)責(zé)，及時(shí)歸檔。5.2.8培訓(xùn)總結(jié)和評(píng)價(jià)5。2。8。1辦公室年終負(fù)責(zé)對(duì)分公司培訓(xùn)情況進(jìn)行全面總結(jié)和評(píng)價(jià).5.2。8.2人力資源部年終做好公司所培訓(xùn)情況的全面總結(jié)和評(píng)價(jià)。5.2。8。3總結(jié)和評(píng)價(jià)應(yīng)包括：培訓(xùn)總體評(píng)價(jià)、培訓(xùn)人員整體情況及培訓(xùn)效果、培訓(xùn)組織情況、計(jì)劃完成情況及計(jì)劃未完成的原因等。5。3員工考核5.3。1員工考核主要考核員工工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績?nèi)齻€(gè)方面的情況.5。3。25.3。3逐級(jí)考核實(shí)行年度考核，每年一月份考核上年度的工作情況。5.3。4互評(píng)按年度進(jìn)行，每年一月底前由所在單位負(fù)責(zé)人組織本單位員工上年度互評(píng).5。3。5通過對(duì)考核結(jié)果的分析、利用和控制，改進(jìn)員工行為，充分發(fā)揮人力資本效能?？己私Y(jié)果作為員工勞動(dòng)合同續(xù)簽、崗位調(diào)整、職務(wù)升降的重要依據(jù)。5.3。6具體考核執(zhí)行《員工考核試行辦法》6記錄和表格—B05-01)6。2培訓(xùn)計(jì)劃表（Q。E.0—B05—02）6。3培訓(xùn)記錄表(Q.E。0—B05-03）6.4培訓(xùn)臺(tái)帳(Q。E。0-B05—04)6。5資格認(rèn)可證書（復(fù)印件）6。6簽到單（Q。E。0—B04-01）7相關(guān)文件7.1《人才引進(jìn)及見習(xí)、試用期管理規(guī)定》7。2《員工聘用及勞動(dòng)關(guān)系管理辦法》7。3《員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理考核辦法》7。4《人力資源發(fā)展規(guī)劃》7.5《職務(wù)說明書》7。6《員工考核試行辦法》培訓(xùn)需求表單位:Q。E.O-B05-01序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目參加人員備注批準(zhǔn):培訓(xùn)計(jì)劃表單位：Q。E。O—B05-02序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目人數(shù)時(shí)間組織部門實(shí)施部門舉辦方式備注培訓(xùn)記錄表單位：Q.E。O—B05—03培訓(xùn)項(xiàng)目主辦部門實(shí)施部門教師計(jì)劃人數(shù)實(shí)到人數(shù)起止時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果及評(píng)價(jià)：記錄人：時(shí)間:培訓(xùn)臺(tái)帳單位：Q.E。O—B05—04序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目參培人數(shù)起止時(shí)間主辦單位記錄人備注內(nèi)部審核程序(Q/TZQ。E.O-B06—2021）1目的為了驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和實(shí)施的有效性，并為管理評(píng)審提供依據(jù)，特制定本程序.2適用范圍本程序適用于管理體系的內(nèi)部審核. 3術(shù)語和定義采用《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境管理手冊(cè)》和《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司4。1。1工程技術(shù)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和實(shí)施工作。4.1。2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃工作，任命審核組長及審核員，審批審核計(jì)劃與審核報(bào)告,確認(rèn)不合格項(xiàng)的處置和糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況。4。1。3相關(guān)部門處置不合格項(xiàng)，制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4。2分公司4.2.1主任工程師組織相關(guān)科室配合審核組進(jìn)行內(nèi)部審核。4。2。2相關(guān)科室處置不合格項(xiàng),制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4。3項(xiàng)目部項(xiàng)目工程師組織人員配合審核組進(jìn)行內(nèi)部審核，處置不合格項(xiàng)，制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。5工作程序5。1審核頻次5。1。1內(nèi)部審核每年兩次，每次間隔時(shí)間為半年.5.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由管理者代表確定，可臨時(shí)增加審核頻次;a體系覆蓋范圍發(fā)生變化時(shí)；b方針、目標(biāo)與指標(biāo)、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)等有較大變化時(shí)；c組織機(jī)構(gòu)或體系文件發(fā)生重大變化時(shí)；d發(fā)生重大事故（質(zhì)量、安全）、嚴(yán)重環(huán)境影響時(shí)；e相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴或幾個(gè)環(huán)節(jié)重大投訴時(shí)；f市場形勢(shì)與法律法規(guī)有重大變化時(shí)。