上傳人：冬***

認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：張**（實名認(rèn)證）

IP屬地：天津

IP屬地：天津 上傳時間：2023-10-03 格式：DOC 頁數(shù)：16 大小：104.62KB 積分：30 舉報 版權(quán)申訴

2023年?？诤Ｊ路ㄔ侯A(yù)算公開說明目錄?？诤Ｊ路ㄔ焊艣r主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成?？诤Ｊ路ㄔ?023年部門預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表?？诤Ｊ路ㄔ?020年部門預(yù)算情況說明名詞解釋根據(jù)2022年海南省本級部門預(yù)算公開相關(guān)要求，我院包括院本部及博鰲、八所、三亞、洋浦和三沙五個派出法庭的綜合預(yù)算全部收支均在本級部門預(yù)算集中體現(xiàn)?，F(xiàn)就有關(guān)預(yù)算情況說明如下：?？诤Ｊ路ㄔ焊艣r主要職能?？诤Ｊ路ㄔ菏菄覍徟泻Ｊ?、海商的專門法院，管轄海南省所屬港口和海域內(nèi)發(fā)生的海事、海商，以及海事審判“三合一”改革后的刑事、行政方面的一審案件，依法獨立行使審判權(quán)。其主要職責(zé)是：（1）依法審判由本院管轄的海事侵權(quán)、海商合同、海事行政、海事執(zhí)行、海事請求保全，以及其他海事海商等第一審案件。（2）依法審判海事審判“三合一”改革后的刑事、行政及上級法院指定或交由本院審理的海事、海商等第一審案件。（3）受理不服本院判決、裁定的各類申訴案件，對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定進行再審。（4）依法審判由檢察機關(guān)按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。（5）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（6）依法決定國家賠償。（7）組織辦理司法協(xié)助事項。（8）對相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。（9）負(fù)責(zé)本院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作，按照權(quán)限管理法官和其他工作人員。（10）負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。（11）在業(yè)務(wù)工作中開展法制宣傳。（12）承辦其他應(yīng)有本院負(fù)責(zé)的工作。部門預(yù)算單位構(gòu)成?？诤Ｊ路ㄔ菏呛Ｄ鲜∝斦患夘A(yù)算部門，部門預(yù)算編制范圍沒有二級預(yù)算單位。第二部分?？诤Ｊ路ㄔ?023年部門預(yù)算表（此部分內(nèi)容詳見附件:2023部門預(yù)算公開表EXCEL版本）。第三部分?？诤Ｊ路ㄔ?023年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明我院2023年財政撥款收支總預(yù)算5192.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加86.58萬元，主要是本年開始職業(yè)年金紀(jì)實繳費，2023年職業(yè)年金預(yù)算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應(yīng)紀(jì)實職業(yè)年金。其中，收入總計5192.37萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入5138.37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54.01萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計5192.37萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出4255.52萬元、社會保障和就業(yè)支出676.11萬元、衛(wèi)生健康支出99.18萬元、住房保障支出161.55萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于海口海事法院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況?？诤Ｊ路ㄔ?023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5138.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加120.84萬元，主要是本年開始職業(yè)年金紀(jì)實繳費，2023年職業(yè)年金預(yù)算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應(yīng)紀(jì)實職業(yè)年金。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算2023年撥款預(yù)算總支出5192.37萬元，其中：公共安全支出（類）支出4255.52萬元，占81.96%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出676.11萬元，占13.02%；衛(wèi)生健康（類）支出99.18萬元，占1.91%；住房保障（類）支出161.55萬元，占3.11%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為2529.31萬元，比上年基本持平。2.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）2023年預(yù)算數(shù)394.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.30萬元，原因為疫情影響辦案出差減少，并創(chuàng)建節(jié)約型法院，嚴(yán)格辦案出差審批。3、公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）2023年預(yù)算數(shù)為382.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少330萬元，降幅46.35%。主要原因為一次性項目派出法庭博鰲、八所和三亞法庭基建及配套設(shè)備政府采購預(yù)算支出下降。4、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）2023年預(yù)算數(shù)949.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少74.65萬元，減幅7.29%。主要原因今年中法大廈改造和法庭功能維修維護及配套信息化建設(shè)支出多減少。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為210.41萬元，對比上年預(yù)算數(shù)基本持平。6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為463.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加452.40萬元，主要是本年開始職業(yè)年金紀(jì)實繳費，2023年職業(yè)年金預(yù)算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應(yīng)紀(jì)實職業(yè)年金，導(dǎo)致本年該支出出現(xiàn)大幅增加。7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.80萬元，為遺囑人員補貼預(yù)算數(shù)，與上年預(yù)算數(shù)持平。8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為99.18萬元，對比上年預(yù)算數(shù)基本持平。9、住房改革支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為157.