不合格物資管理制度樣本（五篇）

第8頁共8頁不合格物?資管理制?度樣本?對(duì)不合格?產(chǎn)品堅(jiān)持?“三不方?針”，即?不計(jì)產(chǎn)量?、不計(jì)產(chǎn)?值、不準(zhǔn)?出廠。我?公司所有?產(chǎn)品均須?經(jīng)化驗(yàn)室?檢驗(yàn)合格?后方可包?裝入庫，?銷售出廠?。庫房管?理人員、?銷售人員?分別對(duì)入?庫、出廠?產(chǎn)品進(jìn)行?檢驗(yàn)（包?括產(chǎn)品質(zhì)?量報(bào)告、?外觀質(zhì)量?、包裝質(zhì)?量），對(duì)?不合格產(chǎn)?品禁止入?庫、出廠?。如造成?不合格產(chǎn)?品銷售出?廠，給予?責(zé)任者罰?款50~?____?元，造成?嚴(yán)重后果?的賠償損?失的__?__%~?____?%或罰款?50~_?___元?。對(duì)于?不合格的?產(chǎn)品須入?庫保存待?處理，經(jīng)?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)入庫?后，要進(jìn)?行單獨(dú)放?置保存，?并有明顯?標(biāo)識(shí)。對(duì)?違反此規(guī)?定的給予?責(zé)任者1?0~__?__元罰?款。如因?管理不嚴(yán)?，造成不?合格產(chǎn)品?混入其它?合格產(chǎn)品?中，給予?責(zé)任者2?0~__?__元罰?款；造成?重大損失?或不合格?產(chǎn)品銷售?出廠的給?予責(zé)任者?50~_?___元?罰款，并?按質(zhì)量事?故處理。?銷售科?對(duì)銷售出?廠的產(chǎn)品?要嚴(yán)格按?質(zhì)量要求?查驗(yàn)，確?保售出產(chǎn)?品質(zhì)量，?對(duì)銷售出?廠的不合?格產(chǎn)品造?成客戶索?賠或扣款?的，銷售?科承擔(dān)損?失的10?~___?_%或罰?款50~?____?元。對(duì)個(gè)?別產(chǎn)品不?合格產(chǎn)品?需要出廠?的，責(zé)任?人需填寫?不合格產(chǎn)?品出廠報(bào)?告單，并?經(jīng)有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)簽字同?意方可出?廠，并承?擔(dān)此批不?合格產(chǎn)品?出廠的一?切后果。?對(duì)于廠?內(nèi)質(zhì)檢人?員或其他?管理人員?查出的不?合格產(chǎn)品?，對(duì)責(zé)任?單位罰款?50~_?___元?，造成重?大損失的?責(zé)任單位?承擔(dān)10?~___?_%的損?失賠償，?并填寫質(zhì)?量事故報(bào)?告單。?不合格物?資管理制?度樣本（?二）第?一章總則?第一條?為了進(jìn)一?步加強(qiáng)、?改進(jìn)、規(guī)?范項(xiàng)目部?不合格物?資管理工?作，保證?采購物資?的質(zhì)量，?確保生產(chǎn)?質(zhì)量，根?據(jù)項(xiàng)目部?工作實(shí)際?，特制定?本制度。?第二章?不合格物?資管理?第二條采?購的物資?設(shè)備進(jìn)場?時(shí)，現(xiàn)場?物資管理?人員應(yīng)依?據(jù)供貨合?同和有關(guān)?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)進(jìn)場物?資設(shè)備從?品種、規(guī)?格、型號(hào)?、數(shù)量、?外觀質(zhì)量?、包裝和?有關(guān)技術(shù)?條件、質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)、?證明文件?等進(jìn)行核?對(duì)、驗(yàn)收?，填寫材?料驗(yàn)收記?錄及“原?材料檢驗(yàn)?委托單”?，通知試?驗(yàn)室及監(jiān)?理進(jìn)行取?樣復(fù)試檢?驗(yàn)。