質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核檢查表QR/QP—09—03 版本/修改次數(shù)：B/01 NO：001被審核部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)

總經(jīng)理 審核時(shí)間檢查內(nèi)容

審核員

備注檢查記錄請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)潔談?wù)勝F公司建立質(zhì)量治理體系的目的是什么?1、進(jìn)一步提高質(zhì)量治理水平，標(biāo)準(zhǔn)公司各種治理制度,對(duì)外向社會(huì)各界及我的工作狀況。質(zhì)量治理體系文件分幾個(gè)層次?大致都包括什么內(nèi)容?

的力量；2件、培訓(xùn)內(nèi)審員、開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。4.1質(zhì)量治理體系 4．請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)作，本公司 3、文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)〔包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文總要求 建立了哪幾個(gè)大的效勞供給過(guò)程？ 件〕其次層次為支持性工作文件和記錄表格。1焦點(diǎn)

保其有效運(yùn)行？否供給以下證據(jù)？1。是否已向全體員工傳達(dá)了滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn),用什么方式傳達(dá)過(guò)？能否供給記錄？2.是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？3。是否主持了治理評(píng)審工作？需求并供給了充分的資源？總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解顧客的需求和期望(包括顧客反響、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子供給相應(yīng)的證據(jù)嗎？2．為了滿(mǎn)足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些

45以上過(guò)程,以確保體系其有效運(yùn)行。61記錄保存于辦公室的會(huì)議記錄中。234保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。舉例說(shuō)明。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備(氬弧焊機(jī)等)等;1顧客的需求和期望、各個(gè)監(jiān)視部門(mén)反響的檢查意見(jiàn),各種報(bào)表等.2。依據(jù)顧客的需求和期望,公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)治理部門(mén)的各種文件，5。35.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5。1職責(zé)和權(quán)限

測(cè)量顧客滿(mǎn)足等工作的實(shí)踐來(lái)表達(dá)。1．請(qǐng)總經(jīng)理具體談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵.公司的總體經(jīng)營(yíng)方針和質(zhì)量宗旨是什么?與質(zhì)量方針是否相適應(yīng)？有沒(méi)有沖突的地方?諾，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾？4．總經(jīng)理通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和生疏公司的質(zhì)量方針？5.公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1．質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定？測(cè)量的〔例如可以做定量描述)？質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門(mén),在各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)?1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對(duì)應(yīng)質(zhì)量治理體系各職能部門(mén)是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2．各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？各部門(mén)的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1．請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理是否指定一名治理人員為治理者代表？有任命文件嗎？

轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求.得顧客的滿(mǎn)足。在安全生產(chǎn)方面也開(kāi)展了大量的工作，制定了處理流程。公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的總體框架上制定出來(lái)的，的。各部門(mén)均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表.了統(tǒng)計(jì)分析。目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)根本合理,對(duì)應(yīng)的質(zhì)量治理體系各職能部門(mén)均規(guī)定了其崗位責(zé)任制,并形成相應(yīng)的文件.條件，并形成了相應(yīng)的文件，下發(fā)到各部門(mén).各部門(mén)的各崗位也制定了崗位責(zé)任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行.對(duì)總經(jīng)理的主要職責(zé)答復(fù)符合《質(zhì)量手冊(cè)》中第五章規(guī)定.出示了《質(zhì)量手冊(cè)》中了治理者代表任命書(shū)。并有總經(jīng)理簽字。治理者代表由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)，作為治理者代表,賜予了五項(xiàng)主要的職責(zé)，答復(fù)符合任命書(shū)中的規(guī)定。22．請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理，您任命的治理者代表除了他本身原有的職責(zé)么職責(zé)和權(quán)限？

公司在各部門(mén)、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，主要承受各種5.5.3內(nèi)部溝通

段到達(dá)溝通和理解?

會(huì)議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、等方式進(jìn)展溝通.各部門(mén)職責(zé)根本理順,但與其他相關(guān)部門(mén)之間的工作上的接口還需進(jìn)一步明確。主要預(yù)備在體系進(jìn)一步完善后加強(qiáng)這方面的工作.5.6治理評(píng)審6.1資源供給8。5.1持續(xù)改進(jìn)

2．除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量門(mén)之間工作上的接口是否清楚？審工作?評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間?請(qǐng)談?wù)劰镜闹卫碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)展？治理評(píng)審的依據(jù)(輸入〕是什么？輸出是什么？治理評(píng)審有關(guān)記錄由誰(shuí)保管?保存時(shí)間為多長(zhǎng)？到期后如何處理？1．為實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以到達(dá)使顧客滿(mǎn)足及滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求,公司應(yīng)確定資源需求并供給充分的資源?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？供給了什么資源?(包括物質(zhì)資源和人力資源和財(cái)力資源)。2．供給的資源是否能確保效勞到達(dá)顧客和法律法規(guī)的要求？關(guān)？總經(jīng)理針對(duì)這些問(wèn)題如何調(diào)整資源的需求和供給必要的資源以消退不合格，使質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行？2．組織持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的績(jī)效是否明顯？有充分的、牢靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)比照予以講明？請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大改進(jìn)工程和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)工程.