5。2準(zhǔn)備階段5。2。1管理者代表任命具有內(nèi)審資格的人員擔(dān)任審核組長和審核組員,組成審核組，每組不少于2人，內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。5.2.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5。2.3審核組長審核前負(fù)責(zé)編制本次審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃內(nèi)容主要包括：a審核目的、范圍、準(zhǔn)則、方法;b審核組成員；c審核日程安排。5。2。4綜合辦公室負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的發(fā)放，發(fā)放至受審核部門。5.2。5受審核部門對(duì)審核的日程安排如有異議時(shí)，應(yīng)提前告知相關(guān)審核小組，以調(diào)整審核分工,但不得超過本次審核總的日程安排。5。2。6審核員在收到審核計(jì)劃后，編制內(nèi)審檢查表.5。3實(shí)施階段5.3.1首次會(huì)議5.3。1。1審核組長主持召開本次審核首次會(huì)議,宣讀審核計(jì)劃、審核分工、審核覆蓋，各部門所要審核的要素。5。3.1.2確認(rèn)本次審核末次會(huì)議時(shí)間及安排.5.3.1。3審核組做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄.5。3。2現(xiàn)場審核5。3。2。1審核小組通過面談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方法，對(duì)受審核部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集證據(jù)，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中.5.3。2。2審核小組內(nèi)進(jìn)行溝通和交流,確認(rèn)不合格項(xiàng)。5.3.2.3由審核員對(duì)不合格項(xiàng)填寫不合格報(bào)告，并下發(fā)到責(zé)任部門。5.3.2.4現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查情況，填寫“不合格項(xiàng)分布表”。5。3。3末次會(huì)議5.3.3。15。3。3。25.4審核報(bào)告5。4。1審核組長負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，其內(nèi)容主要包括：審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法；審核組成員；審核的日程安排；不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況以及嚴(yán)重程度；體系運(yùn)行符合性與有效性的總體評(píng)價(jià)；主要薄弱環(huán)節(jié)與關(guān)鍵原因分析;體系運(yùn)行改進(jìn)的建議等。5。4。2審核報(bào)告報(bào)管理者代表審批后及時(shí)發(fā)放到受審核部門.5。5實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證5.5。1責(zé)任部門對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，及時(shí)處置，根據(jù)需要制訂糾正和預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。5。5。2審核組長或指定的審核員對(duì)不合格項(xiàng)的處置、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6工程技術(shù)部在兩次內(nèi)審后，對(duì)體系的符合性和有效性的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)分析,編寫年度審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，作為管理評(píng)審輸入的一部分。6記錄和表格6.1簽到單（Q。E。O-B04-01）—B06-01)6。3內(nèi)審計(jì)劃（Q。E。O-B06—02）—B06—03)6.5內(nèi)部審核不合格報(bào)告(Q.E。O-B06-04)6。6內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表（Q.E。O—B06—05）6。7內(nèi)部審核報(bào)告 （Q。E.O-B06-06)6.8內(nèi)部審核要素分配表（Q。E.O—B06-07）6。9內(nèi)審首末次會(huì)議記錄7相關(guān)文件3）7。2《記錄控制程序》（Q/TZQ.E。O—B02—2021)Q。E.O-B06-01日期：日期：Q。E。O-B06-02審核目的:審核范圍:審核準(zhǔn)則：審核組長:審核組員：附:日程安排日期受審核部門審核人員備注編制:日期：內(nèi)部審核檢查表Q。E。O-B06-03受審核部門審核日期面談人員及職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)條款程序及檢查內(nèi)容客觀記錄備注審核員:內(nèi)部審核不合格報(bào)告—04受審核部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期審核準(zhǔn)則□GB/T19001—2021idtISO9001：2021□《質(zhì)量手冊(cè)》□GB/T24001—2004idtISO14001:2004□《環(huán)境管理手冊(cè)》□GB/T28001—2001□《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》□GB/T50430—2007□《程序文件》□適用法律、法規(guī)□其它：不符合事實(shí)描述以上事實(shí)不符合□GB/T19001—2021條款□GB/T50430—2007條款□GB/T24001—2004條款□GB/T28001—2001條款□《程序文件》條款□適用法律、法規(guī)條款審核員受審核部門代表內(nèi)部審核不合格報(bào)告(二)Q.E。