2022年年信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)評(píng)價(jià)和改進(jìn)及方案

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一、目的

通過(guò)科學(xué)質(zhì)量管理，建立正常、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦刃颍_保信息質(zhì)量與安全，杜絕系統(tǒng)安全事故的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院信息系統(tǒng)（his）信息技術(shù)水平，管理水平，不斷發(fā)展。

二、目標(biāo)

通過(guò)檢查、分析、評(píng)價(jià)、反饋、整改等措施，達(dá)到信息系統(tǒng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高我院系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量水平，保證信息系統(tǒng)安全。

2014年系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和改進(jìn)方案

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和改進(jìn)方案

內(nèi)容：

科室（檢驗(yàn)科）

系統(tǒng)評(píng)價(jià)。新加入的lis系統(tǒng)運(yùn)行正常。

存在問(wèn)題。病人化驗(yàn)結(jié)果不能正常傳輸，操作系統(tǒng)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象，系統(tǒng)與儀器連接存在的錯(cuò)誤導(dǎo)致數(shù)值傳輸不過(guò)來(lái)。

改進(jìn)方案。優(yōu)化服務(wù)器客戶端，查殺毒檢查是否電腦中毒導(dǎo)致軟件卡頓無(wú)法運(yùn)行，與系統(tǒng)工程師溝通解決與儀器連接傳輸數(shù)據(jù)的問(wèn)題。

落實(shí)情況。對(duì)科室人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，全面熟悉lis系統(tǒng)，工作人員認(rèn)真維護(hù)服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫(kù)，定期查殺毒，確保軟件的正常運(yùn)行。

內(nèi)容：

科室（內(nèi)三科）

系統(tǒng)評(píng)價(jià)：軟件運(yùn)行正常

存在問(wèn)題。lis系統(tǒng)報(bào)告單有時(shí)無(wú)法打印，審核后的報(bào)告單無(wú)法顯示。護(hù)理記錄單問(wèn)題，打印機(jī)問(wèn)題。

改進(jìn)方案。在服務(wù)器設(shè)置開(kāi)啟打印報(bào)告，聯(lián)系專業(yè)人員解決審核報(bào)告無(wú)法顯示問(wèn)題，護(hù)理記錄單需填寫完整。

落實(shí)情況。對(duì)全科所有醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟練掌握系統(tǒng)，針對(duì)所指出的問(wèn)題認(rèn)真學(xué)習(xí)，避免今后工作中再出現(xiàn)類似問(wèn)題。

內(nèi)容：

科室（外科）系統(tǒng)評(píng)價(jià)：天網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行正常

存在問(wèn)題。打印機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)系統(tǒng)操作不熟悉，電腦出現(xiàn)運(yùn)行速度緩慢，中毒等故障。

改進(jìn)方案。認(rèn)真排除打印機(jī)問(wèn)題，認(rèn)真檢查電腦問(wèn)題，及時(shí)查殺病毒。加強(qiáng)科室人員對(duì)系統(tǒng)的操作熟悉。

落實(shí)情況。打印機(jī)在不工作情況下及時(shí)聯(lián)系專業(yè)人員進(jìn)行維修，檢查出現(xiàn)問(wèn)題的原因。電腦可能因?yàn)椴迦肽吧鷘盤而中毒，防止中毒后系統(tǒng)軟件無(wú)法運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)科室人員的培訓(xùn)，熟練掌握軟件系統(tǒng)的操作，避免出現(xiàn)不必要的操作失誤。

內(nèi)容：

科室（內(nèi)一科）系統(tǒng)評(píng)價(jià)：系統(tǒng)運(yùn)行正常

存在問(wèn)題。病人體溫圖打不開(kāi)的問(wèn)題，操作系統(tǒng)不熟練。

改進(jìn)方案。定期培訓(xùn)個(gè)操作人員，注意正確輸入體溫圖格式。認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件系統(tǒng)達(dá)到熟練的目的。

落實(shí)情況。針對(duì)問(wèn)題所在對(duì)科室人員進(jìn)行一定的培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)操作系統(tǒng)，熟練掌握，在后續(xù)的工作中完善所出問(wèn)題。降低錯(cuò)誤操作的發(fā)生率。

內(nèi)容：

科室（內(nèi)二科）系統(tǒng)評(píng)價(jià)：系統(tǒng)運(yùn)行正常

存在問(wèn)題：lis系統(tǒng)報(bào)告單有時(shí)無(wú)法顯示，電腦故障，

改進(jìn)方案。lis報(bào)告無(wú)法顯示時(shí)檢查服務(wù)器是否斷網(wǎng)或死機(jī)，重啟后重新連接，電腦由于長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)文件占用系統(tǒng)盤導(dǎo)致運(yùn)行速度緩慢，定期清理，查殺毒。

