鈑金制品加工質量手冊

質量手冊（適用于散熱器及五金機箱、機柜、鈑金制品的加工和裝配）頒布令為了建立公司質量管理體系，貫徹實施公司質量方針和質量目標，使公司質量管理體系持續(xù)有效運行并改進，特制訂本《質量手冊》。經(jīng)審定，本《質量手冊》符合GB/T19001-2008《質量管理體系——要求》,符合國家質量政策、法規(guī)和公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，適用于“散熱器及五金機箱、機柜、鈑金制品的加工和裝配”。本《質量手冊》是公司所有質量活動所必須遵循的綱領性文件，是理解顧客當前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望的書面保證。現(xiàn)予頒發(fā)實施。公司所有員工是公司之本，應積極參與質量管理活動，嚴格執(zhí)行《質量手冊》，共同為提高產(chǎn)品質量和公司信譽而努力。質量手冊說明質量手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)ISO9001：2008《質量管理體系要求》和本公司的實際相結合編制而成，包括：公司品質管理體系的范圍，除ISO9001：2008標準7.3——設計和開發(fā)因不適用而被刪減以外，其它要素均覆蓋；（刪減理由：因本公司依據(jù)客戶圖紙規(guī)格或樣品進行生產(chǎn)，故本公司設計開發(fā)不適用）質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；對質量管理體系所包括的過程順序和相互關系的表述。質量手冊的編制、審核、批準與發(fā)放本手冊由品質部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。本公司分受控文本和非受控文本：受控文本發(fā)放給各部門最高主管，加蓋“翰錠文件管控”印章，如遇修訂應及時撤回無效文本。非受控文本發(fā)給認證機構和有一定業(yè)務需要的單位和個人，如遇修訂不另行通知。手冊管理的所有相關事宜均由品質部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還文控中心，辦理核收登記。質量手冊的管理手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。質量手冊的修訂在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到品質部。品質部應定期組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件及資料管理程序》的有關規(guī)定。任命書茲任命_為公司管理者代表，負責公司質量管理體系的建立、保持和改進，其職責為：確保公司按ISO9001：2008標準建立、實施和保持質量管理體系；向最高管理者報告質量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；促進內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；就質量管理體系有關事宜與內(nèi)、外部聯(lián)系。以上任命自簽署之日起生效，望各部門全力支持其工作，服從領導和指揮，確保公司質量管理體系有效運行。質量管理體系組織結構圖質量方針與質量目標質量方針顧客至上，誠信守約，追求品質，持續(xù)改進。注:（1）質量方針由最高管理層制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準受控頒布，由管理者代表監(jiān)督在各職能部門和層次上傳達宣傳，全體員工必須理解和執(zhí)行。（2）質量方針的適宜性應定期評審，確保持續(xù)改進。（3）積極爭取在同行業(yè)的領先地位，為達到上述目標，我們承擔以下各項任務a） 公司致力于全體人員之共同努力及參與，以滿足客戶要求b） 培訓及發(fā)展公司的人力資源c） 提倡預防問題發(fā)生，而非事后的檢查和補救d） 不合格品逐年降低公司每個部門的領導都要保證下級理解和執(zhí)行這個質量方針，公司質量體系的目的旨在完全控制每項作業(yè)，以符合ISO9001：2008國際質量體系標準的要求，從而保證達到最高質量水準。公司全體員工都要遵行這個質量體系。管理者代表負責執(zhí)行質量體系，并直接向最高領導匯報。質量目標及時提供客戶滿意產(chǎn)品具體表現(xiàn)在以下三個方面：月出貨合格率=月出貨合格批數(shù)/月出貨總批數(shù)X100%上98%月交貨準時率=月準時交貨批數(shù)/月需交貨總批數(shù)X100%$98%顧客滿意度=顧客評定分數(shù)總和/應收集的顧客數(shù)X100%$90%注：為了充分滿足客戶的要求,不斷地實施持續(xù)性改善,由管理者代表在新建立質量體系及每年底組織相關部門根據(jù)實際情況擬定下一年的品質目標,經(jīng)總經(jīng)理核準后生效。

質量管理體系要素分配表過程標準要求程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表業(yè)務部工程部企劃部生產(chǎn)部品質部采購部管理部4質量管理要求4.1總要求O?4.2文件要求O?4.2.1總則4.2.2質量手冊O?OOOOOOO4.2.3文件控制《文件和記錄控制程序》O?OOOOOOO4.2.4記錄控制《文件和記錄控制程序》O?OOOOOOO5管理職責5.1管理承諾?O5.2以顧客為關注焦點?O5.3質量方針??OOOOOOO5.4策劃??OOOOOOO5.5職責權限與溝通5.5.1職責和權限?OOOOOOO?5.5.2管理者代表?O5.5.3內(nèi)部溝通O?OOOOOOO5.6管理評審《管理評審控制程序》?O6資源管理6.1資源提供?OOOOOOOO6.2人力資源OOOOOOOO?6.2.2能力、意識和培訓《培訓管理程序》OO?6.3基礎設施《生產(chǎn)設備管理程序》?OOOO?OOO6.4工作環(huán)境OOOOO?OO7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃O?OO??7.2與顧客有關的過程《客戶管理程序》OO?OOOOOO7.2.3顧客溝通OO?OOO??O7.3設計和開發(fā)/////////

