質(zhì)量控制及監(jiān)管模式修改

為了強(qiáng)化過(guò)程質(zhì)量操縱，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成操作人員、施工員、質(zhì)檢員、生產(chǎn)、部室及高層治理人員等，全員融合的過(guò)程質(zhì)量操縱機(jī)制，真正做到“誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)糾正、誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)受罰”，形成全員齊抓共管產(chǎn)品質(zhì)量的治理模式，特制定本方案。1、過(guò)程質(zhì)量監(jiān)管原則1.1、公司產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量操縱由各車(chē)間治理，即車(chē)間對(duì)其加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，過(guò)程質(zhì)量操縱的方案、措施由各車(chē)間、部門(mén)制定、執(zhí)行，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。專(zhuān)職質(zhì)檢驗(yàn)員質(zhì)檢部直截了當(dāng)治理調(diào)度。1.2、質(zhì)管部的要緊職能：負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督車(chē)間及各部門(mén)過(guò)程質(zhì)量操縱措施的執(zhí)行情形，對(duì)各部門(mén)質(zhì)量操縱措施執(zhí)行不力、違規(guī)及質(zhì)量事故實(shí)施處罰。1.3、將車(chē)間、作業(yè)區(qū)劃分責(zé)任區(qū)域，明確質(zhì)量責(zé)任人。其責(zé)任人為專(zhuān)職檢驗(yàn)員、施工員、車(chē)間治理人員、班長(zhǎng)、操作者、及帶徒師傅。責(zé)任人負(fù)責(zé)的各自責(zé)任區(qū)的工藝紀(jì)律執(zhí)行情形、產(chǎn)品零件質(zhì)量情形與其掛鉤進(jìn)行獎(jiǎng)罰。各責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)違反工藝紀(jì)律的行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處罰。車(chē)間、作業(yè)區(qū)施工員、質(zhì)檢員、班長(zhǎng)即為車(chē)間、作業(yè)區(qū)工藝紀(jì)律監(jiān)督員，負(fù)責(zé)車(chē)間施工、工藝紀(jì)律監(jiān)督。1.4、區(qū)域負(fù)責(zé)人每月滿分為10分，全年滿分120分，全年累計(jì)得80分以上者可獲質(zhì)量監(jiān)督獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為20元/分，年終兌現(xiàn)。零件漏檢流入下道工序，每發(fā)覺(jué)一次零件不合格，單件扣區(qū)域負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員1分，5件以內(nèi)小批量不合格扣區(qū)域負(fù)責(zé)人1-5分，5件以上批量不合格扣區(qū)域負(fù)責(zé)人5-10分，按10元/分從月工資中扣除。質(zhì)管部負(fù)責(zé)每日的抽查記錄、統(tǒng)計(jì)考評(píng)。1.5、在公司各工序間，下道工序確實(shí)是上道工序的檢驗(yàn)。下道工序發(fā)覺(jué)上道工序不合格，發(fā)覺(jué)人可得上道不合格工序工時(shí)的50%，上道不合格工序工時(shí)扣除50%，若報(bào)廢則扣上道不合格工序全部工時(shí)；并按《質(zhì)量缺失責(zé)任制度》賠償。1.6、所有零部件、成品實(shí)行全檢，全體職員參與考核。1.7、各車(chē)間、分廠責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人由各車(chē)間劃分，報(bào)質(zhì)管部備案。2、過(guò)程質(zhì)量操縱措施2.1元件加工區(qū)2.1.1、鑄造2.1.1.1、鑄件以考核廢品率為主，全體職員參與考核，外廢廢品率不得超過(guò)9.5%，每超過(guò)0.1%，扣全車(chē)間人平工資1.5元，（人數(shù)按60人運(yùn)算），其中：車(chē)間主任負(fù)擔(dān)總廢品10%、打算、.施工、技術(shù)員每人負(fù)擔(dān)5%，生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)75％（有定額人員負(fù)擔(dān)50%、無(wú)定額人員負(fù)擔(dān)25%、班組長(zhǎng)取消當(dāng)月班長(zhǎng)津貼），車(chē)間主任、施工員、檢驗(yàn)員各扣10分。定額人員干模廢品率1%、潮模廢品率2%、泥芯廢品率2%o（以每單種產(chǎn)品運(yùn)算）超過(guò)廢品率標(biāo)準(zhǔn)0.1%加扣1.5兀，廢品率降低0.1%以上述同樣方法獎(jiǎng)勵(lì)。2.1.1.2、 鑄件在加工中需返修，扣款由施工員承擔(dān)。因模具制造緣故引起產(chǎn)品報(bào)廢，扣責(zé)任人50兀，非制造緣故造成模具錯(cuò)誤，顯現(xiàn)批廢每次扣打算員、施工員各50-100兀。電爐在使用過(guò)程中，因操作不當(dāng)，阻礙生產(chǎn)每次扣技術(shù)員50兀。