2022年安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作方案

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作方案為提高公司辨識(shí)管控安全風(fēng)險(xiǎn)和防范事故能力，根據(jù)XX省道路運(yùn)輸管理局關(guān)于《XX省“兩客一?！钡缆愤\(yùn)輸企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控指南》的通知和《XX省道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》要求，結(jié)合我公司行業(yè)實(shí)際，制定本方案。

一、總體要求

全面落實(shí)安全生產(chǎn)攻堅(jiān)行動(dòng)部署，以《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)和行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，在公司開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控機(jī)制和隱患排查體系建設(shè)，通過安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全專項(xiàng)整治，強(qiáng)化公司安全管理基礎(chǔ)工作，提升公司防范風(fēng)險(xiǎn)和事故的能力，有效預(yù)防和遏制各類事故特別是重特大事故的發(fā)生。

二、工作目標(biāo)

通過攻堅(jiān)行動(dòng)，力爭(zhēng)年底前對(duì)所有崗位建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控體系；隱患排查治理達(dá)標(biāo)率100%。

三、實(shí)施步驟

（一）動(dòng)員部署（2016年12月23日前）。

1.成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

公司攻堅(jiān)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：張峰

經(jīng)理

組員：耿建平王擁軍陳英范曉麗谷志信

辦公室設(shè)在公司安全科，主任由耿建平擔(dān)任。

2.制定專項(xiàng)工作方案。根據(jù)市區(qū)統(tǒng)一部署，研究制定本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作方案，確定工作內(nèi)容、工作步驟和保障措施，認(rèn)真落實(shí)市區(qū)局工作安排。

3.召開動(dòng)員部署會(huì)議。召開由相關(guān)工段主要負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì)議，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作進(jìn)行全面部署。動(dòng)員會(huì)議召開后，各工段要結(jié)合實(shí)際，組織有關(guān)人員研究制定本工段專項(xiàng)活動(dòng)工作方案，方案要做到切實(shí)可行，同時(shí)召開全體員工參加的動(dòng)員大會(huì)進(jìn)行專項(xiàng)部署。

4.開展崗位摸底排查。要對(duì)工段崗位逐一進(jìn)行一次摸底排查，摸清危險(xiǎn)因素情況等，按照安全生產(chǎn)監(jiān)管分級(jí)登記建檔。

（二）集中攻堅(jiān)（2016年12月22日至年底）。

公司對(duì)作業(yè)工段專項(xiàng)整治工作進(jìn)行一次“回頭看”；要督促工段認(rèn)真做好防范道路運(yùn)輸安全專項(xiàng)整治工作。

1.全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。公司要按照安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控指南，參照試點(diǎn)企業(yè)做法，結(jié)合本公司實(shí)際，逐一對(duì)工段、班組和崗位員工、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業(yè)場(chǎng)所等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，摸清本工段安全風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，逐一登記建檔，逐一進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

2.制定安全作業(yè)管理制度。公司要依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，對(duì)于容易引發(fā)事故、有較大危險(xiǎn)的生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)崗位，按照設(shè)備使用要求、工藝技術(shù)要求、安全規(guī)程要求，制定科學(xué)、合理、安全的作業(yè)管理制度和防護(hù)措施，明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，規(guī)范崗位人員作業(yè)行為，有效管控風(fēng)險(xiǎn)和事故。

3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《道路運(yùn)輸企業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)教育培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施、員工作業(yè)、應(yīng)急管理等各方面存在的安全隱患進(jìn)行系統(tǒng)排查，按照一般和重大隱患進(jìn)行分級(jí)建檔，逐項(xiàng)制定排查整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人和整改完成時(shí)限，建立并運(yùn)行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統(tǒng)，與管理部門實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

4.繼續(xù)深入推進(jìn)專項(xiàng)整治工作。公司要按照2016年專項(xiàng)治理實(shí)施方案等文件要求，對(duì)專項(xiàng)整治工作開展一次“回頭看”，認(rèn)真開展工作，查漏補(bǔ)缺，徹底排查整治安全隱患。