第?三條進(jìn)場?原材料驗(yàn)?收包括資?料驗(yàn)收、?質(zhì)量和數(shù)?量驗(yàn)收。?檢查隨車?發(fā)料憑證?、運(yùn)料單?（發(fā)票）?中的物資?品名、規(guī)?格、型號(hào)?等是否與?技術(shù)要求?和進(jìn)料計(jì)?劃相符；?檢驗(yàn)物資?的外觀、?包裝、材?質(zhì)單、合?格證、質(zhì)?量保證書?、裝箱單?與實(shí)際是?否相符；?按照規(guī)定?檢斤、檢?尺或點(diǎn)件?，看是否?與票據(jù)相?符，驗(yàn)收?完畢，詳?細(xì)填寫《?材料驗(yàn)收?記錄》和?《進(jìn)料記?錄臺(tái)帳》?。第三?章管理要?求第四?條資料驗(yàn)?收。索取?物資設(shè)備?出廠合格?證明、材?質(zhì)證明、?相關(guān)部門?檢驗(yàn)報(bào)告?等質(zhì)量證?明文件，?核對(duì)資料?內(nèi)容與實(shí)?物是否相?-1?不合格物?資管理制?度樣本（?三）第?一章總則?第一條?為了進(jìn)一?步加強(qiáng)、?改進(jìn)、規(guī)?范項(xiàng)目部?不合格物?資管理工?作，保證?采購物資?的質(zhì)量，?確保生產(chǎn)?質(zhì)量，根?據(jù)項(xiàng)目部?工作實(shí)際?，特制定?本制度。?第二章?不合格物?資管理?第二條采?購的物資?設(shè)備進(jìn)場?時(shí)，現(xiàn)場?物資管理?人員應(yīng)依?據(jù)供貨合?同和有關(guān)?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)進(jìn)場物?資設(shè)備從?品種、規(guī)?格、型號(hào)?、數(shù)量、?外觀質(zhì)量?、包裝和?有關(guān)技術(shù)?條件、質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)、?證明文件?等進(jìn)行核?對(duì)、驗(yàn)收?，填寫材?料驗(yàn)收記?錄及“原?材料檢驗(yàn)?委托單”?，通知試?驗(yàn)室及監(jiān)?理進(jìn)行取?樣復(fù)試檢?驗(yàn)。第?三條進(jìn)場?原材料驗(yàn)?收包括資?料驗(yàn)收、?質(zhì)量和數(shù)?量驗(yàn)收。?檢查隨車?發(fā)料憑證?、運(yùn)料單?（___?_）中的?物資品名?、規(guī)格、?型號(hào)等是?否與技術(shù)?要求和進(jìn)?料計(jì)劃相?符；檢驗(yàn)?物資的外?觀、包裝?、材質(zhì)單?、合格證?、質(zhì)量保?證書、裝?箱單與實(shí)?際是否相?符；按照?規(guī)定檢斤?、檢尺或?點(diǎn)件，看?是否與票?據(jù)相符，?驗(yàn)收完畢?，詳細(xì)填?寫《材料?驗(yàn)收記錄?》和《進(jìn)?料記錄臺(tái)?帳》。?第三章管?理要求?第四條資?料驗(yàn)收。?索取物資?設(shè)備出廠?合格證明?、材質(zhì)證?明、相關(guān)?部門檢驗(yàn)?報(bào)告等質(zhì)?量證明文?件，核對(duì)?資料內(nèi)容?與實(shí)物是?否相-?1不合?格保健食?品管理制?度1、?質(zhì)量不合?格保健食?品不得采?購、入庫?和銷售。?不合格保?健食品包?括：（?1）無《?衛(wèi)生許可?證》生產(chǎn)?單位生產(chǎn)?的保健食?品；（?2）無檢?驗(yàn)合格證?明的保健?食品；?（3）有?毒、變質(zhì)?、被污染?或其他感?觀性狀異?常的保健?食品；?（4）超?過保質(zhì)期?限的保健?食品；?（5）其?他不符合?法律法規(guī)?規(guī)定的保?健食品。?2、在?保健食品?驗(yàn)收、儲(chǔ)?存、銷售?過程中發(fā)?現(xiàn)有質(zhì)量?問題時(shí)，?應(yīng)及時(shí)上?