物資編碼管理實(shí)施細(xì)則范文（四篇）

第20頁(yè)共20頁(yè)物資編碼?管理實(shí)施?細(xì)則范文?第一章?總則?第一條為?加強(qiáng)廢舊?物資管理?，規(guī)范資?產(chǎn)處置行?為，確保?國(guó)有資產(chǎn)?保值增值?，防止國(guó)?有資產(chǎn)流?失，根據(jù)?國(guó)家、企?業(yè)有關(guān)法?律法規(guī)?和規(guī)章制?度，結(jié)合?本公司實(shí)?際情況，?制定本辦?法。第?二條本辦?法所指廢?舊物資，?包括：按?國(guó)家規(guī)定?報(bào)廢的固?定資產(chǎn)，?工程拆除?以及閑置?不用的固?定資產(chǎn)，?積壓、過(guò)?期、淘汰?的存貨和?工程物資?等。第?三條廢舊?物資管理?的主要任?務(wù)是。落?實(shí)廢舊物?資管理職?責(zé)，建立?健全廢舊?物資的轉(zhuǎn)?讓、毀損?、報(bào)廢、?無(wú)償調(diào)撥?等審批制?度和審批?程序，嚴(yán)?格廢舊物?資處置行?為，確保?殘值及時(shí)?如數(shù)回收?，提高資?產(chǎn)使用效?益。第?四條廢舊?物資管理?實(shí)行統(tǒng)一?政策、分?級(jí)管理、?各盡其責(zé)?、物盡其?用的原則?。第二?章廢舊?物資管理?職責(zé)劃分?第五條公?司對(duì)廢舊?物資管理?的職責(zé)：?（一）?貫徹執(zhí)行?公司的廢?舊物資管?理實(shí)施細(xì)?則。（?二）建立?健全廢舊?物資管理?的組織體?系，明確?職責(zé)分工?，完善內(nèi)?部控制，?落實(shí)管理?責(zé)任，明?確各部門(mén)?的廢舊物?資管理職?能，并配?備相應(yīng)的?管理崗位?和人員。?（三）?加強(qiáng)和規(guī)?范廢舊物?資的日常?管理，及?時(shí)向上級(jí)?單位報(bào)送?廢舊物資?管理信息?。（四?）按屬地?化管理原?則，對(duì)公?司廢舊物?資管理負(fù)?責(zé)，確保?廢舊物資?的完整。?主要負(fù)責(zé)?廢舊物資?的保管、?建帳工作?，上報(bào)廢?舊物資報(bào)?廢資料，?按時(shí)如數(shù)?上交廢舊?物資，簽?訂廢舊物?資處理協(xié)?議（合同?），及時(shí)?回收殘值?，并按上?級(jí)批復(fù)意?見(jiàn)做好固?定資產(chǎn)核?銷(xiāo)工作。?第六條?各職能部?門(mén)廢舊物?資管理的?職責(zé)劃分?公司廢舊?物資管理?，發(fā)展建?設(shè)部是歸?口管理部?門(mén)，安全?運(yùn)檢部為?監(jiān)督、檢?查部門(mén)，?財(cái)務(wù)資產(chǎn)?部、辦公?室積極協(xié)?作。各部?門(mén)應(yīng)明確?各部門(mén)相?應(yīng)的廢舊?物資管理?人員，并?及時(shí)對(duì)廢?舊物資管?理人員的?確認(rèn)、變?更、取消?向歸口管?理部門(mén)備?案。（?一）發(fā)展?建設(shè)部的?主要職責(zé)?。牽頭對(duì)?各班組（?站）上交?的廢舊物?資按國(guó)家?有關(guān)規(guī)定?進(jìn)行技術(shù)?鑒定，確?認(rèn)是否報(bào)?廢或再利?用，提出?處理意見(jiàn)?并牽頭落?實(shí)；負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)和檢?查各部門(mén)?、各班組?（站）對(duì)?廢舊物資?的管理工?作；組織?和督促綜?合班加強(qiáng)?實(shí)物管理?。（二?）安全運(yùn)?檢部的主?要職責(zé)。?參與本單?位對(duì)廢舊?物資的技?術(shù)鑒定和?處置工作?，嚴(yán)把處?置關(guān)并對(duì)?處置程序?進(jìn)行全過(guò)?程的監(jiān)督?和檢查。?負(fù)責(zé)對(duì)全?公司廢舊?物資的及?時(shí)回收和?妥善保管?工作，配?合發(fā)展建?設(shè)部參與?公司對(duì)廢?舊物資處?置的招標(biāo)?工作。及?時(shí)掌握各?班組（站?）對(duì)廢舊?物資的管?理信息。?（三）?財(cái)務(wù)資產(chǎn)?部的主要?職責(zé)。負(fù)?責(zé)廢舊物?資的核算?工作，及?時(shí)、準(zhǔn)確?反映廢舊?物資的價(jià)?值變動(dòng)情?況，更新?固定資產(chǎn)?卡片，及?時(shí)回收殘?值上交公?司，并做?好固定資?產(chǎn)核銷(xiāo)工?作。（?四）各班?組（站）?的主要職?責(zé)。施工?班組在遇?改造施工?等一系列?需要進(jìn)行?設(shè)備報(bào)廢?的工作時(shí)?，提前與?發(fā)展建設(shè)?