2.1.1.3、 造型工在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)禁將型砂打水，每發(fā)覺(jué)一次罰款50兀。造型在工生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)經(jīng)常檢查模具，因模具錯(cuò)位、損害造成批量報(bào)廢，廢品按工時(shí)5倍罰款，人為因素報(bào)廢、虛報(bào)數(shù)量按工時(shí)5倍罰款；要緊產(chǎn)品定人一輩子產(chǎn)，對(duì)所發(fā)生廢品負(fù)責(zé)（包括加工車(chē)間發(fā)生的廢品）。2.1.1.4、 配砂工在生產(chǎn)過(guò)程中，型砂必須全部合格，不合格型砂無(wú)條件返工，因大批型砂不合格，阻礙生產(chǎn)每次扣班長(zhǎng)50兀、其他操作工各30兀。2.1.1.5、 行車(chē)工在加料過(guò)程中，不得混料，按標(biāo)準(zhǔn)重量超差5%以上每發(fā)覺(jué)一次罰款50兀。2.1.1.6、 電爐在熔練中，必須把好每一道關(guān)口，澆注溫度操縱在1400-1360度之間，產(chǎn)品試棒化驗(yàn)不合格，球鐵鑄件沒(méi)有球化，每次扣班長(zhǎng)50兀、爐前工各25兀。2.1.1.7、澆注工澆注時(shí)刻必須操縱在12-15鐘，澆注剩余鐵水必須倒入回水槽中，發(fā)覺(jué)往地面倒鐵水每次扣操作人10兀，打箱過(guò)早，所發(fā)生的廢品按工時(shí)5倍罰款。2.1.1.8、清鏟工在打澆冒口時(shí)，必須把廢品放在裝冒口盆外，放盆內(nèi)廢品由清鏟工負(fù)責(zé)，產(chǎn)品工藝臺(tái)必須在坐式砂輪機(jī)打磨，發(fā)生批量未打磨，每次扣款20元，毛坯在入庫(kù)拋丸過(guò)程中，操作人員檢出來(lái)的廢品，獎(jiǎng)該產(chǎn)品工時(shí)20%。2.1.1.9、桐油砂芯、干模外型烘烤不合格每次扣操作工20元。2.1.2、熱處理嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，車(chē)間主任在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中對(duì)職職員作進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，發(fā)覺(jué)違紀(jì)行為及時(shí)進(jìn)行糾正、處理。班組長(zhǎng)帶領(lǐng)班組成員自動(dòng)遵守工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)每批工件的首檢、自檢以及必要的記錄。檢驗(yàn)員按工藝要求進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄。熱處理缺失超過(guò)0.8元/萬(wàn)元產(chǎn)值，主任、檢驗(yàn)員扣10分，責(zé)任人按《質(zhì)量缺失責(zé)任制度》處理。2.1.3、機(jī)加工2.1.3.1、“三按”（按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）“三自”（自檢、自分、自作標(biāo)記）生產(chǎn)，“三票”（工票、流程單、自控表）齊全；2.1.3.2、嚴(yán)格首檢制度，在加工過(guò)程中更換刀具或數(shù)控設(shè)備修理后須重交首檢；2.1.3.3、不承諾泵殼、缸體等直截了當(dāng)堆碼，中間必須有隔離網(wǎng)或墊板，傳動(dòng)軸等軸類(lèi)零件入庫(kù)還應(yīng)打防銹油、套上防護(hù)網(wǎng)；2.1.3.4、本道工序應(yīng)對(duì)上道工序磕碰零件進(jìn)行檢驗(yàn)，責(zé)成上道工序返修，否則由本道工序負(fù)責(zé)；2.1.3.5、 關(guān)鍵工序及質(zhì)量操縱點(diǎn)：CY泵缸套內(nèi)磨、缸體配磨熱套，所有缸體鏜、變量體殼鏜工序，在這些工序試運(yùn)行質(zhì)量免檢實(shí)施方案；2.1.3.6、 配油盤(pán)去刺、倒棱，要求研磨工序時(shí)用油石對(duì)棱角去刺；2.1.3.7、 研磨SY泵殼時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范執(zhí)行，由于人為研磨質(zhì)量造成泵的返修，一切費(fèi)用由本工序責(zé)任人承擔(dān)；2.1.3.8、 加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)副總、車(chē)間主任、打算員、施工員、檢驗(yàn)員差不多上車(chē)間質(zhì)量行為規(guī)范監(jiān)督員，對(duì)各種違紀(jì)行為現(xiàn)場(chǎng)撕票，予以50元/次的處罰；2.1.3.9、 加強(qiáng)巡檢力度，要求對(duì)每個(gè)職員加工的產(chǎn)品，質(zhì)量區(qū)域負(fù)責(zé)人每天抽檢1次，并作好記錄，對(duì)及時(shí)發(fā)覺(jué)和禁止批量報(bào)廢的，經(jīng)確認(rèn)每次獎(jiǎng)勵(lì)30-100元；2.1.3.10、車(chē)間回用率、廢品率每超過(guò)0.1%，扣車(chē)間主管50元，打算、施工員各30元；2.1.3.11、質(zhì)管部現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律抽檢每1人次不合格，扣車(chē)間主任20元，打算員、施工員、檢驗(yàn)員各10元。