HSF-014HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序

文件編號(hào)HSF-014文件名稱HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序版本/版次A0頁(yè)碼PAGE8/4PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序文件編號(hào)：HSF-014受控狀態(tài)：修訂記錄序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購(gòu)部■財(cái)務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：目的：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)采購(gòu)的材料是否符合 HSF的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制的程序，以確保所采購(gòu)的材料符合規(guī)定的要求。適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于 BKE為滿足最終產(chǎn)品所需要的各種材料的采購(gòu)業(yè)務(wù)。術(shù)語(yǔ)和定義：無(wú)職責(zé)權(quán)限：公司各部門在采購(gòu)活動(dòng)中所承擔(dān)的職責(zé)如下：1)事業(yè)部技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定及根據(jù)客戶要求向采購(gòu)提出對(duì)供應(yīng)商的要求。2）采購(gòu)科：A.采購(gòu)科負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施；B.組織《采購(gòu)合同書》的簽訂；C.供應(yīng)商對(duì) ROHS的情況了解及執(zhí)行情況；D.就入廠檢驗(yàn)及工序間的不合格材料與供方聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)退貨、換貨的落實(shí)；E.向供應(yīng)商索取檢測(cè)報(bào)告，保證書等資料；3）生產(chǎn)部（科）：A.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所需物料的請(qǐng)購(gòu)；B.負(fù)責(zé)向采購(gòu)提供數(shù)量，型號(hào)等信息 ;C.確保在生產(chǎn)過程中無(wú)有意添加非 ROHS物質(zhì)4）設(shè)備工務(wù)部：A.負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)。B.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修申請(qǐng)。C.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)證*PCBA事業(yè)部的技術(shù)科負(fù)責(zé) 4）中的職責(zé)。5)品質(zhì)保證部：A.需要時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行驗(yàn)證B.對(duì)材料的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)5.采購(gòu)文件：1）采購(gòu)文件：A.采購(gòu)文件一般以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件和采購(gòu)合同書等方式體現(xiàn)；B.采購(gòu)文件向供方傳遞前需由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；C.本公司發(fā)給供方的受控文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行，采購(gòu)科采購(gòu)員負(fù)責(zé)通知并發(fā)放更改后的受控文件給供方。D.索取的檢測(cè)報(bào)告及保證書。6.采購(gòu)實(shí)施1）原材料的采購(gòu)實(shí)施：A.采購(gòu)員從《合格供方名錄》中選擇合格供方，如為新開發(fā)的供方，則按《HSF供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后，列入《合格供方名錄》；B.采購(gòu)科主管或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，向合格供方發(fā)出《采購(gòu)合同書》及有關(guān)資料；C.采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作， 如采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)任何障礙時(shí)， 采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部和其他相關(guān)部門；D.采購(gòu)人員要根據(jù)技術(shù)人員的要求向供應(yīng)商提出部分要求；E.原材料的例外采購(gòu)： 所有與產(chǎn)品有關(guān)的物資必須從合格供方處采購(gòu)， 如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，可實(shí)行例外采購(gòu)。2)其他物資的采購(gòu)實(shí)施：原材料外的物資在首次請(qǐng)購(gòu)時(shí)，申請(qǐng)部門必須在請(qǐng)購(gòu)單上明確注明請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)；采購(gòu)過的物資在以后請(qǐng)購(gòu)時(shí)，必須注明公司料號(hào)或其規(guī)格型號(hào)。否則，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu) .3)采購(gòu)事項(xiàng)的變更：當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新《物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃》給采購(gòu)科 ,并確認(rèn)供應(yīng)商提供的廠家信息是否完整。4）采購(gòu)物資的驗(yàn)證：驗(yàn)收檢查的實(shí)施 ;A.品質(zhì)保證部門按照客戶的驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)，制訂部門的驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢查頻度、對(duì)象測(cè)定項(xiàng)目予以明確化;B.遵照驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)零部件材料進(jìn)行入廠檢查（或者對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)），阻止接收含有超過規(guī)定的禁止物質(zhì)的零部件及材料。C.材料的保管：材料倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行先入先出管理，同時(shí)也要對(duì)材料型號(hào)、入庫(kù)的日期、入出庫(kù)順序、入出庫(kù)數(shù)量、材料有效期等方面進(jìn)行管理，并對(duì)庫(kù)房人員進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)的培訓(xùn)徹底貫徹。D.當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《采購(gòu)合同書》中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說明；E.需檢驗(yàn)的原材料或其他材料到廠后，資材科開具《部品材料委托檢驗(yàn)單》交由品質(zhì)保證部；品質(zhì)保證部依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)