部聯(lián)系，?及時(shí)填寫(xiě)?《物資拆?除計(jì)劃申?請(qǐng)表》，?并負(fù)責(zé)將?拆除的廢?舊物資轉(zhuǎn)?移至歸口?管理部門(mén)?事先指定?的地點(diǎn)；?實(shí)物管理?班組（站?）在遇改?造施工等?一系列需?要進(jìn)行設(shè)?備報(bào)廢的?工作時(shí)應(yīng)?積極配合?施工部門(mén)?的廢舊物?資拆除工?作，協(xié)助?歸口管理?部門(mén)對(duì)施?工部門(mén)廢?舊物資拆?除手續(xù)是?否完備、?拆除是否?規(guī)范、拆?除后轉(zhuǎn)移?到指定地?點(diǎn)是否完?成進(jìn)行監(jiān)?督，并且?在與物資?管理人員?做實(shí)物移?交的同時(shí)?填寫(xiě)《廢?舊物資移?交清冊(cè)》?、《固定?資產(chǎn)報(bào)廢?鑒定表》?上報(bào)發(fā)展?建設(shè)部。?第三章?廢舊物資?的日常管?理第七條?固定資產(chǎn)?報(bào)廢的審?批固定?資產(chǎn)在下?列情況下?，可作報(bào)?廢處理：?（一）?運(yùn)行日久?，超過(guò)使?用年限，?其主要結(jié)?構(gòu)、機(jī)件?陳舊，損?壞嚴(yán)重，?經(jīng)鑒定再?給予大修?也不能符?合生產(chǎn)要?求；或雖?然能修復(fù)?但費(fèi)用太?大，修復(fù)?后可使用?的年限不?長(zhǎng)，效率?不高，在?經(jīng)濟(jì)上不?可行。?（二）腐?蝕嚴(yán)重，?繼續(xù)使用?將會(huì)發(fā)生?事故，又?無(wú)法修復(fù)?。（三?）嚴(yán)重污?染環(huán)境，?無(wú)法修治?。（四?）淘汰產(chǎn)?品，無(wú)零?配件供應(yīng)?，不能利?用和修復(fù)?；國(guó)家規(guī)?定強(qiáng)制淘?汰報(bào)廢；?技術(shù)落后?不能滿(mǎn)足?生產(chǎn)需要?。（五?）存在嚴(yán)?重質(zhì)量問(wèn)?題或其他?原因，不?能繼續(xù)運(yùn)?行。（?六）進(jìn)口?設(shè)備不能?國(guó)產(chǎn)化，?無(wú)零配件?供應(yīng)，不?能修復(fù)，?無(wú)法使用?。（七?）因運(yùn)營(yíng)?方式改變?全部或部?分拆除，?且無(wú)法再?安裝使用?。（八?）遭受自?然災(zāi)害或?突發(fā)意外?事故，導(dǎo)?致毀損，?無(wú)法修復(fù)?。第八?條廢舊物?資報(bào)廢具?體日常管?理（一?）施工單?位應(yīng)在施?工前對(duì)施?工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)?行踏勘，?擬定物資?拆除計(jì)劃?，填寫(xiě)《?物資拆除?計(jì)劃申請(qǐng)?表》，并?明確需保?留作為備?品、備件?的設(shè)備或?配件。注?明本次工?作需要拆?除的物資?名稱(chēng)、數(shù)?量等信息?（屬工程?拆除物資?的還應(yīng)注?明工程項(xiàng)?目計(jì)劃文?件編號(hào)及?項(xiàng)目名稱(chēng)?），經(jīng)資?產(chǎn)所在單?位相關(guān)管?理人員審?核同意后?辦理并詳?細(xì)填寫(xiě)《?物資拆除?計(jì)劃申請(qǐng)?表》。?（二）施?工單位負(fù)?責(zé)拆除物?資的拆除?、歸集及?運(yùn)達(dá)移交?至公司指?定保管地?點(diǎn)。發(fā)展?建設(shè)部同?時(shí)在物資?拆除計(jì)劃?申請(qǐng)表中?明確拆除?物資的轉(zhuǎn)?運(yùn)地點(diǎn)，?資產(chǎn)所在?單位應(yīng)根?據(jù)物資拆?除計(jì)劃申?請(qǐng)表內(nèi)容?做好資產(chǎn)?處置的前?期準(zhǔn)備工?作。物資?管理人員?負(fù)責(zé)按照?《物資拆?除計(jì)劃申?請(qǐng)表》的?數(shù)量對(duì)拆?除交回物?資進(jìn)行登?記填寫(xiě)《?廢舊物資?移交清冊(cè)?》，原則?上沒(méi)有留?用審批手?續(xù)的設(shè)備?或配件不?能留為備?品、備件?，移交時(shí)?雙方必須?履行交接?認(rèn)可手續(xù)?，并各執(zhí)?一份備案?。施工?方和物資?管理人員?應(yīng)做好實(shí)?物交接工?作發(fā)展建?設(shè)部及該?項(xiàng)目主管?也應(yīng)介入?同時(shí)組織?做好技術(shù)?鑒定工作?，并在《?廢舊物資?移交清冊(cè)?》上簽字?確認(rèn)并注?明是否可?再利用。?《廢舊物?資移交清?冊(cè)》最終?由施工方?與物資管?理人員各?執(zhí)一份存?檔。