2.1.4、裝配車(chē)間裝配是所有零部件質(zhì)量的綜合反映，車(chē)間所有有質(zhì)量問(wèn)題的零部件必須解決在本道工序中，嚴(yán)禁流入下道工序，否則罰款20元，并負(fù)責(zé)無(wú)條件返修。2.1.4.1、清洗班:明顯的外觀質(zhì)量必須報(bào)告車(chē)間處置，在搬運(yùn)中輕拿輕放，防止磕碰。區(qū)分正反轉(zhuǎn)零部件，缸體、柱塞、滑靴中的研磨砂必須清洗潔凈，所有的零部件過(guò)清洗機(jī)后把水吹干，變量頭研好后必須全檢，配油盤(pán)沉油孔必須清洗潔凈。2.1.4.2、部裝：變量活塞吹氣試油，合格后方可進(jìn)行部裝，變量活塞裝好后必須靈活（SCY手柄、YCY）,斜盤(pán)打油方能裝配（用螺釘裝配，不能直截了當(dāng)敲打）油塞擰緊，調(diào)劑桿到位。抽檢一次不合格，罰款20元。2.1.4.3、 總裝：采納專(zhuān)用工裝壓軸承、傳動(dòng)軸、油封，嚴(yán)禁野蠻裝配，待裝零部件必須擺放整齊，螺釘擰緊，嚴(yán)禁錯(cuò)裝漏裝，每發(fā)覺(jué)一次，扣責(zé)任人20-50元；2.1.4.4、 試車(chē)：容積效率合格，不許漏油，變量靈活，螺釘擰緊。自檢試車(chē)合格的泵檢驗(yàn)員要抽檢，抽檢不合格則全部重試，還應(yīng)同意20元/次的處罰。試完車(chē)搞好衛(wèi)生，保持試車(chē)臺(tái)潔凈，以幸免試車(chē)臺(tái)油沾污，檢查違反一次扣款20元，定期檢查油液指標(biāo)，發(fā)覺(jué)超標(biāo)必須趕忙更換。2.1.4.5、加工班：①按標(biāo)準(zhǔn)配磨柱塞尺寸；②依照每一批的軸承尺寸按標(biāo)準(zhǔn)配磨缸體尺寸；③包球靈活；④變量活塞，伺服活塞要打表配磨；⑤配油盤(pán)研磨后先打刀口尺自檢，分清型號(hào)，正反轉(zhuǎn)方向，必要時(shí)手工研，再交檢驗(yàn)員全檢，以上條款每違紀(jì)一次扣款50元。2.1.4.6、車(chē)間治理人員裝配質(zhì)量的考核，依據(jù)外部反饋的質(zhì)量信息。每月退回返修泵（三包泵）的數(shù)量不得超過(guò)3%，超過(guò)裝配車(chē)間質(zhì)量負(fù)責(zé)人各扣10分。2.2、系統(tǒng)車(chē)間2.2.1、油箱質(zhì)量操縱：油箱焊接封蓋前，必須將箱內(nèi)飛濺物、焊渣處理潔凈，交檢合格后才能封蓋。試車(chē)和使用過(guò)程中發(fā)覺(jué)油箱焊縫漏油，罰責(zé)任人、區(qū)域負(fù)責(zé)人各100元/處，并扣區(qū)域負(fù)責(zé)人20分。因油箱漏油所造成的返修工時(shí)由責(zé)任人承擔(dān)。2.2.2、機(jī)加工、裝配對(duì)油路塊的操縱：機(jī)加工油路塊顯現(xiàn)差錯(cuò)按《質(zhì)量缺失賠償制度》處罰，裝配試車(chē)鉗工對(duì)油路塊必須在管道配完后交清洗員清洗，裝配鉗工再進(jìn)行二次裝配，如發(fā)覺(jué)油路塊沒(méi)有清洗潔凈，給予清洗員、區(qū)域負(fù)責(zé)人各100元/次的罰款，并扣區(qū)域負(fù)責(zé)人10分。2.2.3、系統(tǒng)裝配質(zhì)量的操縱：配管時(shí)，所有需要鉆孔的油管及倒角的管道，必須先將孔道鉆好，倒好角，毛刺去潔凈才能進(jìn)入配焊，決不承諾先配焊后鉆孔，違者罰款100元。系統(tǒng)裝配第一進(jìn)行自檢，各方面達(dá)到技術(shù)要求后，再交車(chē)間做最終檢驗(yàn)，試車(chē)發(fā)覺(jué)漏油一處扣20元。試車(chē)過(guò)程中不承諾弄虛作假，如系統(tǒng)出廠后，發(fā)覺(jué)的質(zhì)量問(wèn)題屬人為造成，所發(fā)生的差旅費(fèi)及其他一切費(fèi)用（包括工資）均由裝配人員和檢驗(yàn)人員承擔(dān)80%和20%。裝配鉗工應(yīng)在油漆后將所有標(biāo)牌貼好，發(fā)覺(jué)一處不合格扣款10元。2.2.4、系統(tǒng)裝配焊接的操縱：系統(tǒng)裝配的焊接，包括電器端子箱的焊接，全部要求用氬弧焊接，不承諾使用電焊焊接，并要求平坦、光滑，油箱頂部的法蘭、管夾也需要用氬弧焊。電機(jī)底版、減震器地板及閥架上的管夾可用電焊，不許斷續(xù)焊和點(diǎn)焊，焊縫不能低于5mm，否則予以50元罰款。2.2.5、電器裝配的操縱：電器安裝完成后，必須依照技術(shù)驗(yàn)收條件模擬工況試車(chē)，在出廠前必須協(xié)助設(shè)計(jì)人員將程序編制好，達(dá)到工況要求，否則工票不予結(jié)算。2.2.6、油漆的操縱：油漆必須做兩遍，油箱及閥架的尖角在油漆時(shí)一定要倒成圓弧，表面的一些小渣粒一定要用紗布處理潔凈，需要到現(xiàn)場(chǎng)配管的法蘭、接管必須包扎好，不能被噴上油漆，噴不到油漆的地點(diǎn)應(yīng)先刷好然后再噴漆，油漆完后必須交檢，顯現(xiàn)油漆質(zhì)量問(wèn)題投訴，每次扣罰責(zé)任人、區(qū)域負(fù)責(zé)人各200元，并扣區(qū)域負(fù)責(zé)人10分。2.2.7、發(fā)貨裝箱的操縱：發(fā)貨員在系統(tǒng)裝配過(guò)程中應(yīng)督促裝配人員將所有外購(gòu)件的合格證收集好并保管。系統(tǒng)在發(fā)貨時(shí)，發(fā)貨員必須依照設(shè)計(jì)提供的裝箱清單及技術(shù)資料認(rèn)真清點(diǎn)系統(tǒng)配件及系統(tǒng)的各組成部分，并作好詳細(xì)的發(fā)貨記錄，確保不多發(fā)或漏發(fā)。裝箱前應(yīng)主動(dòng)與車(chē)間質(zhì)檢員、施工員及車(chē)間主任一起對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行再次檢驗(yàn)，確定合格方可裝箱發(fā)貨。