標準要求程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表業(yè)務部工程部企劃部生產(chǎn)部品質部采購部管理部7產(chǎn)品實現(xiàn)7.4采購OOOO?OO?O7.4.1采購過程《采購管理程序》OOOO?OO?O7.4.2米購信息OOOO?O??O7.4.3采購產(chǎn)品的驗證《檢驗管理程序》OOOOOO?OO7.5生產(chǎn)和服務提供OO?OO?OOO7.5.1生產(chǎn)和服務的控制《生產(chǎn)管理程序》OO?O??O?O7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認《特殊過程控制程序》???7.5.3標識和可追溯性《標識和可追溯性管理程序》OOOO??O?O7.5.4顧客財產(chǎn)OO?OOOOOO7.5.5產(chǎn)品防護OOOO??O?O7.6監(jiān)視和測量裝置的控制《檢驗設備管理程序》OOOOOO?OO8測量、分析和改進&1總則O?8.2監(jiān)視和測量?8.2.1顧客滿意OO?OOOOOO&2.2內(nèi)部審核《內(nèi)部審核管理程序》O?OOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOOO?OO&2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOOOO?OO8.3不合格品控制《不合格品管理程序》OOOOOO?OO8.4數(shù)據(jù)分析O?OOOO?OO8.5改進8.5.1持續(xù)改進O?OOOOOOO8.5.2糾正措施《糾正與和預防措施管理程O?OOOOOOO8.5.3預防措施《糾正與和預防措施管理程序》O?OOOOOOO質量手冊1.0范圍1.1總則本《質量手冊》規(guī)定了本公司的質量方針和質量目標，描述和闡明了構成本公司質量管理的所有過程及特殊過程，是公司實施質量管理的綱領性文件，其目的是：a） 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品；b） 通過質量管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意。1.2應用1.2.1本公司依據(jù)ISO9001：2008標準建立質量管理體系，除ISO9001：2008標準7.3——設計和開發(fā)因不適用而被刪減以外,其它過程均適用。本《質量手冊》用于公司內(nèi)部質量管理，也適用于第三方認證和第二方審核，以證實公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質量的能力。2.0引用標準2.1本章節(jié)對本手冊中引用標準僅標明出處.2.2本手冊各有關章節(jié)引用的標準詳見質量管理體系程序文件。下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文.本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T19000-2008iCtISO9000:2005質量管理體系：基礎和術語GB/T19001-2008iCtISO9001:2008質量管理體系：要求3.0術語和定義3.1本公司:深圳市翰錠實業(yè)有限公司.3.2本標準采用GB/T19000-2008iCtISO9000:2005中所確立的術語和定義.4.0質量管理體系4.1總要求公司依據(jù)GB/T19001-2008iCtISO9001：2008標準建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。公司將確定質量管理體系及在本公司內(nèi)所需要的過程；確定識別出來的過程順序及相互作用；確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；適用時測量、監(jiān)視和分析這些過程，對關鍵、特殊過程實施連續(xù)監(jiān)控；實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；公司將按ISO9001：2008要求管理這些過程；本公司五金件表面處理（如電鍍、氧化）工序需外包，將按7.4要求實施管理，連同絲印、噴粉歸納為特殊過程；4.2文件要求4.2.1公司依據(jù)自身特點及ISO9001：2008標準要求，建立文件化的質量管理體系，并予以保持。質量管理體系文件包括：質量方針和質量目標;質量手冊；標準中要求的形成文件的程序和記錄；公司確定的為確保其過程的有效策劃、運作和控制所必需的文件，包括記錄;ISO9001：2008要求的質量記錄；適當?shù)耐鈦砦募?。質量手冊公司按ISO9001：2008標準要求，編制了覆蓋該標準的質量手冊。質量手冊闡述了公司質量方針和質量目標，并描述質量管理體系識別的過程及相互關系，是公司實施質量管理必須遵循的綱領性文件，具體內(nèi)容如下：對質量管理體系識別的過程及其相互作用的描述。質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性：為質量管理體系編制和程序文件或對其引用；C.本手冊按《文件和記錄控制程序》予以控制。文件控制公司建立并保持《文件和記錄控制程序》，對公司質量管理體系和產(chǎn)品質量所要求的文件和資料進行控制，包括適當?shù)耐鈦砦募?、資料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子媒體文件等，確保各相關場所使用的文件和資料均是有效版本。文件管理部門文控中心負責產(chǎn)品圖樣、工藝、工裝設計文件和資料，技術標準資料，質量管理體系文件，引進文件和資料的歸口管理；各相關部門負責各自相關作業(yè)文件的歸口管理;各類文件由資料歸口管理部門組織編制，經(jīng)授權人審批其充分性并制訂識別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)送文控中心編制控制清單。