報(bào)質(zhì)量管?理員確認(rèn)?，確定為?不合格的?保健食品?應(yīng)存放于?不合格品?區(qū)，掛紅?色標(biāo)識(shí)。?3、質(zhì)?量管理員?在檢查過?程中發(fā)現(xiàn)?不合格保?健食品，?應(yīng)出具《?保健食品?質(zhì)量問題?報(bào)告單》?，及時(shí)通?知倉管、?營業(yè)等崗?位立即停?止出庫和?銷售。同?時(shí)將不合?格品集中?存放于不?合格品區(qū)?，掛紅色?標(biāo)識(shí)。?4、上級(jí)?藥監(jiān)部門?監(jiān)督檢查?、抽驗(yàn)發(fā)?現(xiàn)不合格?品，企業(yè)?應(yīng)立即停?止銷售。?同時(shí)，將?不合格品?移入不合?格品區(qū)，?掛紅色標(biāo)?識(shí)，做好?記錄，等?待處理。?5、不?合格品應(yīng)?按規(guī)定進(jìn)?行報(bào)損和?銷毀。?6、不合?格品的報(bào)?損、銷毀?由倉管員?提出申請(qǐng)?，填報(bào)不?合格品報(bào)?損有關(guān)單?據(jù)。7?、不合格?品銷毀時(shí)?，應(yīng)在質(zhì)?量管理員?和其他相?關(guān)部門的?監(jiān)督下進(jìn)?行，并填?寫報(bào)損保?健食品銷?毀記錄。?8、對(duì)?質(zhì)量不合?格的保健?食品，應(yīng)?查明原因?，分清責(zé)?任，及時(shí)?制定與采?取糾正、?預(yù)防措施?。9、?質(zhì)量管理?員每季應(yīng)?對(duì)不合格?保健食品?品的處理?情況進(jìn)行?匯總、分?析，提出?改進(jìn)意見?，進(jìn)一部?加強(qiáng)各環(huán)?節(jié)的質(zhì)量?管理。?10、明?確為不合?格保健仍?繼續(xù)發(fā)貨?、銷售的?，應(yīng)按經(jīng)?營責(zé)任制?、質(zhì)量責(zé)?任制的有?關(guān)規(guī)定予?以處理，?造成嚴(yán)重?后果的，?依法予以?處罰。?不合格物?資管理制?度樣本（?四）一?、目的。?對(duì)不合格?藥品實(shí)行?控制性管?理，防止?購入不合?格藥品和?將不合格?藥品銷售?給患者。?二、依?據(jù)?！吨?華人民共?和國藥品?管理法》?及其實(shí)施?條例；《?藥品經(jīng)營?質(zhì)量管理?規(guī)范》及?其實(shí)施細(xì)?則；國家?關(guān)于不合?格藥品管?理的有關(guān)?規(guī)定。?三、責(zé)任?：（一?）藥劑科?主任負(fù)責(zé)?本制度的?管理、指?導(dǎo)工作。?（二）?藥房全體?員工對(duì)本?制度的實(shí)?施負(fù)責(zé)。?四、主?要內(nèi)容：?（一）?不合格藥?品指購入?過程中出?現(xiàn)的：?1、《中?華人民共?和國藥品?管理法》?第四十?八、四十?九規(guī)定的?假藥、劣?藥。2?、質(zhì)量證?明文件不?合格的藥?品。3?、包裝、?標(biāo)簽、說?明書的內(nèi)?容不符合?規(guī)定的藥?品。4?、批號(hào)、?有效期不?符合規(guī)定?的藥品。?5、包?裝破損、?被污染，?影響銷售?和使用的?藥品。?（二）不?合格藥品?還包括：?1、藥?房庫存過?期、失效?、淘汰、?蟲蛀、變?質(zhì)、破損?的藥品。?2、儲(chǔ)?存發(fā)放過?程中發(fā)現(xiàn)?的假劣藥?品和質(zhì)量?可疑藥品?。3、?售后使用?過程中出?現(xiàn)質(zhì)量問?題的藥品?。（三?）發(fā)現(xiàn)與?第一條相?符的不合?格藥品，?不得購入?和銷售。?（四）?對(duì)藥品的?內(nèi)在質(zhì)量?有懷疑而?不能確定?其質(zhì)量狀?況時(shí)應(yīng)抽?樣送相應(yīng)?藥品檢驗(yàn)?所檢驗(yàn)。?（五）?在藥品購?進(jìn)驗(yàn)收時(shí)?發(fā)現(xiàn)的不?合格藥品?，庫房管?