錯(cuò)發(fā)或漏發(fā)所造成的缺失，由發(fā)貨員、檢驗(yàn)員、車(chē)間主任全額承擔(dān)，但許多于每次各100元，并扣發(fā)貨員10分。2.2.8、外部質(zhì)量信息監(jiān)管：車(chē)間依照銷(xiāo)售反饋的質(zhì)量信息及時(shí)解決，杜絕質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。裝配、調(diào)試人員被投訴扣責(zé)任人每次100元，單位負(fù)責(zé)人扣10分。調(diào)試人員服務(wù)單必須是用戶單位簽字或蓋章，否則不予報(bào)帳。2.3、油缸車(chē)間2.3.1、機(jī)加工操縱方法2.3.1.1、車(chē)間做出要緊零件：缸筒、活塞桿、活塞、缸頭及其油口加工重點(diǎn)和特性要求，類(lèi)同作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)職員在加工同類(lèi)零件時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；2.3.1.2、利用早會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)等方式讓職員確實(shí)了解每個(gè)零件在油缸里的功能，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，提高職員自覺(jué)愛(ài)護(hù)工藝的意識(shí)。2.3.1.3、“三按”（按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）“三自”（自檢、自分、自作標(biāo)記）生產(chǎn)，“三票”（工票、流程單、自控表）齊全；2.3.1.4、嚴(yán)格首檢制度，在加工過(guò)程中更換刀具或數(shù)控設(shè)備修理后須重交首檢；2.3.1.5、不承諾零件等直截了當(dāng)堆碼和直截了當(dāng)落地，中間必須有隔離網(wǎng)或墊板或置于托架上，有些零件入庫(kù)還應(yīng)打防銹油、套上防護(hù)網(wǎng)；2.3.1.6、本道工序應(yīng)對(duì)上道工序磕碰零件和不合格進(jìn)行檢驗(yàn)，責(zé)成上道工序返修，否則由本道工序負(fù)責(zé)；2.3.1.7、關(guān)鍵工序及質(zhì)量操縱點(diǎn)：焊接探傷，勾槽加工，缸體鏜、滾、珩磨，螺紋加工，導(dǎo)向套活塞掉頭車(chē)鉆，熱處理，鍍前鍍后拋光，鍍鉻，清洗裝配；2.3.1.8、關(guān)鍵操縱指標(biāo)操縱：（1）缸體:缸體材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，缸體內(nèi)徑尺寸公差，圓度公差，內(nèi)表面母線的直線度公差，缸體法蘭端面圓跳動(dòng)公差，法蘭端面與缸體軸線垂直公差，缸體內(nèi)表面粗糙度。（2）活塞:活塞材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，活塞直徑尺寸及公差，密封件和導(dǎo)向套（環(huán)）安裝溝槽尺寸及公差，活塞外徑公差，活塞外徑對(duì)內(nèi)孔的同軸度公差，活塞外徑圓柱度公差活塞端面對(duì)軸線的垂直度，活塞外圓表面粗糙度。（3）前后缸蓋:缸蓋材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，缸蓋與相關(guān)件配合處的圓柱度公差，缸蓋與相關(guān)件配合處的同軸度公差，缸蓋與缸體配合的端面與缸熱蓋軸線垂直度公差，缸蓋外表面粗糙度。（4）活塞桿:活塞桿材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，活塞桿外徑尺寸及公差，圓度及外徑母線的直線度公差，與活塞接觸之活塞桿端面對(duì)軸心線垂直度公差，螺紋公差，表面粗糙度，鍍鉻層硬度厚度及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，活塞桿與導(dǎo)向套之間的配合。（5）導(dǎo)向套:導(dǎo)向套材料，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面配合尺寸公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面、配合面的圓柱度公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面、配合面的圓柱度公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面與配合面的同軸度公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面粗糙度Ra0.4m。2.3.1.9、零件去刺、倒棱由加工者本人完成。零件標(biāo)識(shí)亦由加工者本人完成。2.3.1.10、活塞等零件掉頭車(chē)時(shí),必須打表和清理工作臺(tái)面,確保同心度。2.3.1.11、在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成加工任務(wù),超過(guò)規(guī)定時(shí)刻時(shí),按超出應(yīng)完成時(shí)刻比例的50%扣減工時(shí)。2.3.1.12、嚴(yán)格按照操作規(guī)范執(zhí)行，由于質(zhì)量造成的返修，一切費(fèi)用由本工序責(zé)任人承擔(dān)。2.3.1.13、加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)副總、車(chē)間主任、打算員、施工員、檢驗(yàn)員差不多上車(chē)間質(zhì)量行為規(guī)范監(jiān)督員，對(duì)各種違紀(jì)行為現(xiàn)場(chǎng)撕票，予以50元/次的處罰。