文件和資料發(fā)布前應批準A文件和資料的批準質量手冊文件由總經(jīng)理批準；程序文件由管理者代表審核；作業(yè)規(guī)范及工作指引(質量計劃)由部門主管審核，管理者代表批準。B文件的評審經(jīng)發(fā)布的文件如不適用，影響體系有效運行，或引起產(chǎn)品質量不合格，或其它涉及文件相關信息應由品質部組織對文件進行評審，責成主管部門修改文件，經(jīng)修改的文件應重新批準。文件發(fā)布及查詢A文件發(fā)布前應有相應的標識，包括文件名稱、文件編號、版本、修改狀態(tài)、頁碼、編制、審核、批準等，便于管理，并建立檔案文件一覽表。B文件發(fā)布時應建立登記表，按審批的標準發(fā)放、記錄。以便：確保對質量管理體系起作用的各個場所都得到相應的有效文件；及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效或作廢的文件；為法律或積累知識的目的而保留的作廢文件應做好特殊標識，以防錯用或誤用。C查詢a)質量手冊附程序文件一覽表；b)文件管理程序附作業(yè)文件一覽表；質量記錄控制程序附質量記錄一覽表。公司對確保組織所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；文件更改a)文件和資料的更改、審批，原則上由原審批部門進行。若授權其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據(jù)的有關背景資料?？尚袝r，在原文件上或相應的附件上標注更改的性質。b)各使用部門應保管好自己的有效文件，如有破損、污染及丟失，應申請補發(fā)，以保持文件清晰及識別，不得私自復印。相關質量文件《文件及資料管理程序》記錄的控制公司建立并保持《品質記錄管理程序》，對質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理實施控制，確保質量記錄的完整、有效，為產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行提供證據(jù)。質量記錄歸口文控中心管理，相關職能部門按職責分工實施對證實其職能有效性所需的質量記錄的控制，并對其正確性、完整性負責。質量記錄由各專業(yè)部門按規(guī)定負責編制，審批和標識。凡發(fā)出質量記錄原件的專業(yè)部門負責質量記錄的收集、查閱、貯存和建檔及建立質量記錄目錄，各使用部門應保管好相關質量記錄。4.2.4.4質量記錄應認真規(guī)范地填寫，做到字跡清晰、記錄完整、并有記錄部門和經(jīng)授權的記錄人員的簽章。質量記錄的形式可以是文字、拷貝、照片等任何媒體形式。4.2.4.5質量記錄貯存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于檢索且適宜的環(huán)境、擺放排列有序并由原件發(fā)出部門按規(guī)定時間收集、傳遞，按類別編目順序歸檔并妥善保管，以防丟失、損壞和變質。根據(jù)質量記錄的重要性和用途，由質量記錄原件發(fā)出規(guī)定其保存期。4.2.4.6已到保存期的質量記錄,由原件發(fā)出部門按規(guī)定程序銷毀。顧客有要求時，在協(xié)商的期限內(nèi)質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。相關質量文件《品質記錄管理程序》5.0管理職責管理承諾公司最高管理者將通過以下活動對質量管理體系的建立、實施和有效、持續(xù)改進的承諾提供證據(jù)：向有關部門和員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，其方式為質量管理體系文件的培訓、質量會議、質量通報、布告等方式；制訂公司質量方針和目標，形成書面文件。質量方針將體現(xiàn)組織的質量宗旨并滿足顧客的要求，質量目標將層層分解，并可度量；按適宜的時間間隔進行管理評審，以評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷持續(xù)改進質量管理體系；對質量管理體系識別出的過程，配備必要的資源，確?？刂七^程中所需的資源，改進工藝技術，提高產(chǎn)品實物質量，提高顧客滿意度。相關質量文件《管理審查控制程序》以顧客為中心公司最高管理者將以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。滿足的方法將在本手冊7.2.1和8.2.1中說明。相關質量文件《客戶服務作業(yè)程序》質量方針公司最高管理者制訂公司質量方針（如章節(jié)07.質量方針與質量目標所示），并確保：質量方針與組織的宗旨相適應；質量方針應滿足顧客、法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；質量方針應為質量目標的建立和評審提供框架；公司通過發(fā)布、宣傳、培訓、工作考核等方式對質量方針宣貫，使全體員工理解并自覺執(zhí)行。定期對質量方針進行評審（如管理評審），以保持其持續(xù)適宜性。策劃為使質量管理體系有效運行，確保滿足要求，公司對質量管理體系進行策劃，包括質量目標設定的策劃。質量目標（如章節(jié)07.質量方針與質量目標所示）管理者代表組織相關職能部門討論質量目標的建立，并形成文件；質量目標應與質量方針相一致，并包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，由總經(jīng)理批準執(zhí)行；質量目標必須量化，可測量，并在相關部門和層次上展開建立；質量目標應隨質量方針一同被定期評審，必要時可予以修改。質量管理體系策劃公司對質量管理體系進行策劃，以確保公司質量目標的實現(xiàn)，滿足顧客的要求。公司管理者代表負責質量管理體系策劃組織，掛靠品質部管理。具體策劃時，由管理者代表召開策劃會議，品質部記錄，相關部門參加。策劃結果應以《質量管理體系策劃報告》形式輸出。發(fā)送有關部門。策劃應根據(jù)合同要求及公司管理體系的特點和產(chǎn)品特性進行。策劃內(nèi)容應包括：質量管理體系策劃必須圍繞公司設定的質量目標進行。質量策劃應包含本公司質量管理體系的必要過程（如業(yè)務、工程、生產(chǎn)、采購、檢驗等），并將這些過程加以識別及做出明確的規(guī)定和控制，包括合理的剪裁以及形成體系文件。