O-B06—04不符合事實(shí)原因分析參加分析人員:不符合處置糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門時(shí)間效果驗(yàn)證審核員時(shí)間內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表Q。E。O—B06-05標(biāo)準(zhǔn)條款受審核部門合計(jì)總計(jì)日期:內(nèi)部審核報(bào)告Q.E。O-B06-06審核日期審核范圍審核依據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：審核組長：管理者代表：日期：日期：內(nèi)部審核要素分配表Q.E。O-B06-07受審核部門審核條款集團(tuán)公司職能部門分公司科室部門項(xiàng)目部編制人:審批人:法律、法規(guī)獲取與識(shí)別管理程序（Q/TZE.O-B01-2021）1目的為及時(shí)識(shí)別、收集、更新集團(tuán)公司施工過程與管理中適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求,并保持有效性,特制定本程序。2適用范圍適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取和更新。3術(shù)語和定義采用《環(huán)境管理手冊(cè)》、《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4。1公司4。1。1安全項(xiàng)目管理部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別并確定適用于集團(tuán)公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的國家環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求，并對(duì)其進(jìn)行登記、匯總、更新.4.1。2相關(guān)部室收集國家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求并及時(shí)傳遞到安全項(xiàng)目管理部。4.2分公司4。2.1安全設(shè)備科獲取地方環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，并對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、匯總、更新。4。2。2安全設(shè)備科將適用的地方環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)清單報(bào)安全項(xiàng)目管理部。4。3項(xiàng)目部項(xiàng)目工程師對(duì)安全設(shè)備科下發(fā)的適用于本項(xiàng)目的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行匯總、登記。5工作程序5。1法律法規(guī)的獲取5。1.1安全項(xiàng)目管理部從環(huán)保局、消防局、城建局、主管部門、工會(huì)、勞動(dòng)保障部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)上、報(bào)刊雜志、出版社等收集國家和行業(yè)的法律、法規(guī)和其他要求，填寫“法律、法規(guī)登記表”。5.1.2集團(tuán)公司各相關(guān)部室收集國家有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求后，分別填寫“法律、法規(guī)登記表”，及時(shí)傳遞給安全項(xiàng)目管理部。5.1。3安全設(shè)備科從當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門獲取的法律、法規(guī)及其他要求,并分別填寫“法律、法規(guī)登記表”，并上報(bào)安全項(xiàng)目管理部.5.2法律法規(guī)的有效性識(shí)別5。2.1判斷安全項(xiàng)目管理部/安全設(shè)備科對(duì)國家/地方法律、法規(guī)和其他要求,判斷其有效性,進(jìn)行匯總，填寫“法律、法規(guī)清單”。5.2.2適用條款摘錄安全項(xiàng)目管理部/安全設(shè)備科負(fù)責(zé)將國家/地方法律、法規(guī)和其他要求的適用條款進(jìn)行摘錄.5。3傳達(dá)和實(shí)施5.3.1安全項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)國家環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求分別傳達(dá)到相關(guān)部室、分公司。5.3。2和職業(yè)健康安全的5.3.3項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)編制適用于本項(xiàng)目部的法律、法規(guī)清單，對(duì)適用條款進(jìn)行摘錄，并傳達(dá)到相關(guān)人員。5.4更新5。4.1安全項(xiàng)目管理部/安全設(shè)備科獲取、識(shí)別和確認(rèn)新的國家/地方法律、法規(guī)及其他要求，更新后登記在“法律、法規(guī)清單”上。5.4。2當(dāng)活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化或者法律、法規(guī)有更新時(shí)，安全項(xiàng)目管理部/安全設(shè)備科執(zhí)行5.2、5.3條。