凡有包庇者同等處罰。2.3.1.14、加強(qiáng)巡檢力度，要求對(duì)每個(gè)職員加工的產(chǎn)品，質(zhì)量區(qū)域負(fù)責(zé)人每天抽檢1次，并作好記錄，對(duì)及時(shí)發(fā)覺(jué)和禁止批量報(bào)廢的，經(jīng)確認(rèn)每次獎(jiǎng)勵(lì)30-100元。2.3.1.16、質(zhì)管部不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律抽檢，每1人次不合格，扣車(chē)間主任20元，打算員、施工員、檢驗(yàn)員、各10元，操作者50元，操作者為學(xué)徒時(shí),扣師傅50元。2.3.2、裝配操縱方法2.3.2.1、按照油缸成品記錄單對(duì)每個(gè)零件質(zhì)量確認(rèn)，對(duì)有問(wèn)題的零件再次把關(guān)。油缸成品記錄單要緊包括零件的名稱、數(shù)量、零件的不良描述，在組裝過(guò)程中顯現(xiàn)的專(zhuān)門(mén)情形和解決問(wèn)題的措施記錄。2.3.2.2、按油缸的試車(chē)表逐一檢查和記錄。記錄的內(nèi)容應(yīng)該包括試驗(yàn)壓力、往復(fù)次數(shù)、活塞桿表面是否存在缺陷、內(nèi)部滲透、缸頭密封滲漏、油口接頭滲漏、表面碰傷、外觀質(zhì)量、有無(wú)緩沖、有無(wú)保壓、行程、安裝尺寸、在試驗(yàn)過(guò)程是否有專(zhuān)門(mén)狀況。試驗(yàn)完成后試車(chē)員對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)確認(rèn)，再交裝配負(fù)責(zé)人及終檢檢查或?qū)徍恕?.3.2.3、油缸成品記錄單和試車(chē)記錄進(jìn)行儲(chǔ)存，以便追溯。2.3.3、機(jī)加、裝配質(zhì)量過(guò)程操縱方法2.3.1、對(duì)所有零部件外協(xié)外購(gòu)件實(shí)行全檢。2、嚴(yán)格質(zhì)量考核制度，要緊考核零件在加工、裝配和試驗(yàn)過(guò)程操縱中不按章作業(yè)者從重處罰。2.34、設(shè)備治理2.3.4.1、毎個(gè)操作者是本臺(tái)設(shè)備及工卡量具工裝的保養(yǎng)、保管、愛(ài)護(hù)、清潔的責(zé)任人（徒弟設(shè)備由師傅指導(dǎo)保養(yǎng)愛(ài)護(hù)并代管），操作者應(yīng)熟習(xí)設(shè)備的結(jié)構(gòu)和性能，操作者必須及時(shí)滑潤(rùn)、愛(ài)護(hù)、清潔設(shè)備，必須按規(guī)操作,必須每15天檢測(cè)設(shè)備精度，每星期進(jìn)行一次全面檢查。2.3.4.2、操作者每天啟動(dòng)設(shè)備前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,啟動(dòng)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑、愛(ài)護(hù)設(shè)施、專(zhuān)門(mén)狀況進(jìn)行診斷和判定,停機(jī)下班時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行回憶和總結(jié)發(fā)覺(jué)專(zhuān)門(mén)應(yīng)趕忙報(bào)告設(shè)備組并簽字,停機(jī)下班時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行回憶和總結(jié),確保設(shè)備岀處最佳狀態(tài)。2.3.4.3、設(shè)備在運(yùn)行時(shí),除鐵屑和必不可少的附件外,不得有任何附著物,停機(jī)應(yīng)清理積屑和油垢,使之近似于新機(jī)時(shí)的原始狀態(tài),所有工具應(yīng)置于工作臺(tái)。2.3.4.4、設(shè)備組每天應(yīng)設(shè)置值班員,并參加車(chē)間早會(huì),全天車(chē)間巡查,了解每臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行狀況,缺一臺(tái)一次罰50元。2.3.4.5、設(shè)備組負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)監(jiān)督職員按規(guī)使用設(shè)備,設(shè)備值班員每天不間斷巡查操作者是否按規(guī)使用設(shè)備,發(fā)覺(jué)操作者不按規(guī)使用設(shè)備罰50元/次。設(shè)備值班員如包庇罰100元/次。2.3.5、崗位現(xiàn)場(chǎng)治理2.3.5.1、班長(zhǎng)對(duì)全班責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé),職員對(duì)其責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)。2.3.5.2、責(zé)任區(qū)內(nèi)工裝、零件、工具不落地,按規(guī)定地址、規(guī)定方法和要求定址整齊碼放。達(dá)不到要求罰責(zé)任人10元/次,班長(zhǎng)5元/次。2.3.5.3、區(qū)域除鐵屑外無(wú)異物油垢,下班時(shí)清理鐵屑,物件設(shè)備上無(wú)塵無(wú)油露原色。達(dá)不到要求罰責(zé)任人10元/次,班長(zhǎng)5元/次。2.3.5.4、職員不得串崗脫崗,不得聚齊閑聊,顯現(xiàn)一次罰當(dāng)事人20元/次,班長(zhǎng)10次,車(chē)間主任5元/次。