2008年9月市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析匯總

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析小組二○○八年十月2008年9月錫盟網(wǎng)通分公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)部資料，注意保密

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

績(jī)效考核有關(guān)情況

9月份收入基本情況

1目錄

用戶欠費(fèi)分析

經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題及建議23564全區(qū)12盟市2008年?duì)I業(yè)額（含ICT及傳媒）完成情況排名

全區(qū)營(yíng)業(yè)額（含ICT及傳媒，不剔除終端成本）累計(jì)完成211437萬(wàn)元，完成原年度預(yù)算的66.48%,完成調(diào)整后預(yù)算的74.49％。完成調(diào)整后預(yù)算前三名的盟市是鄂爾多斯、烏蘭察布、巴彥淖爾，分別為80.30%、78.22%、77.41%。我公司在全區(qū)完成預(yù)算排名為第八名，累計(jì)完成10048萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.29%。單位：萬(wàn)元單位08年預(yù)算9月完成累計(jì)完成完成比例(%)完成排名同比增長(zhǎng)(%)環(huán)比增長(zhǎng)(%)調(diào)整后預(yù)算完成調(diào)整后比例(%)調(diào)整后完成排名合計(jì)318,04719,458211,43766.48%

-7.21%-0.83%28383374.49%

呼和浩特55,4403,89039,58471.40%4-4.21%2.53%5281874.94%6包頭42,7702,92730,37171.01%6-6.03%2.67%4060874.79%7烏海9,5206226,97673.28%3-12.17%-8.26%911476.54%4赤峰39,2303,23827,75370.74%7-2.65%2.31%3822072.61%9呼倫貝爾37,0402,43823,66663.89%10-12.53%2.61%3272272.32%10興安盟14,9905899,43962.97%12-18.01%-19.09%1313571.86%11通遼26,8701,95417,55265.32%9-18.62%

2469071.09%12錫盟15,07044410,04866.68%8-10.89%-47.21%1371073.29%8烏蘭察布19,69065812,44463.20%11-17.92%-6.27%1590978.22%2鄂爾多斯19,8701,32615,00875.53%2-2.04%9.68%1868980.30%1巴彥淖爾12,7008649,04671.23%5-8.88%-20.44%1168677.41%3阿盟6,5005085,02077.23%1-1.84%-3.05%659676.10%5全區(qū)12盟市CT業(yè)務(wù)收入完成情況及排名

本表中所列CT業(yè)務(wù)收入＝總營(yíng)業(yè)額-傳媒收入-IT收入－終端收入－奧運(yùn)卡冊(cè)收入，與績(jī)效考核的算法不同。截止9月CT業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9287萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的71.63％，在全區(qū)排名第九。1-9月我公司的終端收入為286萬(wàn)元，奧運(yùn)卡冊(cè)收入173萬(wàn)元。單位年度預(yù)算截止本月完成完成比例排名全區(qū)合計(jì)260833191,71273.50%

呼市4977137,13474.61%4包頭3829528,03073.19%7烏海86886,47774.55%5赤峰3592426,56873.96%6呼倫貝爾2968821,25171.58%10興安盟122508,76971.58%10通遼2326616,31170.11%11錫盟129659,28771.63%9烏蘭察布1478110,78972.99%8鄂爾多斯1756913,73878.19%1巴彥淖爾109218,21675.23%2阿盟62784,70474.93%3全區(qū)12盟市IT及傳媒業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算情況單位：萬(wàn)元

全區(qū)IT業(yè)務(wù)累計(jì)完成12714萬(wàn)元，完成年度預(yù)算15000萬(wàn)元的84.76％。我公司IT業(yè)務(wù)收入累計(jì)收入52萬(wàn)元，完成預(yù)算排名是第四。全區(qū)傳媒收入累計(jì)完成2528萬(wàn)元，完成年度預(yù)算2500萬(wàn)元的101.12％。我公司的傳媒業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算排名位居第一，累計(jì)完成295萬(wàn)元，完成預(yù)算的295%；單位IT業(yè)務(wù)收入排名傳媒業(yè)務(wù)收入排名年度預(yù)算本月累計(jì)完成比例年度預(yù)算本月累計(jì)完成比例全區(qū)合計(jì)1500012,71484.76%