規(guī)定實現(xiàn)全部質量目標必須配置的所有資源。質量管理體系應根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評審的結果，作不斷的修改和改進，修改必須受控，并保證修改以后的完整性，符合本標準要求。公司通過質量例會、內(nèi)審、管理評審以及糾正和預防措施等手段，對策劃的過程進行管理。質量管理體系策劃更改和實施時，應保持質量管理體系完整性。5.5職責、權限和溝通公司根據(jù)質量管理體系的需要，建立組織機構圖如章節(jié)06.公司組織機構圖所示。職責和權限公司建立《部門崗位職責說明書》，確保各級各類人員職責、權限及相互關系明確。相關質量文件《部門崗位職責說明書》5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理任命的管理者代表，其職責權限為：確保本公司按ISO9001：2008標準并結合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質量管理體系，并使之不斷完善。制訂質量手冊，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；制訂內(nèi)部質量審核年度計劃，主持內(nèi)部質量審核；負責質量管理體系運行過程中問題的仲裁；向公司最高管理者報告質量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；就質量管理體系有關事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡。內(nèi)部溝通管理者代表應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。規(guī)定各部門、各類人員職責權限及其相互關系。規(guī)定過程順序及過程接口處理辦法。利用內(nèi)審、管理評審及有關會議、通告，就有關質量信息、顧客要求法律法規(guī)的更新、有關記錄，進行討論、傳達、貫徹。各種信息記錄、規(guī)定、編制單位及審批權限以及發(fā)行使用單位，確保使用人員職責分明。管理評審公司建立并保持《管理評審控制程序》，以保證質量管理體系有效運行，并持續(xù)改進。最高管理者按《管理評審控制程序》要求，按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價公司的質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。評審輸入：管理評審前，相關部門應按評審計劃準備以下方面的信息（資料、記錄）作為管理評審的輸入，以確保評審的有效性：內(nèi)部審核、外部審核的結果；顧客的投訴及有關信息；過程的運作情況及產(chǎn)品實物質量情況；C.預防和糾正措施情況；上一次管理評審的跟蹤措施；上一次管理評審決議的措施實施情況；本次會議就質量管理體系改進的建議。評審輸出：最高管理者應就管理評審所討論的有關問題作出決議，形成文件。包括以下方面有關的決定和措施：質量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關產(chǎn)品的改進，包括產(chǎn)品質量改進、工藝改進等。資源需求。管理評審的相關資料應予以保存相關質量文件《管理評審控制程序》《糾正與預防措施控制程序》6.0資源管理資源的提供公司將確定并提供所需的資源，以保證實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意。人力資源公司應根據(jù)適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應是能夠勝任的原則來安排人員，以確保人員素質滿足崗位的需要，能勝任其工作。具體參見《崗位任職資格要求》。包括在質量管理體系中承擔任何任務可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性的人員。公司建立并保持《教育訓練管理程序》，以確保與質量管理、執(zhí)行、驗證的有關人員，通過適當?shù)呐嘤枴⒔逃⒖紤]他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。公司在《教育訓練管理程序》中對在職培訓、人員的意識(思想觀念)的灌輸和工作能力的增長作了要求，以便：確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員所必要的能力；適用時，提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力；評價所采取措施的有效性；確保組織的人員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.2.7相關質量文件:《教育訓練管理程序》、《崗位任職資格要求》基礎設施生產(chǎn)部是基礎設施的歸口管理單位部門，在質量管理活動中，應識別提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎設施。包括：建筑物、工作場所和相關的設施；過程設備：機器、儀表、工模具、控制測量等硬件和軟件；支持性服務：交通運輸、通訊或信息系統(tǒng)。公司制訂《生產(chǎn)設備保養(yǎng)管理辦法》以確保生產(chǎn)過程設備得到有效的管理。設施的配置由相關職能部門根據(jù)需要提出需求，企業(yè)依據(jù)自己的能力不斷改善。相關質量文件:《生產(chǎn)設備保養(yǎng)管理辦法》6.4工作環(huán)境公司確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位，負責識別和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風防護等）。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司建立并保持《制程品管理程序》，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應與本公司質量管理體系其他要求相一致，策劃結果將以適合公司運作的方式形成文件。