企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理責(zé)任制（7篇）

第54頁(yè)共54頁(yè)企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制?一、總經(jīng)?理職責(zé)?1、總經(jīng)?理是企業(yè)?環(huán)境管理?第一責(zé)任?人，應(yīng)當(dāng)?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國(guó)家?環(huán)保法律?、政策、?標(biāo)準(zhǔn)，定?期召開(kāi)企?業(yè)環(huán)境管?理會(huì)議；?2、建?立健全企?業(yè)環(huán)境管?理機(jī)構(gòu)及?管理網(wǎng)絡(luò)?，明確各?類機(jī)構(gòu)和?人員的環(huán)?境管理職?責(zé)；3?、建立健?全企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員?制度，為?企業(yè)環(huán)境?管理落實(shí)?必要的資?源，審查?批準(zhǔn)年度?企業(yè)環(huán)境?管理預(yù)算?方案；?4、審查?批準(zhǔn)公司?環(huán)境管理?的基本制?度，并督?促執(zhí)行；?5、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)處?理企業(yè)重?大環(huán)境污?染事件，?聽(tīng)取重大?環(huán)境污染?事件的調(diào)?查分析報(bào)?告，組織?實(shí)施處理?意見(jiàn)和整?改措施；?6、負(fù)?責(zé)主持企?業(yè)年度環(huán)?境管理的?總結(jié)或評(píng)?審，決定?企業(yè)環(huán)境?管理工作?的年度計(jì)?劃；7?、決定企?業(yè)副總經(jīng)?理級(jí)在環(huán)?境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分。?二、環(huán)?境管理總?負(fù)責(zé)人職?責(zé)8、?全面領(lǐng)導(dǎo)?企業(yè)的環(huán)?境管理日?常工作，?對(duì)企業(yè)環(huán)?境管理承?擔(dān)直接的?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?；9、?提出企業(yè)?環(huán)境管理?的基本制?度和改進(jìn)?建議，報(bào)?總經(jīng)理審?查批準(zhǔn)；?10、?提出企業(yè)?環(huán)境管理?的年度工?作計(jì)劃和?預(yù)算方案?，報(bào)總經(jīng)?理審查批?準(zhǔn)；1?1、按照?標(biāo)準(zhǔn)要求?建立、實(shí)?施和維護(hù)?企業(yè)的環(huán)?境管理體?系，制定?污染物處?理設(shè)施的?操作規(guī)程?并組織實(shí)?施；1?2、及時(shí)?掌握并分?析企業(yè)污?染物排放?動(dòng)態(tài)情況?，針對(duì)存?在隱患提?出整改措?施并督促?落實(shí)；?13、負(fù)?責(zé)組織編?制企業(yè)新?建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)?目環(huán)境影?響報(bào)告及?“三同時(shí)?”計(jì)劃；?14、?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?指揮處理?內(nèi)部環(huán)境?污染事件?，進(jìn)行調(diào)?查分析，?并提出處?理意見(jiàn)和?整改措施?；15?、組織并?領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展?環(huán)境應(yīng)急?演練活動(dòng)?；16?、向企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)?告企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員?制度及環(huán)?境管理體?系的運(yùn)行?情況；?17、提?出企業(yè)其?他負(fù)責(zé)人?在環(huán)境管?理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處?分建議，?報(bào)總經(jīng)理?決定；決?定企業(yè)中?層干部、?環(huán)境監(jiān)督?員及其他?員工在環(huán)?境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分。?18、?負(fù)責(zé)處理?企業(yè)與周?邊居民、?組織有關(guān)?污染糾紛?。三、?環(huán)境管理?員職責(zé)?19、協(xié)?助擬定企?業(yè)環(huán)境管?理工作的?年度計(jì)劃?、基本制?度；2?0、負(fù)責(zé)?定期或不?定期（不?超過(guò)三天?）檢查企?業(yè)產(chǎn)生污?染物的生?產(chǎn)設(shè)施和?污染物防?治設(shè)施運(yùn)?轉(zhuǎn)情況，?并作出記?錄；2?1、負(fù)責(zé)?定期或不?定期監(jiān)測(cè)?企業(yè)排污?口、廠界?噪聲，掌?握企業(yè)污?染物排放?量和排放?濃度，并?作出記錄?；22?、協(xié)助編?制企業(yè)新?建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)?目環(huán)境影?響報(bào)告及?“三同時(shí)?”計(jì)劃，?并予以督?促實(shí)施；?23、?對(duì)固體廢?物委托處?置單位進(jìn)?行管理，?應(yīng)當(dāng)要求?危險(xiǎn)廢物?和生活垃?圾處置單?位提供資?質(zhì)證明；?24、?負(fù)責(zé)企業(yè)?排污申報(bào)?和環(huán)境統(tǒng)?計(jì)工作，?向環(huán)保部?門(mén)報(bào)告污?染物排放?情況和污?染物防治?設(shè)施運(yùn)行?情況，報(bào)?告每月不?少于一次?；25?、對(duì)污染?物收集、?監(jiān)測(cè)、處?理崗位的?員工履行?職責(zé)情況?實(shí)施監(jiān)督?；26?、協(xié)助企?業(yè)開(kāi)展清?潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排?工作，及?時(shí)收集有?關(guān)清潔生?產(chǎn)、節(jié)能?減排的信?息，并向?環(huán)境管理?總監(jiān)提出?合理化建?議；2?7、組織?編寫(xiě)企業(yè)?環(huán)境應(yīng)急?預(yù)案，并?組織相應(yīng)?的演練；?28、?協(xié)助環(huán)境?管理總監(jiān)?處理突發(fā)?性污染事?件并及時(shí)?向環(huán)保部?門(mén)報(bào)告；?29、?負(fù)責(zé)組織?對(duì)企業(yè)員?工環(huán)境保?護(hù)的教育?培訓(xùn)；?30、提?出對(duì)企業(yè)?中層干部?及其他員?工在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分的建?議。四?、污染物?監(jiān)測(cè)、處?理崗位職?責(zé)31?、按照規(guī)?程操作并?管理（含?保養(yǎng)）污?染物防治?設(shè)施，并?進(jìn)行記錄?，定期報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員；?32、按?照操作規(guī)?程處理和?監(jiān)測(cè)水污?染物，做?到達(dá)標(biāo)排?放或達(dá)標(biāo)?納管，記?錄水質(zhì)數(shù)?據(jù)和化學(xué)?藥劑使用?情況，并?定期報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員；嚴(yán)禁?偽造分析?數(shù)據(jù)；?33、污?染物處理?設(shè)施發(fā)生?故障時(shí)，?必須立即?排除故障?或報(bào)告維?修部門(mén)和?環(huán)境監(jiān)督?員；3?4、對(duì)各?部門(mén)、車(chē)?間的固體?廢棄物分?類、收集?、清運(yùn)情?況進(jìn)行現(xiàn)?