2022年大連交通大學(xué)年度部門(mén)決算公開(kāi)方案 3

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目錄

第一部分XX縣區(qū)林業(yè)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

XX市XX縣區(qū)林業(yè)局。貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

XX市XX縣區(qū)高田木材檢查站。承擔(dān)查驗(yàn)、登記過(guò)往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動(dòng)物及產(chǎn)品車(chē)輛的工作；依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生?dòng)物及產(chǎn)品，及時(shí)做好詢(xún)問(wèn)筆錄，提出處理意見(jiàn)，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門(mén)委托的范圍內(nèi)，依法對(duì)野生動(dòng)植物，木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查，并對(duì)違法行為給予行政處罰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

XX市XX縣區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營(yíng)林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

XX市XX縣區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長(zhǎng)1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分第二部分XX縣區(qū)林業(yè)局2016年部門(mén)決算表（包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒(méi)有進(jìn)行獨(dú)立核算，所以2015年部門(mén)決算表跟本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見(jiàn)XX縣區(qū)林業(yè)局2016年部門(mén)決算表格（1-8）

第三部分XX縣區(qū)林業(yè)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度總收入1，736.50萬(wàn)元，其中本年收入1，736.50萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1，736.50萬(wàn)元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬(wàn)元，降低5.39%，主要的原因是省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付減少。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。

5.其他收入0萬(wàn)元，與上年保持不變

（二）年度支出總體情況

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年年度總支出1，701.72萬(wàn)元，其中本年支出1，701.72萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出91.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加85.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.27萬(wàn)元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)減少7.37萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬(wàn)元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬(wàn)元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1，736.50萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1，736.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)142%；主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1，701.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，701.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加824.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)94%；主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年保持不變。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出91.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加85.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.27萬(wàn)元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增減少7.37萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬(wàn)元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬(wàn)元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.28萬(wàn)元，完成預(yù)算18萬(wàn)元的84.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.76萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.52萬(wàn)元，完成預(yù)算6萬(wàn)元的58.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.22%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加主要原因是車(chē)輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車(chē)輛維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬(wàn)元，占76.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬(wàn)元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出11.76萬(wàn)元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車(chē)、行政執(zhí)法、森林消防專(zhuān)業(yè)用車(chē)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級(jí)造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線(xiàn)鑒定成果檢查等開(kāi)支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.71萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少0.47萬(wàn)元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書(shū)記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額382.475萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出278.8006萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出103.6744萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2臺(tái)，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4臺(tái)，其他用車(chē)4臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中“區(qū)森林消防專(zhuān)業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬(wàn)元，符合區(qū)級(jí)超50萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的要求。

區(qū)財(cái)政局對(duì)“區(qū)森林消防專(zhuān)業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“區(qū)森林消防專(zhuān)業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為95.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

2.主要的民生項(xiàng)目（無(wú)）3.重點(diǎn)支出項(xiàng)目（無(wú)）

4.其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入。指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入。指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配。指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出。指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)。按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