5.建立長(zhǎng)效機(jī)制。公司要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控與隱患排查治理工作抓好。

第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

（實(shí)施方案應(yīng)該以專業(yè)分工范圍，辨識(shí)方法及方式、制定管控措施及審查、實(shí)施管控過程管理、管控評(píng)估總結(jié)考核等為思路進(jìn)行規(guī)劃）為有效保障“全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力”的可靠實(shí)現(xiàn)。根據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）文及上級(jí)部門要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定《龍宮煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案》，請(qǐng)各專業(yè)組按照本方案，嚴(yán)格執(zhí)行。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、責(zé)任主體

礦長(zhǎng)是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系的第一責(zé)任人，也是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各專業(yè)，管理組組長(zhǎng)是本專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各單位、部室單位主要負(fù)責(zé)人是本單位、本部室安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各班組，班組長(zhǎng)是本班組安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各崗位，本人是本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

五、組織機(jī)構(gòu)

（一）領(lǐng)導(dǎo)組

（二）領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、總工程師、機(jī)電副礦長(zhǎng)、

安全礦長(zhǎng)、工會(huì)主席

組員：各專業(yè)副總工程師及各部門、工區(qū)負(fù)責(zé)人

（二）專業(yè)管理組1.通風(fēng)專業(yè)組長(zhǎng)：總工程師副組長(zhǎng)：通風(fēng)副總工程師

組員：通防專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員2.地測(cè)防治水專業(yè)組長(zhǎng)：總工程師

副組長(zhǎng)：防治水副總工程師

組員：地測(cè)防治水專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

3.采煤專業(yè)組長(zhǎng)：生產(chǎn)礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：采煤副總工程師

組員：采煤專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員4.掘進(jìn)專業(yè)

組長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：開拓副總工程師

組員：掘進(jìn)專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員5.機(jī)電專業(yè)組長(zhǎng)：機(jī)電礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師

組員：機(jī)電專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員6.運(yùn)輸專業(yè)組長(zhǎng)：機(jī)電礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師

組員：運(yùn)輸專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員7.安全管理專業(yè)組長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：安全副總工程師

組員：安全管理專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

8.職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)組長(zhǎng)：工會(huì)主席副組長(zhǎng)：通風(fēng)副總工程師

組員：職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

9.應(yīng)急救援專業(yè)

組長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：安全副總工程師

組員：應(yīng)急救援專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

10.調(diào)度信息專業(yè)組長(zhǎng)：生產(chǎn)礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：調(diào)度室主任

組員：調(diào)度信息專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員11.地面設(shè)施組長(zhǎng)：工會(huì)主席副組長(zhǎng)：辦公室主任

組員：分管地面設(shè)施專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

各專業(yè)組必須把安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)控工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，切實(shí)發(fā)揮對(duì)口專業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。工作面安撤、開面、工作面過老巷、巷道開門口和貫通、大型機(jī)電設(shè)備安裝及撤出等重點(diǎn)工程開工前，必須由各專業(yè)副總組織相關(guān)部室和單位人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，在編制規(guī)程措施時(shí)根據(jù)排查出的風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施，抓好落實(shí)。凡開工前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的，一律不得開工，否則對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次100元進(jìn)行罰款。

六、機(jī)構(gòu)職責(zé)分工

（一）、領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)

1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

（二）、各專業(yè)組的職責(zé)

各專業(yè)組具體負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)辨識(shí)，尤其容易導(dǎo)致群死群傷事故的各種危險(xiǎn)因素，并編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引起重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，公示、傳達(dá)、指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)等工作，并采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理，加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行本專業(yè)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力的教育培訓(xùn)等有關(guān)專業(yè)工作。

（三）、辦公室職責(zé)

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”管理制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估辦法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。

3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)組、各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。

4、匯總?cè)V所有專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)情況及防控措施和評(píng)估報(bào)告，并對(duì)匯總情況進(jìn)行公示、傳達(dá)（公告地點(diǎn)：井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置）。

5、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。

6、承辦上級(jí)部門和“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

七、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理。礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理。煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理。及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理。建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理。所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況。加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