場(chǎng)巡查；?35、?定期（不?超過(guò)三天?）對(duì)廠界?環(huán)境狀況?（含噪聲?）進(jìn)行巡?查，并作?出記錄報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員。?五、生產(chǎn)?部門(mén)（含?主管生產(chǎn)?的副總經(jīng)?理、車(chē)間?、工場(chǎng)、?分公司）?職責(zé)3?6、主管?生產(chǎn)的副?總經(jīng)理督?促各生產(chǎn)?部門(mén)嚴(yán)格?執(zhí)行企業(yè)?環(huán)境管理?的規(guī)章制?度和環(huán)保?操作規(guī)程?；37?、按照環(huán)?境管理體?系要求和?標(biāo)準(zhǔn)、方?案，維護(hù)?保養(yǎng)生產(chǎn)?設(shè)備，降?低單位設(shè)?備的產(chǎn)污?量和能耗?，實(shí)現(xiàn)清?潔生產(chǎn)；?38、?對(duì)生產(chǎn)排?放水按清?污分流進(jìn)?行分類，?控制污水?產(chǎn)生量和?水污染物?的濃度，?定期對(duì)本?部門(mén)的污?水管網(wǎng)和?廢水池沉?淀物進(jìn)行?清理；?39、按?照操作規(guī)?程使用、?管理（保?養(yǎng)）鍋爐?脫硫除塵?設(shè)備、吸?收塔等廢?氣收集或?處理設(shè)施?，石灰使?用記錄定?期報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；40?、對(duì)本部?門(mén)的廢物?進(jìn)行收集?和分類堆?放并按規(guī)?定交接，?交接記錄?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員；?41、?對(duì)本部門(mén)?的危險(xiǎn)物?品（含危?險(xiǎn)廢物）?不應(yīng)放置?于露天，?防止雨淋?和灑落、?揚(yáng)塵，污?水泄漏二?次污染等?；42?、定期或?不定期（?不超過(guò)三?天）檢查?企業(yè)產(chǎn)生?污染物的?生產(chǎn)設(shè)施?情況，作?出檢查記?錄并報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員；4?3、負(fù)責(zé)?生產(chǎn)部門(mén)?的環(huán)境應(yīng)?急準(zhǔn)備和?響應(yīng)管理?；44?、生產(chǎn)不?正常時(shí)，?應(yīng)當(dāng)立即?采取必要?的污染預(yù)?防措施，?并報(bào)告環(huán)?境管理總?監(jiān)或環(huán)境?監(jiān)督員，?按照環(huán)境?管理總監(jiān)?的命令，?實(shí)施臨時(shí)?性停產(chǎn)、?限產(chǎn)措施?；45?、保證生?產(chǎn)場(chǎng)地和?設(shè)施設(shè)備?清潔衛(wèi)生?、現(xiàn)場(chǎng)秩?序良好，?觀察能源?供給是否?正常，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題立?即整改或?報(bào)告。?六、行政?后勤部門(mén)?（含主管?行政的副?總經(jīng)理、?辦公室）?職責(zé)4?6、主管?行政的副?總經(jīng)理負(fù)?責(zé)行政后?勤部門(mén)環(huán)?境保護(hù)和?環(huán)境衛(wèi)生?，組織企?業(yè)辦公和?生活垃圾?的清理處?置，制定?后勤崗位?的環(huán)境衛(wèi)?生職責(zé)；?47、?負(fù)責(zé)管理?食堂、職?工生活區(qū)?的環(huán)境衛(wèi)?生，組織?人員每天?清掃廠內(nèi)?通道及綠?化帶內(nèi)的?固體廢棄?物，做好?綠化衛(wèi)生?工作；?48、負(fù)?責(zé)制定廠?區(qū)環(huán)境規(guī)?劃、職工?環(huán)境保護(hù)?的培訓(xùn)計(jì)?劃，協(xié)助?環(huán)境監(jiān)督?員開(kāi)展環(huán)?境保護(hù)的?教育培訓(xùn)?工作；?49、負(fù)?責(zé)收集廢?舊電池、?廢舊日光?燈管、廢?打印機(jī)復(fù)?印機(jī)墨盒?等辦公類?危險(xiǎn)廢物?，并定期?清理；?50、負(fù)?責(zé)統(tǒng)一回?收各車(chē)間?、部門(mén)生?產(chǎn)和維修?過(guò)程中產(chǎn)?生的廢包?裝紙、廢?紙箱、廢?設(shè)備、廢?零件等，?經(jīng)審批后?外賣(mài)或處?置；5?1、負(fù)責(zé)?與環(huán)衛(wèi)部?門(mén)簽訂協(xié)?議對(duì)生活?垃圾進(jìn)行?處置，有?關(guān)固體廢?物處置情?況通報(bào)環(huán)?境管理總?監(jiān)。七?、技術(shù)、?試驗(yàn)、檢?驗(yàn)部門(mén)（?含分管技?術(shù)的副總?經(jīng)理、總?工程師）?職責(zé)5?2、分管?技術(shù)的副?總經(jīng)理或?總工程師?負(fù)責(zé)保障?企業(yè)污染?物處理的?技術(shù)支持?，確保污?染物處理?設(shè)施穩(wěn)定?正常運(yùn)行?；53?、負(fù)責(zé)本?部門(mén)的廢?物（含殘?渣、殘液?）收集并?按規(guī)定交?接，交接?記錄交企?業(yè)環(huán)境監(jiān)?督員；?54、按?操作規(guī)程?使用、管?理、保養(yǎng)?本部門(mén)的?廢氣收集?設(shè)施；?55、技?術(shù)部門(mén)擬?定企業(yè)清?潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排?方案，研?究減少使?用水、煤?炭、染化?料、化學(xué)?品等能源?物料的技?術(shù)方法或?替代方法?，減少工?業(yè)污水、?廢氣、廢?物產(chǎn)生量?；56?、協(xié)助編?制企業(yè)新?建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)?目環(huán)境影?響報(bào)告及?“三同時(shí)?”計(jì)劃；?57、?企業(yè)發(fā)生?突發(fā)性污?染事件時(shí)?，提供應(yīng)?急咨詢和?建議。?八、財(cái)務(wù)?部門(mén)（含?分管財(cái)務(wù)?的副總經(jīng)?理）職責(zé)?58、?協(xié)助環(huán)境?管理總監(jiān)?編制企業(yè)?環(huán)境管理?預(yù)算方案?，并監(jiān)督?實(shí)施，確?保企業(yè)治?污資金的?落實(shí)；?59、制?定排污費(fèi)?交款年度?計(jì)劃，按?時(shí)繳納排?污費(fèi)，環(huán)?保貸款做?到?？顚?用，并按?國(guó)家規(guī)定?，每年在?更新改造?資金中提?取%的費(fèi)?用于治污?。九、?采購(gòu)、儲(chǔ)?存部門(mén)職?責(zé)60?、優(yōu)先選?購(gòu)符合環(huán)?保要求的?大宗原料?、輔料（?如染化料?、助劑等?），盡量?采購(gòu)潔凈?煤或低硫?煤，含硫?率應(yīng)小于?____?%，并向?環(huán)境管理?總監(jiān)交書(shū)?面說(shuō)明材?料；6?1、采購(gòu)?、儲(chǔ)存企?業(yè)環(huán)保的?大宗原料?、輔料（?如燃煤、?染料、石?灰、化學(xué)?藥劑等）?，應(yīng)當(dāng)將?檢測(cè)報(bào)告?或記錄交?環(huán)境監(jiān)督?員；6?2、負(fù)責(zé)?管理廢品?倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)?加蓋，并?有防雨、?防泄漏、?防飛揚(yáng)等?設(shè)施；?63、負(fù)?責(zé)對(duì)易燃?、易爆物?及有毒有?害化學(xué)品?采購(gòu)、運(yùn)?輸、入庫(kù)?、標(biāo)識(shí)、?儲(chǔ)存的管?理，預(yù)防?環(huán)境緊急?及潛在事?故的發(fā)生?。十、?設(shè)備、機(jī)?電部門(mén)職?責(zé)64?、在企業(yè)?新、改、?擴(kuò)建工程?中必須落?實(shí)環(huán)境影?響評(píng)價(jià)和?環(huán)?！叭?同時(shí)”規(guī)?定；6?5、按規(guī)?定檢查各?類設(shè)備及?管道、閥?門(mén)是否正?常，有否?“跑、冒?、滴、漏?”現(xiàn)象；?66、?及時(shí)維修?