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.64萬元，增幅21.22%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。10、住房改革支出（類）住房保障支出（款）購房補貼（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.65萬元，對比上年預(yù)算數(shù)基本持平。三、關(guān)于海口海事法院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明?？诤Ｊ路ㄔ?023年一般公共預(yù)算基本支出為3466.17萬元，其中：人員經(jīng)費2692.78萬元，主要包括：基本工資472.63萬元、津貼補貼566.56萬元、獎金451.12萬元、社會保障繳費790.99萬元、住房公積金157.91萬元和聘用書記員工資福利145.51萬元，郵電費16.09萬元，其他交通費90.17萬元和各類補助1.8萬元。公用經(jīng)費773.38萬元，主要包括：辦公費0.20萬元、水電費153.60萬元、物業(yè)管理費269.47萬元、差旅費7.90萬元、維修費63.00萬元、培訓(xùn)費21.64萬元、勞務(wù)費18.00萬元、公務(wù)用車運行維護17.85萬元、其他商品和支出139.09萬元及工會經(jīng)費20.61萬元，其他交通費用10.00萬元，救濟費補助費17.00萬元，等等。四、?？诤Ｊ路ㄔ?023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）?？诤Ｊ路ㄔ?023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為47.85萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費1萬元，與上年預(yù)算持平。疫情影響出國學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流和調(diào)研活動減少。外事部門等安排的2023年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人；公務(wù)用車購置及運行費32.85萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費32.85萬元），較上年預(yù)算下降31.35%。下降的主要原因包括：2022年公車保有量10輛，特種車2輛，2022年已報廢3輛，2023年計劃購置3輛電車，相比2022年，可降低車輛維修成本和燃料費。2023年公務(wù)車保有量7輛，特種車2輛，計劃購置3輛電車；公務(wù)接待費3萬元，與上年預(yù)算持平。接待主要為緊跟海南自由貿(mào)易港建設(shè)新形勢，加快構(gòu)建與國家法律體系相配套、與國際慣例相接軌、與自由貿(mào)易港建設(shè)相適應(yīng)的海事司法體系，增強海事“三合一”司法改革審執(zhí)業(yè)務(wù)經(jīng)驗做法等交流研討。計劃接待15批150人次。?？诤Ｊ路ㄔ?023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。我院無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明海口海事法院2023年無政府性基金預(yù)算。（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況本部門無。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況本部門無。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況本部門無。六、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，海口海事法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算5192.37萬元。七、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?023年收入預(yù)算情況說明2023年收入預(yù)算5192.37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)54.01萬元，占1.04%；經(jīng)費撥款收入5138.37萬元，占98.96%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加86.58萬元，主要原因是本年開始職業(yè)年金紀(jì)實繳費，2023年職業(yè)年金預(yù)算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應(yīng)紀(jì)實職業(yè)年金。八、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?023年支出預(yù)算情況說明2023年支出預(yù)算5192.37萬元，其中：基本支出3466.16萬元，占66.75%；項目支出1726.21萬元，占33.25%。比上年預(yù)算數(shù)增加86.58萬元，主要是在收支平衡情況下，本年開始職業(yè)年金紀(jì)實繳費，2023年職業(yè)年金預(yù)算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應(yīng)紀(jì)實職業(yè)年金。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年?？诤Ｊ路ㄔ旱臋C關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算773.38萬元。（二）政府采購情況2023年?？诤Ｊ路ㄔ赫少忣A(yù)算總額925.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算756萬元，政府采購工程預(yù)算142萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27.8萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，?？诤Ｊ路ㄔ罕炯壖跋聦俑黝A(yù)算單位共有車輛9輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備2套。（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點項目績效目標(biāo)說明2023年海口海事法院24個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算5138.36萬元、政府性基金0萬元，我院無重點項目預(yù)算績效。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十五、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指法院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十六、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項):指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。十七、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指用于案件執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。十八、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他擁有法院方面的支出。十九、社保保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。二十、社保保障和就業(yè)支出(類)優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項)：是除上述項目以外（義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年