25002,528101.12%

呼市19061,55581.58%958032756.38%9包頭13911,752125.95%334913037.25%12烏海31127488.10%673172235.62%4赤峰121834228.08%1226013752.69%11呼倫貝爾12881,09384.86%730016254.00%10興安盟47520843.79%1180221276.25%2通遼86064775.23%10205239116.59%6錫盟4552115.56%4100295295.00%1烏蘭察布6491,174180.89%1163302185.28%5鄂爾多斯657895136.23%223020187.39%8巴彥淖爾50942984.28%8130309237.69%3阿盟192208108.33%5302893.33%7

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

績(jī)效考核有關(guān)情況

9月份收入基本情況

2目錄

用戶欠費(fèi)分析

經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題及建議13564

2008年預(yù)算完成情況

上表按照區(qū)公司績(jī)效考核口徑計(jì)算出了2008年預(yù)算分解的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,CT營(yíng)業(yè)額（剔除終端銷售成本286萬(wàn)元，奧運(yùn)卡冊(cè)收入算作CT收入）累計(jì)完成9430萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)12965萬(wàn)元的72.74%，后三個(gè)月還需完成3535萬(wàn)元，平均每月要完成1178萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-1341萬(wàn)元,；EBITDA完成2779萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的46.64%，完成當(dāng)期預(yù)算的62.18％。項(xiàng)目2008年預(yù)算目標(biāo)2008年累計(jì)完成完成當(dāng)期預(yù)算完成年度預(yù)算營(yíng)業(yè)額CT業(yè)務(wù)12965943096.98%72.74%ICT業(yè)務(wù)4552154.81%116.11%

傳媒業(yè)務(wù)100280373.33%279.9%利潤(rùn)總額-708-1341

EBITDA3095277962.18%46.64%

9月份營(yíng)業(yè)額完成444萬(wàn)元，收入較低主要是因?yàn)楸驹率杖胫姓{(diào)減了628萬(wàn)元，其中業(yè)會(huì)不符535萬(wàn)元、應(yīng)收對(duì)端電路60萬(wàn)元、傳媒收入19萬(wàn)元、ETS調(diào)帳14萬(wàn)元，實(shí)際完成營(yíng)業(yè)額1072萬(wàn)元。本年累計(jì)營(yíng)業(yè)額完成10048萬(wàn)元，比上年同期減收了1227萬(wàn)元，同比下降10.88%。全盟營(yíng)業(yè)額逐月完成情況

各項(xiàng)產(chǎn)品收入較上月變化情況產(chǎn)品8月實(shí)際收入9月實(shí)際收入與上月差值固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)419382-38固話增值業(yè)務(wù)34439無(wú)線市話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)11381-31無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)1817-1公用電話5349-5預(yù)付費(fèi)卡66-0數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)781互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)30136261互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)44-1網(wǎng)元出租10270-32網(wǎng)間結(jié)算9386-8IT業(yè)務(wù)0-0-0廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)221-19-240其他主營(yíng)業(yè)務(wù)31-44-75

合計(jì)1,4041,044-360

固話基礎(chǔ)本月比上月減少了38萬(wàn)元，主要是①9月比8月少一天，應(yīng)減少13萬(wàn)元②公納收入減少大約10萬(wàn)元③對(duì)于欠費(fèi)三個(gè)月以上的電話，支撐實(shí)現(xiàn)暫拆，停出空月租，另外對(duì)于欠費(fèi)三個(gè)月以上的套餐用戶各營(yíng)銷單位根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行停機(jī)停費(fèi)。無(wú)線市話基礎(chǔ)比上月減少31萬(wàn)元，主要是①本月減免ETS無(wú)法收回的長(zhǎng)話費(fèi)14萬(wàn)元②8、9月對(duì)于欠費(fèi)半年以上的小靈通用戶進(jìn)行拆機(jī)共3.5萬(wàn)戶，這部分減少收入約30萬(wàn)元。互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)比上月增加61萬(wàn)元，主要是會(huì)計(jì)科目變更，從本月開始ADSL終端收入調(diào)整到這個(gè)項(xiàng)目，本月調(diào)整了57萬(wàn)元。網(wǎng)元：上月的網(wǎng)元收入中包含補(bǔ)收費(fèi)32萬(wàn)元，剔除這個(gè)因素與上月持平。本月各分公司營(yíng)業(yè)額當(dāng)期完成情況