發(fā)生故障?的污染物?處理設(shè)施?和生產(chǎn)設(shè)?施，并將?維修記錄?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員或?環(huán)境管理?總監(jiān)。?67、負(fù)?責(zé)公司各?類放射源?管理，并?按國(guó)家環(huán)?保規(guī)定使?用、存放?和處置，?管理情況?定期報(bào)告?環(huán)境管理?總監(jiān)。十?一、其?他員工職?責(zé)68?、任何員?工都有權(quán)?制止一切?違反環(huán)保?法律制度?的行為，?向企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)、環(huán)境?管理總監(jiān)?和環(huán)境監(jiān)?督員報(bào)告?；69?、企業(yè)發(fā)?生環(huán)境污?染事件時(shí)?，必須聽(tīng)?從環(huán)境管?理總監(jiān)和?環(huán)境監(jiān)督?員的現(xiàn)場(chǎng)?指揮；?70、門(mén)?衛(wèi)對(duì)廢物?（包括煤?渣、包裝?物等）出?廠按審批?規(guī)定實(shí)行?登記監(jiān)督?，定期（?不超過(guò)三?天）報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員。企?業(yè)內(nèi)部環(huán)?境管理責(zé)?任制（二?）一、?總經(jīng)理職?責(zé)1、?總經(jīng)理是?企業(yè)環(huán)境?管理第一?責(zé)任人，?應(yīng)當(dāng)認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國(guó)家環(huán)保?法律、政?策、標(biāo)準(zhǔn)?，定期召?開(kāi)企業(yè)環(huán)?境管理會(huì)?議；2?、建立健?全企業(yè)環(huán)?境管理機(jī)?構(gòu)及管理?網(wǎng)絡(luò)，明?確各類機(jī)?構(gòu)和人員?的環(huán)境管?理職責(zé)；?3、建?立健全企?業(yè)環(huán)境監(jiān)?督員制度?，為企業(yè)?環(huán)境管理?落實(shí)必要?的資源保?障，__?__批準(zhǔn)?年度企業(yè)?環(huán)境管理?預(yù)算方案?；4、?____?批準(zhǔn)公司?環(huán)境管理?的基本制?度，并督?促執(zhí)行；?5、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)處?理重大環(huán)?境污染事?件，聽(tīng)取?重大環(huán)境?污染事件?的調(diào)查分?析報(bào)告，?____?實(shí)施處理?意見(jiàn)和整?改措施；?6、負(fù)?責(zé)主持企?業(yè)年度環(huán)?境管理的?總結(jié)或評(píng)?審，制定?企業(yè)環(huán)境?管理工作?的年度計(jì)?劃；7?、決定企?業(yè)副總經(jīng)?理級(jí)在環(huán)?境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分。?二、公?司環(huán)境管?理總監(jiān)職?責(zé)1、?協(xié)助總經(jīng)?理領(lǐng)導(dǎo)企?業(yè)的環(huán)境?管理日常?工作，對(duì)?企業(yè)環(huán)境?管理承擔(dān)?相應(yīng)的領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任；?2、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?基本制度?和改進(jìn)建?議，報(bào)總?經(jīng)理__?__批準(zhǔn)?；3、?提出企業(yè)?環(huán)境管理?的年度工?作計(jì)劃和?預(yù)算方案?，報(bào)總經(jīng)?理___?_批準(zhǔn)；?4、按?照標(biāo)準(zhǔn)要?求建立、?實(shí)施和維?護(hù)企業(yè)的?環(huán)境管理?體系，制?定污染物?處理設(shè)施?的操作規(guī)?程并__?__實(shí)施?；5、?及時(shí)掌握?并分析企?業(yè)污染物?排放動(dòng)態(tài)?情況，針?對(duì)存在隱?患提出整?改措施并?督促落實(shí)?；6、?負(fù)責(zé)__?__編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃；?____?都紡織印?染有限公?司7、?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?指揮處理?內(nèi)部環(huán)境?污染事件?，進(jìn)行調(diào)?查分析，?并提出處?理意見(jiàn)和?整改措施?；8、?____?并領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)?展環(huán)境應(yīng)?急演練活?動(dòng)；9?、向企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)?告企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員?制度及環(huán)?境管理體?系的運(yùn)行?情況；?10、提?出企業(yè)其?他負(fù)責(zé)人?在環(huán)境管?理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處?分建議，?報(bào)總經(jīng)理?決定；決?定企業(yè)中?層干部、?環(huán)境監(jiān)督?員及其他?員工在環(huán)?境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分；?11、?負(fù)責(zé)處理?企業(yè)與周?邊居民、?企業(yè)有關(guān)?的污染糾?紛。三?、環(huán)境監(jiān)?督員職責(zé)?1、協(xié)?助擬定企?業(yè)環(huán)境管?理工作的?年度計(jì)劃?，基本制?度；2?、負(fù)責(zé)定?期不定期?（不超過(guò)?三天）檢?查企業(yè)產(chǎn)?生污染物?的生產(chǎn)設(shè)?施和污染?物防治設(shè)?施運(yùn)轉(zhuǎn)情?況，并作?出記錄；?3、負(fù)?責(zé)定期或?不定期監(jiān)?測(cè)企業(yè)排?污口、廠?界噪聲、?掌握企業(yè)?污染物排?放量和排?放濃度，?并作出記?錄；4?、協(xié)助編?制企業(yè)新?建、擴(kuò)建?、改建項(xiàng)?目環(huán)境影?響報(bào)告及?“三同時(shí)?”計(jì)劃，?并予以督?促實(shí)施；?5、對(duì)?固體廢物?委托處置?單位進(jìn)行?管理，應(yīng)?當(dāng)要求危?險(xiǎn)廢物和?生活垃圾?處置單位?提供資質(zhì)?證明；?6、負(fù)責(zé)?企業(yè)排污?申報(bào)和環(huán)?境統(tǒng)計(jì)工?作，向環(huán)?保部門(mén)報(bào)?告污染物?排放情況?和污染物?防治設(shè)施?運(yùn)行情況?，報(bào)告每?月不少于?一次；?7、對(duì)污?染物收集?、監(jiān)測(cè)、?處理崗位?的員工履?行職責(zé)情?況實(shí)施監(jiān)?督；8?、協(xié)助企?業(yè)開(kāi)展清?潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排?工作，及?時(shí)收集有?關(guān)清潔生?產(chǎn)、節(jié)能?減排的信?息，并向?環(huán)境管理?總監(jiān)提出?合理化建?議；9?、___?_編寫(xiě)企?業(yè)環(huán)境應(yīng)?急預(yù)案，?并___?_相應(yīng)的?演練；?10、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)處?理突發(fā)性?污染事件?并及時(shí)向?環(huán)保部門(mén)?報(bào)告；?11、負(fù)?責(zé)___?_對(duì)企業(yè)?員工環(huán)境?保護(hù)的教?育培訓(xùn)；?___?_都紡織?印染有限?公司1?2、提出?對(duì)企業(yè)中?層干部及?其他員工?