（?三）對(duì)因?工程需要?拆除的固?定資產(chǎn)設(shè)?備，物資?管理應(yīng)登?記造冊(cè)，?妥善保管?，確保資?產(chǎn)實(shí)物形?態(tài)的安全?、完整。?財(cái)務(wù)資產(chǎn)?部應(yīng)加強(qiáng)?資產(chǎn)的價(jià)?值形態(tài)的?管理，對(duì)?拆除固定?資產(chǎn)的卡?片及時(shí)進(jìn)?行清理核?實(shí)，做到?賬、卡、?物相符。?對(duì)拆除尚?可使用的?附件或配?件，應(yīng)作?固定資產(chǎn)?盤(pán)盈處理?，并辦理?入賬手續(xù)?。（四?）公司固?定資產(chǎn)使?用部門(mén)發(fā)?展建設(shè)部?科、財(cái)務(wù)?資產(chǎn)部核?對(duì)后，填?制《固定?資產(chǎn)報(bào)廢?鑒定表》?，注明固?定資產(chǎn)基?本情況及?報(bào)廢原因?等有關(guān)信?息，其中?尤其需要?注意的，?根據(jù)公司?相關(guān)規(guī)定?，線(xiàn)路資?產(chǎn)填寫(xiě)報(bào)?廢鑒定表?，允許存?在誤差±?____?％范圍內(nèi)?。屬工程?拆除報(bào)廢?的還應(yīng)注?明工程編?號(hào)和工程?名稱(chēng)（實(shí)?物交電業(yè)?局處置）?。待上級(jí)?部門(mén)批準(zhǔn)?下文后，?由財(cái)務(wù)資?產(chǎn)部負(fù)責(zé)?辦理固定?資產(chǎn)核銷(xiāo)?手續(xù)。?（五）未?經(jīng)上述程?序批準(zhǔn)報(bào)?廢前，任?何組織和?個(gè)人不得?將固定資?產(chǎn)擅自作?報(bào)廢處理?。第九?條工程拆?除以及閑?置不用固?定資產(chǎn)的?管理（?一）對(duì)工?程拆除以?及閑置不?用的固定?資產(chǎn)，應(yīng)?實(shí)行跟蹤?管理，全?面了解和?掌握質(zhì)量?狀況，應(yīng)?及時(shí)入庫(kù)?，轉(zhuǎn)入庫(kù)?存物資管?理。（?二）處置?工程拆除?以及閑置?不用固定?資產(chǎn)辦理?程序。使?用保管部?門(mén)會(huì)同財(cái)?務(wù)、生技?及相關(guān)部?門(mén)對(duì)擬處?置的工程?拆除以及?閑置不用?固定資產(chǎn)?進(jìn)行技術(shù)?鑒定，提?出具體處?置意見(jiàn)，?報(bào)電業(yè)局?批準(zhǔn)后，?財(cái)務(wù)部門(mén)?再辦理處?置手續(xù)。?（三）?對(duì)無(wú)使用?價(jià)值的工?程拆除或?閑置不用?的固定資?產(chǎn)，應(yīng)根?據(jù)實(shí)際情?況，提出?處置意見(jiàn)?并報(bào)電業(yè)?局（實(shí)物?交電業(yè)局?處置）。?對(duì)拆除?尚有利用?價(jià)值的完?整的單項(xiàng)?資產(chǎn)或設(shè)?備的附件?、配件，?由公司歸?口管理部?門(mén)向電業(yè)?公司相關(guān)?部門(mén)專(zhuān)題?報(bào)告，經(jīng)?電業(yè)公司?分管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?對(duì)完整的?單項(xiàng)資產(chǎn)?由資產(chǎn)單?位辦理固?定資產(chǎn)內(nèi)?部轉(zhuǎn)移手?續(xù)至留用?單位，留?用單位應(yīng)?對(duì)留用的?固定資產(chǎn)?登記造冊(cè)?，對(duì)其再?次使用情?況作登記?。第四?章利舊?物資管理?第十條?利舊物資?的管理流?程：（?一）實(shí)物?管理部門(mén)?對(duì)相關(guān)部?門(mén)提出的?廢舊物資?拆除申請(qǐng)?根據(jù)廢舊?物資的實(shí)?際情況進(jìn)?行初步判?定，對(duì)不?符合上述?第七條內(nèi)?容的廢舊?物資初步?判定為利?舊物資。?（二發(fā)?展建設(shè)部?科組織實(shí)?物管理部?門(mén)、安全?運(yùn)檢部、?財(cái)務(wù)資產(chǎn)?部等相關(guān)?部門(mén)進(jìn)行?審核及技?術(shù)鑒定后?，然后形?成利舊物?資清單。?根據(jù)實(shí)際?需要邀請(qǐng)?上級(jí)部門(mén)?專(zhuān)業(yè)技術(shù)?人員參與?技術(shù)鑒定?。（三?）施工單?位、使用?保管部門(mén)?拆除回收?利舊物資?。（四?）實(shí)物管?理部門(mén)提?出利舊物?資的處置?方案，如?經(jīng)修復(fù)才?能再利用?的物資還?應(yīng)制定整?理修復(fù)方?案，并組?織整理、?