工程部是實現(xiàn)過程的策劃歸口管理單位，通過策劃，按《制程品管理程序》形成質量計劃，質量計劃應確定并包含下面的內(nèi)容：建立產(chǎn)品的質量目標，規(guī)定產(chǎn)品的質量特性，引用相關標準，識別顧客質量要求及應滿足的法律法規(guī)要求；針對產(chǎn)品確定過程和文件，并提供資源；確定產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，明確接收準則及明確產(chǎn)品形成過程中的驗收、監(jiān)控點設置；確定和準備質量記錄，并考慮質量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。過程策劃的輸出，形式可以是質量計劃、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗規(guī)范等。相關質量文件《制程品管理程序》與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定公司建立并保持《客戶服務作業(yè)程序》確保顧客關于產(chǎn)品的要求準確識別，以滿足顧客要求。業(yè)務部是與產(chǎn)品要求有關的確定歸口管理單位，負責顧客要求的接受，并組織相關部門確認，對確認的要求（含圖樣、文字、報告、標準、樣件等）應記錄并歸檔保存。工程部、生產(chǎn)部、品質部參與確認。確認的內(nèi)容應包括：顧客規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等，還包括交付及交付后的活動要求，如交貨期、備件提供、包裝、售后服務等。隱含的要求：顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途的必須的要求；與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求；組織認為必要的任何附加要求。注：交付后活動包括諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等。與產(chǎn)品有關的要求的評審公司按《客戶服務作業(yè)程序》，明確產(chǎn)品要求評審及協(xié)調(diào)評審活動的要求，以確保有關部門和人員充分理解與產(chǎn)品有關的要求，保證公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力，包括所采取的技術、資源方面的措施。業(yè)務部是與產(chǎn)品有關要求的評審的歸口管理單位、有關職能部門在各自職能范圍內(nèi)參與對產(chǎn)品要求有關內(nèi)容的評審和協(xié)調(diào)。業(yè)務部按《客戶服務作業(yè)程序》規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進行（如：投標、接受合同或訂單的更改前）評審：老產(chǎn)品要求的評審由總經(jīng)理授權人初審，職能部門評審簽字，可視為完成產(chǎn)品要求的評審；新產(chǎn)品要求的評審，由業(yè)務部組織有關職能部門參加評審，由總經(jīng)理批準，完成產(chǎn)品要求的評審，評審應含7.2.1.3內(nèi)容?？陬^訂單也應轉換為正式訂單，按以上7.2.2.2a、b要求進行評審。只有當進行了產(chǎn)品要求的評審，與以前表述不一致的合同或訂單要求均已解決，方能進行合同簽訂。7.2.2.5當產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，業(yè)務部應確保相關文件得到修改及重新評審并告知相關部門。當產(chǎn)品要求的評審意見不一致時，業(yè)務部應與顧客溝通。若溝通仍不能滿足顧客要求，業(yè)務部應放棄簽訂合同。7.2.2.7業(yè)務部應按4.2.4要求，保存產(chǎn)品要求的評審記錄。7.2.3顧客溝通業(yè)務部是顧客溝通的歸口管理單位，負責與顧客進行溝通協(xié)調(diào)，接受并處理顧客投訴，確保滿足顧客的要求。業(yè)務部應對與顧客溝通的內(nèi)容與方法進行安排：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；顧客反饋，包括顧客投訴、退貨。C.溝通的方法可以是信件、電話、電傳以及訪問等方式。業(yè)務部應將與顧客溝通的有關信息以內(nèi)部聯(lián)絡單形式傳遞相關部門進行處理，并向管理評審會議報告。相關質量文件《客戶服務作業(yè)程序》設計和開發(fā)由于公司屬于來圖、來樣加工企業(yè)，不涉及產(chǎn)品的設計和開發(fā)，因此該要求本公司不適用。采購公司建立并保持《采購管理程序》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。采購部是采購的歸口管理單位，負責采購的實施及供應商的管理。工程部向采購提供采購產(chǎn)品的相關信息，以便在采購訂單中提供適當采購要求。采購的產(chǎn)品包括原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、相關服務及產(chǎn)品包裝物。供應商的評價和確認：按《采購管理程序》對供應商的評估方法有以下幾種：供應商相關經(jīng)驗、質量保證能力調(diào)查、供應商顧客調(diào)查、財務狀況、相關服務、庫存場地等，以確認合格供應商。按《采購管理程序》要求采用不同的評價方法，選擇合格的供應商建立合格供應商檔案。定期對供應商進行質量保證能力考核，并保存考核記錄。采購人員在擬定采購訂單時,應表述采購產(chǎn)品的相關信息,適當時包括：a.有關產(chǎn)品的技術要求（含適用的標準），以及供應商樣品/批產(chǎn)/驗證/讓步申請的要求；b.有關供應商設施和設備的要求；有關供應商人員資格的要求；有關供應商質量體系的要求。采購文件在發(fā)放前，應經(jīng)批準，確保采購要求適宜。采購產(chǎn)品的驗證公司建立并保持《制程品管理程序》，以確保入庫的采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。