危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

#/34□自評(píng)/□考核匯總表5.1負(fù)責(zé)人及責(zé)任（100）權(quán)重系數(shù)0.1 （考評(píng)得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.1.1負(fù)責(zé)人1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)基礎(chǔ)和基層工作。52.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化53.主要負(fù)責(zé)人做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持54.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議55.1.2方針目1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)根據(jù)法律、結(jié)合企業(yè)實(shí)際、組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。3

標(biāo)2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成75.1負(fù)責(zé)人及責(zé)任（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置1.應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組;設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員、按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師102.根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門53.建立、健全從安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)55.1.4職責(zé)1.應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)102.應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)10

3.應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全責(zé)任制定期考核，予以獎(jiǎng)懲105.1.5安全生產(chǎn)投入1.應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)52.應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全費(fèi)用臺(tái)賬103.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)55.2風(fēng)險(xiǎn)管理(100) 權(quán)重系數(shù)0.12 (考評(píng)得分 分)考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.2.1范圍及評(píng)價(jià)方法1.應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、準(zhǔn)則32.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍23.選擇適宜有效可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法24.制定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則3

5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)252.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制55.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)、制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可’接受程度。152.應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。55.2風(fēng)險(xiǎn)管理（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注

5.2.4隱患治理1.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。并建立隱患治理臺(tái)帳32.對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案23.對(duì)企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，采取了有效的防范措施，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣块T報(bào)告34.對(duì)不具備整改條件的的重大事故隱患，必須采取防范措施，編制整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)25.2.5重大危險(xiǎn)源1.應(yīng)按照重大危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案42.應(yīng)按照規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。33.應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估24.對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備設(shè)施定期檢查檢驗(yàn)，并作好記錄2

5.2風(fēng)險(xiǎn)管理（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.2.5重大危險(xiǎn)源5制定重大危險(xiǎn)源的應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源演練26.將本單位重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案37.重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的應(yīng)采取切實(shí)的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。45.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患42.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果23.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4

5.3法律法規(guī)（100） 權(quán)重系數(shù)0.08 （考評(píng)得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.3.1法律法規(guī)1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新82.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為73.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方55.3.2符合性評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為15

5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度202.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位55.3法律法規(guī)（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.3.4操作規(guī)程1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)的工作崗位。202.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前編制新的操作規(guī)程55.3.5修訂1.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期或及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性92.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修改注明生效日期2

3.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程24.企業(yè)應(yīng)保證使用最新版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程25.4培訓(xùn)教育（100） 權(quán)重系數(shù)0.1 （考評(píng)得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.4.1培訓(xùn)教育管理1.定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)戈U32.企業(yè)應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證13.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄24.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況15.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)2

6.企業(yè)應(yīng)確定終生教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育15.4.2管理人員培訓(xùn)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)102.企業(yè)其他管理人員包括管理部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職105.4培訓(xùn)教育（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.4.3從業(yè)人員1,企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定的學(xué)時(shí)。5

培訓(xùn)教育2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。52,企業(yè)從事運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)44.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。65.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗102.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)105.4培訓(xùn)教育（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注

5.4.5其他人員培訓(xùn)教育1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。32對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育25.4.5其他人員培訓(xùn)教育3.對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存記錄55.4.6日常安全教育1.按計(jì)劃開展管理部門、班組安全活動(dòng)42.班組安全活動(dòng)應(yīng)定期開展，要有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)43.管理部門應(yīng)定期開展安全活動(dòng)44.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1一次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字4

5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求45.5生產(chǎn)設(shè)施（100） 權(quán)重系數(shù)0.2 （考評(píng)得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施及建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。52.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段，試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理53.企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)24.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。25.積極采用先進(jìn)的安全性能可靠的新技術(shù)，新工藝，新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)1

5.5.2安全設(shè)施1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳52.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。55.5生產(chǎn)設(shè)施（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.5.2安全設(shè)施3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。54.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。55.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄55.5.3特種設(shè)1.企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。12.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案。1

備3.特種設(shè)備投入使用前或投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)。0.54.企業(yè)應(yīng)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄。0.55.企業(yè)應(yīng)對(duì)特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。0.55.5生產(chǎn)設(shè)施（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.5.3特種設(shè)備6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求，未定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1

7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。0.55.5.4工藝安全1.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握相關(guān)工藝安全信息（化學(xué)品維修信息、工藝信息、設(shè)備信息）32.企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行的安全可靠、完整。43.應(yīng)對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析34.生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。35.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作35.5生產(chǎn)設(shè)施（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注

