公司倉庫管理制度電子公司管理制度

企業(yè)倉庫管理制度1.0目的：為規(guī)范企業(yè)物資和成品流通、保管及控制程序，維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全完整，深入增進(jìn)倉庫管理規(guī)范化，與ERP系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，保證倉庫數(shù)據(jù)100%的精確，減少呆滯物料，根據(jù)企業(yè)管理和倉庫管理的一般規(guī)定，結(jié)合我司詳細(xì)狀況，特制定本制度。2.0合用范圍：合用于企業(yè)各部門及倉庫有關(guān)外來業(yè)務(wù)人員。3.0工作職責(zé)：倉庫的重要職責(zé)是保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全及質(zhì)量防護(hù)，增進(jìn)產(chǎn)、供、銷的正常運(yùn)行，做到賬、物、卡三者一致，保證倉庫數(shù)據(jù)100%的精確，實(shí)現(xiàn)零庫存的管理。3.1ERP單據(jù)打印管理：3.1.1當(dāng)日打印的單據(jù)(除正常生產(chǎn)領(lǐng)料)，必須于次日9：00此前所有辦理有關(guān)交接手續(xù)。當(dāng)日打印正常生產(chǎn)領(lǐng)料必須次日18:00前辦理有關(guān)交接手續(xù),辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)有：1、單據(jù)的審核；2、物料（成品）的進(jìn)出庫辦理。3.1.2每周六16:30—18:00期間，不容許進(jìn)入ERP系統(tǒng)編制進(jìn)出庫單據(jù)(每周此時(shí)間段倉庫進(jìn)行周盤點(diǎn)作業(yè))。3.2物料的入倉管理：3.2.1供應(yīng)商送貨時(shí)，倉管員嚴(yán)格憑《采購訂單》查核收貨；查對(duì)送貨數(shù)量，如出現(xiàn)《送貨單》上品名、規(guī)格型號(hào)與《采購訂單》內(nèi)容不符，倉庫有拒收權(quán)。正常狀況下供應(yīng)商一張送貨單只有一種訂單號(hào),如出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上訂單號(hào),倉庫有拒收權(quán)。3.2.2檢查供應(yīng)商送貨外包裝與否有對(duì)應(yīng)的顏色物料標(biāo)簽,并保證標(biāo)簽內(nèi)容填寫規(guī)范、清晰、對(duì)的，如檢查供應(yīng)商的標(biāo)簽沒有按我企業(yè)規(guī)定填寫，倉庫有拒收權(quán)（顏色標(biāo)簽規(guī)定見附件）；確認(rèn)檢查無誤后填寫IQC來料報(bào)檢單，轉(zhuǎn)IQC進(jìn)行來料檢查。3.2.3倉管員把接受檢查的物料寄存在待檢區(qū)或指定區(qū)域，并作好物料標(biāo)識(shí)卡，物料標(biāo)識(shí)卡貼于尾數(shù)箱上；來料檢查合格后，及時(shí)辦理入庫手續(xù),倉務(wù)員接《入庫單》后及時(shí)填寫進(jìn)銷存卡（依范本進(jìn)行填寫）。不合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉位，更不準(zhǔn)投入使用。供應(yīng)商送貨、成品入庫時(shí)間為：夏季作習(xí)時(shí)間:上午:8:30-11:30，下午:14:30-17:30；冬季作習(xí)時(shí)間:上午:8:30-11:30，下午:14:00-17:00,成品倉出貨時(shí)不安排成品入庫，待出貨完畢后才可辦理成品入庫等有關(guān)業(yè)務(wù)，如有特殊狀況應(yīng)書面申請，財(cái)務(wù)經(jīng)理及以上同意方可執(zhí)行?！恫少徲唵巍繁仨毤皶r(shí)下發(fā)到倉庫，若無《采購訂單》，采購應(yīng)提前書面告知倉庫,倉庫接告知后,對(duì)所送物料做暫存處理。嚴(yán)禁無《采購訂單》辦理入倉手續(xù)。物料的收貨期應(yīng)參照最新《周生產(chǎn)計(jì)劃表》確定與否可收，一般狀況,大件物料3天內(nèi)到貨，小件物料7天內(nèi)到貨。3.3物料和成品的儲(chǔ)存管理:物資寄存的原則是：在合理安全可靠的前提下，按物料的類別、型號(hào)、規(guī)格分類寄存，根據(jù)貨品特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，成行成列，文明整潔，通道暢通,同類物資寄存日期要標(biāo)識(shí)清晰，做到先進(jìn)先出。3.3.2庫存的物料、成品必須吊掛對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容、數(shù)量必須和實(shí)物相一致。