機(jī)電、運(yùn)輸管理情況。按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

4、火工品管理情況。煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

7、建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

八、工作開展

（一）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍

煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。

（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由礦長(zhǎng)牽頭組織，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，及風(fēng)險(xiǎn)的危害程度和管控的難度劃分等級(jí)，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制煤礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。其中，重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫清單，匯總造冊(cè)，按照職責(zé)范圍報(bào)告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風(fēng)險(xiǎn)。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風(fēng)險(xiǎn)。

一般風(fēng)險(xiǎn)。是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能和損壞的風(fēng)險(xiǎn)。

低風(fēng)險(xiǎn)。是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損傷的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法：

依據(jù)國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，礦井規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術(shù)措施等相關(guān)信息，以及其它相關(guān)資料，采用工作任務(wù)分析法、直接詢問法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、查閱記錄法等直接經(jīng)驗(yàn)分析法和事故樹分析、安全檢查表法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析等系統(tǒng)安全分析法，對(duì)礦井的所有系統(tǒng)及活動(dòng)和區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。辨識(shí)主要內(nèi)容包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷等。

（1）人員不安全行為。操作不安全性（誤操作、不規(guī)范操作、違章操作）、現(xiàn)場(chǎng)指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）、失職（不認(rèn)真履行本職工作任務(wù)）、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作、工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。

（2）物的不安全狀態(tài)：存在危險(xiǎn)有害物質(zhì)；工藝過程不合理：沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；設(shè)備選型不符合要求；設(shè)備安裝不符合規(guī)定；設(shè)備數(shù)量不符合規(guī)定；設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；防護(hù)設(shè)施不齊全、完好；設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、清晰、正確；設(shè)置位置不合理；機(jī)的其他不安全因素等。

（3）環(huán)境的不安全因素。照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場(chǎng)所狹窄；作業(yè)場(chǎng)地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；地面滑；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)?shù)取?/p>

（4）管理的缺陷。組織結(jié)構(gòu)不合理；組織機(jī)構(gòu)不健全，職責(zé)不明晰；規(guī)章制度不健全、不符合實(shí)際；文件、記錄管理不符合要求；管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及本單位生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理；員工安全教育培訓(xùn)不符合規(guī)定；未開展班組建設(shè)活動(dòng)，沒有有效的本質(zhì)安全文化；其他管理的不安全因素等。

（四）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

按照國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）文的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實(shí)際，我礦建立了包括礦長(zhǎng)、總工程師、分管責(zé)任人等礦級(jí)管理層組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的“1+4+2工作模式”，即1次年度辨識(shí)評(píng)估、4項(xiàng)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估和2種日常（月、旬）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估辦法。

具體辦法如下：（1）年度辨識(shí)評(píng)估

礦長(zhǎng)每年底組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、工區(qū)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（2）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估

①.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

②.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。

③.啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)組織單位（工區(qū)）開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)編制安全技術(shù)措施。

④.本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部室開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)原安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

（3）日常辨識(shí)評(píng)估

①.月度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。礦長(zhǎng)每月組織各專業(yè)人員對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

②.旬風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。分管負(fù)責(zé)人每旬組織本專業(yè)人員對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

（五）、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、管控措施：

（1）、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案。人員、技術(shù)、資金有保障。

（2）、在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、定期檢查：

（1）.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

（2）.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

（1）、月度預(yù)警。由礦長(zhǎng)組織各專業(yè)口進(jìn)行系統(tǒng)分析，安全監(jiān)察處匯總形成礦月度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（2）、每旬預(yù)警。由分管負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)按照專業(yè)分工，對(duì)分管范圍內(nèi)進(jìn)行逐一進(jìn)行系統(tǒng)分，形成旬安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（3）、每日風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)警。各分區(qū)實(shí)行日風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)警，由工區(qū)正職負(fù)責(zé)，部室包掛人員參加。對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)范圍進(jìn)行分析，形成本單位日安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（4）、班組實(shí)行班預(yù)警，開工前由跟班“三大員”負(fù)責(zé)。（5）、低風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施藍(lán)色預(yù)警，整改不過班，由跟班“三大員”盯靠管控；一般風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施黃色預(yù)警，整改不過天，由單位正職盯靠管控；中等風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施橙色預(yù)警，由專業(yè)副總負(fù)責(zé)整改管控；重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施紅色預(yù)警，由分口領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)2年一次聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)審。

