中國(guó)聯(lián)通電信卡管理辦法

1、中國(guó)中國(guó)聯(lián)聯(lián)通通電電信卡管理信卡管理辦辦法法（ （V2.0 版）版）中國(guó)中國(guó)聯(lián)聯(lián)通市通市場(chǎng)場(chǎng)部部2010 年年 7 月月 - - 2 -前前 言言本辦法是以中國(guó)聯(lián)通電信卡管理辦法（V1.0 版）為基礎(chǔ)，根據(jù)集團(tuán)公司重組后對(duì)電信卡管理的要求和相關(guān)部門職責(zé)的變化，對(duì)辦法進(jìn)行了修改。本辦法對(duì)中國(guó)聯(lián)通電信卡分類定義進(jìn)行了修訂。中國(guó)聯(lián)通電信卡分為智能卡、普通電信卡兩類。智能卡包括普通智能卡與定制業(yè)務(wù)卡。普通智能卡分為 SIM 卡、USIM 卡和 PIM 卡，定制業(yè)務(wù)卡分為專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡，專用于公眾用戶的定制業(yè)務(wù)卡以及行業(yè)用戶與公眾用戶共用的定制業(yè)務(wù)卡。普通電信卡包括有價(jià)電信卡和非有價(jià)電信卡。

2、有價(jià)電信卡按功能分為充值繳費(fèi)卡和電話卡。充值繳費(fèi)卡包括全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡。電話卡包括 IC 公話卡、IP 電話卡和密碼記賬卡。非有價(jià)電信卡是指客戶會(huì)員卡等。本辦法對(duì)電信卡管理職責(zé)分工章節(jié)進(jìn)行了修訂，新增銷售部、集團(tuán)客戶事業(yè)部?jī)蓚€(gè)單位，并重新明確規(guī)定了在電信卡管理各環(huán)節(jié)中各部門的管理職責(zé)。本辦法新增了定制業(yè)務(wù)卡的管理要求，包括定制業(yè)務(wù)卡的管理部門、管理原則等內(nèi)容。 - -1目目 錄錄第一章 總則.2第二章 電信卡分類與定義.2第三章 電信卡管理職責(zé)分工.6第四章 電信卡業(yè)務(wù)管理.13第五章 電信卡供應(yīng)商準(zhǔn)入管理.13第六章 定制業(yè)務(wù)卡管理.14第七章 電信卡采購(gòu)管理.15第八章 電信卡制作管理.

3、16第九章 電信卡數(shù)據(jù)管理.18第十章 電信卡庫(kù)存管理.20第十一章 電信卡銷售管理.23第十二章 電信卡財(cái)務(wù)處理.24第十三章 電信卡客戶服務(wù).25第十四章 電信卡稽核管理和會(huì)業(yè)核對(duì).25第十五章 附則.28 - -2第一章第一章 總則總則第一條第一條 為加強(qiáng)中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)聯(lián)通”）各類電信卡的基礎(chǔ)管理，明確電信卡管理各環(huán)節(jié)相關(guān)部門管理責(zé)任，理順電信卡管理流程，確保電信卡資產(chǎn)的安全、完整，確保經(jīng)營(yíng)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)，促進(jìn)電信卡業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本辦法。第二條第二條 本辦法明確了電信卡業(yè)務(wù)管理職責(zé)分工、供應(yīng)商準(zhǔn)入管理、定制業(yè)務(wù)卡管理、采購(gòu)管理、制作管理、庫(kù)存管理

4、、銷售管理、財(cái)務(wù)處理、客戶服務(wù)、稽核管理和會(huì)業(yè)核對(duì)等內(nèi)容，適用于中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)總部、省級(jí)分公司、省級(jí)以下分公司對(duì)各類電信卡（包括：實(shí)體卡和電子卡）的管理。 第三條第三條 本辦法是中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)總部及各省級(jí)分公司發(fā)行的各類電信卡都應(yīng)遵守的基礎(chǔ)管理辦法，集團(tuán)總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門和省級(jí)分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則和所主管電信卡產(chǎn)品的業(yè)務(wù)管理規(guī)范，經(jīng)同級(jí)市場(chǎng)部等相關(guān)部門會(huì)簽后發(fā)布。第二章第二章 電電信卡信卡分分類類與定與定義義第四條第四條 電信卡分類如圖： - -3中中國(guó)國(guó)聯(lián)聯(lián)通通電電信信卡卡普普通通電電信信卡卡智智能能卡卡非非有有價(jià)價(jià)電電信信卡卡有有價(jià)價(jià)電電信信卡卡全國(guó)通用充全國(guó)通用充值繳費(fèi)值繳費(fèi)卡卡（一

5、卡充）（一卡充）電話電話卡卡IP 電話電話卡卡IC 公公話話卡卡密密碼記賬碼記賬卡卡客客戶戶會(huì)會(huì)員員卡卡普普通通智智能能卡卡定定制制業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)卡卡SIM 卡卡USIM 卡卡PIM 卡卡專專用于行用于行業(yè)應(yīng)業(yè)應(yīng)用的定用的定制制業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)卡卡專專用于公眾用用于公眾用戶戶的定的定制制業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)卡卡行行業(yè)業(yè)用用戶戶與公眾用與公眾用戶戶共用的定制共用的定制業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)卡卡 - -4中國(guó)聯(lián)通電信卡分為智能卡、普通電信卡兩類。智能卡包括普通智能卡與定制業(yè)務(wù)卡。普通電信卡包括有價(jià)電信卡和非有價(jià)電信卡。普通智能卡分為 SIM 卡、USIM 卡、PIM 卡。定制業(yè)務(wù)卡按照用戶群分為專用于集團(tuán)用戶行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡，專用于

6、公眾用戶的定制業(yè)務(wù)卡以及行業(yè)用戶與公眾用戶共用的定制業(yè)務(wù)卡。有價(jià)電信卡按功能分為充值繳費(fèi)卡和電話卡。充值繳費(fèi)卡是指全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡（一卡充）。電話卡包括 IC 公話卡、IP 電話卡和密碼記賬卡。非有價(jià)電信卡是指客戶會(huì)員卡等。電信卡按使用范圍可分為三類：全國(guó)漫游卡、省內(nèi)漫游卡、本地卡。按卡體形式可分為實(shí)體卡和電子卡。第五條第五條 各類電話卡定義(一)智能卡：是指具有一定存儲(chǔ)容量，卡內(nèi)可存儲(chǔ)用戶信息和網(wǎng)絡(luò)信息，并可通過 CPU 進(jìn)行用戶鑒權(quán)等運(yùn)算的，具有操作系統(tǒng)的用戶識(shí)別卡。 1.普通智能卡：具備基本的智能卡功能，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)各種接入設(shè)備（如手機(jī)、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本）的具備通用要求，提供基本業(yè)