3.3.3倉管員應(yīng)定期檢查庫存物資的貯存期限及品質(zhì)狀態(tài)，對(duì)超過貯存期限或出現(xiàn)品質(zhì)異常之物料（電子件貯存期限為4個(gè)月,塑料件貯存期限為3個(gè)月,五金件貯存期限為5個(gè)月,包裝件貯存期限為6個(gè)月,成品貯存期限為6個(gè)月）,應(yīng)及時(shí)提報(bào)給品質(zhì)部并對(duì)物料品質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行再次確認(rèn),如品質(zhì)部門鑒定為不合格品，倉庫需知會(huì)PMC部或有關(guān)部門進(jìn)行處理。3.3.4呆滯料每月20日由倉庫提請，上報(bào)物控和有關(guān)部門處理。3.3.5報(bào)廢物料由倉庫課提請，有關(guān)部門評(píng)審，總經(jīng)理同意后交人力資源部處理，由人力資源部、財(cái)務(wù)部、倉庫三方同步現(xiàn)場監(jiān)督,變賣處理。3.3.6有規(guī)范的退料區(qū)，原則上三天內(nèi)處理完不良品（來料不良和生產(chǎn)損壞），來料不良無條件退回供應(yīng)商，不能處理之不良品及時(shí)上報(bào)PMC處理。3.3.7倉管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。3.3.8倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非業(yè)務(wù)有關(guān)人員私自進(jìn)入倉庫。3.3.9倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要掌握必要的防火知識(shí)，并懂得使用消防器材。3.3.10倉庫必須做到帳、物、卡一致（數(shù)量、庫位、狀態(tài)必須與ERP系統(tǒng)一致）3.3.11成品、包裝材料、塑料件等擺放高度不得超過2.5米，發(fā)熱盤、發(fā)熱管不得超過2米。3.4物料和成品的出入倉管理:3.4.1按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按原則發(fā)放，節(jié)省用料”的原則發(fā)放物料（除成品）。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二查對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。倉管員必須于出庫時(shí)填寫進(jìn)銷存卡,內(nèi)容必須規(guī)范、完整，且需簽名確認(rèn)。3.4.3物料出倉管理：3.4.3.1倉庫發(fā)料實(shí)行備料制,根據(jù)PMC部生產(chǎn)任務(wù)單提前備料，前一天下午下班前完畢第二天物料備料工作,特殊狀況以聯(lián)絡(luò)單形式告知倉庫,倉庫接告知后進(jìn)行有關(guān)作業(yè)。3.4.3.2如屬生產(chǎn)超額領(lǐng)料的，應(yīng)經(jīng)物控員審核、PMC經(jīng)理同意、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)同意。領(lǐng)料人未按規(guī)定辦理手續(xù)，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。3.4.3.3倉庫與生產(chǎn)備料人必須辦理物料交接手續(xù),物料交接時(shí)間為10:30-12:00,16:30—18:00，數(shù)量當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)出門,交接完畢后當(dāng)日18:00必須把所領(lǐng)物料領(lǐng)出倉庫,不得暫放倉庫。3.4.3.4倉管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序進(jìn)行。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。更不能白條發(fā)貨。3.4.3.5倉庫實(shí)行專料專用原則，不得隨意挪用訂單物料。成品入倉管理：3.4.4.1成品竣工必須及時(shí)入庫（包括訂單免費(fèi)配件）,根據(jù)生產(chǎn)日報(bào)表完畢時(shí)間起，成品尾數(shù)須在兩個(gè)工作日內(nèi)完畢入庫。若超過此時(shí)間內(nèi)的尾數(shù)未入庫的，則必須由生產(chǎn)課提出書面申請報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及生產(chǎn)副總審批后方可辦理入庫。容許每月四次的異常申請，若超過四次則需總經(jīng)理審批。成品出倉管理：3.4.5.1成品倉接到營銷中心出貨告知單及品質(zhì)檢查合格匯報(bào)后，應(yīng)對(duì)出貨成品數(shù)量及免費(fèi)配件進(jìn)行最終查對(duì)，如有異常及時(shí)向上級(jí)和有關(guān)部門反應(yīng)。