（6）、各單位按照逐級(jí)辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)防范措施，辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。凡不按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)警，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

4、現(xiàn)場(chǎng)檢查;按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

八、相關(guān)要求

（一）、保障措施

1.公告警示。利用井口大屏幕、投影儀、危險(xiǎn)源辨識(shí)牌板等工具，在入井等候大廳或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。此項(xiàng)工作由安全監(jiān)察處牽頭，相關(guān)單位具體落實(shí)。

2.加強(qiáng)信息管理和教育培訓(xùn)。采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理（此處的信息化手段既可以是無紙化記錄統(tǒng)計(jì)方式，也可以是信息管理系統(tǒng)）。安培中心負(fù)責(zé)對(duì)入井（坑）人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。安全監(jiān)察處黨支部書記每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。

3.每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。

4.強(qiáng)化“三大員”管理。跟班干部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的全面協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)安全管理責(zé)任;班組長(zhǎng)是現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本班的安全生產(chǎn)管理工作，對(duì)當(dāng)班的安全管理全面負(fù)責(zé);安監(jiān)員負(fù)責(zé)所跟班組的安全監(jiān)督檢查把關(guān)責(zé)任。嚴(yán)格按照“三大員”獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行考核，充分調(diào)動(dòng)“三大員”抓安全質(zhì)量的積極性和主動(dòng)性，切實(shí)發(fā)揮其職責(zé)作用。

5.嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任清單。嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)更新人、現(xiàn)場(chǎng)、災(zāi)害三個(gè)方面的責(zé)任清單，定措施、定責(zé)任人、定時(shí)間，按期整改到位，確保人人上崗安全、現(xiàn)場(chǎng)處處安全，進(jìn)一步提高礦井安全保障能力。從人的不安全行為入手，參照嚴(yán)重“三違”、一般“三違”等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，查找人的不安全風(fēng)險(xiǎn)；從機(jī)電、通風(fēng)等系統(tǒng)入手，分正常、異常、緊急三種不同情況，辨識(shí)評(píng)估系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，分析大系統(tǒng)、查找大風(fēng)險(xiǎn)、解決大隱患，嚴(yán)防大事故；從作業(yè)流程入手，分開工前、施工中、停工后三個(gè)工作段落，組織每個(gè)崗位、每個(gè)工種、每道工序開展全流程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，解決小問題，預(yù)防零打碎敲的事故；從設(shè)備的全生命周期入手，分析過去、現(xiàn)在和將來三個(gè)時(shí)段，開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

6.嚴(yán)格抓好“三一”精益管理。各專業(yè)口根據(jù)新規(guī)程新標(biāo)準(zhǔn)，不斷補(bǔ)充完善安全質(zhì)量精益管理內(nèi)容，嚴(yán)格按照“菜單”和價(jià)格，逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收和規(guī)范罰款，保證問題排查細(xì)致全面、交易公平公正、問題整改快速?gòu)氐?。同時(shí)抓好查出問題的閉合管理，及時(shí)將問題上傳安寶網(wǎng)，追蹤落實(shí)到位。深入開展精品工程創(chuàng)建，實(shí)行設(shè)備、設(shè)施、儀表、配件、物料、工具、管線、牌板的線性定置管理和全面編碼管理；規(guī)范布置安全標(biāo)識(shí)和安全警示標(biāo)志，井下各個(gè)作業(yè)地點(diǎn)和沿途設(shè)立安全標(biāo)識(shí)、提示牌、警示語，所有巷道懸掛“巷道標(biāo)志牌”，使動(dòng)態(tài)的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)有序化管理，營(yíng)造安全有序、文明整潔的安全生產(chǎn)環(huán)境。