7、務(wù)，面向普通公眾用戶使用的智能卡。（1）SIM 卡（Subscriber Identify Module）：是第二代移動(dòng)通信用戶識(shí)別卡，可供 GSM 網(wǎng)絡(luò)對(duì)用戶身份進(jìn)行鑒別，同時(shí)用戶可通過它完成與網(wǎng)絡(luò)的連接和信息交換。（2）USIM 卡（Universal Subscriber Identify Module）：是用于UMTS 網(wǎng)絡(luò)（包括 GSM、WCDMA 和 HSPA）的新一代通用用戶識(shí)別 - -5卡，支持用戶與網(wǎng)絡(luò)的雙向鑒權(quán)，安全性更高。（3）PIM 卡（Phs Identity Module）：是 PHS 網(wǎng)絡(luò)用戶身份識(shí)別卡，主要用于實(shí)現(xiàn)用戶身份鑒別、通訊信息加密、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等應(yīng)用。2定

8、制業(yè)務(wù)卡是指除普通智能卡（SIM 卡、USIM 卡、PIM 卡）外，應(yīng)用于某一領(lǐng)域的，在通用要求外還具備特殊功能的智能卡。（1）專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡（2）專用于公眾用戶的定制業(yè)務(wù)卡（3）行業(yè)用戶與公眾用戶共用的定制業(yè)務(wù)卡（二）有價(jià)電信卡： 是指在一定時(shí)間內(nèi)，具有一定通信費(fèi)面值、業(yè)務(wù)使用量的卡式或者電子數(shù)據(jù)方式的憑證。1.全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡：為中國(guó)聯(lián)通用戶提供的可在全國(guó)范圍使用的，具有充值繳費(fèi)功能的，有面值的卡式或者電子數(shù)據(jù)方式的憑證。 （簡(jiǎn)稱“一卡充”）。2.電話卡：是指具有通信功能的，有面值的卡式或者電子數(shù)據(jù)方式的憑證。1)IC 公話卡：是指卡內(nèi)預(yù)置話費(fèi)面值，可直接在指定話機(jī)上使用，由

9、話機(jī)通過預(yù)定指令自動(dòng)削減卡內(nèi)話費(fèi)的一種公用電話卡，包括普通 IC 公話卡、智能 IC 卡、201 公話卡等。2)IP 電話卡：是指具有話費(fèi)面值的，可在指定區(qū)域內(nèi)，撥打 IP長(zhǎng)途電話的電話卡（包含電子卡）。包括 17960 IP 電話卡、17908IP 電話卡、17968IP 電話卡等。 - -63)密碼記帳卡：是指具有話費(fèi)面值的，可在指定區(qū)域內(nèi)，撥打市話、長(zhǎng)途電話的電話卡（包含電子卡）。包括 196300 密碼記帳卡、193300 長(zhǎng)途電話卡等。（三）非有價(jià)電信卡：是指無(wú)通話功能、無(wú)面值，用于會(huì)員身份識(shí)別的卡片。第三章第三章 電電信卡管理信卡管理職責(zé)職責(zé)分工分工 集團(tuán)總部和省級(jí)分公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)

10、電信卡統(tǒng)一管理，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)所主管電信卡業(yè)務(wù)管理，并根據(jù)本辦法制訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理規(guī)范。第六條第六條 集團(tuán)總部市場(chǎng)部管理職責(zé)集團(tuán)總部市場(chǎng)部是公司電信卡業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理部門。主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)制定公司電信卡業(yè)務(wù)策略、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理辦法，指導(dǎo)各級(jí)電信卡管理部門做好各類電信卡的管理工作，負(fù)責(zé)匯總各部門提出的電信卡進(jìn)、銷、存管理 BSS 需求。(一)負(fù)責(zé)公司智能卡和普通電信卡供應(yīng)商的準(zhǔn)入和資質(zhì)年審。(一)負(fù)責(zé)公司電信卡卡面 VI 規(guī)范及卡背文字的制定。(一)負(fù)責(zé)審核智能卡業(yè)務(wù)菜單。(一)負(fù)責(zé)“一卡充”的制卡計(jì)劃和訂單管理。(一)負(fù)責(zé)電信卡稽核管理工作。(一)負(fù)責(zé)公司各部門間電信卡業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

11、(一)負(fù)責(zé)制定和發(fā)布各類有價(jià)電信卡漫游使用時(shí)的結(jié)算比例。 - -7(一)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)法律部與普通電信卡供應(yīng)商簽訂智能卡除企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的保密協(xié)議及知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議。(一)負(fù)責(zé)普通智能卡、有價(jià)電信卡測(cè)試卡管理。(一一) 參與總部發(fā)行各類電信卡的采購(gòu)工作。七七七 集團(tuán)總部銷售部管理職責(zé)集團(tuán)總部銷售部是公司智能卡、有價(jià)電話卡的銷售與推廣管理部門。主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)智能卡、有價(jià)電話卡（“一卡充”除外）的制卡計(jì)劃管理，負(fù)責(zé)有價(jià)電信卡的訂單管理。(一)負(fù)責(zé)提出和完善智能卡、有價(jià)電話卡的進(jìn)、銷、存管理的用戶需求。(一)負(fù)責(zé)提出所需運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的業(yè)務(wù)需求。(一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查省級(jí)分公司日常業(yè)務(wù)管理工作，配合解決用戶投

12、訴問題。(一)參與智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）的采購(gòu)，以及供應(yīng)商的準(zhǔn)入和資質(zhì)年審工作。第八條第八條 集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部管理職責(zé)集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部是公司智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）的開發(fā)與測(cè)試管理部門，是定制業(yè)務(wù)卡的歸口管理部門。主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)受理、匯總、審批省級(jí)分公司提出的專用于行業(yè)應(yīng)用定制業(yè)務(wù)卡外的需求。 - -8(一)負(fù)責(zé)牽頭組織定制業(yè)務(wù)卡（專用于行業(yè)應(yīng)用定制業(yè)務(wù)卡除外）的各項(xiàng)評(píng)估。(一)負(fù)責(zé)智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）的開發(fā)與測(cè)試管理、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)測(cè)試規(guī)范的制定。(一)參與專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡技術(shù)評(píng)估與技術(shù)規(guī)范的評(píng)審。(一)負(fù)責(zé)制定與修訂