落實(shí)情況。針對(duì)問(wèn)題定期對(duì)服務(wù)器進(jìn)行檢查，防止出現(xiàn)斷網(wǎng)或死機(jī)現(xiàn)象，定期對(duì)服務(wù)器查殺毒，定期清理電腦作廢文件，防止出現(xiàn)在存儲(chǔ)過(guò)多電腦運(yùn)行緩慢。

內(nèi)容：

科室（婦產(chǎn)科）系統(tǒng)評(píng)價(jià)：系統(tǒng)運(yùn)行正常

存在問(wèn)題。護(hù)理記錄單問(wèn)題，打印機(jī)故障。

改進(jìn)方案。護(hù)理記錄應(yīng)填寫完整，打印機(jī)在不工作的情況下，認(rèn)真檢查打印機(jī)是不出現(xiàn)漏墨，打印硒鼓不匹配的問(wèn)題，如果出現(xiàn)請(qǐng)及時(shí)跟換。

落實(shí)情況。科室人員真人學(xué)習(xí)培訓(xùn)，護(hù)理記錄單需填寫完整。打印機(jī)在不工作情況下及時(shí)聯(lián)系專業(yè)人員進(jìn)行維修，檢查出現(xiàn)問(wèn)題的原因。

內(nèi)容：

科室（急診科）系統(tǒng)評(píng)價(jià)：系統(tǒng)運(yùn)行正常

存在問(wèn)題。護(hù)理記錄單問(wèn)題，電話故障。

改進(jìn)方案。護(hù)理記錄應(yīng)填寫完整，檢查電話線路，是否插頭連接不通，更換新的水晶插頭。

落實(shí)情況。科室人員真人學(xué)習(xí)培訓(xùn)，護(hù)理記錄單需填寫完整。認(rèn)真檢查電話線路，如果出現(xiàn)問(wèn)題原因，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系專業(yè)人員進(jìn)行維修。

第二篇：2013信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)評(píng)價(jià)和改進(jìn)方案信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)評(píng)價(jià)和改進(jìn)方案

通過(guò)對(duì)2012年信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)，在新的一年中對(duì)信息系統(tǒng)做了新的評(píng)價(jià)和改進(jìn)，并在上一年的基礎(chǔ)放發(fā)現(xiàn)一些地方的不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不足并提出新一輪改進(jìn)方案，并落實(shí)到實(shí)處。

一、目的

通過(guò)科學(xué)的質(zhì)量管理，建立正常、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦刃颍_保信息質(zhì)量與安全，杜絕系統(tǒng)安全事故的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院信息系統(tǒng)（his）信息技術(shù)水平，管理水平，不斷發(fā)展。

二、目標(biāo)：

通過(guò)檢查、分析、評(píng)價(jià)、反饋、整改等措施，達(dá)到信息系統(tǒng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高我院系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量水平，保證信息系統(tǒng)安全?，F(xiàn)對(duì)我院信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)的方案如下：

一、pacs系統(tǒng)規(guī)范化使用

目前放射ris系統(tǒng)只有登記收費(fèi)費(fèi)，簡(jiǎn)單的放射報(bào)告系統(tǒng)，缺少分診、影像診斷報(bào)告以及放射科的各項(xiàng)信息查詢、統(tǒng)計(jì)等基于流程管理真正意義上的醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)，在現(xiàn)代醫(yī)療行業(yè)，醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)應(yīng)包括了ris，以dicom3.0國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，以高性能服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及存儲(chǔ)設(shè)備構(gòu)成硬件支持平臺(tái)，以大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)作為數(shù)據(jù)和圖像的存儲(chǔ)管理工具，以醫(yī)療影像的采集、傳輸、存儲(chǔ)和診斷為核心，是集影像采集傳輸與存儲(chǔ)管理、影像診斷查詢與報(bào)告管理、綜合信息管理等綜合應(yīng)用于一體的綜合應(yīng)用系統(tǒng)，主要的任務(wù)就是把醫(yī)院影像科日常產(chǎn)生的各種醫(yī)學(xué)影像（包括核磁、ct、dr、超聲、各種x光機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的圖像）通過(guò)dicom3.0國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接口以數(shù)字化的方式海量保存起來(lái)，當(dāng)需要的時(shí)候在一定的授權(quán)下能夠很快的調(diào)回使用，同時(shí)增加一些輔助診斷管理功能。在異地訪問(wèn)時(shí)同時(shí)具備唯一性和安全性。在檢查結(jié)束后能實(shí)現(xiàn)快速調(diào)閱、易觀察、易診斷的效果。

pacs/ris上線后體現(xiàn)了一系列改進(jìn)主要突出在以下方面：

1.院性pacs需要連接放射科和其他檢查科室（包括支持dicom3.0接口和不支持dicom3.0接口）的影像設(shè)備，需要配置高端的存儲(chǔ)設(shè)備，對(duì)全院網(wǎng)絡(luò)的要求也比較高，因此全院pacs的投資和實(shí)施難度都比較大，但相應(yīng)的效益也是最大的。實(shí)施全院pacs系統(tǒng)后，既滿足取消膠片的要求，直接節(jié)省開(kāi)支，同時(shí)影像能夠在全院范圍內(nèi)流通，直接提高影像的使用效率和應(yīng)用面。