修復(fù)。?（五）財(cái)?務(wù)資產(chǎn)部?根據(jù)利舊?物資的實(shí)?際情況，?重新評(píng)估?價(jià)值。?（六）物?資管理人?員對(duì)回收?利舊物資?，同時(shí)做?好利舊物?資的儲(chǔ)存?、保管工?作。第?十一條經(jīng)?整修后利?舊物資的?調(diào)撥、轉(zhuǎn)?出和再利?用，按照?《元壩公?司物資管?理辦法》?的規(guī)定辦?理。第?五章廢?舊物資的?處置第?十二條只?有辦理了?報(bào)廢手續(xù)?并且通過(guò)?了上級(jí)部?門(mén)批復(fù)的?廢舊物資?，才能進(jìn)?行處置工?作，而且?應(yīng)立即進(jìn)?行處置。?第十三?條報(bào)廢的?固定資產(chǎn)?殘值的處?置工作，?由發(fā)展建?設(shè)部，牽?頭，物資?管理人員?按回收通?知內(nèi)容根?據(jù)實(shí)際情?況以招標(biāo)?、詢(xún)價(jià)或?現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)標(biāo)?等方式辦?理處置工?作。除線(xiàn)?路資產(chǎn)數(shù)?量在回收?時(shí)可存在?±___?_％的誤?差外，其?余資產(chǎn)均?應(yīng)按照《?固定資產(chǎn)?報(bào)廢鑒定?表》上填?寫(xiě)的數(shù)量?進(jìn)行回收?。第十?四條每處?理完一批?廢舊物資?，由發(fā)展?建設(shè)部負(fù)?責(zé)，將《?邀請(qǐng)函》?、《邀請(qǐng)?招標(biāo)開(kāi)標(biāo)?記錄》、?《邀請(qǐng)招?標(biāo)評(píng)標(biāo)、?定標(biāo)記錄?》、詢(xún)價(jià)?記錄或現(xiàn)?場(chǎng)競(jìng)標(biāo)處?理記錄、?廢舊物資?回收公司?或物資再?生利用公?司的資質(zhì)?復(fù)印件、?《報(bào)價(jià)書(shū)?》、《廢?舊物資處?理協(xié)議》?和《廢舊?物資回收?通知書(shū)》?以及主業(yè)?財(cái)務(wù)資產(chǎn)?部的《收?款憑證》?等資料整?理成卷歸?入本單位?檔案室，?以備檢查?。第六?章廢舊?物資處置?收入的管?理第十五?條廢舊物?資殘值收?入的確定?原則固?定資產(chǎn)報(bào)?廢的殘值?收入一般?不能低于?國(guó)家電網(wǎng)?公司規(guī)定?的固定資?產(chǎn)凈殘值?。第十?六條處理?的報(bào)廢物?資，其回?收的殘值?必須及時(shí)?、如數(shù)上?交公司財(cái)?務(wù)資產(chǎn)部?。報(bào)廢物?資處理需?發(fā)生拆除?費(fèi)用（如?運(yùn)輸費(fèi)、?人工費(fèi)、?保管費(fèi)等?），應(yīng)如?實(shí)在固定?資產(chǎn)清理?費(fèi)中單獨(dú)?列支。?對(duì)拆除尚?可使用的?附件或配?件，應(yīng)作?固定資產(chǎn)?盤(pán)盈處理?，并辦理?入賬手續(xù)?；凡應(yīng)收?而未回收?殘值的報(bào)?廢資產(chǎn)，?不得轉(zhuǎn)銷(xiāo)?固定資產(chǎn)?清理?yè)p益?。第七?章監(jiān)督?與考核?第十七條?施工單位?未按照規(guī)?定程序提?供《廢舊?物資拆除?計(jì)劃申請(qǐng)?表》，按?合同約定?內(nèi)容扣罰?相應(yīng)工程?款項(xiàng)。?第十八條?實(shí)物管理?部門(mén)、工?程建管部?門(mén)對(duì)《廢?舊物資拆?除計(jì)劃申?請(qǐng)表》審?查不嚴(yán)造?成固定資?產(chǎn)流失的?，視情節(jié)?輕重對(duì)相?關(guān)責(zé)任人?扣罰績(jī)效?1—__?__分/?次。第?十九條資?產(chǎn)管理部?門(mén)對(duì)資產(chǎn)?價(jià)值審查?不嚴(yán)，錯(cuò)?誤評(píng)估資?產(chǎn)價(jià)值，?造成資產(chǎn)?剩余價(jià)值?流失的，?視情節(jié)輕?重對(duì)相關(guān)?責(zé)任人扣?罰績(jī)效1?—___?_分/次?。第二?十條物資?管理人員?應(yīng)按施工?單位上交?的設(shè)備材?料對(duì)應(yīng)《?廢舊物資?拆除計(jì)劃?申請(qǐng)表》?開(kāi)具廢舊?物資回收?清單，并?建立相關(guān)?臺(tái)帳，對(duì)?未建立廢?舊物資臺(tái)?帳，扣罰?責(zé)任人績(jī)?效___?_分/次?。第二?十一條施?工單位拒?不回收、?上交工程?拆舊的物?資（含固?定資產(chǎn)）?或自行處?理變賣(mài)拆?舊物資，?按情節(jié)輕?