13、中國(guó)聯(lián)通定制業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)管理規(guī)范。(一)負(fù)責(zé)提出智能卡業(yè)務(wù)菜單。(一)負(fù)責(zé)智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和規(guī)范制訂，負(fù)責(zé)歸口管理和評(píng)估各省級(jí)分公司和子公司的卡業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。(一)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)法律部與參測(cè)供應(yīng)商簽訂智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）除企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的保密協(xié)議及知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議。(一)參與集團(tuán)總部智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）的采購(gòu)，以及智能卡供應(yīng)商的準(zhǔn)入和資質(zhì)年審工作，負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范更新業(yè)務(wù)功能要求，組織功能測(cè)試，作為供應(yīng)商準(zhǔn)入和集團(tuán)總部采購(gòu)的技術(shù)達(dá)標(biāo)依據(jù)。(一)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）業(yè)務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行、維護(hù)及數(shù)據(jù)安全工作，指

14、導(dǎo)省級(jí)分公司做好本地智能卡（專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）業(yè)務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)工作,并配合解決用戶投訴問題。第九條第九條 集團(tuán)總部集團(tuán)客戶事業(yè)部管理職責(zé) - -9集團(tuán)總部集團(tuán)客戶事業(yè)部是公司專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡的專項(xiàng)管理部門。主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)評(píng)估省分公司提出的專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡的需求。(一)負(fù)責(zé)專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡的開發(fā)與測(cè)試，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的卡業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)測(cè)試規(guī)范。(一)負(fù)責(zé)專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和規(guī)范制訂，負(fù)責(zé)歸口管理和評(píng)估各省級(jí)分公司專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。(一)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)法律部與參測(cè)供應(yīng)商簽訂專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)

15、卡的除企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的保密協(xié)議及知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議。(一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查省級(jí)分公司專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡日常業(yè)務(wù)管理、銷售與推廣工作，配合解決用戶相關(guān)投訴問題。(一)參與專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡的采購(gòu)，以及智能卡供應(yīng)商準(zhǔn)入和資質(zhì)年審工作。第十條第十條 集團(tuán)總部客戶服務(wù)部職責(zé)(一)負(fù)責(zé)制定中國(guó)聯(lián)通會(huì)員卡管理辦法，負(fù)責(zé)會(huì)員卡管理工作。(一)負(fù)責(zé)各類電信卡的業(yè)務(wù)咨詢與投訴處理工作。(一)參與會(huì)員卡的采購(gòu)，以及會(huì)員卡供應(yīng)商的準(zhǔn)入與資質(zhì)年審工作。 - -10第十一條第十一條 集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部管理職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)制定各類電信卡會(huì)計(jì)核算辦法（包括漫游結(jié)算辦法），負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查省級(jí)分公司根據(jù)核算辦法做好

16、電信卡收入和成本的核算，包括沉淀資金和結(jié)算的財(cái)務(wù)處理規(guī)則，提供相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。(一)負(fù)責(zé)制定各類有價(jià)電信卡的會(huì)業(yè)核對(duì)辦法，并組織相關(guān)部門進(jìn)行有價(jià)電信卡的會(huì)業(yè)核對(duì)。(一)負(fù)責(zé)提出與電信卡會(huì)計(jì)核算及會(huì)業(yè)核對(duì)有關(guān)的 BSS 計(jì)費(fèi)系統(tǒng)用戶需求和有價(jià)電信卡庫(kù)存管理用戶需求。(一)參與電信卡供應(yīng)商的入圍及年度資質(zhì)審核工作。第十二條第十二條 集團(tuán)總部信息化部管理職責(zé)(一)負(fù)責(zé)各級(jí)電信卡進(jìn)、銷、存管理系統(tǒng)的支撐。負(fù)責(zé)按月提供各種有價(jià)電信卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)核算報(bào)表、結(jié)算報(bào)表和稽核管理相關(guān)數(shù)據(jù)。(一)負(fù)責(zé)制定一卡充系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范，組織省級(jí)分公司按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)的建設(shè)和改造工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理，組織分析、解決

17、客戶服務(wù)部轉(zhuǎn)發(fā)的一卡充投訴問題。第十三條第十三條 集團(tuán)總部技術(shù)部管理職責(zé)(一)負(fù)責(zé)組織評(píng)審、頒布、歸口管理各類電信卡相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(一)參與電信卡供應(yīng)商準(zhǔn)入工作，負(fù)責(zé)向電信卡供應(yīng)商提供電信卡相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與電信卡供應(yīng)商簽訂與電信卡企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的保密協(xié)議。 - -11第十四條第十四條 集團(tuán)總部物資采購(gòu)與管理部管理職責(zé)(一)負(fù)責(zé)歸口管理電信卡采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)制定公司電信卡采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。(一)負(fù)責(zé)牽頭組織集團(tuán)總部發(fā)行的各類電信卡的采購(gòu)工作。(一)參與電信卡供應(yīng)商準(zhǔn)入及年審工作。第十五條第十五條 集團(tuán)總部法律事務(wù)部管理職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)公司合同管理辦法，對(duì)電信卡相關(guān)合同進(jìn)行法律審核、配合業(yè)務(wù)管理部門制作合

18、同模版；負(fù)責(zé)審核各類電信卡或新卡產(chǎn)品的背版文字說(shuō)明。第十六條第十六條 網(wǎng)絡(luò)分公司運(yùn)行維護(hù)部管理職責(zé)(一)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部骨干智能網(wǎng)卡業(yè)務(wù)平臺(tái)運(yùn)行、維護(hù)及數(shù)據(jù)安全工作，并指導(dǎo)省級(jí)分公司做好固網(wǎng)本地卡業(yè)務(wù)智能平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)工作。 。根據(jù)相關(guān)需求，負(fù)責(zé)骨干智能網(wǎng)卡的相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表，包括負(fù)責(zé)提供并解釋會(huì)業(yè)核對(duì)所需智能網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)會(huì)業(yè)核對(duì)過程中本端差異分析及原因查找，并根據(jù)差異處理意見，改進(jìn)完善系統(tǒng)。(一)配合客戶服務(wù)部處理中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)骨干智能網(wǎng)上卡類業(yè)務(wù)投訴問題。第十七條第十七條 電子渠道中心管理職責(zé)(一)負(fù)責(zé)網(wǎng)上銷售各類電子卡業(yè)務(wù)流程的制定、系統(tǒng)支撐和運(yùn)行維護(hù)工作。(一)負(fù)責(zé)各類電信卡網(wǎng)上銷售、充值、繳