在環(huán)境管?理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處?分的建議?；四、?污染物監(jiān)?督、處理?崗位職責(zé)?1、按?照規(guī)程操?作并管理?（含保養(yǎng)?）污染物?防治設(shè)施?，并進(jìn)行?記錄，定?期報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；2、?按照操作?規(guī)程處理?和監(jiān)督水?污染物，?做到達(dá)標(biāo)?排放或達(dá)?標(biāo)納管，?記錄水質(zhì)?數(shù)據(jù)和化?學(xué)藥劑使?用情況，?并定期報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員；嚴(yán)?禁偽造分?析數(shù)據(jù)；?3、污?染物處理?設(shè)施發(fā)生?故障時(shí)，?必須立即?排除故障?或報(bào)告維?修部門(mén)和?環(huán)境監(jiān)督?員；4?、對(duì)各部?門(mén)、車(chē)間?的固體廢?棄物分類?、收集、?清運(yùn)情況?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)?巡查；?5、定期?（不超過(guò)?三天）對(duì)?廠界環(huán)境?狀況進(jìn)行?巡查，并?作出記錄?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員。?五、生?產(chǎn)部門(mén)職?責(zé)1、?主管生產(chǎn)?的副總經(jīng)?理督促各?生產(chǎn)部門(mén)?嚴(yán)格執(zhí)行?企業(yè)環(huán)境?管理的規(guī)?章制度和?環(huán)保操作?規(guī)程；?2、按照?環(huán)境管理?體系要求?和標(biāo)準(zhǔn)、?方案、維?護(hù)保養(yǎng)生?產(chǎn)設(shè)備，?降低單位?設(shè)備的產(chǎn)?污量和能?耗，實(shí)現(xiàn)?清潔生產(chǎn)?；3、?對(duì)生產(chǎn)排?放水按清?污分流進(jìn)?行分類，?控制污水?產(chǎn)生量和?水污染物?的濃度定?期對(duì)本部?門(mén)的污水?管網(wǎng)和廢?水池沉淀?物進(jìn)行清?理；4?、對(duì)經(jīng)脫?泥后的污?泥應(yīng)及時(shí)?外運(yùn)，不?應(yīng)放置于?露天，防?止雨淋和?灑落、揚(yáng)?塵、污水?泄漏等造?成的二次?污染；?5、定期?或不定期?（不超過(guò)?三天）檢?查企業(yè)產(chǎn)?生污染物?的生產(chǎn)設(shè)?施情況，?作出檢查?記錄并報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員；?6、負(fù)責(zé)?生產(chǎn)部門(mén)?的環(huán)境應(yīng)?急準(zhǔn)備和?響應(yīng)管理?；7、?生產(chǎn)不正?常時(shí)，應(yīng)?當(dāng)立即采?取必要的?污染預(yù)防?措施，并?報(bào)告環(huán)境?管理_?___都?紡織印染?有限公司?總監(jiān)或?環(huán)境監(jiān)督?員，按照?環(huán)境管理?總監(jiān)的命?令，實(shí)施?臨時(shí)性停?產(chǎn)、限產(chǎn)?措施；?8、保證?生產(chǎn)場(chǎng)地?和設(shè)施設(shè)?備清潔衛(wèi)?生、現(xiàn)場(chǎng)?秩序良好?，觀察能?源供給是?否正常，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?立即整改?或報(bào)告；?六、行?政后勤部?門(mén)職責(zé)?1、主管?行政的副?總經(jīng)理負(fù)?責(zé)行政后?勤部門(mén)環(huán)?境保護(hù)和?環(huán)境衛(wèi)生?，___?_企業(yè)辦?公和生活?垃圾的清?理處置，?制定后勤?崗位的環(huán)?境衛(wèi)生職?責(zé)；2?、負(fù)責(zé)管?理食堂、?職工生活?區(qū)的環(huán)境?衛(wèi)生，_?___人?員每天清?掃廠內(nèi)通?道及綠化?帶內(nèi)的固?體廢棄物?，做好綠?化衛(wèi)生工?作；3?、負(fù)責(zé)制?定廠區(qū)環(huán)?境規(guī)劃、?職工環(huán)境?保護(hù)的培?訓(xùn)計(jì)劃，?協(xié)助環(huán)境?監(jiān)督員開(kāi)?展環(huán)境保?護(hù)的教育?培訓(xùn)工作?；4、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一?回收各車(chē)?間、部門(mén)?生產(chǎn)和維?修過(guò)程中?產(chǎn)生的廢?包裝紙、?廢紙箱、?廢設(shè)備、?廢零件等?，經(jīng)審批?后外賣(mài)或?處理；?5、負(fù)責(zé)?與環(huán)衛(wèi)部?門(mén)簽訂協(xié)?議，對(duì)生?活垃圾進(jìn)?行處置。?有關(guān)固體?廢物處置?情況通報(bào)?環(huán)境管理?總監(jiān)。?七、技術(shù)?、試驗(yàn)、?檢驗(yàn)部門(mén)?職責(zé)1?、分管技?術(shù)的副總?經(jīng)理或總?工程師負(fù)?責(zé)保障企?業(yè)污染物?處理的技?術(shù)支持，?確保污染?物處理設(shè)?施穩(wěn)定正?常運(yùn)行；?2、負(fù)?責(zé)本部門(mén)?的廢物（?含殘?jiān)?殘液）收?集并按規(guī)?定交接，?交接記錄?交企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員?；3、?按操作規(guī)?程使用、?管理、保?養(yǎng)本部門(mén)?的廢氣收?集設(shè)施；?4、技?術(shù)部門(mén)擬?定企業(yè)清?潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排?方案，研?究減少使?用水、煤?炭、染化?料、化學(xué)?品等能源?物料的技?術(shù)方法或?替代方法?，減少工?業(yè)污水、?廢氣、廢?物產(chǎn)生量?；5、?協(xié)助編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃；?____?都紡織印?染有限公?司6、?企業(yè)發(fā)生?突發(fā)性污?染事件時(shí)?，提供應(yīng)?急咨詢和?建議。?八、財(cái)務(wù)?部門(mén)職責(zé)?1、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)編?制企業(yè)環(huán)?境管理預(yù)?算方案，?并監(jiān)督實(shí)?施，確保?企業(yè)治污?資金的落?實(shí)；2?、制定排?污費(fèi)交款?年度計(jì)劃?，按時(shí)繳?納排污費(fèi)?，做到專?款專用，?并按國(guó)家?規(guī)定，每?年在更新?改造資金?中提取一?定的費(fèi)用?用于治污?。九、?采購(gòu)、儲(chǔ)?存部門(mén)職?責(zé)1、?優(yōu)先選購(gòu)?符合環(huán)保?要求的大?宗原料、?輔料（如?染化料、?助劑等）?，盡量采?購(gòu)潔凈煤?或低硫煤?，含硫率?應(yīng)小于_?___%?，并向環(huán)?境管理總?監(jiān)提交書(shū)?面說(shuō)明材?料；2?、采購(gòu)、?儲(chǔ)存企業(yè)?環(huán)保的大?宗原料、?輔料（如?燃煤、染?料、石灰?、化學(xué)藥?劑等），?應(yīng)當(dāng)將檢?測(cè)報(bào)告或?記錄交環(huán)?境監(jiān)督員?；3、?負(fù)責(zé)管理?廢品倉(cāng)庫(kù)?，廢品儲(chǔ)?藏桶應(yīng)加?蓋，并有?防雨、防?泄漏、防?飛揚(yáng)等設(shè)?施；4?、負(fù)責(zé)對(duì)?易燃、_?___物?及有毒有?害化學(xué)品?采購(gòu)、運(yùn)?輸、入庫(kù)?、標(biāo)識(shí)、?儲(chǔ)存的管?理，預(yù)防?環(huán)境緊急?及潛在事?故的發(fā)生?。十、?設(shè)備、機(jī)?修部門(mén)職?責(zé)1、?在企業(yè)新?、改、擴(kuò)?建工和中?必須實(shí)施?