襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校

PAGEPAGE13襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2020年度主要工作完成情況2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、財(cái)政撥款支出決算情況說明六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預(yù)算績效評價工作開展情況說明第三部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能（一）在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，配合鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及鎮(zhèn)實(shí)際的小學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。（二）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合鎮(zhèn)人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及九年義務(wù)教育。（三）指導(dǎo)、管理、檢查、評價基層小學(xué)的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。（四）負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。（五）負(fù)責(zé)抓好學(xué)前教育工作，逐年提高幼兒學(xué)前三年入園率。（六）負(fù)責(zé)抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作。（七）協(xié)助上級教育主管部門做好基層小學(xué)校長的考核任免工作，負(fù)責(zé)教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。（八）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。負(fù)責(zé)中心校及各基層校后勤財(cái)務(wù)工作。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、安全辦、教研室、財(cái)務(wù)室、學(xué)生資助中心、工會?，F(xiàn)有事業(yè)編制69名，實(shí)有事業(yè)人員62名。本部門下屬單位包括：王橋小學(xué)、五陽小學(xué)、上王小學(xué)、東山底小學(xué)、西山底小學(xué)、原莊小學(xué)、韓州私立小學(xué)；王橋幼兒園、五陽幼兒園、上王幼兒園、西山底幼兒園、洛江溝幼兒園、郭莊幼兒園。2.從決算單位構(gòu)成看，納入2020年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校。三、2020年度主要工作完成情況支付新建王橋中心幼兒園工程款112.6914萬元。第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明王橋鎮(zhèn)中心校2020年度收入、支出總計(jì)1077.93萬元，與上年相比收、支總計(jì)各減少60.21萬元，減少5.3%。主要原因是人員調(diào)出。其中：（一）收入總計(jì)1077.93萬元。包括：1．財(cái)政撥款收入914.99萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少197.75萬元，減少17.8%。主要原因是人員調(diào)出，項(xiàng)目支出減少。2．上級補(bǔ)助收入0萬元，為XX等事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。3．事業(yè)收入11.49萬元，為XX等事業(yè)單位開展XX專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加（減少）8.8萬元，減少43%。主要原因是幼兒保育教育費(fèi)支出減少。4．經(jīng)營收入0萬元，為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。5．附屬單位上繳收入0萬元，為XX等事業(yè)單位附屬獨(dú)立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.45萬元，主要為新建王橋中心幼兒園單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的工程款等資金。（二）支出總計(jì)1077.93萬元。包括：1．一般公共服務(wù)（類）支出1077.93萬元，主要用于教育支出1062.29萬元，社會保障和就業(yè)支出15.63萬元。與上年相比減少60.21萬元，減少5.3%。主要原因是人員調(diào)出。2．公共安全（類）支出0萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。（按照“公開01表收入支出決算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）3．結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的XX等項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校部門本年收入合計(jì)926.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入914.99萬元，占98.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入11.49萬元，占1.24%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）圖1：收入決算圖三、支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校本年支出合計(jì)1077.93萬元，其中：基本支出676.68萬元，占62.78%；項(xiàng)目支出401.26萬元，占37.22%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）圖2：支出決算圖四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度財(cái)政撥款收、支總決算1066.44萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46.3萬元，減少4.2%。主要原因是人員調(diào)出。五、財(cái)政撥款支出決算情況說明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年財(cái)政撥款支出1066.44萬元，占本年支出合計(jì)的98.9%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少46.3萬元，減少4.2%。主要原因是人員調(diào)出。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為911.3萬元，支出決算為1066.44萬元，完成年初預(yù)算的117%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：新建王橋中心幼兒園工程款。（一）一般公共服務(wù)（類）1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。2．……（二）公共安全（類）1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。……（按照“公開05表財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類“項(xiàng)”級科目，并結(jié)合本部門實(shí)際予以解釋。）六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度財(cái)政撥款基本支出665.18萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)621.64萬元。主要包括：基本工資302.01萬元、津貼補(bǔ)貼96.12萬元、獎金0萬元、社會保障繳費(fèi)0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資179.01萬元、其他工資福利支出28.54萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0.76萬元、撫恤金7.04萬元、生活補(bǔ)助7.82萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0.33萬元、住房公積金0萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）（二）公用經(jīng)費(fèi)43.54萬元。主要包括：辦公費(fèi)15.46萬元、印刷費(fèi)2.56、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.92萬元、郵電費(fèi)0.42萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)2.67、維修（護(hù)）費(fèi)3.46萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2.71萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.21萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.36萬元、其他商品和服務(wù)支出7.21萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1066.44萬元，與上年相比增加165.85萬元，增長18.4%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為911.3萬元，支出決算為1066.4萬元，完成年初預(yù)算的117%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出增加。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容主要為：……。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛，主要為……。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于……。2020年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。3．公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等，2020年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待批次，0人次。主要為接待……。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待……等，2020年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。主要為接待……。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。2020年度全年召開會議0個，參加會議0人次。主要為召開……。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。2020年度全年組織培訓(xùn)0個，組織培訓(xùn)0人次。主要為培訓(xùn)……。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出決算0萬元，主要是用于……。2．……（按“公開10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度無此項(xiàng)支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）十三、政府采購支出決算情況說明2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。十五、預(yù)算績效評價工作開展情況說明本部門2020年度共0個項(xiàng)目開展了績效評價工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指