19、費(fèi)、日常業(yè)務(wù)稽核等管理工作，負(fù)責(zé)提供電子渠道各類卡業(yè)務(wù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、結(jié)算報(bào)表。 - -12(一)配合客戶服務(wù)部處理客戶投訴工作，解決投訴中的技術(shù)或業(yè)務(wù)問題。(一)負(fù)責(zé)提出和完善網(wǎng)上銷售各類電子卡進(jìn)、銷、存管理的用戶需求。第十八條第十八條 聯(lián)通電信卡制卡中心（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)公司”）管理職責(zé)(一)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡的制作管理。包括智能卡訂單管理、數(shù)據(jù)生成、卡片生產(chǎn)、售后服務(wù)等各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)智能卡卡號(hào)（ICCID）編制工作，負(fù)責(zé)對(duì)其制作的各類電信卡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，并定期向各類電信卡主管的業(yè)務(wù)部門提供。(一)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡數(shù)據(jù)的安全管理。包括制定電信卡數(shù)據(jù)安全管理體制，提出電信卡數(shù)據(jù)

20、安全管理需求，以及制卡數(shù)據(jù)的核查及管理，數(shù)據(jù)生成，安全傳輸及電信卡相關(guān)系統(tǒng)的密鑰管理等。(一)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡質(zhì)量管理。包括電信卡質(zhì)量技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的制定、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量信息備案以及提供電信卡投訴處理的技術(shù)支撐等工作。(一)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)測(cè)試規(guī)范的制定；負(fù)責(zé)在總部產(chǎn)品創(chuàng)新部、集團(tuán)客戶事業(yè)部的委托和指導(dǎo)下進(jìn)行電信卡應(yīng)用功能開發(fā)；負(fù)責(zé)組織芯片及 COS 備案、產(chǎn)品定型及質(zhì)量測(cè)試，并提供技術(shù)支持。(一)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)批準(zhǔn)入圍的電信卡供應(yīng)商進(jìn)行日常管理。包括 - -13電信卡采購(gòu)合同執(zhí)行過程的監(jiān)督管理、組織省級(jí)分公司開展對(duì)電信卡供應(yīng)商滿意度的

21、評(píng)價(jià)工作。(一)參與電信卡供應(yīng)商準(zhǔn)入及年審工作和集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)的啟動(dòng)工作。第十九條第十九條 省級(jí)分公司應(yīng)參照集團(tuán)總部相關(guān)部門職責(zé)分工，結(jié)合本省機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，確定省、地市兩級(jí)電信卡管理部門的職責(zé)。第四章第四章 電電信卡信卡業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理管理第二十條第二十條 電信卡業(yè)務(wù)管理是指對(duì)某一具體電信卡產(chǎn)品的生命周期管理。包括從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)到業(yè)務(wù)開通、銷售推廣、售后服務(wù)直至產(chǎn)品退出的全過程產(chǎn)品生命周期管理。第二十一條第二十一條 集團(tuán)總部各類電信卡業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)在本辦法的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定所主管電信卡產(chǎn)品的業(yè)務(wù)管理規(guī)范。業(yè)務(wù)管理規(guī)范應(yīng)對(duì)產(chǎn)品名稱、服務(wù)功能、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、面值與有效期、制作管

22、理、庫(kù)存管理、銷售管理、計(jì)費(fèi)結(jié)算、收入確認(rèn)與稽核、客戶服務(wù)等內(nèi)容和業(yè)務(wù)流程做出規(guī)定。不同的卡產(chǎn)品包括但不限于以上內(nèi)容。各類電信卡業(yè)務(wù)管理規(guī)范涉及本辦法已規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格遵循本辦法的規(guī)定。第二十二條第二十二條 各省級(jí)分公司應(yīng)在本辦法的指導(dǎo)下，制定本省電信卡管理實(shí)施細(xì)則及省內(nèi)卡業(yè)務(wù)管理規(guī)范，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查地市分公司的各類電信卡日常業(yè)務(wù)管理工作。 - -14第五章第五章 電電信卡供信卡供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)入管理商準(zhǔn)入管理第二十三條第二十三條 中國(guó)聯(lián)通智能卡和普通電信卡供應(yīng)商的準(zhǔn)入及年審工作實(shí)行全國(guó)集中管理模式，由集團(tuán)總部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二十四條第二十四條 集團(tuán)總部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織制定中國(guó)聯(lián)通智能卡供應(yīng)商入圍

23、/年審管理辦法、中國(guó)聯(lián)通普通電信卡入圍/年審管理辦法，并依據(jù)上述辦法組織進(jìn)行電信卡供應(yīng)商入圍和年度資質(zhì)評(píng)審工作。第二十五條第二十五條 集團(tuán)總部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)發(fā)布中國(guó)聯(lián)通電信卡供應(yīng)商入圍/年審結(jié)果。定制業(yè)務(wù)卡歸口管理部門、省分公司必須在公司發(fā)布的智能卡供應(yīng)商入圍/年審?fù)ㄟ^的名單內(nèi)，選取符合要求的供應(yīng)商開展相關(guān)測(cè)試工作。集團(tuán)和省級(jí)分公司物資采購(gòu)部門必須在公司發(fā)布的電信卡供應(yīng)商入圍/年審?fù)ㄟ^的名單內(nèi)，開展電信卡的采購(gòu)工作。第六章第六章 定制定制業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)卡管理卡管理第二十六條第二十六條 集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部、集團(tuán)客戶事業(yè)部按照中國(guó)聯(lián)通定制業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求，具體實(shí)施定制業(yè)務(wù)卡的各項(xiàng)工作。第二十七條第二

