單位內(nèi)部控制工作小組的成立方案內(nèi)部控制監(jiān)督小組

單位內(nèi)部控制工作小組的成立方案內(nèi)部控制監(jiān)督小組單位內(nèi)部控制工作小組的成立方案一、工作目標開展單位內(nèi)部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。二、總體要求（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，強化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè)，進一步做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。（二）數(shù)據(jù)準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應(yīng)當在認真學習《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內(nèi)部控制報告。（三）加強分析，推動整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎(chǔ)上，堅持問題導(dǎo)向，加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。三、報送要求（一）地方財政部門。各省級財政部門應(yīng)當于2017年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部（會計司）。各計劃單列市財政部門應(yīng)當直接向財政部（會計司）報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。其他地方各級財政部門應(yīng)當按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。（二）各部門。各中央部門應(yīng)當于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部（會計司）。其他各級部門應(yīng)當按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。（三）行政事業(yè)單位。各單位應(yīng)當按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內(nèi)部控制報告的編制及報送工作。四、其他事項（一）關(guān)于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度。為深入推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)（部門）的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點。通過對聯(lián)系點內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領(lǐng)作用，帶動本地區(qū)（部門）全面實施好《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。（二）關(guān)于內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查機制。各地區(qū)、各部門應(yīng)當加強對本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報告，對報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查。單位內(nèi)部控制工作小組的成立方案一、統(tǒng)一思想《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，重點強化機制建設(shè)，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。二、實施范圍2022年1月1日起，全縣黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、行政機關(guān)、審判機關(guān)、檢查機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位），全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。三、總體目標通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務(wù)信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐化、提高公共服務(wù)的效率和效果的總體目標。四、組織領(lǐng)導(dǎo)為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負責、分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡(luò)機制，對全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負總責。各單位應(yīng)相應(yīng)成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務(wù)、工作措施和時限要求，負責本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運行工作。五、實施步驟全縣《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段:（一）組織發(fā)動（2022年5月）2022年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓(xùn)大會，組織各單位學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)。單位內(nèi)部控制工作小組的成立方案為盡快建立符合規(guī)范要求和我校自身特點，權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制制度，加快推進管理學校內(nèi)部控制制度的建設(shè)實施，經(jīng)研究決定成立學校內(nèi)部控制制度領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制工作小組、內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組，其中各小組組成人員名單如下：內(nèi)部控制制度領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：校長（法人代表）副組長：財務(wù)主管組員：工會主席、人事干部、課程部主任、學生部主任、校務(wù)辦主任、財務(wù)人員、財產(chǎn)管理員、政府采購人員、教工代表內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組全面負責學校內(nèi)部控制建設(shè)、實施和評價工作，內(nèi)部控制堅持問題導(dǎo)向和共同治理原則，充分發(fā)揮內(nèi)部控制和監(jiān)督的相互作用，形成監(jiān)管合力，優(yōu)化監(jiān)督效果，確保內(nèi)部控制覆蓋學校經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿學校內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。單位內(nèi)部控制工作小組成立方案關(guān)于成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組的通知機關(guān)各科室，局屬各單位：為了認真貫徹云和縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進一步提高單位內(nèi)部管理水平，加強廉政風險防控機制建設(shè)，經(jīng)局黨組研究決定，成立云和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將具體名單公布如下：組長：毛曉偉副組長：李建康陳春財張霞成員：曹魯馬健強何江飛黃法金范曾琛陳建云吳應(yīng)忠毛一海朱曉燕陳宇石余福吳獻忠王曉明領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦公室，曹魯兼任辦公室主任。具體負責組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部控制日常工作;研究提出單位內(nèi)部控制建設(shè)具體方案;組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨部門的內(nèi)部控制建設(shè)工作。云和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)部控制工作小組成立方案各科室：為了加強我局內(nèi)部控制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全內(nèi)部控制制度進一步提升單位內(nèi)部治理水平，強化廉政風險防控建設(shè)，經(jīng)研究，決定成立銀川市代建局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：一、組成人員組長：陳進賢副組長：趙守成袁偉成員：王新春魏鳳紅陳麗紅魏震陶煜惠曉麗季文龍溫童輝宋丹丹領(lǐng)導(dǎo)小組在財務(wù)科設(shè)立辦公室，陳麗紅同志兼任辦公室主任具體負責內(nèi)控制度建設(shè)的組織實施和協(xié)調(diào)推進工作。各成員負責本科室內(nèi)部控制工作。二、工作職責內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室、各成員通過有計劃的開展內(nèi)控制度建設(shè)工作，探索有效控制權(quán)力運行的途徑和方法，通過清理職權(quán)、科學分權(quán)、公開亮權(quán)、制度控權(quán)，建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎(chǔ)，以強化對權(quán)力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門內(nèi)控機制，不斷增強干部的廉政風險防范意識，實現(xiàn)從源頭預(yù)防和治理腐敗的目的。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責：研究審定單位內(nèi)部控制的基本制度工作標準、工作流程、實施方案;組織落實單位內(nèi)部控制的實施工作;研究解決單位內(nèi)部控制工作中出現(xiàn)的重大問題。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責：牽頭開展單位內(nèi)部控制工作貫徹執(zhí)行內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求;制定單位內(nèi)部控制工