2.mini-pacs是單獨(dú)連接檢查科室的pacs系統(tǒng)，在科室內(nèi)部實(shí)現(xiàn)工作流程數(shù)字化。該系統(tǒng)提供功能強(qiáng)大的影像診斷軟件和檢查流程管理軟件，能夠顯著提高檢查科室的工作效率和管理水平，提高醫(yī)生的診斷水平，出具圖文并茂的檢查報(bào)告。

3.pacs影像工作站提供了圖像查詢、獲取、顯示、調(diào)整、測(cè)量、存檔、膠片打印和報(bào)告撰寫等完備的功能，完全滿足影像科室的需求。并且能與his系統(tǒng)緊密融合，尤其和his能做到無(wú)縫集成。

4.叫號(hào)分診取片系統(tǒng)讓整個(gè)流程更加快捷高效。

二、門診分診系統(tǒng)

在門診分診系統(tǒng)使用前主要突出三個(gè)問(wèn)題1.病人排隊(duì)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)容易產(chǎn)生爭(zhēng)搶。

2.影響醫(yī)生就診時(shí)間和檢查速度，導(dǎo)致候診時(shí)間拖長(zhǎng)3.醫(yī)生因工作效率受到影響，工作時(shí)間拖長(zhǎng)。門診分診系統(tǒng)上線后完成了一下改進(jìn)

1.病人可清楚地知道自己的隊(duì)列位置，不再反復(fù)詢問(wèn)導(dǎo)醫(yī)，減輕就診壓力。

2.醫(yī)生檢查速度加快，候診時(shí)間減短，工作量得到平均分配。

三、中心機(jī)房的維護(hù)和改進(jìn)

中心機(jī)房做為醫(yī)院信息系統(tǒng)的處理中心，要對(duì)環(huán)境條件嚴(yán)格控制，應(yīng)使其在室內(nèi)溫濕度、人員等嚴(yán)格要求。我們的具體做法是，將溫度置于25度左右，相對(duì)濕度為30%~70%，無(wú)人員流動(dòng)、無(wú)塵的半封閉環(huán)境。由于網(wǎng)絡(luò)中心設(shè)備對(duì)其所處的環(huán)境條件參數(shù)極為敏感，他需要特定的溫度、濕度和潔凈度來(lái)保證其高效的運(yùn)行，如果上述條件不能滿足的話，將引起數(shù)據(jù)失真、丟失甚至設(shè)備完全停止工作，我們選用的是canatal機(jī)房恒溫恒濕專用空調(diào)，就是考慮到如何來(lái)滿足主機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備對(duì)環(huán)境特殊的要求，這種空調(diào)帶帶有先進(jìn)的微處理控制板，模塊化設(shè)計(jì)、能效極高、可隨時(shí)更換的過(guò)濾器。

同時(shí)我們對(duì)中心交換機(jī)進(jìn)行相應(yīng)的更換，我們使用的是h3c全千兆二層交換機(jī)，核心交換機(jī)的主要特征是，高性能業(yè)務(wù)、高安全性、高可靠性、豐富的業(yè)務(wù)能力。有效的承載了服務(wù)器和客戶端的大數(shù)據(jù)傳輸。

日期：2014年負(fù)責(zé)人：

組織人：

第三篇：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)評(píng)價(jià)和改進(jìn)方案-2014信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)評(píng)價(jià)和改進(jìn)方案

（2014年度）

通過(guò)對(duì)2013年信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)，在新的一年中對(duì)信息系統(tǒng)做了新的評(píng)價(jià)和改進(jìn)，并在上一年的基礎(chǔ)放發(fā)現(xiàn)一些地方的不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不足并提出新一輪改進(jìn)方案，并落實(shí)到實(shí)處。

通過(guò)檢查、分析、評(píng)價(jià)、反饋、整改等措施，達(dá)到信息系統(tǒng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高我院系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量水平，保證信息系統(tǒng)安全。

一、現(xiàn)對(duì)我院信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行如下評(píng)價(jià)：