2.3.5.5、提倡團(tuán)結(jié)協(xié)作,相互支持,當(dāng)本班內(nèi)如一人工作且需支持時(shí),其他人如無(wú)工作仼務(wù)應(yīng)自動(dòng)幫忙支持,無(wú)動(dòng)于衷者罰20元/次,顯現(xiàn)三次,作辭退處理。當(dāng)車(chē)間其他班組或個(gè)人需臨時(shí)協(xié)助時(shí),應(yīng)向車(chē)間主任或班長(zhǎng)提出要求,接要求者應(yīng)派無(wú)工作仼務(wù)職員予以支持,拒絕者,罰20元/次,顯現(xiàn)三次,作辭退處理。2.35、考核措施2.3.5.1、機(jī)加工在檢驗(yàn)時(shí)不合格率應(yīng)小于1.2%，其中廢品率小于0.6%。當(dāng)超過(guò)0.1%~1%時(shí)主任、班長(zhǎng)、施工員、打算員各處罰50元，并各扣5分。當(dāng)大于1.1%以上時(shí)主任、施工員、打算員各處罰100元，并各扣10分。2.3.5.2、裝配時(shí)發(fā)覺(jué)有零件不合格的需要返修的由操作者和檢驗(yàn)員承擔(dān)返修工時(shí)并給予5元/小件、20元/大件處罰。主任、班長(zhǎng)、施工員各給予一半的連帶處罰，并各扣1-5分。報(bào)廢的按公司《質(zhì)量缺失賠償制度》處理。2.3.5.3、裝配時(shí)因設(shè)計(jì)、工藝等其他緣故造成的返修由責(zé)任人承擔(dān)全部返修工時(shí)并給予5元/小件、20元/大件處罰。其部門(mén)主管給予一半的連帶處罰。報(bào)廢按公司質(zhì)量治理賠償制度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。2.3.5.4、、在裝配過(guò)程中因裝配不當(dāng)造成的工件和密封件等的損壞按公司《質(zhì)量缺失賠償制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。，裝配零件和密封件不得遺失如有遺失賠償原值的60%。2.3.5.5、、裝配試車(chē)不合格返修率為3%，返修率超過(guò)返修工時(shí)由責(zé)任者全部負(fù)責(zé)（包括裝配工時(shí)）。在客戶使用過(guò)程中不合格率為1%，返修率超過(guò)的旅差費(fèi)用由裝配全體負(fù)責(zé)，另外對(duì)裝配責(zé)任人及檢驗(yàn)員各處罰100元，主任、檢驗(yàn)員各扣10分。2.3.5.6、、油漆的操縱：油漆必須做兩遍，表面的一些小渣粒一定要用紗布處理潔凈，接頭必須蓋好防塵蓋，油漆完后必須交檢，顯現(xiàn)油漆質(zhì)量問(wèn)題投訴，每次扣200元，區(qū)域負(fù)責(zé)人扣10分。2.4、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)部2.4.1、打算與評(píng)審：由副部長(zhǎng)或內(nèi)勤主管組織銷(xiāo)售員、設(shè)計(jì)員、打算、采購(gòu)進(jìn)行合同評(píng)審,對(duì)設(shè)計(jì)選型進(jìn)行初步規(guī)劃,對(duì)設(shè)計(jì)、工藝、采購(gòu)、制造、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的起始時(shí)刻予以規(guī)定2.4.2、變更：關(guān)于液壓系統(tǒng)和油缸變更，接到通告后半個(gè)工作日，將客戶的設(shè)計(jì)技術(shù)變更反饋給技術(shù)、車(chē)間；關(guān)于液壓元件，接到通告后2小時(shí)內(nèi)將客戶變更及時(shí)反饋給技術(shù)、車(chē)間；關(guān)于交期的變更，若不能按時(shí)交貨，在確定后的1個(gè)工作日內(nèi)通知客戶，并于客戶重新確定交期并在1個(gè)工作日內(nèi)反饋給相關(guān)部門(mén)，若客戶需變更交期，打算員與車(chē)間、采購(gòu)、技術(shù)進(jìn)行溝通，確定交期，并反饋給客戶。若反饋不及時(shí)或溝通不良，每次罰款50元。2.4.3、文件：對(duì)往來(lái)文件、進(jìn)行登記，原件按專(zhuān)業(yè)由專(zhuān)人隨合保管,無(wú)合同集中保管，內(nèi)部以復(fù)制件流轉(zhuǎn)。2.4.4、發(fā)貨：關(guān)于液壓系統(tǒng)、油缸，發(fā)貨前2天通知客戶，發(fā)貨后2小時(shí)通知客戶，依照路程，2日內(nèi)詢問(wèn)客戶是否收到物資，收到后傳回并儲(chǔ)存，若發(fā)覺(jué)不符，1個(gè)工作日內(nèi)處理；關(guān)于元件，發(fā)貨前通知客戶核對(duì)型號(hào)數(shù)量，依照路程，7日內(nèi)詢問(wèn)客戶是否收到物資，收到后回單并儲(chǔ)存，若發(fā)覺(jué)不符，1個(gè)工作日內(nèi)處理。未及時(shí)通知或發(fā)貨與訂單不符，每次罰款50元。若運(yùn)輸途中發(fā)生事故，由各打算員反映給主管，在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行解決，處理不及時(shí)，對(duì)主管及責(zé)任人各罰款50元。2.4.5、質(zhì)量：將外部反饋的質(zhì)量信息在2小時(shí)內(nèi)反應(yīng)到技術(shù)、質(zhì)管、車(chē)間等部門(mén)，以便做出正確有效的方案，并在最短的時(shí)刻內(nèi)給客戶以中意的答復(fù)；對(duì)客戶反映的問(wèn)題，我公司所采取的措施在1小時(shí)內(nèi)反饋給客戶。反映不及時(shí)或未及時(shí)將措施反饋給客戶，每次罰款50元，不反映或不反饋，每次罰款100元。