環(huán)境影響?評(píng)價(jià)和環(huán)?保“三同?時(shí)”規(guī)定?；2、?按規(guī)定檢?查各類設(shè)?備及管道?、閥門(mén)是?否正常，?有否“跑?、冒、滴?、漏”現(xiàn)?象；3?、及時(shí)維?修發(fā)生故?障的污染?物處理設(shè)?施和生產(chǎn)?設(shè)施，并?將維修記?錄報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?或環(huán)境管?理總監(jiān)；?4、負(fù)?責(zé)公司各?類放射源?物品管理?，并按國(guó)?家環(huán)保規(guī)?定使用、?存放和處?置，_?___都?紡織印染?有限公司?管理情?況定期報(bào)?告環(huán)境總?監(jiān)。十?一、其他?員工職責(zé)?1、任?何員工都?有權(quán)制止?一切違反?環(huán)保法律?制度的行?為，向企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、?環(huán)境管理?總監(jiān)和環(huán)?境監(jiān)督員?報(bào)告；?2、企業(yè)?發(fā)生環(huán)境?污染事件?時(shí)，必須?聽(tīng)從環(huán)境?管理總監(jiān)?和監(jiān)督員?的現(xiàn)場(chǎng)指?揮；3?、門(mén)衛(wèi)對(duì)?廢物（包?括煤渣、?包裝物等?）出廠按?審批規(guī)定?實(shí)行登記?監(jiān)督，定?期（不超?過(guò)三天）?報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員。?企業(yè)內(nèi)?部環(huán)境管?理責(zé)任制?（三）?一、總經(jīng)?理職責(zé)?1、總經(jīng)?理是企業(yè)?環(huán)境管理?第一責(zé)任?人，應(yīng)當(dāng)?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國(guó)家?環(huán)保法律?、政策、?標(biāo)準(zhǔn)，定?期召開(kāi)企?業(yè)環(huán)境管?理會(huì)議；?2、建?立健全企?業(yè)環(huán)境管?理機(jī)構(gòu)及?管理網(wǎng)絡(luò)?，明確各?類機(jī)構(gòu)和?人員的環(huán)?境管理職?責(zé)；3?、建立健?全企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員?制度，為?企業(yè)環(huán)境?管理落實(shí)?必要的資?源保障，?審查批準(zhǔn)?年度企業(yè)?環(huán)境管理?預(yù)算方案?；4、?審查批準(zhǔn)?公司環(huán)境?管理的基?本制度，?并督促執(zhí)?行；5?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?場(chǎng)處理重?大環(huán)境污?染事件，?聽(tīng)取重大?環(huán)境污染?事件的調(diào)?查分析報(bào)?告，組織?實(shí)施處理?意見(jiàn)和整?改措施；?6、負(fù)?責(zé)主持企?業(yè)年度環(huán)?境管理的?總結(jié)或評(píng)?審，制定?企業(yè)環(huán)境?管理工作?的年度計(jì)?劃；7?、決定企?業(yè)副總經(jīng)?理級(jí)在環(huán)?境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分。?二、公?司環(huán)境管?理總監(jiān)職?責(zé)1、?協(xié)助總經(jīng)?理領(lǐng)導(dǎo)企?業(yè)的環(huán)境?管理日常?工作，對(duì)?企業(yè)環(huán)境?管理承擔(dān)?相應(yīng)的領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任；?2、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?基本制度?和改進(jìn)建?議，報(bào)總?經(jīng)理審查?批準(zhǔn)；?3、提出?企業(yè)環(huán)境?管理的年?度工作計(jì)?劃和預(yù)算?方案，報(bào)?總經(jīng)理審?查批準(zhǔn)；?4、按?照標(biāo)準(zhǔn)要?求建立、?實(shí)施和維?護(hù)企業(yè)的?環(huán)境管理?體系，制?定污染物?處理設(shè)施?的操作規(guī)?程并組織?實(shí)施；?5、及時(shí)?掌握并分?析企業(yè)污?染物排放?動(dòng)態(tài)情況?，針對(duì)存?在隱患提?出整改措?施并督促?落實(shí)；?6、負(fù)責(zé)?組織編制?企業(yè)新建?、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響?報(bào)告及“?三同時(shí)”?計(jì)劃；?浙江華都?紡織印染?有限公司?7、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指?揮處理內(nèi)?部環(huán)境污?染事件，?進(jìn)行調(diào)查?分析，并?提出處理?意見(jiàn)和整?改措施；?8、組?織并領(lǐng)導(dǎo)?開(kāi)展環(huán)境?應(yīng)急演練?活動(dòng)；?9、向企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人?報(bào)告企業(yè)?環(huán)境監(jiān)督?員制度及?環(huán)境管理?體系的運(yùn)?行情況；?10、?提出企業(yè)?其他負(fù)責(zé)?人在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分建議?，報(bào)總經(jīng)?理決定；?決定企業(yè)?中層干部?、環(huán)境監(jiān)?督員及其?他員工在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?；11?、負(fù)責(zé)處?理企業(yè)與?周邊居民?、企業(yè)有?關(guān)的污染?糾紛。?三、環(huán)境?監(jiān)督員職?責(zé)1、?協(xié)助擬定?企業(yè)環(huán)境?管理工作?的年度計(jì)?劃，基本?制度；?2、負(fù)責(zé)?定期不定?期（不超?過(guò)三天）?檢查企業(yè)?產(chǎn)生污染?物的生產(chǎn)?設(shè)施和污?染物防治?設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)?情況，并?作出記錄?；3、?負(fù)責(zé)定期?或不定期?監(jiān)測(cè)企業(yè)?排污口、?廠界噪聲?、掌握企?業(yè)污染物?排放量和?排放濃度?，并作出?記錄；?4、協(xié)助?編制企業(yè)?新建、擴(kuò)?建、改建?項(xiàng)目環(huán)境?影響報(bào)告?及“三同?時(shí)”計(jì)劃?，并予以?督促實(shí)施?；5、?對(duì)固體廢?物委托處?置單位進(jìn)?行管理，?應(yīng)當(dāng)要求?危險(xiǎn)廢物?和生活垃?圾處置單?位提供資?質(zhì)證明；?6、負(fù)?責(zé)企業(yè)排?污申報(bào)和?環(huán)境統(tǒng)計(jì)?工作，向?環(huán)保部門(mén)?報(bào)告污染?物排放情?況和污染?物防治設(shè)?施運(yùn)行情?況，報(bào)告?每月不少?于一次；?7、對(duì)?污染物收?集、監(jiān)測(cè)?、處理崗?位的員工?履行職責(zé)?情況實(shí)施?監(jiān)督；?8、協(xié)助?企業(yè)開(kāi)展?清潔生產(chǎn)?、節(jié)能減?排工作，?及時(shí)收集?有關(guān)清潔?生產(chǎn)、節(jié)?能減排的?信息，并?向環(huán)境管?理總監(jiān)提?出合理化?建議；?9、組織?編寫(xiě)企業(yè)?環(huán)境應(yīng)急?預(yù)案，并?組織相應(yīng)?的演練；?10、?協(xié)助環(huán)境?管理總監(jiān)?處理突發(fā)?性污染事?件并及時(shí)?向環(huán)保部?門(mén)報(bào)告；?11、?負(fù)責(zé)組織?對(duì)企業(yè)員?