本月調(diào)整了營(yíng)業(yè)額預(yù)算，上表是本月各單位營(yíng)業(yè)額完成情況，按新的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)月完成較好的旗縣分別是東烏、黃旗、白旗，完成當(dāng)期預(yù)算比分別是：100.40%、93.22%、92.41%；完成較差的是錫市、藍(lán)旗、西烏，分別完成當(dāng)期預(yù)算的-32.09%、85.40%、86.83%。因?yàn)樗械恼{(diào)帳都是從錫市調(diào)減，所以本月錫市營(yíng)業(yè)額為-158萬(wàn)元。各分公司營(yíng)業(yè)額同比情況分析

截止9月黃旗分公司的營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)7.33％，同比增收22萬(wàn)元；多倫分公司同比增長(zhǎng)3.57%，同比增收19萬(wàn)元。其余各分公司同比均為負(fù)增長(zhǎng)，其中二連降幅最大，減收209萬(wàn)元，降幅達(dá)到-18.26%；西烏減收80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-12.01％；東烏減收73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-8.07%。2008年各運(yùn)營(yíng)商用戶發(fā)展情況

截止08年9月，我盟各運(yùn)營(yíng)商的過(guò)網(wǎng)用戶總數(shù)為64.12萬(wàn)戶，其中移動(dòng)公司的用戶為44.25萬(wàn)戶，比上月下降1.29萬(wàn)戶，占總過(guò)網(wǎng)用戶的69.01%；我公司的用戶數(shù)為12.41萬(wàn)戶，比上月減少0.41萬(wàn)戶，占總用戶19.35%。本月較上月固話減少3633戶，小靈通減少1346戶。運(yùn)營(yíng)商2006年底過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)2007年底過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)08年9月份過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)2008年過(guò)網(wǎng)用戶凈增移動(dòng)26.7337.944.256.35聯(lián)通8.547.246.70-0.54鐵通0.360.240.20-0.04電信0.640.60.57-0.03網(wǎng)通固網(wǎng)13.3511.8210.68-1.14網(wǎng)通小靈通4.922.651.73-0.92合計(jì)54.5460.4564.123.67網(wǎng)通用戶占比0.3423.94%19.35%

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

績(jī)效考核有關(guān)情況

9月份收入基本情況

3目錄

用戶欠費(fèi)分析

經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題及建議12564各營(yíng)銷單位績(jī)效考核情況（旗縣）

從9月份開始，對(duì)各營(yíng)銷單位的績(jī)效考核按照《錫盟分公司2008年9－12月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》執(zhí)行，在新的考核辦法中將寬帶放號(hào)的分值從10分調(diào)整為20分，并且增加了網(wǎng)絡(luò)沖印、教育直通車、神眼等考核項(xiàng)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重最高加分備注一、營(yíng)業(yè)額40分不封頂

二、欠費(fèi)15分

三、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)指標(biāo)(43分)寬帶20分6分低于50％不得分G網(wǎng)放號(hào)5分5分低于50％不得分傳媒收入3分1分新增

增值業(yè)務(wù)(15分)增值業(yè)務(wù)收入5分1分

神眼2分5分

網(wǎng)絡(luò)沖印2分2分新增教育直通車2分5分新增114電話導(dǎo)航2分1分

寬帶客戶端2分2分

四、退費(fèi)指標(biāo)2分

新增各營(yíng)銷單位績(jī)效考核情況（政企）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重最高加分備注一、營(yíng)業(yè)額50分不封頂

二、欠費(fèi)15分10分

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)指標(biāo)(33分)寬帶15分6分

G網(wǎng)放號(hào)5分5分

傳媒收入2分1分新增

增值業(yè)務(wù)(11分)增值業(yè)務(wù)收入2分1分新增寬視界2分1分

教育直通車2分5分新增網(wǎng)絡(luò)沖印2分2分新增114冠名1分1分新增寬帶客戶端2分2分

五、專項(xiàng)指標(biāo)2分

新增各營(yíng)銷單位績(jī)效考核情況（商客）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重最高加分備注一、營(yíng)業(yè)額50分不封頂