對(duì)過期的法律、法規(guī)，執(zhí)行《文件控制程序》。5。5保存安全項(xiàng)目管理部妥善保存國家法律、法規(guī)及其他要求。分公司安全設(shè)備科妥善保存當(dāng)?shù)胤伞⒎ㄒ?guī)及其他要求。6記錄和表格6.1法律、法規(guī)清單（Q。E。O-B01—04）6。2法律、法規(guī)登記表(E。O—B01—01）7相關(guān)文件—B01-2021）7。2《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》（Q/TZE.O—B06—2021）法律、法規(guī)登記表E。O—B01—01序號(hào)法律、法規(guī)名稱獲取日期獲取部門獲取方式適用性判斷適用條款備注監(jiān)測和測量管理程序（Q/TZE。O—B02-2021）1目的為了保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，取得可靠的監(jiān)測和測量數(shù)據(jù)，以便判斷環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況,評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合性，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃和改進(jìn)提供依據(jù),特制定本程序.2適用范圍適用于施工過程與管理中的環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)控和測量。3術(shù)語和定義采用《環(huán)境管理手冊(cè)》、《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司安全項(xiàng)目管理部是本程序的歸口管理部門，并通過內(nèi)審和安全檢查監(jiān)督本程序運(yùn)行情況。4。2分公司安全設(shè)備科負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部執(zhí)行情況,并及時(shí)將檢查結(jié)果上報(bào)安全項(xiàng)目管理部。4.3項(xiàng)目部項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量。工作程序5。1法律、法規(guī)符合性的監(jiān)測和測量5.1。1安全設(shè)備科每年對(duì)分公司及項(xiàng)目部執(zhí)行當(dāng)?shù)胤?、法?guī)、標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全項(xiàng)目管理部。5。1.2安全項(xiàng)目管理部每年對(duì)集團(tuán)公司執(zhí)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)匯總各分公司評(píng)價(jià)結(jié)果,提交管理評(píng)審.5。2目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的監(jiān)測和測量5.2。1項(xiàng)目工程師按施工階段負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行自檢.5.2。2安全設(shè)備科每季度負(fù)責(zé)組織對(duì)分公司及項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查.5.2。3安全項(xiàng)目管理部每半年負(fù)責(zé)組織對(duì)分公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行抽查。5。3運(yùn)行控制實(shí)施的監(jiān)測和測量項(xiàng)目工程師每月負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目部運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查,安全員負(fù)責(zé)每月的自檢。對(duì)檢查情況進(jìn)行通報(bào)，并上報(bào)安全設(shè)備科。5。2。2安全設(shè)備科每季度負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行控制情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。對(duì)檢查情況進(jìn)行通報(bào),并上報(bào)安全項(xiàng)目管理部。5.2.3安全項(xiàng)目管理部每半年負(fù)責(zé)組織對(duì)分公司運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行抽查，對(duì)檢查的情況進(jìn)行通報(bào),并下發(fā)到各分公司。5.4污染排放指標(biāo)監(jiān)測5。4。1相關(guān)部門負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)單位取得聯(lián)系，必要時(shí)辦理有關(guān)手續(xù).5。4。2嚴(yán)格控制噪聲、污水、廢氣排放,必要時(shí)進(jìn)行檢測。5。5檢查的依據(jù)5.5。1適用的國家、地方法律法規(guī)，如建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59—99）、建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（JGJ146—2004）等。5.5.2已制定的目標(biāo)、指標(biāo)和方案；5。5。3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度.5.6安全檢查5。6。