2.4.6、三包處理：收到客戶的產(chǎn)品核對(duì)數(shù)量、型號(hào)后，1個(gè)工作日內(nèi)告知客戶，與客戶核實(shí)，若發(fā)覺(jué)不符，必須在1個(gè)工作日內(nèi)與客戶落實(shí)，否則罰款50元；收到貨后在1個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)管部、裝配車(chē)間進(jìn)行鑒定，若通知不及時(shí)，每次罰款50元，或不通知，每次罰款100元；將鑒定結(jié)果在1個(gè)工作日內(nèi)通知客戶，若不及時(shí)通知客戶，每次罰款50元，若未通知客戶，每閃罰款100元。若確認(rèn)為不三包，與客戶協(xié)商后，同意返回的，在2個(gè)工作日內(nèi)解決，未做解決，每次罰款50元；要求修理的，確定修理時(shí)刻，并安排發(fā)貨，按發(fā)貨流程處理，若有違反，每次罰款50元。2.4.7、三包臺(tái)賬：建立三包臺(tái)賬（電子版），賬面清晰，包括單位、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、編號(hào)（沒(méi)有編號(hào)的與客戶核實(shí)）、問(wèn)題、鑒定時(shí)刻及結(jié)果、處理方案、三包發(fā)貨時(shí)刻、三包發(fā)貨流程號(hào)、處理結(jié)果，鑒定后在2個(gè)工作日內(nèi)登賬，登賬不及時(shí)，每次罰款50元，臺(tái)賬不符，每次罰款100元，并限期3個(gè)工作日內(nèi)改正完成。2.4.8、工作質(zhì)量：因工作疏忽、責(zé)任心不強(qiáng)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中造成缺失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償10%2.5、研究所、油缸設(shè)計(jì)、技術(shù)中心2.5.1、研究所、油缸設(shè)計(jì)、技術(shù)中心嚴(yán)格按技術(shù)協(xié)議、條件要求，按時(shí)刻完成設(shè)計(jì)打算，未能按時(shí)按要求完成打算，每項(xiàng)扣罰50—200元。2.5.2、及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)施工所不能處理的質(zhì)量問(wèn)題，不及時(shí)處理每次每項(xiàng)扣罰50元。2.5.3、元件、油缸、系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)資料交付后，每顯現(xiàn)一次差錯(cuò)未及時(shí)糾錯(cuò)并發(fā)出更換通知的，每次扣罰20元，如重復(fù)顯現(xiàn)同樣差錯(cuò)，扣罰200元。如阻礙生產(chǎn)造成經(jīng)濟(jì)缺失的，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5.4、及時(shí)制訂每項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工工藝和用戶使用安裝工藝說(shuō)明，未制訂的每項(xiàng)罰款100元。2.5.5、元件、油缸、系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)資料歸檔與治理，按照公司技術(shù)治理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如違反規(guī)定，每次罰款100元。2.6、財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）2.6.1、倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)嚴(yán)把原材料及外購(gòu)件入口關(guān)，把產(chǎn)品質(zhì)量隱患消滅在生產(chǎn)過(guò)程之前。原材料（包括金屬材料、鑄造材料、包裝材料等）進(jìn)廠后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部及有關(guān)檢驗(yàn)員驗(yàn)收。檢驗(yàn)員驗(yàn)證其合格供方條件，依照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)按批次取樣檢查（包括理化檢驗(yàn)），開(kāi)具相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告單，驗(yàn)收合格后，在收料單（入庫(kù)單）上注明“檢驗(yàn)合格”并簽字或蓋章。檢驗(yàn)不合格，趕忙隔離、標(biāo)識(shí)，并通知有關(guān)人員處理。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料不準(zhǔn)入庫(kù)、投產(chǎn)，財(cái)務(wù)部不得報(bào)帳。否則，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，一次罰當(dāng)事人50元。2.6.2、庫(kù)存外購(gòu)、外協(xié)件應(yīng)分類(lèi)合理擺放，防止紛亂、變形、銹蝕等情形發(fā)生，要做到賬、卡、物相符。庫(kù)房治理員應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。關(guān)于損壞、銹蝕、變質(zhì)、超期的外購(gòu)件（如密封件等），由庫(kù)房治理員填寫(xiě)《變質(zhì)、超期物資處置報(bào)告》通知有關(guān)部門(mén)及檢驗(yàn)員鑒定，執(zhí)行《不合格品操縱程序》。