二、欠費(fèi)15分

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)指標(biāo)（33分）寬帶15分6分

傳媒收入2分1分新增G網(wǎng)放號(hào)5分5分

增值業(yè)務(wù)(11分)神眼4分10分新增增值業(yè)務(wù)收入2分1分

114電話導(dǎo)航1分2分

網(wǎng)絡(luò)沖印2分2分新增寬帶客戶端2分2分

七、專項(xiàng)指標(biāo)2分

新增各營(yíng)銷單位績(jī)效考核情況（公客）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重最高加分備注一、營(yíng)業(yè)額40分不封頂

二、欠費(fèi)15分

三、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)指標(biāo)(43分)寬帶20分6分

G網(wǎng)放號(hào)5分5分

傳媒收入3分1分新增

增值業(yè)務(wù)(15分)增值業(yè)務(wù)收入5分1分

神眼2分1分

寬帶客戶端5分5分

網(wǎng)絡(luò)沖印3分2分新增四、專項(xiàng)指標(biāo)2分

新增G網(wǎng)放號(hào)完成情況

截止9月底,我公司G網(wǎng)放號(hào)累計(jì)到達(dá)1711戶,其中156放號(hào)224戶,132放號(hào)15戶,其他均是智能卡放號(hào)。錫市政企客戶中心放號(hào)1部，商務(wù)客戶中心放號(hào)6部，公眾客戶服務(wù)中心放號(hào)23部，其他均是后臺(tái)人員放號(hào)。從9月份開始公司調(diào)整G網(wǎng)放號(hào)計(jì)劃，按營(yíng)銷一線2部/人/月核定的任務(wù)局名7月份8月份9月份累計(jì)9月各公司完成預(yù)算比例錫市9613514737876.56%二連6500650.00%阿旗00000.00%蘇左02878106123.81%蘇右024126150113.51%東烏41

99140157.14%西烏012801280.00%太旗1419191341185.44%黃旗80

4312387.76%白旗0604645.88%藍(lán)旗95501000.00%多倫115

11161.69%合計(jì)633389351171135.96%G網(wǎng)套餐資費(fèi):130、131、132品牌名稱套餐名稱月租來(lái)電顯示撥打接聽說(shuō)明優(yōu)惠點(diǎn)如意通草原情660.150撥打便宜、接聽免費(fèi)撥打便宜、接聽免費(fèi)惠農(nóng)卡050.150炫鈴月租6元無(wú)月租，開通炫鈴，讓你的鈴聲炫起來(lái)。和諧卡（司法套餐）000.200集團(tuán)內(nèi)市話、省內(nèi)漫游通話免費(fèi)，集團(tuán)外區(qū)內(nèi)漫游費(fèi)0.30元/分，集團(tuán)外區(qū)外漫游費(fèi)0.50元/分，最低消費(fèi)30元。無(wú)月租，無(wú)來(lái)電，集團(tuán)用戶通話免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)卡000.180可設(shè)10個(gè)親情號(hào)碼：1個(gè)超級(jí)親情0.08/分鐘；普通親情0.10/分鐘；加撥17911免基本通話費(fèi)。無(wú)月租，無(wú)來(lái)電；親情號(hào)碼暢通聊。暢聊卡550.150可設(shè)10個(gè)親情號(hào)碼：1個(gè)超級(jí)親情0.08/分鐘；普通親情0.10/分鐘親情號(hào)碼暢通聊。新勢(shì)力浪漫套餐550.180贈(zèng)送240條短信（不分網(wǎng)內(nèi)外）。贈(zèng)送短信浪漫套餐2050.200固定炫鈴月租6元/月；贈(zèng)送300條短信（不分網(wǎng)內(nèi)外）。無(wú)月租，贈(zèng)送短信