1、his系統(tǒng)內(nèi)容

由于醫(yī)院硬件、網(wǎng)絡(luò)以及軟件條件的制約，his系統(tǒng)只能運(yùn)行部分模塊，門診部只開(kāi)通了掛號(hào)和收費(fèi)模塊，住院部只開(kāi)通了住院登記和住院結(jié)算以及護(hù)士工作站模塊。導(dǎo)致很大部分工作一半是計(jì)算機(jī)處理，一半是醫(yī)務(wù)人員手工錄入處理。使用起來(lái)不夠靈活多變，很多地方缺少智能化打印技術(shù)的支持，

2、醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)

患者結(jié)算與內(nèi)蒙、呼市兩級(jí)醫(yī)保系統(tǒng)做了直報(bào)接口程序，呼市、內(nèi)蒙兩級(jí)醫(yī)?；颊咴谖以鹤≡涸诔鲈旱臅r(shí)候可以報(bào)銷，鐵路醫(yī)保系統(tǒng)與鐵路醫(yī)保中心系統(tǒng)做了項(xiàng)目對(duì)照，患者出院辦理手續(xù)的時(shí)候通過(guò)已經(jīng)對(duì)照好的項(xiàng)目直接上傳到鐵路醫(yī)保系統(tǒng)中，按照?qǐng)?bào)銷比例進(jìn)行劃卡報(bào)銷處理；新農(nóng)合患者在我院住院都是以自費(fèi)方式做結(jié)算，然后患者拿著費(fèi)用明細(xì)和結(jié)算發(fā)票再去新農(nóng)合做報(bào)銷手續(xù)。

二、現(xiàn)對(duì)我院信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行如下改進(jìn)：

1、his系統(tǒng)內(nèi)容

針對(duì)收費(fèi)窗口在系統(tǒng)中完善了常用的收費(fèi)模板，收費(fèi)的時(shí)候收款員可以直接調(diào)用維護(hù)好的模板進(jìn)行收費(fèi)即可，這樣避免了收費(fèi)明細(xì)太多的時(shí)候，收款員容易錄入有差錯(cuò)，也大大提高了收款員的工作效率，減少了患者繳費(fèi)的等待時(shí)間；住院登記程序添加了調(diào)取以往住院信息的功能，患者多次住院的時(shí)候可以共享住院登記信息，而且能將多次住院信息關(guān)聯(lián)到一起；護(hù)士工作站程序在護(hù)士下達(dá)醫(yī)囑的時(shí)候完善了常用的藥品，檢查，檢驗(yàn)，治療模板，同樣在護(hù)士站計(jì)價(jià)單中也添加了相應(yīng)計(jì)費(fèi)的費(fèi)用模板，這樣減輕了護(hù)士的工作量，提高了護(hù)士的日常工作效率。

2、醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)

完善了患者結(jié)算與內(nèi)蒙、呼市兩級(jí)醫(yī)保系統(tǒng)做了直報(bào)接口程序，呼市、內(nèi)蒙兩級(jí)醫(yī)?；颊咴谖以鹤≡涸诔鲈旱臅r(shí)候可以報(bào)銷；完善了鐵路醫(yī)保系統(tǒng)與鐵路醫(yī)保中心系統(tǒng)做了項(xiàng)目對(duì)照，患者出院辦理手續(xù)的時(shí)候通過(guò)已經(jīng)對(duì)照好的項(xiàng)目直接上傳到鐵路醫(yī)保系統(tǒng)中，按照?qǐng)?bào)銷比例進(jìn)行劃卡報(bào)銷處理；患者結(jié)算與新農(nóng)合系統(tǒng)做了直報(bào)接口程序，新農(nóng)合患者在我院住院在出院的時(shí)候可以報(bào)銷，這樣避免了患者拿著費(fèi)用明細(xì)和結(jié)算發(fā)票再去新農(nóng)合做報(bào)銷手續(xù)的不方便。

信息中心

2014.12.15

第四篇：信息系統(tǒng)維護(hù)可能存在問(wèn)題及改進(jìn)方案信息系統(tǒng)維護(hù)可能存在問(wèn)題及改進(jìn)方案

信息系統(tǒng)維護(hù)存在的問(wèn)題

1it基礎(chǔ)架構(gòu)管理工具欠缺

基于門戶、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、人事管理、文件服務(wù)等構(gòu)成了公司的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。這些復(fù)雜的核心系統(tǒng)保證了整體業(yè)務(wù)的順暢運(yùn)行。但作為支撐核心系統(tǒng)運(yùn)行的it基礎(chǔ)架構(gòu)，目前僅有h3c的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和基于landesk的桌面管理系統(tǒng)?，F(xiàn)有的it管理工具偏重于技術(shù)層面的故障發(fā)現(xiàn)及預(yù)警，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的事件雖有相應(yīng)的管理流程匯報(bào)，但仍未找到合適的工具為其提供全面、安全、穩(wěn)定的運(yùn)行支持。2it運(yùn)維機(jī)制不完善，流程操作層面缺乏統(tǒng)一