24、十七條 定制業(yè)務(wù)卡的管理，分為需求提出與評(píng)估、測(cè)試試驗(yàn)、試商用、商用四個(gè)階段。第二十八條第二十八條 省分公司有專用于行業(yè)應(yīng)用定制業(yè)務(wù)卡需求的，向集團(tuán)總部集團(tuán)客戶事業(yè)部提出，其他定制業(yè)務(wù)卡需求，統(tǒng)一向集團(tuán)總 - -15部產(chǎn)品創(chuàng)新部提出，集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部、集團(tuán)總部集團(tuán)客戶事業(yè)部牽頭組織相關(guān)評(píng)估后予以批復(fù)，省分公司與聯(lián)通興業(yè)公司根據(jù)批復(fù)意見開展具體工作。第二十九條第二十九條 省分公司關(guān)于定制業(yè)務(wù)卡的需求通過相關(guān)評(píng)估后，如果集團(tuán)總部對(duì)于該類定制業(yè)務(wù)卡的技術(shù)規(guī)范尚未頒布，經(jīng)集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部、集團(tuán)客戶事業(yè)部各自批復(fù)，可由省分公司自行采購(gòu)。第三十條第三十條 省分公司在自行采購(gòu)各類定制業(yè)務(wù)卡時(shí)，要妥善處理

25、好與合作方的專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題，簽訂相關(guān)的保密協(xié)議與知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議，必要時(shí)還需簽訂相關(guān)免責(zé)條款。第三十一條第三十一條 定制業(yè)務(wù)卡在測(cè)試試驗(yàn)及試商用階段結(jié)束后，省分公司須提交相關(guān)測(cè)試報(bào)告，對(duì)于決定推廣商用的定制業(yè)務(wù)卡，集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部、集團(tuán)客戶事業(yè)部須制定定制業(yè)務(wù)卡的卡業(yè)務(wù)規(guī)范、卡技術(shù)規(guī)范并予頒布，定制業(yè)務(wù)卡技術(shù)規(guī)范頒布后，原則上由集團(tuán)總部統(tǒng)一采購(gòu)，例外情形參見中國(guó)聯(lián)通定制業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)管理規(guī)范。第三十二條第三十二條 依據(jù)評(píng)審頒布的定制業(yè)務(wù)卡技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行總部層面的各項(xiàng)測(cè)試，包括卡功能測(cè)試、芯片與 COS 備案、定型等工作。第三十三條第三十三條 集團(tuán)總部各項(xiàng)測(cè)試完成后，總部各測(cè)試部門須向市場(chǎng)部提供

26、測(cè)試報(bào)告，集團(tuán)總部市場(chǎng)部匯總各項(xiàng)測(cè)試結(jié)果后，形成各類定制業(yè)務(wù)卡產(chǎn)品的合格供應(yīng)商名單。第七章第七章 電電信卡采信卡采購(gòu)購(gòu)管理管理 第三十四條第三十四條 電信卡的采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的方式，分集團(tuán)總部 - -16和省級(jí)分公司兩級(jí)管理。第三十五條第三十五條 電信卡的采購(gòu)須遵循公平、公正、公開的原則，確保采購(gòu)管理與稽核、訂購(gòu)與審批、詢價(jià)與確定供應(yīng)商等不相容崗位分離。第三十六條第三十六條 集團(tuán)總部物資采購(gòu)與管理部負(fù)責(zé)制定中國(guó)聯(lián)通電信卡采購(gòu)實(shí)施細(xì)則，并依據(jù)該細(xì)則負(fù)責(zé)組織集團(tuán)總部發(fā)行的各類電信卡采購(gòu)工作。興業(yè)公司負(fù)責(zé)依據(jù)每期電信卡采購(gòu)結(jié)果，與電信卡供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。第三十七條第三十七條 省級(jí)分公司負(fù)責(zé)各類電

27、信卡年度/季度需求計(jì)劃的填報(bào)，集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡需求由主管業(yè)務(wù)部門審批后交興業(yè)公司，作為年度/季度電信卡招標(biāo)采購(gòu)的依據(jù)。第三十八條第三十八條 省級(jí)分公司應(yīng)在本辦法及中國(guó)聯(lián)通電信卡采購(gòu)實(shí)施細(xì)則的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)省內(nèi)發(fā)行各類電信卡1采購(gòu)管理工作。省級(jí)分公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)總部的管理方式，采取崗位分離的原則，組織管理省內(nèi)發(fā)行各類電信卡采購(gòu)工作。第三十九條第三十九條 省級(jí)分公司省內(nèi)發(fā)行各類電信卡采購(gòu)管理原則(一) 地市級(jí)分公司及下級(jí)分公司不得單獨(dú)進(jìn)行電信卡招標(biāo)。(一) 省內(nèi)發(fā)行各類電信卡生產(chǎn)選擇的供應(yīng)商應(yīng)是通過集團(tuán)總部年度資質(zhì)評(píng)審的廠家，生產(chǎn)價(jià)格必須低于集團(tuán)總部公布的最新價(jià)格上限。1 省內(nèi)發(fā)行各類電信卡是指

28、由省級(jí)分公司發(fā)行的，僅在省內(nèi)使用的有價(jià)電信卡（如 IP 卡、密碼記賬卡等）。 - -17第八章第八章 電電信卡制作信卡制作管理管理第四十條第四十條 電信卡的制作根據(jù)不同的產(chǎn)品分別由集團(tuán)總部、省級(jí)分公司負(fù)責(zé)制作。興業(yè)公司負(fù)責(zé)集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡的制作。省級(jí)分公司應(yīng)區(qū)分電信卡類別向集團(tuán)總部上報(bào)制卡需求，興業(yè)公司應(yīng)以各省上報(bào)的訂單為依據(jù)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)生成、實(shí)體卡制作工作。對(duì)于專用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡，省分公司將制卡需求中的新應(yīng)用和功能需求，報(bào)備給總部集團(tuán)客戶事業(yè)部、其他智能卡制卡需求中的新應(yīng)用和功能需求，報(bào)備總部產(chǎn)品創(chuàng)新部。省級(jí)分公司負(fù)責(zé)省內(nèi)發(fā)行各類電信卡的制作。省級(jí)以下分公司不得擅自制卡，應(yīng)由相應(yīng)