閑時(shí)套餐050.200課余時(shí)間0.10/0（課余時(shí)間：中午12：00-14：00；晚上20：00-次日早8：00；周六、日全天）市話閑時(shí)優(yōu)惠G網(wǎng)156套餐資費(fèi):月租0元，炫鈴功能費(fèi)＋如意郵箱+來(lái)電顯示=10元/月品牌名稱套餐名稱包月費(fèi)（元/月）包月費(fèi)內(nèi)含的通話費(fèi)（元/分）說(shuō)明優(yōu)惠點(diǎn)世界風(fēng)市話包200.18超出包月后的基本通話費(fèi)不變，接聽免費(fèi)。市話費(fèi)越打越便宜400.16600.141200.122000.10長(zhǎng)途包400.20不含基本通話費(fèi)，超出包月后的長(zhǎng)途按標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)執(zhí)行（不含港、澳、臺(tái)長(zhǎng)途）無(wú)需加撥任何號(hào)碼就可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)途優(yōu)惠600.15800.10短信優(yōu)惠包550條上述短信條數(shù)不分網(wǎng)內(nèi)外可實(shí)現(xiàn)短信優(yōu)惠10110條20250條閑時(shí)包5基本通話費(fèi)每分鐘0.10元閑時(shí)時(shí)段：21：00—次日早8：00無(wú)需加撥任何號(hào)碼就可以實(shí)現(xiàn)本地及長(zhǎng)途優(yōu)惠15本地?fù)艽蚋郯呐_(tái)以外長(zhǎng)途每分鐘0.12元彩信包3包15條彩信超出部分按0.3元/條收取可實(shí)現(xiàn)彩信優(yōu)惠聯(lián)通劃轉(zhuǎn)電信的營(yíng)業(yè)廳聯(lián)通全盟共計(jì)29個(gè)營(yíng)業(yè)廳，劃轉(zhuǎn)給電信17個(gè)營(yíng)業(yè)廳。編號(hào)營(yíng)業(yè)廳名稱所有權(quán)及經(jīng)營(yíng)權(quán)屬性

1錫市二中營(yíng)業(yè)廳自租自營(yíng)2錫市華聯(lián)營(yíng)業(yè)廳自租自營(yíng)3錫市南礦營(yíng)業(yè)廳自租自營(yíng)4錫市學(xué)院路院營(yíng)業(yè)廳自租自營(yíng)5二連前進(jìn)路營(yíng)業(yè)廳自租自營(yíng)6阿旗營(yíng)業(yè)部自租自營(yíng)7蘇左營(yíng)業(yè)部自租自營(yíng)8蘇右營(yíng)業(yè)部自建自營(yíng)9東烏營(yíng)業(yè)部自建自營(yíng)10烏拉蓋營(yíng)業(yè)部自租自營(yíng)11西烏營(yíng)業(yè)部自建自營(yíng)12太旗營(yíng)業(yè)部自建自營(yíng)13黃旗營(yíng)業(yè)部自租自營(yíng)14白旗第二營(yíng)業(yè)部自租自營(yíng)15藍(lán)旗第二營(yíng)業(yè)廳自租自營(yíng)16多倫聯(lián)通郵政廳自租自營(yíng)17多倫營(yíng)業(yè)部自建自營(yíng)寬帶我世界客戶端升級(jí)版安裝情況

截至10月10日全盟共安裝客戶端13361戶,完成比例40%,各旗縣分公司安裝比例比較高，安裝客戶端軟件可以使我們搶先占領(lǐng)用戶桌面市場(chǎng)，有效推廣互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)，可以有效防止用戶私接寬帶，但同時(shí)各營(yíng)銷單位要高度重視對(duì)用戶做好宣傳解釋工作，避免用戶投訴。

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

績(jī)效考核有關(guān)情況

9月份收入基本情況

4目錄

用戶欠費(fèi)分析

經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題及建議12563寬帶用戶發(fā)展和拆機(jī)情況本年寬帶用戶裝機(jī)14378(含LAN折算）戶，拆機(jī)6924戶，凈增7454戶，與年度預(yù)算目標(biāo)相差5046戶。各分公司寬帶放號(hào)情況

全盟寬帶凈放號(hào)7454戶,完成年任務(wù)50%，完成比較好的藍(lán)旗73%，西烏69%,二連69%，完成差的東烏36%，阿旗35%、黃旗32%。各分公司9月寬帶放號(hào)情況