沒(méi)有建立起穩(wěn)定、規(guī)范的it運(yùn)維機(jī)制?，F(xiàn)有的it運(yùn)維流程的操作層面缺乏統(tǒng)一。如事件單提交之后，事件預(yù)判和優(yōu)先級(jí)的設(shè)定缺少統(tǒng)

一、規(guī)范的指導(dǎo)文檔，僅以人員的主觀經(jīng)驗(yàn)或約定俗成的方式指導(dǎo)事件的處理過(guò)程。有識(shí)別但無(wú)規(guī)范，有處理但無(wú)管理，有人員但忙于救火，有工具但支持力度不足。因此，“輕規(guī)范、重維護(hù)”的it運(yùn)維現(xiàn)狀容易造成因個(gè)體技能差異帶來(lái)it運(yùn)維的不穩(wěn)定，直接影響維護(hù)體系的效果。

3缺乏有效、完善的cmdb（配置項(xiàng)管理數(shù)據(jù)庫(kù)）

目前運(yùn)行維護(hù)室僅有對(duì)關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)it設(shè)備設(shè)施的初步梳理，雖然在一定程度上收集了部分配置項(xiàng)信息，但是當(dāng)前僅限于關(guān)鍵業(yè)務(wù)的、缺乏工具支持的、簡(jiǎn)單的cmdb建設(shè)很難滿足今后全面實(shí)施信息化的需求。cmdb的建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，不僅需要更詳細(xì)的配置項(xiàng)屬性數(shù)據(jù)、更準(zhǔn)確的相互關(guān)系信息，而且也需要一個(gè)科學(xué)有效的配置管理模式及工具予以支持。4it運(yùn)維的績(jī)效考核機(jī)制尚不完善

主觀的績(jī)效考核難執(zhí)行，客觀的績(jī)效考核難制定，模糊的績(jī)效考核難見(jiàn)效。目前在績(jī)效考核方面雖然采用填寫工作表的方式對(duì)不同崗位的工作時(shí)間進(jìn)行收集、評(píng)測(cè)和考核，在一定程度上體現(xiàn)了it運(yùn)維人員的工作量情況，但還是很難全面準(zhǔn)確的反映it運(yùn)維人員真實(shí)的工作績(jī)效表現(xiàn)。因此，it運(yùn)維人員績(jī)效考核機(jī)制需要進(jìn)一步完善，幫助組織構(gòu)建獎(jiǎng)懲分明的文化和環(huán)境，推動(dòng)it運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的良性持續(xù)的發(fā)展。

5缺少面向用戶的it服務(wù)報(bào)告

運(yùn)行維護(hù)室對(duì)核心系統(tǒng)運(yùn)行提供固定周期的it管理報(bào)告，如：系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告、機(jī)房環(huán)境報(bào)告、備份報(bào)告、年度報(bào)告等等。但由于it管理報(bào)告的內(nèi)容多以技術(shù)語(yǔ)言提交且僅限部門內(nèi)部和少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)使用。作為外部用戶的業(yè)務(wù)部門不僅無(wú)法接觸，而且受專業(yè)所限難以理解，無(wú)法充分利用it管理報(bào)告提供的信息。6經(jīng)驗(yàn)不少，知識(shí)不多，過(guò)度依賴核心人員

在實(shí)際工作中積累的、有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)僅存在于頭腦之中，未能作為書面的知識(shí)記錄規(guī)范地保存下來(lái)。經(jīng)驗(yàn)始終僅能在小范圍內(nèi)得到傳播和繼承，無(wú)法在更大的范圍內(nèi)體現(xiàn)其價(jià)值。這樣導(dǎo)致了無(wú)論是事件性質(zhì)的識(shí)別、優(yōu)先級(jí)的界定，還是疑難問(wèn)題的分析診斷，均匯總至少數(shù)核心人員進(jìn)行處理。這樣不僅增加了少數(shù)核心人員的工作量，也容易產(chǎn)生工作流程的“瓶頸”，降低運(yùn)維團(tuán)隊(duì)整體的事件及問(wèn)題處理效率。

在期望從成本中心向利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，運(yùn)行維護(hù)室面向外部用戶時(shí)不能再以技術(shù)語(yǔ)言提交it管理報(bào)告，而應(yīng)該提交符合一般用戶閱讀需要的it服務(wù)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)it運(yùn)維的“服務(wù)于用戶，為用戶所用”的目的。