工環(huán)境保?護(hù)的教育?培訓(xùn)；?浙江華都?紡織印染?有限公司?12、?提出對(duì)企?業(yè)中層干?部及其他?員工在環(huán)?境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分的?建議；?四、污染?物監(jiān)督、?處理崗位?職責(zé)1?、按照規(guī)?程操作并?管理（含?保養(yǎng)）污?染物防治?設(shè)施，并?進(jìn)行記錄?，定期報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員；?2、按照?操作規(guī)程?處理和監(jiān)?督水污染?物，做到?達(dá)標(biāo)排放?或達(dá)標(biāo)納?管，記錄?水質(zhì)數(shù)據(jù)?和化學(xué)藥?劑使用情?況，并定?期報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；嚴(yán)禁偽?造分析數(shù)?據(jù)；3?、污染物?處理設(shè)施?發(fā)生故障?時(shí)，必須?立即排除?故障或報(bào)?告維修部?門(mén)和環(huán)境?監(jiān)督員；?4、對(duì)?各部門(mén)、?車(chē)間的固?體廢棄物?分類、收?集、清運(yùn)?情況進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)巡查?；5、?定期（不?超過(guò)三天?）對(duì)廠界?環(huán)境狀況?進(jìn)行巡查?，并作出?記錄報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督?員。五?、生產(chǎn)部?門(mén)職責(zé)?1、主管?生產(chǎn)的副?總經(jīng)理督?促各生產(chǎn)?部門(mén)嚴(yán)格?執(zhí)行企業(yè)?環(huán)境管理?的規(guī)章制?度和環(huán)保?操作規(guī)程?；2、?按照環(huán)境?管理體系?要求和標(biāo)?準(zhǔn)、方案?、維護(hù)保?養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)?備，降低?單位設(shè)備?的產(chǎn)污量?和能耗，?實(shí)現(xiàn)清潔?生產(chǎn)；?3、對(duì)生?產(chǎn)排放水?按清污分?流進(jìn)行分?類，控制?污水產(chǎn)生?量和水污?染物的濃?度定期對(duì)?本部門(mén)的?污水管網(wǎng)?和廢水池?沉淀物進(jìn)?行清理；?4、對(duì)?經(jīng)脫泥后?的污泥應(yīng)?及時(shí)外運(yùn)?，不應(yīng)放?置于露天?，防止雨?淋和灑落?、揚(yáng)塵、?污水泄漏?等造成的?二次污染?；5、?定期或不?定期（不?超過(guò)三天?）檢查企?業(yè)產(chǎn)生污?染物的生?產(chǎn)設(shè)施情?況，作出?檢查記錄?并報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?；6、?負(fù)責(zé)生產(chǎn)?部門(mén)的環(huán)?境應(yīng)急準(zhǔn)?備和響應(yīng)?管理；?7、生產(chǎn)?不正常時(shí)?，應(yīng)當(dāng)立?即采取必?要的污染?預(yù)防措施?，并報(bào)告?環(huán)境管理?浙江華?都紡織印?染有限公?司總監(jiān)?或環(huán)境監(jiān)?督員，按?照環(huán)境管?理總監(jiān)的?命令，實(shí)?施臨時(shí)性?停產(chǎn)、限?產(chǎn)措施；?8、保?證生產(chǎn)場(chǎng)?地和設(shè)施?設(shè)備清潔?衛(wèi)生、現(xiàn)?場(chǎng)秩序良?好，觀察?能源供給?是否正常?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題立即整?改或報(bào)告?；六、?行政后勤?部門(mén)職責(zé)?1、主?管行政的?副總經(jīng)理?負(fù)責(zé)行政?后勤部門(mén)?環(huán)境保護(hù)?和環(huán)境衛(wèi)?生，組織?企業(yè)辦公?和生活垃?圾的清理?處置，制?定后勤崗?位的環(huán)境?衛(wèi)生職責(zé)?；2、?負(fù)責(zé)管理?食堂、職?工生活區(qū)?的環(huán)境衛(wèi)?生，組織?人員每天?清掃廠內(nèi)?通道及綠?化帶內(nèi)的?固體廢棄?物，做好?綠化衛(wèi)生?工作；?3、負(fù)責(zé)?制定廠區(qū)?環(huán)境規(guī)劃?、職工環(huán)?境保護(hù)的?培訓(xùn)計(jì)劃?，協(xié)助環(huán)?境監(jiān)督員?開(kāi)展環(huán)境?保護(hù)的教?育培訓(xùn)工?作；4?、負(fù)責(zé)統(tǒng)?一回收各?車(chē)間、部?門(mén)生產(chǎn)和?維修過(guò)程?中產(chǎn)生的?廢包裝紙?、廢紙箱?、廢設(shè)備?、廢零件?等，經(jīng)審?批后外賣(mài)?或處理；?5、負(fù)?責(zé)與環(huán)衛(wèi)?部門(mén)簽訂?協(xié)議，對(duì)?生活垃圾?進(jìn)行處置?。有關(guān)固?體廢物處?置情況通?報(bào)環(huán)境管?理總監(jiān)。?七、技?術(shù)、試驗(yàn)?、檢驗(yàn)部?門(mén)職責(zé)?1、分管?技術(shù)的副?總經(jīng)理或?總工程師?負(fù)責(zé)保障?企業(yè)污染?物處理的?技術(shù)支持?，確保污?染物處理?設(shè)施穩(wěn)定?正常運(yùn)行?；2、?負(fù)責(zé)本部?門(mén)的廢物?（含殘?jiān)?、殘液）?收集并按?規(guī)定交接?，交接記?錄交企業(yè)?環(huán)境監(jiān)督?員；3?、按操作?規(guī)程使用?、管理、?保養(yǎng)本部?門(mén)的廢氣?收集設(shè)施?；4、?技術(shù)部門(mén)?擬定企業(yè)?清潔生產(chǎn)?、節(jié)能減?排方案，?研究減少?使用水、?煤炭、染?化料、化?學(xué)品等能?源物料的?技術(shù)方法?或替代方?法，減少?工業(yè)污水?、廢氣、?廢物產(chǎn)生?量；5?、協(xié)助編?制企業(yè)新?建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)?目環(huán)境影?響報(bào)告及?“三同時(shí)?”計(jì)劃；?浙江華?都紡織印?染有限公?司6、?企業(yè)發(fā)生?突發(fā)性污?染事件時(shí)?，提供應(yīng)?急咨詢和?建議。?八、財(cái)務(wù)?部門(mén)職責(zé)?1、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)編?制企業(yè)環(huán)?境管理預(yù)?算方案，?并監(jiān)督實(shí)?施，確保?企業(yè)治污?資金的落?實(shí)；2?、制定排?污費(fèi)交款?年度計(jì)劃?，按時(shí)繳?納排污費(fèi)?，做到專?款專用，?并按國(guó)家?規(guī)定，每?年在更新?改造資金?中提取一?定的費(fèi)用?用于治污?。九、?采購(gòu)、儲(chǔ)?存部門(mén)職?責(zé)1、?優(yōu)先選購(gòu)?符合環(huán)保?要求的大?宗原料、?輔料（如?染化料、?助劑等）?，盡量采?購(gòu)潔凈煤?或低硫煤?，含硫率?應(yīng)小于_?___%?，并向環(huán)?境管理總?監(jiān)提交書(shū)?面說(shuō)明材?料；2?、采購(gòu)、?儲(chǔ)存企業(yè)?環(huán)保的大?宗原料、?輔料（如?燃煤、染?料、石灰?、化學(xué)藥?劑等），?應(yīng)當(dāng)將檢?測(cè)報(bào)告或?記錄交環(huán)?境監(jiān)督員?；3、?負(fù)責(zé)管理?廢品倉(cāng)庫(kù)?，廢品儲(chǔ)?藏桶應(yīng)加?蓋，并有?防雨、防?泄漏、防?飛揚(yáng)等設(shè)?施；4?、負(fù)責(zé)對(duì)?易燃、易?爆物及有?毒有害化?學(xué)品采購(gòu)?、運(yùn)輸、?入庫(kù)、標(biāo)?識(shí)、儲(chǔ)存?的管理，?預(yù)防環(huán)境?緊急及潛?在事故的?發(fā)生。?十、設(shè)備?、機(jī)修部?