當本公司或本公司顧客需在供方貨源處驗證產(chǎn)品時，公司應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。相關質量文件《采購控制程序》7.5生產(chǎn)和服務提供公司建立并保持《制程品管理程序》和《生產(chǎn)設備保養(yǎng)管理辦法》對直接影響產(chǎn)品質量的人、機、料、法、環(huán)、測，實施控制。生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)部是生產(chǎn)和服務提供的歸口管理單位部門，負責生產(chǎn)進度、設備、模具與工裝及生產(chǎn)現(xiàn)場的具體管理工作；企劃部負責生產(chǎn)計劃具體管理工作。企劃部應根據(jù)合同書面信息，編制生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部按計劃進行生產(chǎn)。工程部應進行工序質量控制策劃，在相關工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求及工序質量因素的控制方法，包括規(guī)定技藝評定準則（如對現(xiàn)場的作業(yè)或操作，以文字、圖片、圖表或樣品作為判斷是否符合規(guī)定要求的依據(jù)）。對沒有書面程序就不能保證質量的生產(chǎn)過程，編制相應作業(yè)指導書，規(guī)定對人、機、料法、環(huán)的控制要求，使生產(chǎn)過程質量控制做到有章可循。生產(chǎn)部應按《生產(chǎn)設備保養(yǎng)管理辦法》要求，對生產(chǎn)設備和模具、工裝進行管理及適當維護，以保持設備滿足生產(chǎn)要求的能力。品質部應按本手冊7.6要求，給生產(chǎn)和服務過程提供并安排使用適合的監(jiān)視和測量設備，確保被測產(chǎn)品有關數(shù)據(jù)的有效性。并實施對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。業(yè)務部應按《客戶服務作業(yè)程序》要求，對產(chǎn)品放行、交付及交付后的活動進行管理，接受顧客投訴、監(jiān)控顧客滿意度。生產(chǎn)部應按《生產(chǎn)設備保養(yǎng)管理辦法》要求，保持生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整潔，確保質量環(huán)境滿足要求，并對現(xiàn)場產(chǎn)品加以標識。相關質量文件《制程品管理程序》生產(chǎn)設備保養(yǎng)管理辦法》《客戶服務作業(yè)程序》生產(chǎn)和服務提供過程的確認公司建立并保持《特殊過程控制程序》，確保公司對關鍵過程和特殊過程得到及時確認，以保持這些過程的能力。本公司噴涂、絲印、電鍍、氧化為特殊過程。工程部是關鍵、特殊過程確認歸口管理單位，負責確認的組織;企劃部、生產(chǎn)部、品質部相關人員參與過程確認，管理者代表負責對確認的批準。過程確認要求按《特殊過程控制程序》執(zhí)行，但重點應確認以下內(nèi)容過程遵循的相關文件驗收準則是否符合規(guī)定要求；進行設備及操作人員的資格認可；特定的方法和程序的使用;確認的結果應加以記錄并保存，并按規(guī)定要求進行周期性確認。相關質量文件《特殊過程控制程序》標識和可追溯性公司建立并實施《產(chǎn)品鑒別與追溯管理辦法》,對產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)安裝及交付各個階段實施標識，對監(jiān)視和檢驗要求進行產(chǎn)品狀態(tài)標識，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時，實現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標識應是唯一性的。品質部是產(chǎn)品標識和可追溯性的歸口管理單位和實施部門，以確保產(chǎn)品標識符合法律法規(guī)、圖樣、規(guī)范和有關技術文件的規(guī)定。企劃部（倉庫）負責采購產(chǎn)品從接收、貯存、保管到生產(chǎn)投料及所轄庫房物資的標識和記錄。生產(chǎn)部（車間）負責生產(chǎn)制造過程中及完工產(chǎn)品的標識。需要時應建立必要的記錄，以確保標識的正確性和可追溯性。產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識采用標識牌、流程卡、標簽、印章、印記、區(qū)域標記等方式。產(chǎn)品標識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號（或產(chǎn)品代號、版本）及數(shù)量，產(chǎn)品狀態(tài)標識內(nèi)容為已檢驗合格、未檢驗、已加工、未加工等。產(chǎn)品標識應加以保護,防止流動時破壞標識。一般情況，本公司僅對產(chǎn)品的性能進行追溯。當合同有要求、有關技術文件規(guī)定以及品質部門認為有追溯性要求時，對每個或每批產(chǎn)品應通過唯一性標識并記錄，保證產(chǎn)品可追溯。相關質量文件《產(chǎn)品鑒別與追溯管理辦法》顧客財產(chǎn)公司建立并保持《客戶服務作業(yè)程序》，確保顧客財產(chǎn)符合規(guī)定要求。業(yè)務部是顧客財產(chǎn)的歸口管理單位，負責與顧客聯(lián)絡和溝通工作，并將有關顧客財產(chǎn)信息告知內(nèi)部有關部門。顧客財產(chǎn)進公司時，應由品質部按《客戶服務作業(yè)程序》及《制程品管理程序》進行驗收。相關部門按《產(chǎn)品鑒別與追溯管理辦法》，對顧客產(chǎn)品進行標識、貯存和保管、維護。若發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況，由業(yè)務部記錄并及時向顧客報告、處理。相關質量文件制程品管理程序》產(chǎn)品防護公司應建立產(chǎn)品防護、包裝規(guī)范，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉、處理和交付到預定地點期間不損壞、不變質和不丟失，以保持產(chǎn)品原有質量水平。