3.4.5.2成品倉管員必須查對(duì)貨柜有關(guān)資料(如柜號(hào)等),查對(duì)無誤后再組織裝柜,裝柜前確定所出成品與免費(fèi)配件符合營銷中心的出貨告知單規(guī)定。對(duì)搬運(yùn)及裝柜的過程,成品倉管員應(yīng)全程監(jiān)督,防止混裝、漏裝，以及搬運(yùn)人員的不合法操作。3.4.5.3成品裝柜拍照時(shí)須做到全面、及時(shí)，圖片清晰并及時(shí)存檔,原則上一種貨柜拍照不少于6張(空柜一張,裝柜第一排一張,裝二分之一一張，裝完一張，關(guān)好柜門一張，封條一張)，作為后續(xù)出現(xiàn)異常的取證或稽查備用。3.5生產(chǎn)退料管理：3.5.1生產(chǎn)退料，應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部鑒定，鑒定所退物料的品質(zhì)狀態(tài)。倉庫根據(jù)品質(zhì)鑒定成果對(duì)物料進(jìn)行分類處理，良品歸入良品倉，屬來料不良及時(shí)退還供應(yīng)商，屬生產(chǎn)損壞之物料申請拆件、返修再運(yùn)用或申請報(bào)廢處理。生產(chǎn)余料退料必須在成品入庫完畢后，三個(gè)工作日內(nèi)退回到倉庫，若超過此時(shí)間內(nèi)退料則必須由生產(chǎn)課提出書面申請報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及直屬副總審批后方可退料。若不準(zhǔn)時(shí)退料又不做出書面申請，倉庫有權(quán)拒收退料，所有余料按生產(chǎn)損耗處理。容許每月四次的異常申請，若超過四次則需總經(jīng)理審批。3.5.2生產(chǎn)課所退物料需整頓、分類、標(biāo)示好，無物料編碼的物料倉庫有權(quán)拒收（包裝除外）。3.5.3倉管員對(duì)退料應(yīng)及時(shí)處理，原則是三天內(nèi)處理完畢，最長不得超過一周。3.6倉庫盤點(diǎn)管理:3.6.1目的：為保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，并有效檢討倉庫數(shù)據(jù)及倉管員工作成績,增進(jìn)倉庫賬物相符的實(shí)際效果，同步也給財(cái)務(wù)部核算成本有據(jù)可依，特組織倉庫盤點(diǎn)。3.6.2盤點(diǎn)形式：分周盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)兩種形式。3.6.3周盤點(diǎn)于每周六16:30—18:00進(jìn)行抽盤，盤點(diǎn)時(shí)如有盈虧時(shí)，金額在500元以內(nèi)的，倉管員提出書面調(diào)賬申請,倉庫課長，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。對(duì)金額在500元以上的調(diào)賬申請單必須交由總經(jīng)理同意。倉管員根據(jù)同意后的《調(diào)賬申請單》進(jìn)行調(diào)賬、調(diào)卡作業(yè)。3.6.4年終盤點(diǎn)由總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理狀況在每年年終下達(dá)年終盤點(diǎn)指令。并由總經(jīng)理對(duì)年終盤點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)組織及安排。3.6.4.1盤點(diǎn)組織架構(gòu)：由總經(jīng)理主導(dǎo)，各部門經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督；3.6.4.2盤點(diǎn)流程：3.6.4.2.1召開盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)議：確定盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)基準(zhǔn)、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)日期及其他有關(guān)資料，成立盤點(diǎn)小組，明確盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人，并對(duì)其盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；3.6.4.2.2盤點(diǎn)成果：由盤點(diǎn)人經(jīng)監(jiān)盤人簽名確認(rèn)匯總提報(bào)，交倉庫課長、成本會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，最終交總經(jīng)理審批后進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。3.6.4.2.3倉管員對(duì)盤點(diǎn)成果的差異應(yīng)查明原因，并作出整改方案，對(duì)盤虧物料倉管員向員工基金捐款10元/項(xiàng)，倉庫課長5元/項(xiàng)。