對(duì)這類(lèi)物資要及時(shí)清點(diǎn)，分開(kāi)存放，并做好標(biāo)記，如發(fā)覺(jué)違反上述要求，對(duì)責(zé)任保管員罰款50元。2.6.3、倉(cāng)庫(kù)治理員發(fā)放物資時(shí)應(yīng)依照填寫(xiě)規(guī)范的領(lǐng)料單發(fā)放，領(lǐng)料單應(yīng)填寫(xiě)物料的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、用途或成本對(duì)象，并要填寫(xiě)清晰。對(duì)填寫(xiě)不規(guī)范、不清晰的領(lǐng)料單，倉(cāng)管員有權(quán)要求領(lǐng)料人更正、補(bǔ)充，并要經(jīng)有授權(quán)的人員簽字批準(zhǔn)。要防止錯(cuò)發(fā)、少發(fā)、多發(fā)。庫(kù)房保管員保管不善、錯(cuò)發(fā)（包括發(fā)出尺寸不一致的同種零件）等造成的缺失，由責(zé)任保管員按相關(guān)條款賠償。2.6.4、倉(cāng)庫(kù)治理員要加強(qiáng)庫(kù)存物資的治理，合格入庫(kù)的原材料，庫(kù)房保管員應(yīng)分類(lèi)合理擺放，防止混料、變質(zhì)。金屬材料下料后應(yīng)有涂色標(biāo)記，并交檢。關(guān)于易于生銹的物資,要采取必要的防銹措施。2.6.5、因不合格退庫(kù)的外購(gòu)、外協(xié)件，檢驗(yàn)員應(yīng)詳細(xì)注明緣故，做出明顯標(biāo)志后，在退庫(kù)單上簽字退庫(kù)，通知采購(gòu)部及時(shí)處理。存放時(shí)刻過(guò)長(zhǎng)、無(wú)法退回生產(chǎn)廠家“三包”、且公司內(nèi)無(wú)法返修的，由倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。退庫(kù)件在庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)分開(kāi)擺放、標(biāo)識(shí)，并及時(shí)處理。2.6.6、 材料代用不當(dāng)或治理不當(dāng)造成的廢品，按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》15.4.G條款處理。2.6.7、 原材料進(jìn)廠，應(yīng)出具材質(zhì)保證書(shū)和合格證明書(shū)，否則一律拒檢、拒收。若發(fā)覺(jué)缺少材質(zhì)保證書(shū)和合格證明書(shū)而入庫(kù)的，則每批次罰責(zé)任人50元。2.6.8、外購(gòu)件、外協(xié)件交檢時(shí)必須出具相關(guān)的合格證、出廠日期、出廠標(biāo)識(shí)及質(zhì)量記錄等資料，否則檢驗(yàn)員可拒檢，由此造成的后果由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。2.6.9、原材料進(jìn)廠，應(yīng)出具材質(zhì)保證書(shū)和合格證明書(shū)，否則一律拒檢、拒收。若發(fā)覺(jué)缺少材質(zhì)保證書(shū)和合格證明書(shū)而入庫(kù)的，則每批次罰責(zé)任人50元。2.6.10、庫(kù)房檢驗(yàn)員要做好原材料入庫(kù)記錄。檢驗(yàn)記錄、材質(zhì)保證書(shū)和理化報(bào)告單等，由檢驗(yàn)員分類(lèi)保管。儲(chǔ)存期為五年。2.7、采購(gòu)部2.7.1、事前必須進(jìn)行供應(yīng)商綜合情形調(diào)查及評(píng)判，成為合格供方并列入本公司供應(yīng)商名目后，方可簽訂合同。評(píng)判的要緊內(nèi)容有：a、生產(chǎn)能力；b、質(zhì)量狀況；c、是否能保證供貨期； d、質(zhì)量保證程度，是否建立了質(zhì)量體系；e、同類(lèi)物品的試驗(yàn)結(jié)果；f、質(zhì)量檢驗(yàn)原始資料。2.7.2、 必須將供方產(chǎn)品或物資和應(yīng)提供的檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料、質(zhì)量記錄等質(zhì)量證明內(nèi)容，寫(xiě)入質(zhì)量保證協(xié)議中，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)質(zhì)量的操縱。2.7.3、 采購(gòu)物品（材料、配套件、標(biāo)準(zhǔn)件）須按工藝文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)驗(yàn)收供方按協(xié)議提供的書(shū)面質(zhì)量證明。2.7.4、 對(duì)外協(xié)件選擇生產(chǎn)廠家應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量保證能力的綜合評(píng)判，評(píng)判內(nèi)容可參照第一款的規(guī)定，并建立合格外協(xié)件生產(chǎn)廠家檔案。外協(xié)件進(jìn)廠后必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保管好協(xié)作廠提供的質(zhì)量證明書(shū)、化驗(yàn)單、機(jī)械性能報(bào)告單等資料，以便質(zhì)量跟蹤。2.7.5、 采購(gòu)產(chǎn)品顯現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部和諧處理。并將