重按公司?相關(guān)管理?辦法進(jìn)行?處置，直?至移交司?法部門(mén)。?第二十?二條公司?紀(jì)委對(duì)物?資回收工?作進(jìn)行全?過(guò)程監(jiān)察?。第八?章附?則第二?十三條本?辦法自下?文之日起?執(zhí)行，由?公司發(fā)展?建設(shè)部解?釋?zhuān)缬?與本辦法?不符的，?結(jié)合本辦?法并參照?上級(jí)辦法?執(zhí)行。?物資編碼?管理實(shí)施?細(xì)則范文?（二）?物資編碼?是物流信?息化的基?礎(chǔ)，是物?資生產(chǎn)領(lǐng)?用和物資?驗(yàn)收入賬?的依據(jù)，?為保證物?資編碼工?作的連續(xù)?性，確保?物資編碼?的唯一性?和統(tǒng)一性?，加快推?進(jìn)物流信?息化進(jìn)程?，提升物?流管理水?平，按照?公司物資?管理辦法?的有關(guān)規(guī)?定，并結(jié)?合業(yè)務(wù)流?程的實(shí)際?情況，制?定物資編?碼管理實(shí)?施細(xì)則如?下：一?、公司財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?erp軟?件實(shí)施的?總體協(xié)調(diào)?；企管部?負(fù)責(zé)《物?資編碼目?錄》編制?方案的制?定，并負(fù)?責(zé)公司物?流信息化?運(yùn)行期的?軟件維護(hù)?工作。?二、物流?中心負(fù)責(zé)?物資編碼?及新增物?資編碼的?編制工作?，部門(mén)負(fù)?責(zé)人為新?增物資編?碼工作的?第一責(zé)任?人。三?、物流中?心人員應(yīng)?根據(jù)物資?類(lèi)別和《?物資編碼?目錄》中?的編碼規(guī)?則和規(guī)律?，認(rèn)真編?制新增物?資編碼。?其具體要?求如下：?1、在?對(duì)一種物?資進(jìn)行編?碼前，必?須首先進(jìn)?入編碼庫(kù)?在同類(lèi)別?物資中進(jìn)?行認(rèn)真查?找，確定?該種物資?確實(shí)沒(méi)有?編碼后，?再進(jìn)行編?制，以免?造成一種?物資多條?編碼。?2、物資?品名要規(guī)?范。編碼?編制時(shí)，?要注意區(qū)?分物資的?學(xué)名和俗?名、別名?，必須使?用物資的?學(xué)名，以?確保物資?編碼的唯?一性。?3、規(guī)格?型號(hào)要齊?全。編碼?編制時(shí)，?必須落實(shí)?清楚物資?的規(guī)格型?號(hào)，做到?規(guī)范、齊?全。在規(guī)?格型號(hào)不?清楚時(shí)，?可查看實(shí)?物的銘牌?、合格證?、說(shuō)明書(shū)?等進(jìn)行落?實(shí)。4?、計(jì)量單?位要統(tǒng)一?。編碼編?制采用物?資的最小?計(jì)量單位?為原則，?以確保物?資的計(jì)量?單位的統(tǒng)?一性。?5、由于?配件類(lèi)物?資的特殊?性，該類(lèi)?物資必須?按照車(chē)型?進(jìn)行編制?。6、?對(duì)品名、?規(guī)格相同?的庫(kù)存物?資原則上?只允許有?一條物資?編碼和一?個(gè)價(jià)格，?如確需按?廠家、產(chǎn)?地或質(zhì)量?分別入賬?的，應(yīng)提?出理由和?定價(jià)依據(jù)?，才可編?制編碼。?四、月?度需求計(jì)?劃中規(guī)格?型號(hào)齊全?的新增物?資，物流?中心人員?應(yīng)在計(jì)劃?上報(bào)當(dāng)天?進(jìn)行編碼?。對(duì)規(guī)格?型號(hào)不全?、計(jì)劃上?報(bào)時(shí)不能?確定編碼?內(nèi)容的物?資，由物?流中心人?員組織貨?源時(shí)確定?編碼內(nèi)容?，完成編?碼編制工?作。五?、臨時(shí)計(jì)?劃出現(xiàn)新?增物資時(shí)?，物流中?心人員應(yīng)?在計(jì)劃上?報(bào)___?_日內(nèi)完?成編碼編?制工作。?六、財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?物資編碼?的審核、?監(jiān)督工作?。財(cái)務(wù)部?編碼審核?人員的工?作要求如?下：（?一）物資?編碼審核?原則。物?資編碼必?須按照以?下原則進(jìn)?行審核：?1、“?誰(shuí)主管誰(shuí)?負(fù)責(zé)”的?原則。即?誰(shuí)負(fù)責(zé)哪?個(gè)科目，?則由誰(shuí)負(fù)?責(zé)該科目?月度計(jì)劃?和臨時(shí)計(jì)?劃發(fā)生的?新增物資?編碼的審?核。2?、符合物?資編碼規(guī)?則的原則?。即編碼?審核人員?必須按照?物資編碼?規(guī)則和規(guī)?律進(jìn)行審?