單據(jù)表單管理:3.7.1所有單據(jù)必須規(guī)范、完整、清晰、精確，所有不規(guī)范單據(jù)可拒絕受理。3.7.2單據(jù)如有涂改，應(yīng)有涂改人的簽名，沒有涂改人簽名的單據(jù)有權(quán)拒絕受理。3.7.3成品、物料入庫單規(guī)定一種訂單填一張入庫單。3.7.4單據(jù)上的物料名稱、顏色、規(guī)格、廠家（領(lǐng)料單除外）、日期、RHOS、非RHOS、有關(guān)人員簽名都應(yīng)填寫完整。3.7.5不能漏開、重開、錯(cuò)開單據(jù)。3.7.6單據(jù)應(yīng)做到日清日結(jié),做好單據(jù)”5S”管理。3.7.7所有進(jìn)出倉物料單據(jù)，倉管員必須留底，并妥善保管，單據(jù)保管期限為6個(gè)月，成品倉單據(jù)保管期限為12個(gè)月。4.0收發(fā)料的異常管理：4.1訂單物料的挪用管理4.1.1因倉庫發(fā)料實(shí)行專料專用原則，不得隨意挪用對(duì)應(yīng)訂單物料。在如下情形下可以挪用物料：當(dāng)急需上線生產(chǎn)的訂單物料未到廠時(shí)，或到廠物料不合格不能用于生產(chǎn)時(shí)，可挪用其他訂單的相似物料。不過挪用必須由MC員申請，PMC經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總同意后方可執(zhí)行。并且采購必須保證在2天內(nèi)補(bǔ)上挪用訂單的物料，否則根據(jù)詳細(xì)狀況予以懲罰。4.2訂單物料的異常入庫管理4.2.1待檢物料入庫：當(dāng)生產(chǎn)急需的訂單物料未檢查完畢，生產(chǎn)部規(guī)定發(fā)料的處理如下：由MC員提出申請，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。合格來料的檢查合格單需在4小時(shí)內(nèi)提供應(yīng)倉庫。4.2.2不良來料入庫管理：當(dāng)品質(zhì)部鑒定來料不合格，經(jīng)有關(guān)部門評(píng)估后，同意特采使用該批物料的，并且能指定詳細(xì)使用的訂單，處理如下：由MC員提出申請，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。4.2.3不良來料暫收管理：當(dāng)品質(zhì)部鑒定來料不合格，經(jīng)有關(guān)部門評(píng)估后，同意特采使用該批物料的，不過臨時(shí)沒有能使用的訂單，處理如下：由采購員提出申請，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行，暫收物料不辦理入庫手續(xù)，只是臨時(shí)寄存在倉庫，如一種月內(nèi)無訂單可消化，則由采購部負(fù)責(zé)退貨，如不能退貨，則由供應(yīng)商支付庫房租金，租金由貨款中扣除(每月扣一次租金)。5.0績效考核管理5.1業(yè)務(wù)考核：5.1.1財(cái)務(wù)抽盤精確率到達(dá)100%，予以倉管員100元的獎(jiǎng)勵(lì)；予以倉庫課長50元的獎(jiǎng)勵(lì)；否則對(duì)倉管員向員工基金捐款50元，倉庫課長向員工基金捐款25元處理。5.1.2物料只有盤盈，沒有盤虧物料，予以倉管員30元的獎(jiǎng)勵(lì)，予以倉庫課長15元的獎(jiǎng)勵(lì)；5.1.3每月積極消化呆滯物料，予以消化金額1%內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)。5.2團(tuán)體考核5.2.1財(cái)務(wù)抽盤，所有倉抽盤精確率到達(dá)100%，予以每人100元的獎(jiǎng)勵(lì)；6.0本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。本制度開始執(zhí)行時(shí)舊版的倉庫管理制度同步作廢。7.0本制度的最終解釋權(quán)歸倉庫所有。附件：1倉庫顏色標(biāo)簽樣板2申請單格式

訂單物料挪用申請流水號(hào)：申請人職務(wù)日期年月日本年合計(jì)挪用次挪用性質(zhì)□物料來料不及時(shí)□物料來料不合格被挪用訂單：SJ(201)--挪用原因挪用訂單：SJ(201)--挪用物料名稱：挪用數(shù)量：核準(zhǔn)欄PMC經(jīng)理審核生產(chǎn)副總同意備注備注1、挪用必須由MC員申請，經(jīng)PMC經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總同意后方可執(zhí)行；2、采購部必須保證在2天內(nèi)補(bǔ)上挪用訂單的物料，否則根據(jù)詳細(xì)狀況予以懲罰；3、本年合計(jì)挪用次數(shù)由倉庫填寫。

訂單物料異常入庫（暫收）申請流水號(hào)：申請人職務(wù)部門本年合計(jì)異常入庫（暫收）次性質(zhì)□待檢來料入庫□不良來料入庫□不良來料暫收訂單號(hào)：SJ(20