對(duì)進(jìn)展治理評(píng)審的目的答復(fù)符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《治理評(píng)審掌握程序》規(guī)12對(duì)治理評(píng)審工作的程序答復(fù)清楚，符合《治理評(píng)審掌握程序》規(guī)定。治理評(píng)審有關(guān)記錄由治理部保管，保存時(shí)間為5年，到期后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。和各種固定資產(chǎn)的增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等.供給的資源能確保效勞到達(dá)顧客和法律法規(guī)的要求,目前在質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核方面來(lái)看，覺(jué)察的不合格，根本不存在資源供給方面的問(wèn)題。措施執(zhí)行的有效性。效勞意識(shí).的設(shè)置需進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn).IS0日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等被審核部門(mén)治理者代表審核時(shí)間被審核部門(mén)治理者代表審核時(shí)間2003.審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄屬性4.2。11．請(qǐng)問(wèn)治理者代表，公司文件化的質(zhì)量治理體系，都包括哪些。公司的質(zhì)量治理體系包括三個(gè)層次,第一次層為《質(zhì)量手冊(cè)》包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司制定的程序文件，其次層次為各種規(guī)QR/QP—09—03 版本/修改次數(shù):B/01 NO：001總則

文件？2標(biāo)準(zhǔn)中要求必需編制成文件的？3．文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？文件具體是否得當(dāng),是否適宜可操作？4。組織質(zhì)量治理體系文件具體程度是否與以下因素相適應(yīng)？

表格。156狀況進(jìn)展編制執(zhí)行，便于操作。組織的規(guī)模和類(lèi)型;過(guò)程的簡(jiǎn)單程度及相互關(guān)系;涉及人員所需的力量.5。4。1籌劃5.5.15。5。25。5.3內(nèi)部溝通

請(qǐng)治理者代表談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。是否可測(cè)量？者代表是否進(jìn)展了質(zhì)量治理體系的籌劃工作并形成了文件?，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查，有評(píng)價(jià)？3．公司是否確定并供給了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說(shuō)明供給了什么資源？4．質(zhì)量治理體系籌劃是否表達(dá)了質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門(mén)是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限?部門(mén)負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？者代表以后又賜予你什么職責(zé)和權(quán)限？3．你用什么方式使員工提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)?1．請(qǐng)問(wèn)治理者代表在各部門(mén)之間是否建立了與質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道?承受什么方式和什么手段到達(dá)溝通和理解？

定。的分目標(biāo)，最對(duì)完成狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。的分工，表格的設(shè)定等。對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)，有分析，有檢查，有整改措施。狀況?；I劃時(shí)留意保持體系的完整性.權(quán)限,部門(mén)負(fù)責(zé)人和各級(jí)崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。對(duì)副總經(jīng)理的職責(zé)答復(fù)清楚,對(duì)治理者代表的職責(zé)答復(fù)清楚符合任命令上的規(guī)定.要求的效勞意識(shí)。會(huì)議等使公司的各種要求得到溝通和理解。自上而下的溝通方式有例會(huì)，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每7.1

主要障礙?除了借助于諸如如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、播送等媒體使全體員工了解質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況之外，是否還有其他的溝通方方法。中?組織是否已編制效勞實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過(guò)程及挨次是否恰當(dāng)?哪些過(guò)程需建立或已建立了文驗(yàn)活動(dòng)？4。對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以下是否明確：

月的報(bào)表，各種報(bào)告等,內(nèi)部溝通不存在障礙，.本公司的效勞的主要質(zhì)量目標(biāo)是生產(chǎn)效勞的過(guò)程中的顧客滿(mǎn)足度，表達(dá)的各種文件及法律法規(guī)文件等。2。本公司編制了生產(chǎn)活動(dòng)的作業(yè)流程圖，具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)中；本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品,也無(wú)特別工程，無(wú)需要編制質(zhì)量打算的狀況.要求?所需客觀證據(jù)？效勞接收準(zhǔn)則？認(rèn)定和供給方式？1

了籌劃，并形成了：總則

效性進(jìn)展確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？什么崗位承受了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對(duì)承受統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？3．通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可以到達(dá)改進(jìn)治理體系有效性的目的？

內(nèi)審掌握程序；不合格掌握程序過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序;各種記錄時(shí)進(jìn)展了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)。狀況統(tǒng)計(jì)分析表》來(lái)看,公司根本建立了一套改進(jìn)治理體系有效性施并由監(jiān)視部門(mén)驗(yàn)證措施執(zhí)行狀況以及有效性的這樣一種機(jī)制。8。2.2 1.公司進(jìn)展內(nèi)部審核的目的是什么？多久做一次內(nèi)審? 1.內(nèi)審工作由治理者代表本人全面負(fù)責(zé)開(kāi)展公司內(nèi)審的目的是評(píng)價(jià)內(nèi)部審核 2。進(jìn)展內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？3。進(jìn)展內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量治理體系的哪些部門(mén)?5。對(duì)內(nèi)審員有何要求？如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性?6.對(duì)不合格報(bào)告的編寫(xiě)有什么要求?對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性和效率,公司實(shí)行了什么方

體系的符合性、有效性和充分性.適用的法律法規(guī);各種合同和顧客投訴。7.37.3《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》,故對(duì)其進(jìn)展了刪減。內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊(cè)》中組織