門(mén)職責(zé)?1、在企?業(yè)新、改?、擴(kuò)建工?和中必須?實(shí)施環(huán)境?影響評(píng)價(jià)?和環(huán)保“?三同時(shí)”?規(guī)定；?2、按規(guī)?定檢查各?類設(shè)備及?管道、閥?門(mén)是否正?常，有否?“跑、冒?、滴、漏?”現(xiàn)象；?3、及?時(shí)維修發(fā)?生故障的?污染物處?理設(shè)施和?生產(chǎn)設(shè)施?，并將維?修記錄報(bào)?告環(huán)境監(jiān)?督員或環(huán)?境管理總?監(jiān)；4?、負(fù)責(zé)公?司各類放?射源物品?管理，并?按國(guó)家環(huán)?保規(guī)定使?用、存放?和處置，?浙江華?都紡織印?染有限公?司管理?情況定期?報(bào)告環(huán)境?總監(jiān)。?十一、其?他員工職?責(zé)1、?任何員工?都有權(quán)制?止一切違?反環(huán)保法?律制度的?行為，向?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?、環(huán)境管?理總監(jiān)和?環(huán)境監(jiān)督?員報(bào)告；?2、企?業(yè)發(fā)生環(huán)?境污染事?件時(shí)，必?須聽(tīng)從環(huán)?境管理總?監(jiān)和監(jiān)督?員的現(xiàn)場(chǎng)?指揮；?3、門(mén)衛(wèi)?對(duì)廢物（?包括煤渣?、包裝物?等）出廠?按審批規(guī)?定實(shí)行登?記監(jiān)督，?定期（不?超過(guò)三天?）報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員?。企業(yè)?內(nèi)部環(huán)境?管理責(zé)任?制（四）?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理1）?是項(xiàng)目部?環(huán)境管理?第一責(zé)任?人，對(duì)項(xiàng)?目的環(huán)境?管理工作?負(fù)全面責(zé)?任。對(duì)項(xiàng)?目部環(huán)境?監(jiān)督管理?進(jìn)行總體?策劃并組?織實(shí)施。?2）應(yīng)?與企業(yè)上?級(jí)部門(mén)簽?訂環(huán)境管?理年度指?標(biāo)，并接?受企業(yè)環(huán)?境管理委?員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)?、環(huán)境管?理部門(mén)監(jiān)?督檢查。?3）建?立項(xiàng)目部?環(huán)境管理?體系，明?確各崗位?環(huán)境職責(zé)?，配備環(huán)?境管理專?（兼）員?，主持建?立和完善?項(xiàng)目部相?關(guān)制度。?4）組織?實(shí)施環(huán)境?措施計(jì)劃?，完成既?定目標(biāo)。?5）參?與或主持?本項(xiàng)目環(huán)?境管理策?劃、環(huán)境?工作計(jì)劃?和環(huán)境管?理文件等?工作。?6）負(fù)責(zé)?環(huán)境管理?費(fèi)用的及?時(shí)投入，?保證?？?專用。?7）將環(huán)?境管理宣?貫工作納?入到日常?例會(huì)中，?研究解決?環(huán)境管理?重大問(wèn)題?。8）?及時(shí)、如?實(shí)報(bào)告環(huán)?境事故，?配合事故?調(diào)查和處?理。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目生產(chǎn)經(jīng)?理1）?組織項(xiàng)目?施工生產(chǎn)?，對(duì)項(xiàng)目?部的環(huán)境?管理負(fù)主?要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任。2）?組織落實(shí)?環(huán)境管理?的法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范及規(guī)章?制度，定?期檢查落?實(shí)情況。?3）組?織實(shí)施節(jié)?能減排專?項(xiàng)方案和?技術(shù)措施?，檢查指?導(dǎo)環(huán)境管?理技術(shù)交?底。4?）組織對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?、物資材?料的節(jié)能?減排符合?性驗(yàn)收。?5）組織?涵蓋環(huán)境?管理的文?明施工檢?查，對(duì)發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題?落實(shí)整改?。6）負(fù)?責(zé)項(xiàng)目管?理人員的?環(huán)境管理?教育，提?高環(huán)境管?理意識(shí)。?責(zé)任人?（簽字）?：年月?日__?__項(xiàng)目?商務(wù)經(jīng)理?1）及?時(shí)收集、?傳遞建材?市場(chǎng)價(jià)格?與材質(zhì)信?息，綜合?考慮性價(jià)?比。指導(dǎo)?項(xiàng)目經(jīng)理?部進(jìn)行利?于節(jié)能的?物資采購(gòu)?工作。2?）考評(píng)物?資運(yùn)距對(duì)?供貨方運(yùn)?費(fèi)及節(jié)能?的影響。?3）保?證環(huán)境管?理費(fèi)用的?及時(shí)支付?，做到專?款專用，?優(yōu)先保證?現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境?隱患整改?的資金。?4）進(jìn)?一步加強(qiáng)?大宗物資?集中采購(gòu)?，集中配?送，減少?物流運(yùn)輸?過(guò)程中的?燃油消耗?。5）?結(jié)合本項(xiàng)?目環(huán)境管?理目標(biāo)，?在勞務(wù)、?物資、設(shè)?備等招標(biāo)?過(guò)程中，?將環(huán)境指?標(biāo)列入分?包單位考?察要點(diǎn)。?6）將?供方產(chǎn)品?的節(jié)能減?排指標(biāo)列?入考評(píng)范?疇，源頭?上控制落?后技術(shù)?、產(chǎn)品、?設(shè)備進(jìn)入?項(xiàng)目實(shí)施?階段。?7）負(fù)責(zé)?能源消耗?的成本分?析和節(jié)能?減排效果?的評(píng)估。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?___?_項(xiàng)目總?工或技術(shù)?負(fù)責(zé)人?1）對(duì)項(xiàng)?目環(huán)境管?理負(fù)技術(shù)?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?。組織對(duì)?高能耗工?序的重要?環(huán)境因素?進(jìn)行識(shí)別?、評(píng)審和?策劃，制?定相應(yīng)措?施。2）?嚴(yán)格落實(shí)?節(jié)能減排?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范，根?據(jù)項(xiàng)目實(shí)?際配備有?關(guān)技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?。在本項(xiàng)?目《施工?組織設(shè)計(jì)?》和各個(gè)?專項(xiàng)施工?方案中增?加節(jié)能章?節(jié)，編制?環(huán)境管理?措施。?3）推廣?和采用節(jié)?能減排技?術(shù)、新工?藝、新產(chǎn)?品、新設(shè)?備，減少?制造半成?品、成品?過(guò)程中的?能耗。?4）對(duì)施?工方案中?節(jié)能減排?的重要技?術(shù)措施的?變更應(yīng)重?新審批后?方可組?織實(shí)施，?并做好培?訓(xùn)和交底?。5）?參加環(huán)境?檢查工作?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的重大問(wèn)?題提出整?改技術(shù)措?施。6）?對(duì)于不利?于節(jié)能的?工藝、方?法予以排?除淘汰，?引進(jìn)指導(dǎo)?先進(jìn)工藝?方法。?7）全面?加強(qiáng)施工?質(zhì)量管理?，特別是?涉及到重?要的節(jié)能?部位，確?保達(dá)到設(shè)?