7.嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度。嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)管理規(guī)定，持續(xù)增強(qiáng)廣大干部職工遵章作業(yè)和正規(guī)操作的責(zé)任心；認(rèn)真落實(shí)問題閉合管理機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)隱患、嚴(yán)重“三違”和重點(diǎn)問題的快速、高效整治。

（二）、考核制度

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)、評(píng)估、管控、公示、實(shí)施、資料上報(bào)的專業(yè)、部室及工區(qū)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰，不按時(shí)上報(bào)資料的，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

2、各專業(yè)、部室及工區(qū)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

3、各專業(yè)、各部室、各區(qū)隊(duì)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

4、上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格安全《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，對(duì)跟班干部、班組長(zhǎng)按照每次200元進(jìn)行罰款。

5、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，對(duì)責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)為及時(shí)處理并上報(bào)的，對(duì)責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款。

6、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的，對(duì)擋板值班干部按照每次100元進(jìn)行罰款。

7、各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，對(duì)責(zé)任單位正職按照每次500元進(jìn)行罰款。

8、各專業(yè)沒有“月、旬”風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄的，并且沒有按時(shí)上報(bào)的，按照每次100元進(jìn)行罰款。

9、各區(qū)隊(duì)沒有“月、旬、日、班”風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄的，并且沒有按時(shí)上報(bào)的，按照每次100元進(jìn)行罰款。

山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

2017年5月20日

山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

實(shí)施方案

2017年5月20日

第三篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)要求，每年組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作學(xué)習(xí)活動(dòng)，結(jié)合我礦的實(shí)際情況，特制定本方案。

成立組織機(jī)構(gòu)，為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估學(xué)習(xí)小組，

組

長(zhǎng)：陳慶雷

成員：各專業(yè)副礦長(zhǎng)及各單位負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在調(diào)度室，陳慶雷同志任辦公室主任；

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理。礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理。煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理。及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理。建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理。所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況。加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效?；鸸て饭芾砬闆r：煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運(yùn)輸、一通三防、機(jī)電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此項(xiàng)工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

XX縣區(qū)興達(dá)煤礦

2018年4月20日

檔案編號(hào)：2－4－1

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案、培訓(xùn)計(jì)劃

XX縣區(qū)興達(dá)煤礦2018年4月20日

審

批

欄

第四篇：關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控工作的情況關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控工作

的情況

鄂爾多斯市通惠供熱燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司于2013年委托北京大方安科技術(shù)咨詢有限公司（甲級(jí)安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)）對(duì)熱力、燃?xì)夤こ踢\(yùn)營(yíng)、安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，并編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告。

2013年11月完成安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作，其中包括《鄂爾多斯市通惠供熱燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司鄂爾多斯市康巴什XX縣區(qū)燃?xì)庖黄诠こ贪踩F(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告》、《鄂爾多斯市通惠供熱燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司康巴什XX縣區(qū)熱力工程安全現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告》、《鄂爾多斯市通惠供熱燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司熱源廠熱水鍋爐重點(diǎn)危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》

2014年8月完成XX省自治區(qū)備案工作，并將《工貿(mào)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告?zhèn)浒副怼穫浒钢炼鯛柖嗨故邪脖O(jiān)局和康巴什XX縣區(qū)安監(jiān)局。

安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容包括。編制說明、項(xiàng)目概況、危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析、評(píng)價(jià)單元的劃分和評(píng)價(jià)方法的選擇、定性、定量評(píng)價(jià)、安全對(duì)策措施及整改建議、安全評(píng)價(jià)結(jié)論。

其中第三章危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析，主要涵蓋。主要物料及其危險(xiǎn)性、自然環(huán)境危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)及分析、廠址選擇中危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)及分析、行為性危險(xiǎn)、有害因素、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、人的不安全行為分析、管理缺陷等內(nèi)容。安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)中詳細(xì)明確了我公司在熱力、燃?xì)忭?xiàng)目中安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控工作等項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第二十二條生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件的機(jī)構(gòu)，對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，提出安全評(píng)價(jià)報(bào)告。安全評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對(duì)安全生產(chǎn)條件存在的問題進(jìn)行整改的方案。生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)將安全評(píng)價(jià)報(bào)告以及整改方案的落實(shí)情況報(bào)所在地縣級(jí)安監(jiān)部門備案。在港區(qū)內(nèi)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)將安全評(píng)價(jià)報(bào)告以及整改方案的落實(shí)情況報(bào)港口部門備案。