核，確保?物資編碼?的唯一性?、準(zhǔn)確性?和統(tǒng)一性?。3、?對(duì)品名不?規(guī)范、規(guī)?格型號(hào)、?機(jī)型不齊?全的物資?編碼一律?返回物流?中心限期?落實(shí)。?（二）編?碼審核人?員每月對(duì)?所負(fù)責(zé)物?流中心的?編碼編制?和使用情?況進(jìn)行總?結(jié)。七?、財(cái)務(wù)部?有權(quán)對(duì)物?資編碼編?制和使用?中出現(xiàn)的?下列情況?提出修正?及處理意?見(jiàn)：1?、審核過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?重碼和弄?虛作假現(xiàn)?象的；?2、物流?中心在規(guī)?定時(shí)間內(nèi)?未完成新?增物資編?碼編制影?響物資出?庫(kù)的；?3、編碼?審核人員?在規(guī)定時(shí)?間內(nèi)未完?成新增物?資編碼審?核影響物?資出庫(kù)的?；4、?物資編碼?過(guò)程中由?于工作不?負(fù)責(zé)任造?成一物多?碼，一物?多價(jià)的；?5、在?月度計(jì)劃?編制中有?編碼不使?用或使用?不正確的?。__?__年_?___月?____?日物資?編碼管理?實(shí)施細(xì)則?范文（三?）第一?章總則?第一條為?加強(qiáng)__?__（以?下簡(jiǎn)稱(chēng)公?司）物資?采購(gòu)合同?管理工作?，規(guī)范物?資采購(gòu)合?同管理行?為，保證?依法簽訂?、履行、?變更和解?除合同，?防范法律?風(fēng)險(xiǎn)，避?免經(jīng)濟(jì)糾?紛，維護(hù)?公司的合?法權(quán)益，?根據(jù)《中?華人民共?和國(guó)合同?法》及_?___等?相關(guān)規(guī)定?制定本細(xì)?則。第?二條本細(xì)?則適用于?以公司名?義簽訂的?物資采購(gòu)?合同管理?。第三?條本細(xì)則?所稱(chēng)合同?是指物資?采購(gòu)合同?，包括備?件/材料?采購(gòu)訂單?、設(shè)備購(gòu)?買(mǎi)合同、?框架（長(zhǎng)?期）協(xié)議?、寄售協(xié)?議。第?四條本細(xì)?則所稱(chēng)合?同管理包?括合同準(zhǔn)?備、合同?審核、合?同審批、?合同簽署?、合同履?行、合同?變更、合?同解除、?合同量統(tǒng)?計(jì)、合同?存檔等全?過(guò)程管理?。第二?章合同管?理機(jī)構(gòu)及?其職責(zé)?第五條物?供中心采?購(gòu)部門(mén)負(fù)?責(zé)物資采?購(gòu)合同文?本的起草?及準(zhǔn)備工?作。第?六條物供?中心合同?部負(fù)責(zé)接?收登記采?購(gòu)部提交?的合同文?本，完成?合同審核?、合同審?批、合同?簽署、合?同履行、?合同量統(tǒng)?計(jì)、合同?檔案管理?工作。?第七條公?司法律事?務(wù)部是公?司物資采?購(gòu)合同文?本的審查?部門(mén)，對(duì)?物資采購(gòu)?合同的合?法性、嚴(yán)?密性和可?行性進(jìn)行?審查，負(fù)?責(zé)合同合?規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、?法律風(fēng)險(xiǎn)?的識(shí)別控?制，對(duì)日?常的非標(biāo)?準(zhǔn)采購(gòu)合?同文本進(jìn)?行審核。?第三章?合同準(zhǔn)備?第八條?物供中心?采購(gòu)部門(mén)?根據(jù)已批?準(zhǔn)的采購(gòu)?結(jié)果起草?合同文本?。第九?條起草合?同文本依?據(jù)資料有?。采購(gòu)申?請(qǐng)、已批?準(zhǔn)的采購(gòu)?方式、招?標(biāo)文件（?或詢(xún)價(jià)審?批單）、?投標(biāo)文件?（或報(bào)價(jià)?書(shū)）、評(píng)?標(biāo)報(bào)告（?或談判報(bào)?告）、采?購(gòu)結(jié)果批?準(zhǔn)及其它?采購(gòu)合同?依據(jù)和特?殊商品在?銷(xiāo)售時(shí)提?供的相關(guān)?證件。?第十條合?同文本應(yīng)?包括商務(wù)?與技術(shù)文?件，內(nèi)容?一般應(yīng)包?括且明確?約定：?（一）當(dāng)?事人的名?稱(chēng)和住址?：（二?）標(biāo)的物?；（三?）品牌；?（四）?項(xiàng)數(shù)；?（五）數(shù)?量；（?六）價(jià)款?：（七?）履行期?限、地點(diǎn)?和方式；?（八）?違約責(zé)任?；（九?）解決爭(zhēng)?議的方法?；（十?）適用法?律等。?第四章合?同的審批?簽署第?十一條物?供中心合?