29、省級(jí)分公司統(tǒng)一制作和配送。第四十一條第四十一條 各級(jí)電信卡業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)所主管電信卡卡面/卡背圖案管理，主要包括卡面設(shè)計(jì)委托與審核和卡背設(shè)計(jì)與審核。卡面圖案的設(shè)計(jì)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司整體 VI 規(guī)定，確保不侵犯他人著作權(quán)，卡面設(shè)計(jì)中如涉及政治性題材，應(yīng)向工業(yè)和信息化部或通信管理局和上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門備案。電信卡圖案的設(shè)計(jì)必須經(jīng)同級(jí)市場(chǎng)部VI 審定及著作權(quán)屬通過后方可啟用。卡背說(shuō)明文字應(yīng)確保所公示內(nèi)容的準(zhǔn)確性。電信卡的卡面或者卡背應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范載明電信卡名稱、編號(hào)、使用方法、使用時(shí)限、公司企業(yè)標(biāo)識(shí)、客戶服務(wù)電話等相關(guān)內(nèi)容。卡背上凡是需要用戶輸入的數(shù)字或字符序列，須按照分位印刷方式，46 - -18

30、位數(shù)字或字符為一個(gè)分隔，最后的字段保持在 1 至 6 位。集團(tuán)總部發(fā)行各類電信卡啟用新圖案時(shí)，由興業(yè)公司負(fù)責(zé)安排卡樣生產(chǎn)，經(jīng)過集團(tuán)總部市場(chǎng)部審定通過后，方可正式生產(chǎn)。制卡樣本由集團(tuán)總部市場(chǎng)部和興業(yè)公司各留存一份。第四十二條第四十二條 各類電信卡需求填報(bào)數(shù)量應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求確定，合理配置訂購(gòu)量、庫(kù)存量、發(fā)展量、銷售量之間的配比關(guān)系，增強(qiáng)訂卡管理的計(jì)劃性、科學(xué)性，在滿足市場(chǎng)需求的前提下，盡量減少庫(kù)存。第四十三條第四十三條 省級(jí)業(yè)務(wù)管理部門進(jìn)行本省各類電信卡需求審批工作時(shí)，應(yīng)以電信卡庫(kù)存情況、當(dāng)期用戶發(fā)展計(jì)劃、碼號(hào)利用等情況作為審批依據(jù)。若庫(kù)存量過大時(shí)，原則上不允許地市分公司訂卡，節(jié)假日和促銷期間可適

31、當(dāng)放寬條件。第四十四條第四十四條 定制業(yè)務(wù)卡各類卡產(chǎn)品的首次總部集采的供卡結(jié)算價(jià)格，由集團(tuán)總部集團(tuán)客戶事業(yè)部、產(chǎn)品創(chuàng)新部負(fù)責(zé)提出，經(jīng)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、物資采購(gòu)與管理部、興業(yè)公司會(huì)簽并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)文執(zhí)行。第四十五條第四十五條 集團(tuán)總部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)電信卡采購(gòu)價(jià)格的變化情況，提出向分公司供卡的結(jié)算價(jià)格，經(jīng)財(cái)務(wù)部、物資采購(gòu)與管理部、各業(yè)務(wù)管理部門、興業(yè)公司會(huì)簽并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)文執(zhí)行。第四十六條第四十六條 每年年底，省級(jí)分公司負(fù)責(zé)匯總省內(nèi)發(fā)行各類電信卡發(fā)行情況，并報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門備案（包括價(jià)格、數(shù)量、供應(yīng)商等）。 - -19第九章第九章 電電信卡數(shù)據(jù)管理信卡數(shù)據(jù)管理第四十七條第四十七條 電信

32、卡數(shù)據(jù)是指以電子信息或保密印刷等形式承載于卡片或系統(tǒng)上的，涉及現(xiàn)金安全或用戶使用安全的信息（如密碼、用戶鑒權(quán)密鑰等）的敏感數(shù)據(jù)。第四十八條第四十八條 電信卡數(shù)據(jù)管理包括從電信卡數(shù)據(jù)生成、交接、傳輸、導(dǎo)入、存貯、下載、激活、延期、注銷直至數(shù)據(jù)刪除各個(gè)環(huán)節(jié)的管理。上述環(huán)節(jié)中所涉及各系統(tǒng)平臺(tái)的歸屬部門是電信卡數(shù)據(jù)管理的各責(zé)任部門。第四十九條第四十九條 電信卡數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)按公司內(nèi)控管理要求，加強(qiáng)電信卡數(shù)據(jù)管理，降低電信卡經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保數(shù)據(jù)在制作和后續(xù)流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)中的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、安全性和保密性。第五十條第五十條 嚴(yán)格管理電信卡數(shù)據(jù)系統(tǒng)操作權(quán)限，指定專人負(fù)責(zé)有生成、加載和激活電信卡數(shù)據(jù)權(quán)限的系統(tǒng)帳

33、戶，要求帳戶和人一一對(duì)應(yīng)，做到制作和稽核、加載和激活權(quán)限分離。電信卡數(shù)據(jù)制作人員生成數(shù)據(jù)后，必須要由獨(dú)立的稽核人員根據(jù)生產(chǎn)工單稽核生產(chǎn)數(shù)據(jù)的有效性，準(zhǔn)確性、完整性，稽核需要留存記錄。電信卡數(shù)據(jù)的激活（指尚未實(shí)現(xiàn)銷售同時(shí)激活的各類電信卡）、延期、注銷、刪除等操作應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)部門要求，規(guī)范操作流程并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。電信卡數(shù)據(jù)操作工單必須有承辦人簽字和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第五十一條第五十一條 電信卡數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)必須具備統(tǒng)計(jì)、備份、審核、日 - -20志記錄，數(shù)據(jù)防復(fù)制等功能。電信卡數(shù)據(jù)的傳輸和存儲(chǔ)必須采取加密的形式。第五十二條第五十二條 制卡數(shù)據(jù)的交接與傳輸必須通過系統(tǒng)采用加密形式傳輸，不可通過第三方轉(zhuǎn)交，且

34、傳輸完成后應(yīng)形成正式的交接記錄。第五十三條第五十三條 各級(jí)電信卡數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)根據(jù)本辦法制定所負(fù)責(zé)的各類電信卡數(shù)據(jù)管理相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程。第五十四條第五十四條 電信卡數(shù)據(jù)安全管理須執(zhí)行關(guān)于印發(fā)中國(guó)聯(lián)通消防安全管理規(guī)定（試行）等四項(xiàng)安全管理規(guī)定的通知（中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)2009【208】號(hào)）中中國(guó)聯(lián)通電信卡安全管理規(guī)定（試行）的相關(guān)規(guī)定。第十章第十章 電電信卡信卡庫(kù)庫(kù)存管理存管理第五十五條第五十五條 電信卡實(shí)物庫(kù)存管理應(yīng)遵循統(tǒng)一庫(kù)存管理、統(tǒng)一由一個(gè)部門負(fù)責(zé)的原則，分省、市兩級(jí)管理。第五十六條第五十六條 各級(jí)分公司必須設(shè)置電信卡專儲(chǔ)庫(kù)房，庫(kù)房環(huán)境應(yīng)比照貨幣資金保管環(huán)境，必須做到防火、防盜，有必要的安全防

