2019年ESD防靜電內(nèi)審檢查表

第第頁2019年ESD防靜電內(nèi)審檢查表審核員：日期：2019.01.18審核位置：ME序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1固定或連接設(shè)備如金屬角鋼、撳鈕和香蕉插頭是否連接到指定的接地點(diǎn)，且接線或接點(diǎn)必須卷邊或者焊接？E3CR003ESD控制規(guī)范2生產(chǎn)線使用或新的工作站建立有無接地點(diǎn)被明顯的標(biāo)記出來，且粘貼ESD標(biāo)簽？E3CR003ESD控制規(guī)范3是否對每個工作站接地進(jìn)行檢查，并記錄《ESD接地及表面電阻檢測記錄表》？記錄保存年限：3年E3CR003ESD控制規(guī)范4是否對所有的防靜電桌墊每周一次進(jìn)行表面電阻檢測，并作檢測記錄，對檢測不符合要求的，是否用好的桌墊進(jìn)行更換？E3CR003ESD控制規(guī)范5有無定期（每6個月）用表面電阻測試儀檢測所有防靜電周轉(zhuǎn)箱、防靜電托盤、防靜電料盒的表面電阻，并將測試結(jié)果記錄在M4FM123《檢測記錄表》中？

E3CR003ESD控制規(guī)范6防靜電地板是否干凈且無破損，是否對其表面電阻每一季度檢測一次，并記錄《靜電地板表面電阻檢測記錄表》？E3CR003ESD控制規(guī)范7是否每周一次使用已校準(zhǔn)的靜電場測試儀進(jìn)行靜電電壓檢測，并記錄《靜電電壓測量記錄》？E3CR003ESD控制規(guī)范8移動存儲裝置（周轉(zhuǎn)推車、移動存儲架、移動存儲桌子等非固定裝置）是否每周檢測一次接地點(diǎn)及表面電阻值，并同時記錄在M4FM386《ESD接地及表面電阻檢測記錄表》中？E3CR003ESD控制規(guī)范9是否對工廠總接地電阻進(jìn)行測量，并記錄在M4FM387《總接地電阻檢測記錄表》中？E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：車間線體/工作站序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1桌墊表面是否清潔，并且保證接到ESD地上？E3CR003ESD控制規(guī)范2是否確保靜電手環(huán)沒有損壞，或沒有松動的連接？E3CR003ESD控制規(guī)范3是否確保不必要的個人物品不可放置在ESD工作臺上，確保防靜電工位遠(yuǎn)離能產(chǎn)生靜電的物品，像泡沫、塑料文件夾等？

E3CR003ESD控制規(guī)范4有無確保正在使用的工作臺或傳輸帶沒有“停止操作”的標(biāo)志牌？E3CR003ESD控制規(guī)范5電烙鐵使用人員每日在烙鐵溫度調(diào)試之前是否對電烙鐵接地電阻測試一次，并記錄《每周工具檢測表》？

E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：個人腕帶的確認(rèn)及ESD防護(hù)序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1腕帶使用者換班之前和中午（午夜）吃飯后是否進(jìn)行腕帶檢測，并將檢測結(jié)果記錄在E4FM019《防靜電手環(huán)測試記錄表》中。

E3CR003ESD控制規(guī)范2《防靜電手環(huán)檢測記錄表》是否每天由線長或工段負(fù)責(zé)人簽字審核？E3CR003ESD控制規(guī)范3ESD控制區(qū)作業(yè)人員是否穿戴好ESD防護(hù)衣服、防靜電帽、防靜電鞋？E3CR003ESD控制規(guī)范4非必須的及個人的物品不得放置在ESD防護(hù)工作臺表面？E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：ESD元件的存儲、運(yùn)輸、處理序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1所有的ESD設(shè)備在運(yùn)輸過程中，是否一直處在防靜電的容器中？E3CR003ESD控制規(guī)范2是否確保不需要或私人物品不可置于ESD保護(hù)工作面，始終保持靜電消耗或抗靜電工作站無靜電產(chǎn)生的材料如泡沫聚苯乙烯、塑料支架或塑料文件夾？