同部接收?采購(gòu)部門(mén)?提交的合?同文本統(tǒng)?一編號(hào)、?記錄。?第十二條?屬于非標(biāo)?準(zhǔn)采購(gòu)合?同文本。?如單獨(dú)起?草的有特?殊條款的?合同，由?合同部負(fù)?責(zé)送交公?司法律事?務(wù)部審核?。第十?三條屬于?標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)?合同：如?備件/材?料采購(gòu)訂?單由物供?中心合同?部審核，?中心主任?在關(guān)鍵頁(yè)?小簽。程?序如下：?1、采?購(gòu)員草擬?合同文本?，并在采?購(gòu)合同審?批單上簽?字；2?、采購(gòu)員?將合同交?采購(gòu)主管?簽字確認(rèn)?，統(tǒng)一交?合同管理?部；3?、合同管?理部統(tǒng)一?編號(hào)、登?記，分發(fā)?到各合同?管理員；?4、合?同管理員?進(jìn)行初審?，并在采?購(gòu)合同審?批單上簽?字；5?、合同主?管進(jìn)行復(fù)?審，并在?采購(gòu)合同?審批單上?簽字交副?主任審核?后在采購(gòu)?合同審批?單和合同?關(guān)鍵頁(yè)上?簽字；?6、加蓋?物合同審?核章，按?額度分級(jí)?報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行合同審?批簽署。?第十四?條領(lǐng)導(dǎo)按?額度分級(jí)?審批簽署?的金額如?下：（?1）物供?中心副主?任：__?__萬(wàn)元?人民幣或?____?萬(wàn)美元以?下；（2?）物供中?心主任：?____?萬(wàn)元人民?幣或__?__萬(wàn)美?元以下；?（3）公?司分管物?供領(lǐng)導(dǎo)：?____?萬(wàn)元人民?幣或__?__萬(wàn)美?元以上；?（4）特?別項(xiàng)目或?____?萬(wàn)元人民?幣（__?__萬(wàn)美?元）的采?購(gòu)項(xiàng)目需?經(jīng)公司總?經(jīng)理批準(zhǔn)?或由總經(jīng)?理授權(quán)代?表標(biāo)準(zhǔn)。?第十五?條各類(lèi)合?同都必須?以書(shū)面形?式簽署；?合同的簽?署時(shí)間應(yīng)?為簽署合?同的真實(shí)?時(shí)間。?第十六條?簽署合同?時(shí)應(yīng)檢查?簽約人員?的資格。?直接簽?署合同的?人員必須?為本單位?法定代表?人或授權(quán)?代理人/?被授權(quán)人?。法定代?表人直接?簽署合同?時(shí)，應(yīng)出?示加蓋公?章的《營(yíng)?業(yè)執(zhí)照》?復(fù)印件和?《法定代?表人身份?證明書(shū)》?。授權(quán)代?理人/被?授權(quán)人簽?訂合同時(shí)?，必須出?示加蓋公?章的《營(yíng)?業(yè)執(zhí)照》?復(fù)印件和?授權(quán)明確?的《授權(quán)?委托書(shū)》?。第十?七條簽署?完成的合?同文本由?合同部統(tǒng)?一加蓋平?朔煤業(yè)有?限責(zé)任公?司合同專(zhuān)?用章或平?朔煤業(yè)管?控單位的?合同專(zhuān)用?章，合同?生效。?第五章合?同的履行?、變更及?解除第?十八條一?般情況下?，正式合?同文本四?份（特殊?情況。外?幣合同、?大型設(shè)備?合同適當(dāng)?增加合同?份數(shù)），?由物供中?心合同管?理員分發(fā)?，一份分?發(fā)給采購(gòu)?員，轉(zhuǎn)供?貨商作為?供貨依據(jù)?，并負(fù)責(zé)?催貨工作?；兩份分?發(fā)給合同?執(zhí)行員，?作為下達(dá)?入庫(kù)通知?單和付款?依據(jù)；一?份連同所?有物資采?購(gòu)資料存?檔。第?十九條采?購(gòu)員、合?同執(zhí)行員?接到生效?的合同后?，按合同?的形式及?相應(yīng)的工?作程序執(zhí)?行合同。?備件/?材料采購(gòu)?訂單：到?貨后合同?執(zhí)行員下?達(dá)入庫(kù)通?知單，相?關(guān)倉(cāng)庫(kù)按?照入庫(kù)通?知單辦理?收貨、驗(yàn)?收入庫(kù)手?續(xù)，進(jìn)行?系統(tǒng)輸入?，出具驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告（?____?萬(wàn)元以上?由物供中?心主任審?批），合?同執(zhí)行員?匯總付款?手續(xù)[驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告、?合同__?__份、?發(fā)票（國(guó)?際采購(gòu)的?外幣合同?還需準(zhǔn)備?提單、箱?單和報(bào)關(guān)?