依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第二十九條礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。

第三十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

我公司2014年完成安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告有效期至2017年。

現(xiàn)我公司天然氣分公司中壓市政燃?xì)夤芫W(wǎng)屬重大危險(xiǎn)源，需專項(xiàng)開展重大危險(xiǎn)源的登記建檔、檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控等工作，重大危險(xiǎn)源安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作需單獨(dú)進(jìn)行，其中燃?xì)夤芫W(wǎng)檢測(cè)工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)7月份完成此項(xiàng)工作。

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控摘要：依據(jù)班組工作崗位的工序程序，辨識(shí)每一道工序的危險(xiǎn)源，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，使危險(xiǎn)源在班組得到控制。

關(guān)鍵詞企業(yè)班組；按工序程序辨識(shí)危險(xiǎn)源；控制整改；動(dòng)態(tài)管理

2005年平煤股份一礦已順利地通過了職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證，2008年10月份又進(jìn)行了再認(rèn)證。如何落實(shí)對(duì)危險(xiǎn)因素的控制；如何在產(chǎn)量規(guī)模不斷提升過程中讓職工及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患、了解危害、防范危害；如何將傳統(tǒng)的安全管理方式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代安全管理模式。平煤股份一礦監(jiān)測(cè)隊(duì)針對(duì)這些問題把危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制放在班組，是對(duì)職業(yè)健康安全管理體系工作的大膽突破和創(chuàng)新。依據(jù)班組工作崗位的工序，辨識(shí)每一道工序的危險(xiǎn)源，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，使危險(xiǎn)源在班組得到控制。

1班組如何進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

1.1班組長(zhǎng)先要要對(duì)本班組管轄范圍或承擔(dān)的作業(yè)明確無誤，對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)、危險(xiǎn)點(diǎn)了如指掌，做到心中有數(shù)。如根據(jù)井下班組工作的工序，組織危險(xiǎn)源辨識(shí)人員從職工上班出家門開始-職工到單位-開班前會(huì)-換衣下井-入井坐皮帶-到達(dá)工作崗位-（開始工作-按工序）工作過程-完成工作-返回地面-洗澡更衣-班后會(huì)-下班回家的過程中可能發(fā)生的危險(xiǎn)排列出來，逐一辨識(shí)，匯集成表。

1.2班組應(yīng)對(duì)所承擔(dān)的項(xiàng)目、任務(wù)、可能會(huì)發(fā)生哪種傷害，引發(fā)哪類事故，如觸電、起重傷害、落物墜人、火災(zāi)爆炸、中毒窒息等，都要在作業(yè)前仔細(xì)預(yù)想，并運(yùn)用《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選取》中的“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法”進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析發(fā)生事故可能造成的后果及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，分別列出對(duì)策加以落實(shí)，防患于未然。

1.3讓班組每個(gè)成員都清楚，從人、機(jī)、料、法、環(huán)幾個(gè)方面細(xì)化分析，認(rèn)真填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制一覽表》。著重從作業(yè)狀況、發(fā)生事故因素、潛在危險(xiǎn)、重點(diǎn)對(duì)策、預(yù)防措施方面下功夫，以此來提高自我保護(hù)能力和事故處理能力，達(dá)到危險(xiǎn)預(yù)知大家清楚，《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制一覽表》人人都能看明白，從而保證每次危險(xiǎn)作業(yè)都能順利完成。

1.4班組長(zhǎng)要做明白人。班組長(zhǎng)和職工之間、職工和職工之間，工作、生活、學(xué)習(xí)在一個(gè)特定的班組集體中，同志情、工友愛、師徒誼，組成一個(gè)共同體。班長(zhǎng)要通過“上班看臉色、吃飯看胃口、干活看勁頭、休息看情緒”來發(fā)現(xiàn)班組成員的心理、體力變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題（安全不放心人，即人的安全隱患）、采取