35、范措施，不得與其他庫(kù)存材料物資混庫(kù)存放，保證庫(kù)存電信卡的安全完好、存放有序。第五十七條第五十七條 各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門必須設(shè)立專門的崗位、安排專職人員對(duì)電信卡進(jìn)行庫(kù)存管理，嚴(yán)格劃分實(shí)物保管人員和帳務(wù)管理人員的職責(zé)權(quán)限，確保不相容崗位分離。遵循帳卡分離、相互制約原則。第五十八條第五十八條 各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門應(yīng)通過卡資源管理系統(tǒng)對(duì) - -21各類電信卡的進(jìn)、銷、存進(jìn)行管理。卡資源管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)電信卡生命周期的管理，并支撐“銷售同時(shí)激活”。對(duì)于尚未納入卡資源管理系統(tǒng)的卡品種，其業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)及時(shí)梳理流程，提出用戶需求，統(tǒng)一納入卡資源管理系統(tǒng)。對(duì)于暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)“銷售同時(shí)激活”的有價(jià)電信卡，應(yīng)對(duì)

36、已激活卡和未激活卡進(jìn)行分區(qū)存放，對(duì)于已激活的有價(jià)卡應(yīng)按有價(jià)證券進(jìn)行管理。第五十九條第五十九條 各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行電信卡請(qǐng)領(lǐng)、復(fù)核、審批、登記、收發(fā)、交接等手續(xù)，并按公司電信卡內(nèi)控管理相關(guān)要求，將數(shù)據(jù)納入卡資源管理系統(tǒng)。電信卡入庫(kù)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫連續(xù)編號(hào)的電信卡入庫(kù)單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人和實(shí)物保管人員簽字，如發(fā)現(xiàn)品種、類型、數(shù)量不符或有質(zhì)量問題的電信卡，應(yīng)暫緩入庫(kù)，待該項(xiàng)電信卡業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與供貨單位協(xié)調(diào)處理后再辦理入庫(kù)手續(xù)。電信卡出庫(kù)應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫連續(xù)編號(hào)的出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理部門、電信卡實(shí)物管理人員簽字確認(rèn)。公司內(nèi)部非銷售領(lǐng)用電信卡應(yīng)由領(lǐng)用部門提出申

37、請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門、財(cái)務(wù)部門會(huì)簽并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理出庫(kù)手續(xù)。非銷售的電信卡使用、出賬應(yīng)按財(cái)務(wù)管理相關(guān)辦法處理。電信卡出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則無(wú)有效憑證或?qū)徟掷m(xù)不全一律不得進(jìn)行電信卡實(shí)物的收、發(fā)；嚴(yán)格禁止“白條抵庫(kù)”領(lǐng)用電信卡。第六十條第六十條 各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門應(yīng)合理做好電信卡的調(diào)配工 - -22作。電信卡的調(diào)配應(yīng)經(jīng)電信卡業(yè)務(wù)管理部門審批后執(zhí)行電信卡調(diào)配手續(xù)，減少過期卡導(dǎo)致的成本損失。第六十一條第六十一條 對(duì)于超過有效期未銷售的有價(jià)電信卡原則上不得延期。庫(kù)存實(shí)體卡如因特殊原因需要延期的，需報(bào)經(jīng)相關(guān)主管部門審批通過后方可執(zhí)行，應(yīng)規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、確保符合公司內(nèi)控要求；已售出但因卡過期引起的

38、用戶投訴，對(duì)于過期未超過一個(gè)月的有價(jià)電信卡可作延期處理。任何電信卡只可延期一次，延期時(shí)間不得超過三個(gè)月；未售出的電子卡數(shù)據(jù)不能延期。第六十二條第六十二條 對(duì)于超過有效期未銷售的電信卡，各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門應(yīng)按業(yè)務(wù)部門要求進(jìn)行報(bào)廢處理。第六十三條第六十三條 省級(jí)分公司統(tǒng)一組織報(bào)廢卡的銷毀工作。報(bào)廢卡銷毀申請(qǐng)由各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門提出，系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)后報(bào)相關(guān)部門審批同意后組織進(jìn)行。報(bào)廢卡實(shí)物銷毀時(shí)要做到系統(tǒng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同步注銷。銷毀報(bào)廢卡實(shí)物時(shí)須有兩個(gè)以上部門人員監(jiān)銷，經(jīng)監(jiān)銷人員簽字后形成銷毀記錄。第六十四條第六十四條 電信卡庫(kù)存管理部門應(yīng)于每月月末對(duì)庫(kù)存電信卡進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并與卡資源管理系統(tǒng)

39、中的庫(kù)存量進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于尚未納入卡資源管理系統(tǒng)的卡品種，應(yīng)對(duì)電信卡的實(shí)物庫(kù)存量與庫(kù)存帳面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)電信卡的出入庫(kù)數(shù)量與相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)審核無(wú)誤后編制月進(jìn)、出、存報(bào)表。每年年終，電信卡庫(kù)存管理部門必須對(duì)電信卡進(jìn)行全面清查，并將清查結(jié)果提交相關(guān)管理部門。 - -23對(duì)于電信卡盤點(diǎn)、清查中出現(xiàn)的差異，必須搞清差異產(chǎn)生的原因并明確責(zé)任。屬個(gè)人責(zé)任造成電信卡盤虧、毀損的，一律依據(jù)電信卡面值/銷售價(jià)格照價(jià)賠償；對(duì)于由于管理原因造成電信卡較大損失的單位，要追究其主要領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第六十五條第六十五條 為加強(qiáng)電信卡管理，確保卡類資產(chǎn)的安全、完整，上級(jí)庫(kù)存管理部