E3CR003ESD控制規(guī)范3在處理電路板時有無戴干凈的防靜電手套或指套？E3CR003ESD控制規(guī)范4當(dāng)運(yùn)送ESDS時如果使用如金屬手推車一類的移動工具時，手推車有無通過拖鏈或?qū)щ姷哪_輪接地？E3CR003ESD控制規(guī)范5所有人員進(jìn)入生產(chǎn)車間時，是否穿戴好防靜電服、工作鞋、防靜電帽，所有人員在接觸靜電敏感材料時有無佩戴防靜電手環(huán)？E3CR003ESD控制規(guī)范6充電物品不可接觸ESD敏感元件，是否滿足？E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：重工序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1嚴(yán)禁徒手接觸ESD元件，是否使用抗靜電真空筆或無磁性的鑷子取放ESDS元件？

E3CR003ESD控制規(guī)范2ESD元件必須被真空包裝，暴露的時間是否在受控的環(huán)境中？

E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：培訓(xùn)序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1所有處理ESDS元件的人員是否進(jìn)行ESD控制和處理的培訓(xùn)，有無培訓(xùn)記錄？E3CR003ESD控制規(guī)范2人員是否通過ESD知識考試并達(dá)到合格？E3CR003ESD控制規(guī)范3接觸ESDS元件的新入職人員是否經(jīng)過ESD培訓(xùn)合格后才能上崗，正常每半年有各工段負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行一次系統(tǒng)培訓(xùn)？

E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：QA巡檢員序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1QA巡檢員是否每周一次根據(jù)ESD稽查表進(jìn)行檢查？E3CR003ESD控制規(guī)范2發(fā)現(xiàn)不符合ESD控制要求的行為，QA如何處理？E3CR003ESD控制規(guī)范3QA組長是否對提交的ESD稽查表進(jìn)行了審核確認(rèn)？E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：ESD相關(guān)物品的購買序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1所有和ESD有關(guān)的物品供應(yīng)商有無提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)檢測報告？E3CR003ESD控制規(guī)范2所有和ESD有關(guān)的物品有無IQC人員實(shí)際檢測，合格后才能辦理付款手續(xù)？E3CR003ESD控制規(guī)范審核位置：其它序號審核要點(diǎn)審核證據(jù)參考文件符合性備注1在ESD保護(hù)區(qū)域是否有粘貼ESD警告標(biāo)簽？E3CR003ESD控制規(guī)范2各工作站是否有部門負(fù)責(zé)人專門指定ESD控制執(zhí)行？E3CR003ESD控制規(guī)范3每個ESD測試點(diǎn)是否粘貼ESD位置標(biāo)簽，該標(biāo)簽字跡是否清楚且編號唯一？E3CR003ESD控制規(guī)范4相對濕度是否滿足要求SMT:40%-55%RH；SMT備料庫、敏感材料倉庫：35%-55%RH？Q3CR079物料存儲條件規(guī)范ESD內(nèi)審抽樣檢測表Ⅰ靜電電壓抽測測量標(biāo)準(zhǔn)：無保護(hù)的ESD元件：12英寸以內(nèi)≤±1000伏特（或按照供應(yīng)商的建議）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備：設(shè)備名稱：數(shù)字靜電測量儀.校驗(yàn)有效期：序號工作區(qū)域/工作站電壓測量值（KV）評價（通過/不通過）12Ⅱ接地及表面電阻抽測測量標(biāo)準(zhǔn)：一.接地檢測類型：工作站ESD接地電阻<1Ω；二.防靜電類型：工作臺墊表面電阻106Ω≤測量值≤1011Ω.標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備：設(shè)備名稱：數(shù)字多用表、表面電阻測試儀.校驗(yàn)有效期：工作站接地檢測檢驗(yàn)工序工作站pt#阻值（歐姆）表面電阻LL傳輸帶生產(chǎn)工序工作站pt#表面電阻測量值記錄LLⅢ靜電地板表面電阻抽測測量標(biāo)準(zhǔn)：1.檢測值≤1011歐姆/平方。2.檢測周期為每季度檢測一次。3.測量次數(shù)為每90平方米1次。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備：設(shè)備名稱：表面電阻測試儀.校驗(yàn)有效期：檢測工段檢測序號檢測值（歐姆）備注Ⅳ防靜電周轉(zhuǎn)箱、托盤、元件盒表面電阻抽測測量標(biāo)準(zhǔn)：1.防靜電周轉(zhuǎn)箱的測試點(diǎn)為四周的中間和隔段兩區(qū)域任意兩點(diǎn)，檢測值≤1011Ω。2.檢測周期為：次/半年。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備：設(shè)備名稱：表面電阻測試儀.