企劃部（倉庫）是產(chǎn)品防護的歸口管理單位，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中半成品、成品的管理，品質部負責產(chǎn)品交付中的管理，企劃部（倉庫）負責產(chǎn)品的貯存防護。標識相關部門應按《產(chǎn)品鑒別與追溯管理辦法》，對產(chǎn)品進行標識。搬運搬運人員應根據(jù)產(chǎn)品的性質和特點，采用適宜的搬運方法。易碎、易燃、易爆等特殊產(chǎn)品，應嚴格按規(guī)定操作，以防止發(fā)生安全、質量事故。對容易磕碰、劃傷等關鍵部位應提供適當?shù)谋Ｗo，防止損壞或變質。包裝工程部應視對進庫產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，制訂具體的包裝規(guī)范，明確產(chǎn)品裝箱、包裝和標識過程以及包裝技術要求；并負責對包裝過程中的效果實施檢查。貯存?zhèn)}庫應對進庫產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，產(chǎn)品應堆放合理整齊，做好產(chǎn)品標識并按規(guī)定辦法入庫和發(fā)放，做到帳、卡、物相符。發(fā)貨（出庫）應遵循“先進先出”的原則，并定期對貯存物資進行檢查，確保物料在使用和交付前不損壞或變質。保護經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，憑品質部開具的合格證方可入庫，由制造部對交付的各環(huán)節(jié)采取保護措施。這種保護措施應延續(xù)至交付的目的地交付手續(xù)辦理前，以保證產(chǎn)品符合要求。相關質量文件《產(chǎn)品鑒別與追溯管理辦法》7.6監(jiān)視和測量設備的控制公司建立并保持《檢驗設備管理程序》，對監(jiān)視和測量設備進行有效的控制、批準和維修，以確保測量是設備的不確定度已知，以滿足測量能力的要求。品質部是監(jiān)視和測量設備的歸口管理單位，并實施對測量設備的檢定、校準和監(jiān)督，各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測量設備。7.6.3公司應根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定要求和檢測任務需要來確定測量設備的準確度和精密度。對所有適用的測量設備在使用前或規(guī)定的周期，均按照國家承認的相關基準進行校驗、調(diào)整并保存記錄。檢定測量設備的校準基準可追溯到國家基準，若上述基準不存在，則用于校準的依據(jù)應形成文件。規(guī)定測量設備的校準過程，其內(nèi)容包括設備型號、唯一性標識、存放地點、校驗周期、方法、驗收準則及發(fā)現(xiàn)問題時應采取的糾正措施。所有測量設備均帶有表明已校準狀態(tài)的合適標志或批準的識別記錄，未經(jīng)檢定或檢定不合格的測量設備不得投入使用。校準、監(jiān)視、測量均應有適宜的工作環(huán)境，測量設備應進行必要的保養(yǎng)和維護。測量設備在搬運、貯存和防護時應確保其準確度和適用性。在測量設備的技術資料按要求可提供的場合，當顧客或其代表要求時，應提供這些資料，以證實檢測設備的功能是適宜的。當發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，并送校驗，同時重新對已作的檢測結果的有效性進行評估和處理，并加以記錄。若使用軟件用作測量手段時，使用前應對其是否滿足預期的使用的能力予以確認，并在必要時予以重新確認。相關質量文件《檢驗設備管理程序》8.0測量、分析和改進總則公司將策劃并實施為實現(xiàn)以下方面所需的測量、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進的過程：證實產(chǎn)品要求的的符合性；確保質量管理體系的符合性；實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進。公司將對這些過程確定適用的方法及應用程度的規(guī)定，包括使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，找出改進機會，確保持續(xù)改進。監(jiān)視和測量顧客滿意業(yè)務部為顧客滿意的歸口管理單位。依《客戶服務作業(yè)程序》監(jiān)控顧客滿意或不滿意的相關信息，作為對質量管理體系的一種測量。業(yè)務部應接《客戶服務作業(yè)程序》要求，通過接受顧客投訴、抱怨、退貨、走訪、調(diào)研（如問卷、調(diào)查）、監(jiān)控和收集顧客有關產(chǎn)品質量、交付和服務等方面的反映，了解顧客需求的變化，掌握市場動態(tài)。不論收集的是口頭或書面信息均應記錄并保存。業(yè)務部收集的產(chǎn)品質量信息，應正確傳遞給品質部，品質部應按《糾正和預防措施控制程序》處理。其他信息應以＜內(nèi)部聯(lián)絡單＞通知相關部門，以便有關部門進行改進。業(yè)務部應在管理評審前，將監(jiān)控、收集的顧客滿意度的信息，形成文件，提交管理評審，作為管理評審的輸入。注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關于交付產(chǎn)品質量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。相關質量文件《客戶服務作業(yè)程序》8.2.2內(nèi)部審核公司建立并保持《內(nèi)部稽核管理程序》，明確內(nèi)部質量審核要求，確保質量管理體系符合ISO9001：2008標準要求及得到有效實施和保持。品質部為內(nèi)部質量審核的歸口管理單位，各部門在其職能范圍內(nèi)協(xié)助、配合內(nèi)部質量體系審核；不合格項由責任部門負責實施糾正和預防措施。公司內(nèi)部審核每年進行一次，特殊情況另行追加。品質部應制訂年度內(nèi)部審核計劃，報管理者代表批準實施。