二、加強(qiáng)it運(yùn)維管理的措施

1建立統(tǒng)一的it運(yùn)維管理體系，完善并規(guī)范it運(yùn)維流程

參照itil最佳實(shí)踐并結(jié)合公司的實(shí)際情況，將it運(yùn)維管理規(guī)范化為一系列標(biāo)準(zhǔn)流程，包括服務(wù)臺(tái)、事件管理、問(wèn)題管理、變更管理、發(fā)布管理、配置管理和服務(wù)級(jí)別管理等。然后通過(guò)it服務(wù)管理工具將各個(gè)it運(yùn)維流程集中在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行管理?；跇?biāo)準(zhǔn)的流程體系和統(tǒng)一的管理平臺(tái)，與it運(yùn)維相關(guān)的資源（包括部門、人員）得以有效整合，并采用相互識(shí)別的“相同語(yǔ)言”進(jìn)行深入、充分的溝通，提高生產(chǎn)效率和信息傳遞的及時(shí)性。

2提供面向客戶的it服務(wù)報(bào)告，為業(yè)務(wù)部門和it運(yùn)維管理提供決策依據(jù)

參考itil及iso20000的最佳實(shí)踐，可建立專門的工作流程對(duì)it服務(wù)報(bào)告及it運(yùn)維服務(wù)管理信息作進(jìn)一步的完善。實(shí)現(xiàn)向客戶或業(yè)務(wù)部門以“客戶化的語(yǔ)言”提供約定的服務(wù)信息，同時(shí)也能為內(nèi)部it運(yùn)維提供有價(jià)值的管理信息。如：某個(gè)時(shí)間段內(nèi)那些方面的故障出現(xiàn)的數(shù)量最多；那些方面的故障解決的效率最高或最低；it維護(hù)人員的工作負(fù)荷統(tǒng)計(jì)；問(wèn)題分布在哪些系統(tǒng)或設(shè)備等。這些服務(wù)信息統(tǒng)計(jì)，能幫助it運(yùn)維管理和決策部門進(jìn)行決策和趨勢(shì)分析，從而做到對(duì)it系統(tǒng)中的各類問(wèn)題和相應(yīng)的服務(wù)狀況進(jìn)行全面掌握和了解。

3建立基于it運(yùn)維管理流程的it人員績(jī)效管理和激勵(lì)機(jī)制

根據(jù)公司全面實(shí)施信息化的要求，建議運(yùn)行維護(hù)室組建具備完善的專業(yè)知識(shí)和管理能力的it運(yùn)維管理團(tuán)隊(duì)。因此，建立與it運(yùn)維管理流程體系相符的人員績(jī)效管理及激勵(lì)機(jī)制顯得尤為重要。建立量化kpi，對(duì)包括服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。通過(guò)it運(yùn)維管理系統(tǒng)平臺(tái)，對(duì)it運(yùn)維人員的工作進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量上的記錄、統(tǒng)計(jì)和分析。在基于itil流程明確it人員崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，定義關(guān)鍵考核指標(biāo)并通過(guò)it運(yùn)維管理系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行整理、分析產(chǎn)生績(jī)效報(bào)告，最終實(shí)現(xiàn)it績(jī)效管理的信息化。

4支持經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的共享化

提供豐富知識(shí)庫(kù)和完善管理。用戶通過(guò)知識(shí)庫(kù)，如faq、關(guān)鍵詞檢索等，可以初步搜尋解決方法，這樣問(wèn)題就會(huì)以最小的資源開(kāi)銷和最快的處理效率得以解決；it維護(hù)人員通過(guò)知識(shí)庫(kù)及時(shí)、準(zhǔn)確地選擇解決最優(yōu)方案，可解決大部分常規(guī)問(wèn)題；資深運(yùn)維人員、專家，可以根據(jù)故障發(fā)生的頻度，把經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明正確的解決方案形成知識(shí)庫(kù)，供其他運(yùn)維人員使用；另外，相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理人員可以通過(guò)共享的知識(shí)庫(kù)或?qū)嵺`指導(dǎo)庫(kù)，提交或者獲取相關(guān)業(yè)務(wù)處理的知識(shí)。

5建立并完善cmdb

實(shí)現(xiàn)用戶、資產(chǎn)、以往問(wèn)題的歷史記錄等可查詢、可追溯it運(yùn)維管理系統(tǒng)通過(guò)組建cmdb對(duì)用戶信息、資產(chǎn)信息進(jìn)行記錄和維護(hù)，并把每個(gè)事件/問(wèn)題與用戶以及發(fā)生故障的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)起來(lái)，形成歷史記錄以便查詢和借鑒。如：某個(gè)用戶報(bào)告某路由器通訊故障，維護(hù)人員就可以根據(jù)資產(chǎn)編號(hào)查詢到該路由器以往的故障狀況。如該路由器出現(xiàn)過(guò)多次故障，并且都是線路質(zhì)量較差，維護(hù)人員則可以根據(jù)這一依據(jù)向有關(guān)部門提出線路維護(hù)申請(qǐng)。