40、門應(yīng)定期對(duì)各級(jí)電信卡管理情況進(jìn)行檢查或隨機(jī)抽查，將卡的實(shí)際庫(kù)存同庫(kù)存明細(xì)帳核對(duì)，抽查后形成抽查記錄，并要求參與抽查的盤點(diǎn)人員簽字。第十一章第十一章 電電信卡信卡銷銷售管理售管理 第六十六條第六十六條 中國(guó)聯(lián)通電信卡的銷售渠道主要包括中國(guó)聯(lián)通自有營(yíng)業(yè)廳、各級(jí)代理商及中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳等。第六十七條第六十七條 電信卡銷售必須遵循“現(xiàn)款購(gòu)卡、卡款兩清，不得賒銷”的原則。第六十八條第六十八條 各級(jí)電信卡銷售部門要嚴(yán)格貫徹電信卡數(shù)據(jù)“銷售同時(shí)激活”的管理原則。對(duì)于在營(yíng)業(yè)廳銷售的電信卡，應(yīng)制定數(shù)據(jù)激活業(yè)務(wù)流程，明確系統(tǒng)操作人員、操作權(quán)限，確保電信卡銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。對(duì)于銷售給代理商的電信卡，電信卡

41、出庫(kù)手續(xù)辦理完成即視為電信卡已銷售，須同時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)激活操作。對(duì)于網(wǎng)上銷售的一卡充電子卡，在向用戶發(fā)送卡密數(shù)據(jù)時(shí)進(jìn)行數(shù) - -24據(jù)激活操作。第六十九條第六十九條 全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡的代理傭金標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總部統(tǒng)一確定，本地充值卡的代理傭金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合集團(tuán)總部相關(guān)管理規(guī)定，由省級(jí)分公司確定。第七十條第七十條 集團(tuán)總部發(fā)行各類電話卡銷售折扣由集團(tuán)總部業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。省內(nèi)各類電話卡銷售折扣由省級(jí)分公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并報(bào)省級(jí)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。各級(jí)電話卡銷售部門不得違反有關(guān)銷售折扣的規(guī)定。第七十一條第七十一條 各級(jí)業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)代理商管理，負(fù)責(zé)制定代理商準(zhǔn)入條件，負(fù)

42、責(zé)與代理商簽訂電信卡代理銷售協(xié)議，代理協(xié)議的簽署應(yīng)履行公司的合同審批手續(xù)。第十二章第十二章 電電信卡信卡財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)處理理第七十二條第七十二條 電信卡應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)核算辦法的規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量收入。智能卡（不含其中包含的預(yù)置話費(fèi)）應(yīng)在銷售并取得收取價(jià)款時(shí)確認(rèn)收入，有價(jià)電信卡和已預(yù)置話費(fèi)的智能卡中的預(yù)存話費(fèi)應(yīng)在用戶實(shí)際使用通信服務(wù)時(shí)確認(rèn)收入。對(duì)于通信生產(chǎn)測(cè)試環(huán)節(jié)使用的智能卡和有價(jià)電信卡中的預(yù)存話費(fèi)不得出賬，也不得確認(rèn)收入。第七十三條第七十三條 各類電信卡的制作成本于銷售或發(fā)生時(shí)計(jì)入成本。電話卡銷售時(shí)卡面值與實(shí)際售價(jià)之間的差額，包括折扣和傭金均作為銷售折扣處理，充值繳費(fèi)卡銷售時(shí)支付給代理商的銷售傭金，計(jì)

43、入營(yíng) - -25業(yè)費(fèi)用。對(duì)于已售出的充值繳費(fèi)卡，在用戶實(shí)際充值時(shí)，根據(jù)充值計(jì)費(fèi)系統(tǒng)出賬數(shù)據(jù)，減少充值繳費(fèi)卡預(yù)收款，增加相應(yīng)充值對(duì)象的預(yù)收款；對(duì)于已售出的電話卡，在用戶實(shí)際使用時(shí)，根據(jù)卡系統(tǒng)出賬的卡面值收入數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)賬面的卡銷售綜合折扣率，同時(shí)確認(rèn)卡收入，沖減卡預(yù)收款和銷售折扣。有價(jià)電信卡異地漫游使用或充值按公司確定的漫游結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)在歸屬地和發(fā)生地之間進(jìn)行結(jié)算。第七十四條第七十四條 已銷售尚未使用的過期電信卡余額應(yīng)在該種卡業(yè)會(huì)數(shù)據(jù)核對(duì)一致的基礎(chǔ)上確認(rèn)為收入，一般每半年確認(rèn)一次。所謂過期電信卡余額是指用戶手中持有的超過有效期（含延長(zhǎng)期）未使用的電信卡余額。第十三章第十三章 電電信卡客信卡客戶戶服服務(wù)

44、務(wù)第七十五條第七十五條 各級(jí)分公司客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)受理客戶故障申告、投訴建議和咨詢服務(wù)等問題。第七十六條第七十六條 各級(jí)客戶服務(wù)部應(yīng)在相關(guān)業(yè)務(wù)部門、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)部門的密切配合下，制定投訴處理流程，及時(shí)回復(fù)客戶，滿足公司處理時(shí)限要求。第七十七條第七十七條 客戶服務(wù)受理部門應(yīng)統(tǒng)一 IVR 語(yǔ)音服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，提供 724 小時(shí)服務(wù)。第七十八條第七十八條 電信卡業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期配合客戶服務(wù)部進(jìn)行資料 - -26庫(kù)中電信卡內(nèi)容的更新，并負(fù)責(zé)對(duì)客服人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第十四章第十四章 電電信卡稽核管理信卡稽核管理和會(huì)和會(huì)業(yè)業(yè)核核對(duì)對(duì)第七十九條第七十九條 電信卡稽核包括在電信卡業(yè)務(wù)管理、操作處理以及數(shù)據(jù)生成與提供的過程中各相關(guān)部門、單位進(jìn)行的日?；藱z查以及稽核管理部門組織進(jìn)行的稽核巡檢與抽查工作。電信卡稽核管理的主要任務(wù)是確保電信卡業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的操作處理符合電信卡管理辦法、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和公司內(nèi)部控制的要求，確保相關(guān)業(yè)務(wù)處理與數(shù)據(jù)的合規(guī)性、及時(shí)性、一致性、準(zhǔn)確性。第八十條第八十條 公司各級(jí)市場(chǎng)部是電信卡稽核管理工作的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門電信卡業(yè)務(wù)日常稽核情況進(jìn)行稽核抽查，定期組織銷售、系統(tǒng)、實(shí)物庫(kù)存三方數(shù)據(jù)的稽核，協(xié)調(diào)解