內(nèi)部審核控制程序

編制文件編號QP-QA-07審核制訂日期內(nèi)部審核控制程序修訂日期2022-03-14版次B0頁次176XX封面XX文件標(biāo)題內(nèi)部審核控制程序發(fā)放號文件編號SL-QP-QA-07制訂日期發(fā)行日期年月日版本B0頁數(shù)共6頁制作部門品質(zhì)部受文部門會簽■總經(jīng)辦■生產(chǎn)部■工程部■品質(zhì)部■倉庫部■PMC部■人事部■采購部■市場部■財務(wù)部批^審核編制簽名日期編制文件編號QP-QA-07審核制訂日期內(nèi)部審核控制程序修訂日期2022-03-14版次B0頁次2/6XX目錄XX??*τ?k章節(jié)內(nèi)容頁次 封 面 1目 錄2 修訂履歷 31目 的42 范 圍 43參考文件44 權(quán) 責(zé) 45 定 義46流 程47內(nèi) 容4-58 附件/附表 6 END 編制文件編號QP-QA-07審核制訂日期內(nèi)部審核控制程序修訂日期2022-03-14版次BO頁次3/6XX修訂履歷XX版次變更頁次： 變更內(nèi)容簡述變更依據(jù)變更者生效日期編制文件編號QP-QA-07審核制訂日期內(nèi)部審核控制程序修訂日期2022-03-14版次BO頁次4/6.目的：驗證本公司一體化管理體系活動是否符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的要求，一體化管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量體系是否有效運行,并且適合于達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)）..范圍：適用于對本公司一體化管理體系和各種產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系內(nèi)部審核。.參考文件：《糾正預(yù)防措施控制程序》 SL-QP-QA-12.權(quán)責(zé)：一體化管理者代表對內(nèi)審活動進行策劃、協(xié)調(diào)管理、任命審核組長，并將內(nèi)審結(jié)果提交管理評審；一體化管理者代表對本程序組織實施；其它部門配合并對不合格項采取糾正措施。.定義：無.流程：見附件一《內(nèi)審流程圖》.內(nèi)容：審核計劃：管理者代表對每年的內(nèi)審活動進行策劃后，由一體化管理者代表編寫“年度內(nèi)部審核計戈U”，發(fā)至各部門主管。且顧客投訴的分析及處理情況、產(chǎn)品一致性每次均須列入審核范圍和審核的主要信息輸入。公司規(guī)定每間隔12個月至少對全公司各部門進行依次全面的完整的內(nèi)部體系審核。每年至少進行一次全面的內(nèi)審。當(dāng)內(nèi)部機構(gòu)作較大調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴情況嚴(yán)重時，或發(fā)生重大環(huán)境因素影響等，應(yīng)增加內(nèi)審頻次。編制年度內(nèi)審計劃時應(yīng)根據(jù)所審核的部門的實際情況及以往審核的結(jié)果，來確定該部門審核的范圍及頻次。審批準(zhǔn)備：一體化管理者代表任命審核組長，由審核組長提名審核組成員。審核組所有成員必須是經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)合格的人員，審核員必須和所審核的活動無直接責(zé)任聯(lián)系。審核組長編制“內(nèi)部審核實施計劃”，經(jīng)核準(zhǔn)后，至少提前一周發(fā)至審核員和受審部門?！皟?nèi)部審核實施計劃”內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍；審核日程安排；審核人員職責(zé)分工。編制文件編號QP-QA-07審核制訂日期內(nèi)部審核控制程序修訂日期2022-03-14版次B0頁次576審核員根據(jù)職責(zé)分工，編制“內(nèi)審檢查表”。受審部門確定內(nèi)審陪同人員，并作好準(zhǔn)備工作。審核實施：內(nèi)審組長主持召開首次會議，內(nèi)審員、公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加，由內(nèi)審組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審安排及其他有關(guān)事項.審核組按預(yù)定計劃進行審核，審核人員須按“內(nèi)部審核檢查表”的要求進行審核和記錄，審核結(jié)果記錄于“內(nèi)部審核記錄表”內(nèi)。審核人員發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)當(dāng)場向受審部門陪同人員或負(fù)責(zé)人指出,作必要的溝通，以加深雙方的理解，有利于審核的公正和不合格項的及時糾正。審核員對審核記錄進行整理、分類，開出“內(nèi)審不合格報告”，內(nèi)審不合格劃分：公司現(xiàn)行的一體化管理體系不符合一體化管理體系要求和各種產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系要求，可能或已導(dǎo)致一體化體系管控失效屬嚴(yán)重不合格，體系在部門或過程的執(zhí)行過程中出現(xiàn)局部不合格（即體系規(guī)定執(zhí)行而未有執(zhí)行的實施性不符合，或執(zhí)行結(jié)果未有達(dá)到預(yù)期目的而無效的效果性不符合）屬輕微不合格，內(nèi)審員須對審核情況向內(nèi)審組長作如實報告，必要時進行討論、匯總分析、評價，由審核組組長審批。內(nèi)審組長主持召開末次會議，內(nèi)審員、一體化管理者代表、總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加，由內(nèi)審組長重申審核目的，對審核情況作評價，宣讀不合格報告，提出完成糾正措施的要求及日期。不合格報告由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，發(fā)放至受審部門。審核報告：審核后一周內(nèi)，審核組長完成“審核報告”，內(nèi)容如下：審核依據(jù)、范圍、目的；各部門、各要素的不合格項分布情況；不合格項的匯總分析，對一體化體系管理的總體評價。審核報告經(jīng)一體化管理者代表批準(zhǔn)后由審核組長發(fā)放，發(fā)放范圍：管理層成員；受審核部門；不合格項涉及的相關(guān)部門。糾正措施的實施和驗證：各部門收到“內(nèi)部審核不符合報告”后，分析原因，與審核組及相關(guān)部門作必要的協(xié)商、溝通，確定糾正措施和實施計劃，組織實施。審核組對實施情況跟蹤監(jiān)督，進行驗證并記錄，對不能按計劃完成的部門，報一體化管理者代表協(xié)調(diào)處理后，繼續(xù)執(zhí)行糾正措施。審核組長整理全部內(nèi)審記錄，交文控中心歸檔。一體化管理者代表對內(nèi)審結(jié)果評價分析，作為管理評審必要的輸入。.附件/附表:編制文件編號QP-QA-07審核制訂日期內(nèi)部審核控制程序修訂日期2022-03-14版次B0頁次6/6《會議記錄》 SL-QP-QA-07-01A《年度內(nèi)審計劃》 SL-QP-QA-07-02A《內(nèi)審實施計劃》 S