6推行服務(wù)級(jí)別管理，提高客戶對(duì)it運(yùn)維的服務(wù)滿意度

在“內(nèi)部市場(chǎng)化”的要求下，最終用戶的服務(wù)滿意與否將成為it運(yùn)維質(zhì)量的考評(píng)尺度。為此，推行服務(wù)級(jí)別管理有利于明確用戶/客戶的業(yè)務(wù)需求并使之規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。因?yàn)橹挥性诜?wù)雙方都認(rèn)可的服務(wù)范圍內(nèi)提供合乎需求的it服務(wù)才能最終獲得用戶/客戶滿意的評(píng)價(jià)。比如：故障的響應(yīng)時(shí)間約定、備品備件的替換原則、約定的設(shè)備巡檢日期等。通過(guò)服務(wù)級(jí)別管理不僅可以提供清晰、規(guī)范的it運(yùn)維服務(wù)，根據(jù)服務(wù)級(jí)別管理的流程可以對(duì)服務(wù)的結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

三、結(jié)束語(yǔ)

加強(qiáng)it運(yùn)維管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決問(wèn)題，從根本上提高it運(yùn)維效率和效果，實(shí)現(xiàn)it運(yùn)維知識(shí)規(guī)范化、模板化，提高客戶滿意度，并提升運(yùn)維服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第五篇：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度

第一章總則

一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理，特制訂本管理辦法。

二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：

1.計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備；

2.配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。

3.基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、中間件等公共軟件；

4.應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；

5.機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過(guò)濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。

四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：

1.進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀

態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；

2.迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；

3.進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

4.在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。

5.本辦法的解釋和修改權(quán)屬于信息化辦公室。

第二章運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)

一、運(yùn)行維護(hù)組織

1.信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級(jí)管理和維護(hù)的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。

2.信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面。管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實(shí)體的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息化辦公室直接對(duì)處信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，并接受信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。

3.信息化辦公室應(yīng)對(duì)工程處信息化建設(shè)制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部室應(yīng)積極配合。

二、信息化辦公室運(yùn)行維護(hù)職責(zé)

1.信息化辦公室管理職責(zé)

（1）貫徹國(guó)家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于工程處信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；

（2）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評(píng)定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對(duì)各部門綜項(xiàng)和部門網(wǎng)站定期檢查考核；（3）信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級(jí)）或以上故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并執(zhí)行；

（4）對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對(duì)信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測(cè)試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；

（5）負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流等，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；

（6）負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；

（7）負(fù)責(zé)對(duì)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；

（8）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。

2.信息化辦公室維護(hù)職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控，oa系統(tǒng)日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；（2）對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須制定維護(hù)記錄，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行維護(hù)匯報(bào)；

（3）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；（4）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的存檔，及時(shí)更新有關(guān)資料；（5）嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。（6）每年至少有一次全處范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。（7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)erp軟件環(huán)境設(shè)置。（8）負(fù)責(zé)對(duì)oa平臺(tái)系統(tǒng)的各項(xiàng)工作管理：oa的數(shù)據(jù)的備份管理、各部門的oa平臺(tái)上的工作流提供培訓(xùn)、維護(hù)等技術(shù)支持、oa系統(tǒng)不定期的升級(jí)與各功能的維護(hù)。（9）協(xié)同各相關(guān)部門對(duì)工程處綜合項(xiàng)目管理軟件各項(xiàng)目部錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評(píng)分匯總，最后按匯總對(duì)全處通報(bào)。（10）保障工程處信息系統(tǒng)安全運(yùn)行，防范計(jì)算機(jī)病毒與黑客的攻擊。（11）認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；（12）及時(shí)查閱上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門交辦任務(wù)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門反饋執(zhí)行結(jié)果；（13）負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)需求，上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；（14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據(jù)相應(yīng)發(fā)展制定工程處

信息化系統(tǒng)及硬件升級(jí)計(jì)劃，審核通過(guò)后，具體實(shí)施。

三、維護(hù)界面劃分

1.信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。

2.信息系統(tǒng)的市電電源由物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)維護(hù)。

3.信息化辦公室負(fù)責(zé)全處信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。

第三章

一、突發(fā)事件管理

根據(jù)突發(fā)事件的類型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類事件、故障類事件、災(zāi)害類事件三個(gè)類型。具體標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》。