理員應(yīng)在?驗(yàn)收記錄?中說明并?報(bào)藥房進(jìn)?行復(fù)核，?經(jīng)藥劑科?主任確認(rèn)?為不合格?品的，應(yīng)?拒收。?（六）藥?房工作人?員（含中?藥）每月?____?日對(duì)儲(chǔ)存?的藥品質(zhì)?量進(jìn)行一?次質(zhì)量的?養(yǎng)護(hù)與檢?查，經(jīng)確?認(rèn)為不合?格藥品報(bào)?藥劑科主?任，將其?存入不合?格品區(qū)（?紅色標(biāo)志?）。該批?號(hào)藥品不?得繼續(xù)調(diào)?配和銷售?。同時(shí)應(yīng)?建立以下?記錄：?1、過期?、失效、?淘汰、蟲?蛀、變質(zhì)?等不合格?藥品登記?本。2?、假劣藥?品和質(zhì)量?可疑藥品?登記本。?（七）?對(duì)于假劣?藥品、質(zhì)?量可疑藥?品、出現(xiàn)?質(zhì)量事故?的藥品，?必須停止?購入和銷?售，就地?封存，不?得退換貨?，并向藥?監(jiān)局報(bào)告?。（八?）對(duì)于過?期、失效?、蟲蛀、?變質(zhì)等一?般不合格?藥品，由?藥房填寫?不合格品?報(bào)損報(bào)廢?申請(qǐng)單，?經(jīng)藥劑科?主任核驗(yàn)?，報(bào)主管?院長批準(zhǔn)?后進(jìn)行銷?毀。（?九）藥品?的銷毀，?應(yīng)在藥劑?科主任的?監(jiān)督下進(jìn)?行，應(yīng)有?銷毀工作?記錄，銷?毀地點(diǎn)應(yīng)?遠(yuǎn)離水源?住宅，特?殊管理藥?品應(yīng)在指?定地點(diǎn)進(jìn)?行銷毀。?銷毀方式?可采取深?埋，燃燒?等方式。?（十）?搶救室的?急救備藥?，病房的?急救備藥?，科室備?藥，應(yīng)按?本制度由?各科室負(fù)?責(zé)人定期?檢查，發(fā)?現(xiàn)不合格?藥品報(bào)藥?劑科主任?核查，填?寫報(bào)損報(bào)?廢申請(qǐng)單?后，遵從?本制度進(jìn)?行銷毀。?（十一?）藥劑科?主任對(duì)不?合格藥品?的處理情?況進(jìn)行匯?總、記錄?資料和歸?檔。不?合格物資?管理制度?樣本（五?）對(duì)不?合格產(chǎn)品?堅(jiān)持“三?不方針”?，即不計(jì)?產(chǎn)量、不?計(jì)產(chǎn)值、?不準(zhǔn)出廠?。我公司?所有產(chǎn)品?均須經(jīng)化?驗(yàn)室檢驗(yàn)?合格后方?可包裝入?庫，銷售?出廠。庫?房管理人?員、銷售?人員分別?對(duì)入庫、?出廠產(chǎn)品?進(jìn)行檢驗(yàn)?（包括產(chǎn)?品質(zhì)量報(bào)?告、外觀?質(zhì)量、包?裝質(zhì)量）?，對(duì)不合?格產(chǎn)品禁?止入庫、?出廠。如?造成不合?格產(chǎn)品銷?售出廠，?給予責(zé)任?者罰款5?0~__?__元，?造成嚴(yán)重?后果的賠?償損失的?____?%~__?__%或?罰款50?~___?_元。?對(duì)于不合?格的產(chǎn)品?須入庫保?存待處理?，經(jīng)有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?入庫后，?要進(jìn)行單?獨(dú)放置保?存，并有?明顯標(biāo)識(shí)?。對(duì)違反?此規(guī)定的?給予責(zé)任?者10~?____?元罰款。?如因管理?不嚴(yán)，造?成不合格?產(chǎn)品混入?其它合格?產(chǎn)品中，?給予責(zé)任?者20~?____?元罰款；?造成重大?損失或不?合格產(chǎn)品?銷售出廠?的給予責(zé)?任者50?~___?_元罰款?，并按質(zhì)?量事故處?理。銷?售科對(duì)銷?售出廠的?產(chǎn)品要嚴(yán)?格按質(zhì)量?要求查驗(yàn)?，確保售?出產(chǎn)品質(zhì)?量，對(duì)銷?售出廠的?不合格產(chǎn)?品造成客?戶