5.5.4工藝安全6.企業(yè)緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)相有關(guān)方面報(bào)告；2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。37生產(chǎn)裝置卸壓裝置系統(tǒng)或非空系統(tǒng)的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引致安全地點(diǎn)并得到妥善處理38操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正35.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。12.聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督及指導(dǎo)責(zé)任13.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。1

5.5生產(chǎn)設(shè)施（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部位、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。15企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。16.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源按照5.2.5條的要求執(zhí)行.按照5.2.5條進(jìn)行5.5.61.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。5

檢維修2.企業(yè)應(yīng)制定年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。43.檢維修作業(yè)應(yīng)執(zhí)行規(guī)定的工作程序。65.5生產(chǎn)設(shè)施（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.5.7拆除和報(bào)廢1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)另U，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。42.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。3

3.企業(yè)欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存在有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處理。35.6作業(yè)安全（100） 權(quán)重系數(shù)0.12 （考評(píng)得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.6.1作業(yè)許可證應(yīng)對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)和其他危險(xiǎn)性作業(yè)等實(shí)施作業(yè)許可證管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容25

5.6.2警示標(biāo)志1.應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。52.應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。33.應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在廠區(qū)道路設(shè)置限速、限高、禁行等安全標(biāo)志。24.應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志;在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。25.應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)志和告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等內(nèi)容26.應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)15.6作業(yè)安全（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注

5.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)1.應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施，配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施及器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為22.作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律23.在進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證34.作業(yè)活動(dòng)的監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)證進(jìn)行監(jiān)護(hù)，作業(yè)活動(dòng)中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。35.應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。16.對(duì)同一作業(yè)區(qū)域進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的多個(gè)承包商，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽定安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)采取的安全措施，并指定安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查及協(xié)調(diào)。27.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，佩帶標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定路線行駛2

5.6作業(yè)安全（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)8.嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度，危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室按儲(chǔ)存要求進(jìn)行儲(chǔ)存；危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有專人管理，出入庫(kù)進(jìn)行核查登記，定期檢查。49.劇毒化學(xué)品必須在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制」度。企業(yè)應(yīng)將劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。310.嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。35.6.4承包商及供應(yīng)商1.建立承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)及選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。82.應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)長(zhǎng)進(jìn)行管理，并定期識(shí)別及采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。7

5.6.5變更1.應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更（申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收）。152.應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、控制。55.7產(chǎn)品安全及危害告知（100）權(quán)重系數(shù)0.08 （考評(píng)得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案應(yīng)對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品）進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案155.7.2化學(xué)品分類應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案105.7.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬于危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)應(yīng)按照GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶102.采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品55.7.4化學(xué)事1.生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢10

故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話2.生產(chǎn)企業(yè)沒有條件設(shè)立電話的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理105.7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記305.7.6危害告知應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施205.8職業(yè)危害（100） 權(quán)重系數(shù)0.05 （考評(píng)得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.8.1職業(yè)危害申報(bào)企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。255.8.2作業(yè)場(chǎng)所1.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。102.企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。10

職業(yè)危害管理3.企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所及生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；將有害作業(yè)及無(wú)害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場(chǎng)所及其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。54.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所，按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查并記錄。155.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度，定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)U，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。5

5.8職業(yè)危害（100）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。55.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。102.企業(yè)各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。53.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。10

5.9事故及應(yīng)急(100) 權(quán)重系數(shù)0.05 (考評(píng)得分 分)考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.9.1事故報(bào)告1.企業(yè)應(yīng)明確事故報(bào)告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)管理監(jiān)督管理的有關(guān)部門報(bào)告。62.企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1h內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。53.企業(yè)在事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。4

5.9.2搶險(xiǎn)及救護(hù)1.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延和擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動(dòng)力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。105.9事故及應(yīng)急(100)考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.9.2搶險(xiǎn)及救護(hù)2.企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線。53.企業(yè)搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護(hù)器具，對(duì)傷亡人員及時(shí)進(jìn)行搶救處理。55.9.3事故調(diào)查和處理1.企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)積極配合各級(jí)人民政府組織的事故調(diào)查，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問(wèn)，如實(shí)提供有關(guān)情況。52.未造成人員傷亡的一般事故，縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。5

3.企業(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。事故措施應(yīng)包括：工程技術(shù)、培訓(xùn)教育和管理措施。54.