公司分層審核管理辦法

第4頁共4頁1.目的:1.1在公司內(nèi)部形成逐級審核的流程制度，以使整個管理系統(tǒng)執(zhí)行完整、有效、規(guī)范的作業(yè)方法，從而較大程度的改善產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求.2、范圍2.1分層審核涵蓋整個工廠的各個區(qū)域,包括熱前、熱后工區(qū)；熱處理工區(qū)；包裝工區(qū)；外協(xié)庫；成品庫；計量室；金相室；內(nèi)檢班；熱檢班；成檢班；外檢班等.2.2分層審核由工廠的各級領(lǐng)導(dǎo)層來實施：最基礎(chǔ)的分層審核是由班組長或一線操作人員來實施，其次是各個職能管理人員，工廠的中高級管理者也需進行參與。該程序也適用于由客戶或供應(yīng)商確定的所有關(guān)鍵零部件的制造過程、管理過程。3、術(shù)語和定義3.1分層審核：分層審核是由各級管理層實施的審核，以確保質(zhì)量體系要求的符合性。它是一套持續(xù)的制造或管理過程檢查系統(tǒng)，用來驗證工藝、參數(shù)設(shè)置、信息溝通、標準化作業(yè)、檢測系統(tǒng)、設(shè)備維護、防錯裝置及其它資源是否正確及適宜，以確保制造過程穩(wěn)定、受控。3.2防錯：對于潛在可能發(fā)生錯誤操作及導(dǎo)致錯誤操作的原因,在產(chǎn)品及工藝設(shè)計時,通過有效設(shè)計從而實現(xiàn)錯誤操作不可能發(fā)生(例如:只能使用一種裝夾方式,其他錯誤裝夾方式無法裝夾).3.3防錯驗證:檢查設(shè)備的運作、工裝夾具及量檢具的使用方式，以防止生產(chǎn)或裝配出不合格產(chǎn)品.3.4質(zhì)量警戒：內(nèi)、外部客戶投訴的質(zhì)量問題或近期制訂的8D報告,經(jīng)班組長對責(zé)任人進行質(zhì)量教育或質(zhì)量培訓(xùn)后，以文字描述、實物質(zhì)量、或圖片展的形式，張貼、展示、懸掛在作業(yè)現(xiàn)場的一種質(zhì)量信息溝通方式。4、職責(zé)4.1分層審核必須由各部門主管進行主導(dǎo)，其它職能人員參與并支持分層審核的實施。一線員工、各個層次的管理者（包括部門主管、班組長等）必須負責(zé)及實施此過程.4.2主管總監(jiān)的職責(zé)：確保足夠的資源，以實施程序里規(guī)定的要求.4.3主管副總裁/最高管理者的職責(zé)：確保審核按照既定的程序?qū)嵤?5、規(guī)定內(nèi)容責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出管理層1分層審核1分層審核的好處3分層審核的準備2分層審核的頻次1.1驗證過程是否符合文件的規(guī)定。1.2促使作業(yè)者逐步養(yǎng)成嚴格遵守作業(yè)標準的習(xí)慣。1.3增進管理層與員工之間的溝通。1.4通過識別和控制高風(fēng)險/重要的過程要素,確保高水平的過程控制.1.5提升各制造、管理過程總體質(zhì)量.班組長工長部門主管高層領(lǐng)導(dǎo)2.分層審核的頻次決定于RPN值較高項目、過程質(zhì)量表現(xiàn)差、顧客報怨等.2.1基層管理/班組長:必須在每個班次審核某一規(guī)定的作業(yè)過程、生產(chǎn)線。2.2工長須每周1次審核某一規(guī)定的作業(yè)過程、制造過程或生產(chǎn)線。并確認班組長是否按計劃完成分層審核，并驗證、關(guān)閉不符合項。2.3中層領(lǐng)導(dǎo)(部長):至少每月一次，隨機選擇及審核一條生產(chǎn)線或管理過程或某一區(qū)域.同時須確認工長或班組長是否已完成分層審核，并驗證、關(guān)閉不符合項.2.4高層領(lǐng)導(dǎo)（分管總監(jiān)）：將至少每季度一次隨機選擇及審核一條生產(chǎn)線、管理過程或某一區(qū)域。并確認中層管理是否按計劃完成分層審核，并驗證、關(guān)閉不符合項?！斗謱訉徍藱z查表》分層審核小組3.1明確現(xiàn)場組織結(jié)構(gòu)，編制審核計劃3.2明確管理人員的監(jiān)督責(zé)任,確保管理現(xiàn)場的所有責(zé)任落實到位.3.3組建分層審核小組.3.4編制《分層審核檢查表》.《分層審核計劃》《分層審核檢查表》審核員4分層審核4分層審核實施5記錄審核結(jié)果6持續(xù)改進4.1獲取《分層審核檢查表》.4.2審閱PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、工藝流程圖、物流路線、標準化的換班換機指導(dǎo)書等技術(shù)文件4.3進入作業(yè)現(xiàn)場,依據(jù)《分層審核檢查表》，查看被審核區(qū)域是否按相關(guān)的作業(yè)標準執(zhí)行.4.4記錄審核過程發(fā)現(xiàn)?！斗謱訉徍藱z查表》分層審核審核員5.1在《分層審核檢查表》上簡要記錄所發(fā)現(xiàn)的不合格項。若該項沒有被審核，則應(yīng)備注“未審核”。5.2“Y”表示合格；“N”表示不合格?！癗C”表示發(fā)現(xiàn)的不合格,立即進行了整改；“N/A”表示該條款不適用.5.3在責(zé)任范圍內(nèi)糾正所有的不合格項,并記錄在檢查清單上,標上糾正日期。5.4對于在責(zé)任范圍之外的不合格項，聯(lián)系相關(guān)人員，將不合格項記錄在檢查清單上，并標注聯(lián)系日期.5.5根據(jù)程序要求存檔并保留記錄.《分層審核檢查表》審核員6.1分層審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，如有導(dǎo)致產(chǎn)品存在潛在風(fēng)險的可能，責(zé)任部門須立即采取行動。6.2無法被立即采取行動的不符合項,須將不符合項詳細記錄在《分層審核跟蹤表》中,以便后續(xù)跟蹤驗證.必要時，與技術(shù)部門人員溝通,將此類問題反饋到FMEA、控制計劃.以持續(xù)改進。6.3及時跟蹤不符合項的完成情況.《分層審核跟蹤表》審核員7監(jiān)控、評價7監(jiān)控、評價7.1分層審核過程的有效性可通過以下指標進行監(jiān)控：7.1.1分層審核7.1.2分層審核發(fā)現(xiàn)一次合格率7.2將分層審核結(jié)果輸入管理評審。《管理評審報告》7、相關(guān)文件8、相關(guān)記錄及保存期序號記錄名稱記錄編號保存期保存地點保存形式1分層審核計劃QR-804-01-013年相關(guān)部門紙介2熱前、熱后分層審核檢查表QR-804-01-023年生產(chǎn)部紙介3外協(xié)庫房分層審核檢查表QR-804-01-03年供管部紙介4成品庫房分層審核檢查表QR-804-01-03年營銷部紙介5計量室分層審核檢查表QR-804-01-03年計量室紙介6外檢室分層審核檢查表QR-804-01-03年外檢室紙介7內(nèi)檢班分層審核檢查表QR-804-01-03年內(nèi)檢班紙介8成檢班分層審核檢查表QR-804-01-03年成檢班