當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，信息化辦公室維護(hù)人員應(yīng)在第一時(shí)間根據(jù)事件類型，啟動(dòng)《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》對(duì)事件進(jìn)行處理并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)。

二、信息系統(tǒng)故障解決要求

1.信息系統(tǒng)出現(xiàn)無(wú)法進(jìn)行本地解決的，應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門進(jìn)行申告故障。對(duì)無(wú)法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱廠商）提出技術(shù)支持申請(qǐng)，督促?gòu)S商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決。

2.如果故障問(wèn)題比較嚴(yán)重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應(yīng)給相關(guān)部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。

3.廠商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理故障時(shí)，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并

運(yùn)行維護(hù)工作基本制度

積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。

4.故障解決后，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫詳細(xì)記錄，對(duì)以后如果出現(xiàn)類似問(wèn)題可以有個(gè)參考方案。

5.對(duì)于系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應(yīng)納入問(wèn)題管理，每月應(yīng)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤分析。

三、信息系統(tǒng)變更管理

1.信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級(jí)、oa系統(tǒng)升級(jí)及模塊更改、搬遷、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。

2.信息化辦公室應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過(guò)審批通過(guò)的方案，不得自行對(duì)系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。

3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)正常工程，無(wú)法進(jìn)行書面請(qǐng)求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項(xiàng)評(píng)分表單的更改、oa系統(tǒng)模塊的更改。對(duì)于普通變更，應(yīng)有執(zhí)行人員根據(jù)變更影響的范圍和深度通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應(yīng)制定相應(yīng)的執(zhí)行措施，如出現(xiàn)錯(cuò)誤如何回退等情況。

4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時(shí)間進(jìn)行，維護(hù)人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對(duì)變更中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)其解決方案應(yīng)有備案。

5.對(duì)于緊急變更需求，允許口頭申請(qǐng)、審批后組織具體實(shí)施。事后，對(duì)變更的后的系統(tǒng)及硬件設(shè)備進(jìn)行一定時(shí)間的測(cè)試，確認(rèn)無(wú)誤后，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。

四、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理

1.信息化辦公室應(yīng)按工程處實(shí)際情況制訂維護(hù)制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò)的正常使用。

2.維護(hù)制度要求在每次維護(hù)結(jié)束后填寫維護(hù)記錄，對(duì)維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄并解決。出現(xiàn)重大問(wèn)題的時(shí)候應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)相關(guān)部門。

3.維護(hù)時(shí)間，原則上應(yīng)在晚上或非工作時(shí)間進(jìn)行。如果出現(xiàn)緊急情況應(yīng)對(duì)受影響的部室通知后，進(jìn)行解決。

4.數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)和管理應(yīng)根據(jù)《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實(shí)施步驟。

五、信息化檢查管理

信息化辦公室每年至少一次對(duì)全工程處范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統(tǒng)的檢查的具體實(shí)施：

1.制定技術(shù)檢查計(jì)劃，列出檢查重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成固定檢查表格；

2.收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度檢查重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類型設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中曾出現(xiàn)的故障。對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析、評(píng)估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對(duì)一些需要廠家解決的問(wèn)題列出清單，及時(shí)與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過(guò)程中實(shí)施、解決。

3.檢查完畢后應(yīng)對(duì)本次檢查填寫詳細(xì)記錄和問(wèn)題匯總。

4.組織相關(guān)人員對(duì)信息化檢查中暴露的問(wèn)題進(jìn)行解決，牽扯到相關(guān)部門的，應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。

六、技術(shù)檔案和資料管理

1.信息化辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要

的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：

（1）信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)資料；

（2）機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、ip地址分布圖；（3）網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；（4）各類軟硬件設(shè)備配置清單;（5）設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等資料；（6）上述資料的變更資料。

2.軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：

（1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；（2）所有軟件的安裝手冊(cè)、操作使用手冊(cè)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)手冊(cè)等技術(shù)資料；

（3）上述資料的變更記錄。

以上詳細(xì)參考《軟件與資料管理制度》。

七、備份及日志管理

1.原則上，應(yīng)對(duì)各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。維護(hù)人員應(yīng)定時(shí)對(duì)操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對(duì)異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見(jiàn)報(bào)上級(jí)維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：

（1）對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問(wèn)記錄、對(duì)敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；

（2）對(duì)于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；

（3）對(duì)于mysql數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，包括mysql數(shù)據(jù)庫(kù)登錄、庫(kù)表結(jié)

構(gòu)的變更記錄。

2.信息化辦公室應(yīng)針對(duì)所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計(jì)劃，經(jīng)過(guò)上級(jí)維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。

4.維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改補(bǔ)救。

5.信息化辦公室應(yīng)按照實(shí)際維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果。

具體措施參照《數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份》。

八、機(jī)房管理

原則上