本月寬帶放號(hào)1254戶,拆機(jī)617戶,凈增565戶.寬帶拆機(jī)現(xiàn)象比較嚴(yán)重,各營(yíng)銷單位要完善用戶拆機(jī)挽留制度，建立拆機(jī)用戶檔案，紀(jì)錄拆機(jī)原因，對(duì)與學(xué)生用戶拆機(jī)，要盡量說(shuō)服用戶改成針對(duì)學(xué)生資費(fèi)，假期包月，開學(xué)后按時(shí)計(jì)費(fèi)的資費(fèi)，避免開學(xué)后大量拆機(jī)的現(xiàn)象。各營(yíng)銷單位對(duì)于連續(xù)欠費(fèi)的用戶，首先做成停機(jī)保號(hào)，給用戶停網(wǎng)后收繳欠費(fèi)，不應(yīng)對(duì)用戶直接做欠費(fèi)拆機(jī)處理。寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入分析：對(duì)比上月

本月寬帶基礎(chǔ)收入完成291.55萬(wàn)元,其中從錫市收入調(diào)減67萬(wàn)元(07年度未收到預(yù)存款而出收入的部分),本月將ADSL終端收入57萬(wàn)調(diào)入ADSL接入收入中,剔除以上調(diào)帳因素本月寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)本月收入301.66,較上月增長(zhǎng)4.85萬(wàn)元，二連較上月增長(zhǎng)3.42萬(wàn)，環(huán)比9.05%，西烏上月入煤礦包年費(fèi)(2007.8-2008.7)7.2萬(wàn)元,所以環(huán)比為-14.93%。寬帶基礎(chǔ)收入情況（還原為計(jì)費(fèi)收入）

剔除調(diào)帳因素,寬帶基礎(chǔ)收入呈逐月上升狀態(tài)。本月較上月增長(zhǎng)4.85萬(wàn)元，寬帶累計(jì)業(yè)務(wù)收入（一）

全盟完成寬帶業(yè)務(wù)收入2510.8萬(wàn)元（含ADSL終端收入56.89萬(wàn)元），完成預(yù)算74.72%（預(yù)算進(jìn)度75%），完成比較好黃旗92.24%，多倫90.39%，太旗83.74%，低于預(yù)算進(jìn)度有西烏69.64%,錫市66.82%。寬帶累計(jì)業(yè)務(wù)收入（二）

全盟同比增長(zhǎng)73.06%,黃旗、太旗同比較高分別154.19%、118.75%，同比低的單位二連50.01%、白旗53.52%。分公司寬帶用戶ARPU值

全盟ARPU值同比增幅28.5%，增幅高的黃旗73.1%、太旗49.6%，增幅低的有西烏7.58%、阿旗14.5%。全盟寬帶ARPU值56.3元，ARPU值較高的藍(lán)旗79.4元，蘇左77.1元。因其無(wú)效用戶較少，ARPU值較低的單位有錫市46.5元，因錫市8月、9月連續(xù)調(diào)減收入，造成ARPU值下降，多倫52.2元，因其無(wú)效用戶較多。

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

績(jī)效考核有關(guān)情況

9月份收入基本情況

4目錄

用戶欠費(fèi)分析

經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題及建議2346各旗縣市分公司用戶欠費(fèi)情況單位：萬(wàn)元

截止9月末，我公司逾期欠費(fèi)為1134萬(wàn)元,較上月減少240萬(wàn)元。截止9月末欠費(fèi)中包含2M電路劃撥款形成的欠費(fèi)有241萬(wàn)元；剔除這部分，還有欠費(fèi)893萬(wàn)元。公司計(jì)費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)外逾期欠費(fèi)逾期欠費(fèi)合計(jì)本年累計(jì)收入逾期欠費(fèi)率與上月逾期欠費(fèi)差值錫市82458283,84516.16%-250二連265319672.40%0阿旗145194303.28%-1蘇左0114160.27%-4蘇右221246732.63%-8東烏465518304.60%-6西烏7998860111.05%15太旗256316993.32%-3黃旗0333260.70%-5白旗105154302.57%-1蘭旗4374961.07%-5多倫531365754.67%27合計(jì)1,055791,13410,2868.27%-240各旗縣市公司系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)情況（按賬齡）