1安全檢查的內(nèi)容,JGJ59—99標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)病的防治和勞動(dòng)保護(hù)措施等實(shí)施情況。5.6。2安全檢查的要求a集團(tuán)公司每半年組織對(duì)分公司安全管理進(jìn)行檢查,對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)進(jìn)行抽查，對(duì)檢查的情況進(jìn)行通報(bào),并下發(fā)到各分公司。b分公司每季度組織對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查,對(duì)檢查的情況進(jìn)行通報(bào),并上報(bào)安全項(xiàng)目管理部c項(xiàng)目部每月至少一次安全專項(xiàng)檢查5。7對(duì)事故、事件的調(diào)查處理，執(zhí)行《事故、事件管理程序》5。8對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)糾正,執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》.5.9監(jiān)測和測量設(shè)備的管理,執(zhí)行《檢測設(shè)備控制程序》。5.10工會(huì)組織對(duì)特殊崗位人員進(jìn)行健康體檢。5.11檢查應(yīng)留有記錄。6記錄和表格6。1檢查記錄表（Q—B07—01)7相關(guān)文件7.1《事故、事件管理程序》（Q/TZO-B03—2021)7。2《檢測設(shè)備控制程序》（Q/TZQ—B06-2021)7.3《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》（Q/TZE.O—B04-2021）7。4《建筑施工現(xiàn)場安全管理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(Q/TZ-CJ21-2007）7.5《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》（Q/TZE.O-B06-2021）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序（Q/TZE.O-B03-2021）1目的為了確定潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，對(duì)其進(jìn)行控制，以預(yù)防或減少可能發(fā)生的重大環(huán)境污染和安全生產(chǎn)事故、財(cái)產(chǎn)損失、人身傷亡的影響，特制定本程序。2適用范圍適用于辦公場所及施工現(xiàn)場可能發(fā)生的重大環(huán)境污染和安全生產(chǎn)事故、財(cái)產(chǎn)損失、人身傷亡的緊急情況.3術(shù)語和定義采用《環(huán)境管理手冊(cè)》和《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司4。1。1安全項(xiàng)目管理部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立應(yīng)急響應(yīng)小組，并監(jiān)督實(shí)施.4.1.2應(yīng)急響應(yīng)小組負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案。4。2分公司4.2.1安全設(shè)備科負(fù)責(zé)建立應(yīng)急響應(yīng)小組,并督促檢查項(xiàng)目部應(yīng)急響應(yīng)的實(shí)施。4。2.2應(yīng)急響應(yīng)小組負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案。4.3項(xiàng)目部4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立應(yīng)急響應(yīng)小組.4.3.2應(yīng)急響應(yīng)小組負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案。4。3.3項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)的具體管理工作。5工作程序5。1潛在事故及緊急情況的確定5。1.1火災(zāi)；5。1。2爆炸；5。1.3油料、化學(xué)溶劑等向土壤中大面積泄漏；5.1.4傷亡事故和設(shè)備事故、食物中毒等;5。1.5坍塌;5。1.6設(shè)備傾覆;5.1.7腳手架傾覆。5。2應(yīng)急準(zhǔn)備5.2。15.2。25。2。3應(yīng)急預(yù)案的的制訂按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容包括:重大事故、爆炸與火災(zāi)、防泄漏、防高處墜落、物體打擊、觸電、機(jī)械傷害等。5。2。3。1應(yīng)急預(yù)案制定時(shí)必須考慮以下內(nèi)容：a現(xiàn)場潛在的危險(xiǎn)源、現(xiàn)場危險(xiǎn)品的類型，如存在易燃物體、貯罐、壓縮氣體等,以及發(fā)生濺灑或意外泄漏時(shí)的應(yīng)對(duì)措施;b關(guān)鍵人員和救援機(jī)構(gòu)名單，內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)計(jì)劃，包括詳細(xì)聯(lián)絡(luò)信息,聯(lián)絡(luò)方式，責(zé)任人等；c針對(duì)不同類型的緊急情況或事故把環(huán)境損害降到最低的應(yīng)急或響應(yīng)措施;d疏散路線和集合地點(diǎn)；e周邊設(shè)施可能發(fā)生的緊急情況和事故；f資源的配置情況。5。2。3。2必要時(shí)組織人員進(jìn)行演習(xí)，并做好演習(xí)記錄。5.2.3。3應(yīng)急響應(yīng)小組指定專人對(duì)可能發(fā)生緊急情況的場所配備應(yīng)急器材,并做好標(biāo)識(shí)，定期檢查,防止失