年度內(nèi)審計劃至少覆蓋質量手冊中所有要素和所有職能部門一次。品質部在實施內(nèi)部審核前一周，應制訂審核日程表，日程表應注明審核依據(jù)，目的和范圍及方法。每次審核的實施應根據(jù)審核活動的情況和重要性組成審核組，審核組由內(nèi)部審核員組成，內(nèi)審員須專門培訓并取得內(nèi)審員資格證，由審核組長策劃內(nèi)部審核工作。每次審核均應記錄審核結果，編寫審核報告報送管理者代表審批，分發(fā)有關部門人員。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，開具不合格報告，由相關責任部門分析原因針對原因制訂并實施必要的糾正和糾正措施。審核員跟蹤驗證其有效性，品質部保存好內(nèi)審有關記錄。內(nèi)部審核結果，由管理者代表提交管理評審。相關質量文件《內(nèi)部審核管理程序》8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司采用適當?shù)谋O(jiān)視方法，確保證實過程達到所策劃結果的能力。本公司采用以下的方式:體系過程人員資格的鑒定.具體依照＜＜崗位任職條件＞＞進行.產(chǎn)品實現(xiàn)過程工藝參數(shù)的監(jiān)視.質量目標考核每月由品質部組織召開品質檢討會,使用數(shù)據(jù)管理圖表,對質量形成的關鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取適當?shù)募m正和糾正、預防措施的時機。具體依照＜＜統(tǒng)計、分析及持續(xù)改善程序＞＞進行.工作質量評價總經(jīng)理及管理層通過日常管理對周會例會、不定時舉行會議.日常工作檢查由管理代表負責每個月對各部門執(zhí)行管理體系各個過程的文件規(guī)定的情況進行檢查,對發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的情況,采取適當?shù)募m正和糾正措施。相關質量文件《制程品管理程序》產(chǎn)品的檢驗和試驗公司建立并保持《制程品管理程序》，明確對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗要求，以驗證產(chǎn)品質量是否滿足規(guī)定的要求。品質部負責對產(chǎn)品的檢驗和試驗的歸口管理單位，并組織實施相關的檢驗和試驗。采購產(chǎn)品的檢驗和試驗品質部對所有采購產(chǎn)品，包括原材料、輔料、外購件、外協(xié)件按《制程品管理程序》以及檢驗規(guī)程的規(guī)定，實施采購產(chǎn)品的檢驗和試驗并記錄。確保未經(jīng)檢驗和試驗的采購產(chǎn)品不得投入加工和使用（“緊急放行”除外），并嚴格加以隔離。對緊急放行的產(chǎn)品必須經(jīng)管理者代表批準，明確標識并記錄，按規(guī)定實施控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，能立即追回和更換。確定進貨檢驗的數(shù)量和性質應考慮在供應商處所進行控制的程度和提供的合格證據(jù)。過程檢驗和試驗過程檢驗和試驗按工藝文件、工序檢驗規(guī)范、檢驗指導書或檢驗計劃要求實施并記錄。在所有要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品放行（“例外轉序”除外）“例外轉序”必須按規(guī)定辦理申請審批、標識并記錄，其后產(chǎn)品仍要按8.2.4.3a的要求檢驗,并有可靠的追回程序。最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗由品質部按質量檢驗計劃或形成文件的程序（規(guī)范產(chǎn)品圖樣、技術標準、工藝文件）要求實施；在所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）都已完成，檢驗結果符合規(guī)定要求才能進行最終交驗。只有當各個階段圓滿完成了所規(guī)定的檢驗和試驗且有關數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產(chǎn)品。當交付時發(fā)生不滿足要求而需讓步接收，合同有要求時必須由顧客批準后方可交付。檢驗和試驗記錄公司建立并保存檢驗和試驗記錄，這些記錄均清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定要求通過了檢驗和試驗，當產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，則執(zhí)行《不合格品控制程序》。檢驗和試驗記錄由責任檢驗員簽章。相關質量文件《制程品管理程序》不合格品控制公司建立并實施《不合格品管理程序》，明確對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處理的控制要求，以防止不合格品的非預期使用或安裝。品質部是不合格品的歸口管理單位，并組織實施不合格品的評審和處置。不合格品評審由品質部、工程部、生產(chǎn)部主管組成進行。當各部門主管意見不一時，由管理者代表仲裁。評審人員評審應作出返工、返修、讓步放行、退貨或拒收、讓步接收、報廢等處置結論，由品質部檢驗人員實施處理意見。不合格品發(fā)生時，按《不合格品管理程序》，通知有關職能部門，對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審和控制，重大不合格應實施糾正/預防措施。合同要求時，公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，均由業(yè)務部事先提出申請與顧客協(xié)商，經(jīng)同意并有書面認可后方可使用或返修，并記錄不合格和返修情況。返工、返修后產(chǎn)品應按質量計劃或程序文件重新提交檢驗。當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，業(yè)務部應告知品質部，按本程序進行處理，并采取產(chǎn)品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。品