本月整體欠費(fèi)較上月減少234萬(wàn)元，是因?yàn)槲夜颈驹绿幚砉苍挻k費(fèi)215萬(wàn)元。從上表可見錫市、西烏、東烏系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)仍然較大分別是：824.15萬(wàn)元、78.99萬(wàn)元、46.17萬(wàn)元。單位2-3個(gè)月3-6個(gè)月6個(gè)月-1年1年-2年2年以上逾期欠費(fèi)合計(jì)合計(jì)阿旗1.0212.730.070.030.0013.85白旗5.534.110.070.0109.71東蘇0.130.000.000.020.040.19東烏17.3412.4910.515.780.0546.17多倫2.311.201.150.02

4.68二連4.635.458.526.760.1625.52黃旗0.03000.0100.04藍(lán)旗2.481.640.120.0204.25太旗6.035.5212.531.020.2225.32西蘇5.949.043.123.500.6022.20西烏30.8517.1220.3610.400.2678.99錫市155.94168.66169.17138.77191.61824.15合計(jì)232.23237.95225.62166.33192.941055.08錫市各部系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)情況（按賬齡）單位：萬(wàn)元

上表是錫市各部逾期欠費(fèi)按賬齡分析表，從上表可見大客戶仍然是欠費(fèi)金額較大的部門欠費(fèi)達(dá)到528.86萬(wàn)元，占到總欠費(fèi)的64.17%；其次是商務(wù)客戶部、第五客戶服務(wù)部、用戶欠費(fèi)金額分別為53.74萬(wàn)元、42.98萬(wàn)元。單位2-3個(gè)月3-6個(gè)月6個(gè)月-1年1-2年2年以上逾期欠費(fèi)合計(jì)P14.371.973.409.508.1327.36P24.674.087.2214.865.5936.42P33.662.325.677.813.7223.18P44.292.505.0510.1211.0933.05P53.662.945.6821.768.9542.98P63.180.881.051.653.3210.07P75.432.343.376.076.2523.47P82.051.101.690.740.956.53SW9.936.158.9415.2213.4953.74ZD112.52134.06118.7446.79116.75528.86GM及其他2.1910.328.153.8114.0238.49合計(jì)155.94168.66168.96138.33192.27824.15

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析

績(jī)效考核有關(guān)情況

9月份收入基本情況

4目錄

用戶欠費(fèi)分析

6經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題及建議2345無(wú)線基礎(chǔ)08年1-9月計(jì)費(fèi)收入走勢(shì)圖（未剔除調(diào)賬因素）主要產(chǎn)品線1月2月3月4月5月6月7月8月9月ETS171816333537582924PHS11610811110810810610610068RESYS555434544454541SCDMA414141212019211914無(wú)線其他3333329991187合計(jì)214205206214217215240201155財(cái)務(wù)月報(bào)收入1891781841371371338111381

上表是一張按產(chǎn)品細(xì)分的無(wú)線基礎(chǔ)計(jì)費(fèi)原始收入表，從表中我們可以看出收入從1月份的214萬(wàn)元下滑到了9月的155萬(wàn)元，如果剔除小靈通空出的套餐費(fèi)38萬(wàn)元的影響，無(wú)線固話基礎(chǔ)收入下滑了21萬(wàn)元。但是從財(cái)務(wù)月報(bào)來(lái)看，9月無(wú)線基礎(chǔ)收入只有81萬(wàn)元，與計(jì)費(fèi)原始報(bào)表相差74萬(wàn)元，差距非常大，會(huì)后我們將與支撐、財(cái)務(wù)核查具體原因。

根據(jù)公客中心統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，錫市在2008年新建小區(qū)共22個(gè)，大約有125幢樓竣工，涉及用戶大約4706戶，目前新建樓宇的電纜及暗線布放工作十分重要。電信公司對(duì)于這塊市場(chǎng)也下分重視，在我公司客服部接觸的開發(fā)商中，有部分已與電信公司簽訂協(xié)議。9月份辦理了包年包半年的寬帶用戶因無(wú)線位進(jìn)行退現(xiàn)的就有15戶。錫市新建樓宇情況片區(qū)

小區(qū)名稱樓數(shù)（幢）用戶數(shù)（戶）片區(qū)

小區(qū)名稱樓數(shù)（幢）用戶數(shù)（戶）P1

光明小區(qū)7200P7

鑫源小區(qū)7420P2

友城尚都小區(qū)6200P7

陽(yáng)光公寓二期3240P2

南方小鎮(zhèn)8250P7109堪院東側(cè)2100P3

漢林苑小區(qū)6220