單）]，?填寫(xiě)支票?申請(qǐng)單，?經(jīng)物供中?心主任批?準(zhǔn)后，送?相關(guān)財(cái)務(wù)?部門(mén)付款?。設(shè)備購(gòu)?貨合同：?設(shè)備到貨?后，海運(yùn)?協(xié)調(diào)員下?達(dá)入庫(kù)通?知單，組?織設(shè)備管?理中心和?使用單位?驗(yàn)收（工?程建設(shè)項(xiàng)?目由工程?建設(shè)單位?參與驗(yàn)收?），物供?中心出具?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?，合同執(zhí)?行員匯總?付款手續(xù)?，填寫(xiě)支?票申請(qǐng)單?，經(jīng)物供?中心主任?批準(zhǔn)后，?送相關(guān)財(cái)?務(wù)部門(mén)付?款。框?架（長(zhǎng)期?）協(xié)議。?物供中心?采購(gòu)部門(mén)?接到采購(gòu)?申請(qǐng)后，?可以填寫(xiě)?“訂貨通?知單”履?行審批手?續(xù)后直接?通知供貨?商備貨、?送貨。之?后辦理合?同、驗(yàn)貨?、付款手?續(xù)。寄?售協(xié)議。?根據(jù)結(jié)算?單起草合?同文本簽?署付款合?同，合同?執(zhí)行員匯?總付款手?續(xù)，填寫(xiě)?支票申請(qǐng)?單，經(jīng)物?供中心主?任批準(zhǔn)后?，送相關(guān)?財(cái)務(wù)部門(mén)?付款。?第二十條?合同的變?更、轉(zhuǎn)讓?或解除的?條件：?（一）合?同在履行?過(guò)程中，?法律規(guī)定?或合同約?定允許變?更、解除?合同的條?件出現(xiàn)時(shí)?，可以變?更或解除?合同。?（二）需?要變更、?解除合同?，應(yīng)在法?律規(guī)定或?合同約定?的條件下?，在合理?期限內(nèi)與?雙方當(dāng)事?人進(jìn)行協(xié)?商，書(shū)面?通知限期?答復(fù)。?第二十一?條合同的?變更、轉(zhuǎn)?讓或解除?的程序：?（一）?采購(gòu)員準(zhǔn)?備變更或?解除物資?采購(gòu)合同?的所有附?件，包括?原采購(gòu)合?同及簽訂?原采購(gòu)合?同的所有?附帶資料?；（二?）注明變?更或解除?原采購(gòu)合?同的理由?，并草擬?變更后的?采購(gòu)合同?文本。?（二）變?更、解除?合同的審?批權(quán)限和?程序與原?合同的審?批權(quán)限和?程序相同?，重新履?行程序。?第二十?二條合同?的變更、?轉(zhuǎn)讓或解?除應(yīng)注意?以下事項(xiàng)?：（一?）主體變?更，應(yīng)征?得合同各?方書(shū)面同?意。（?二）有擔(dān)?保條款的?合同變更?，應(yīng)征得?原擔(dān)保單?位的同意?并在變更?協(xié)議上加?蓋擔(dān)保單?位的印章?。（三?）經(jīng)上級(jí)?主管機(jī)關(guān)?或相關(guān)機(jī)?關(guān)批準(zhǔn)登?記的合同?變更、解?除，應(yīng)報(bào)?原批準(zhǔn)機(jī)?關(guān)或更新?登記。?（四）變?更、解除?合同的協(xié)?議在尚未?達(dá)成或批?準(zhǔn)之前，?原合同繼?續(xù)有效，?仍應(yīng)履行?。第六?章合同的?統(tǒng)計(jì)和檔?案管理?第二十三?條物供中?心合同部?負(fù)責(zé)物資?采購(gòu)合同?的月度、?年度合同?量統(tǒng)計(jì)，?經(jīng)中心副?主任、主?任簽字后?報(bào)相關(guān)部?門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)?。第二?十四條物?供中心合?同部合同?管理員將?已簽訂的?物資采購(gòu)?合同錄入?合同量統(tǒng)?計(jì)的相關(guān)?信息后，?逐份合同?與檔案管?理員進(jìn)行?交接，內(nèi)?容是文本?合同原件?____?份及簽訂?該合同的?所有附件?（包括采?購(gòu)申請(qǐng)、?已批準(zhǔn)的?采購(gòu)方式?、招標(biāo)文?件（或詢(xún)?價(jià)審批單?）、投標(biāo)?文件（或?報(bào)價(jià)書(shū)）?、評(píng)標(biāo)報(bào)?告（或談?判報(bào)告）?、采購(gòu)結(jié)?果批準(zhǔn)及?其它采購(gòu)?合同依據(jù)?和特殊商?品在銷(xiāo)售?時(shí)提供的?相關(guān)證件?）。第?二十五條?檔案室根?據(jù)合同編?號(hào)，有序?存放，未?經(jīng)批準(zhǔn)不?能隨便翻?閱，確實(shí)?需要查閱?時(shí)，嚴(yán)格?按程序辦?理，記錄?