計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。?8）對(duì)?環(huán)境管理?先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)?、管理辦?法進(jìn)行總?結(jié)推廣，?不斷推進(jìn)?體系運(yùn)行?績(jī)效。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?____?項(xiàng)目環(huán)境?管理員?1）宣傳?、貫徹環(huán)?境管理法?律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?，監(jiān)督項(xiàng)?目環(huán)境管?理費(fèi)用的?落實(shí)。?2）制訂?項(xiàng)目有關(guān)?環(huán)境管理?管理制度?，建立耗?能計(jì)量設(shè)?備維護(hù)制?度。3）?對(duì)耗能重?點(diǎn)因素進(jìn)?行識(shí)別，?制定相應(yīng)?措施，對(duì)?項(xiàng)目部環(huán)?境管理監(jiān)?督管理進(jìn)?行總體策?劃并組織?實(shí)施。4?）參加現(xiàn)?場(chǎng)耗能設(shè)?施設(shè)備的?驗(yàn)收。?5）對(duì)項(xiàng)?目的環(huán)境?管理進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，督促不?符合項(xiàng)的?整改，對(duì)?存在明顯?浪費(fèi)能源?和污染環(huán)?境的事件?，有權(quán)下?達(dá)停工（?業(yè)）整改?決定。6?）落實(shí)員?工環(huán)境管?理教育、?培訓(xùn)。?7）建立?項(xiàng)目環(huán)境?管理管理?資料檔案?，如實(shí)記?錄和收集?環(huán)境管理?活動(dòng)的資?料。負(fù)責(zé)?項(xiàng)目部能?源統(tǒng)計(jì)上?報(bào)工作。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?___?_項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)責(zé)任工?程師1?）對(duì)其管?理的單位?工程（施?工區(qū)域或?專業(yè)）范?圍內(nèi)的環(huán)?境管理、?文明施工?全面負(fù)責(zé)?。2）?合理組織?工序施工?和材料的?有效使用?，減少能?源和材料?的損耗。?對(duì)施工質(zhì)?量負(fù)責(zé)，?避免因質(zhì)?量問(wèn)題造?成損耗。?3）嚴(yán)?格執(zhí)行制?定的環(huán)境?技術(shù)措施?，并納入?技術(shù)類文?件（函件?）交底，?履行簽字?手續(xù)，做?好交底記?錄。4?）檢查施?工人員執(zhí)?行節(jié)能減?排技術(shù)規(guī)?程的情況?，制止違?規(guī)操作。?5）參加?項(xiàng)目部涵?蓋環(huán)境管?理內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?7）督?促分包單?位在施工?過(guò)程中履?行環(huán)境管?理責(zé)任和?義務(wù)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?7后勤管?理員1?）對(duì)管理?的生活區(qū)?域范圍內(nèi)?的環(huán)境工?作全面負(fù)?責(zé)。2）?對(duì)辦公、?生活所用?能源進(jìn)行?節(jié)約化管?理，并進(jìn)?行監(jiān)督。?3）負(fù)責(zé)?辦公、生?活區(qū)域的?能源消耗?統(tǒng)計(jì)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?8機(jī)械管?理員1?）負(fù)責(zé)對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?的節(jié)能減?排符合性?驗(yàn)收。并?負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)?施的完好?情況進(jìn)行?過(guò)程監(jiān)控?。2）?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的維?護(hù)保養(yǎng)，?保證設(shè)備?完好和性?能滿足施?工要求，?確保設(shè)備?的不帶病?作業(yè)、不?超負(fù)荷運(yùn)?行、不違?章操作。?3）負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備?能耗定額?管理，負(fù)?責(zé)設(shè)備能?耗統(tǒng)計(jì)。?4）負(fù)?責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的使?用狀況進(jìn)?行檢查監(jiān)?督，參加?項(xiàng)目部涵?蓋節(jié)能減?排內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?9材料?管理員?1）就近?組織材料?供應(yīng)，減?少材料運(yùn)?輸造成的?能源消耗?。2）合?理組織材?料的儲(chǔ)存?，減少二?次運(yùn)輸，?確保進(jìn)場(chǎng)?材料的質(zhì)?量。3）?執(zhí)行定額?領(lǐng)料，避?免發(fā)料無(wú)?控制和控?制不嚴(yán)造?成的材料?損耗和浪?費(fèi)。4?）做好廢?舊材料的?回收，協(xié)?助責(zé)任工?程師（施?工員）做?好廢舊材?料的綜合?利用。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?10質(zhì)檢?員負(fù)責(zé)?工程質(zhì)量?的監(jiān)督，?確保驗(yàn)收?準(zhǔn)確性，?防止不合?格產(chǎn)品進(jìn)?入下到工?序造成的?浪費(fèi)。?企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制（?五）小?談企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境摘要?。企業(yè)內(nèi)?部控制一?定建立于?控制環(huán)境?這一基礎(chǔ)?之上。所?謂內(nèi)部控?制環(huán)境是?指對(duì)建立?加強(qiáng)或削?弱特定政?策和程序?的效率發(fā)?生影響的?各種因素?。本文根?據(jù)《企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?》第五條?中企業(yè)建?立與實(shí)施?有效的內(nèi)?部控制所?包含的五?要素中的?內(nèi)部環(huán)境?要素，小?議企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境存在的?問(wèn)題以及?有關(guān)的改?善構(gòu)想。?關(guān)鍵詞?：企業(yè)內(nèi)?部控制；?內(nèi)部環(huán)境?；問(wèn)題；?完善一?、企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境概述?《企業(yè)內(nèi)?部控制基?本規(guī)范》?總則中所?稱內(nèi)部控?制，是由?企業(yè)董事?會(huì)、監(jiān)事?會(huì)、經(jīng)理?層全體員?工實(shí)施的?、旨在實(shí)?現(xiàn)控制目?標(biāo)的過(guò)程?。其中第?五條明確?提出了企?業(yè)建立與?實(shí)施內(nèi)部?控制應(yīng)當(dāng)?包括五個(gè)?要素，即?內(nèi)部環(huán)境?、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、控制?活動(dòng)、信?息與溝通?和內(nèi)部監(jiān)?督，同時(shí)?指出了內(nèi)?部環(huán)境是?其他內(nèi)部?控制要素?構(gòu)建的基?礎(chǔ)。我?國(guó)《企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?》對(duì)內(nèi)部?環(huán)境的描?述是。內(nèi)?部環(huán)境是?企業(yè)實(shí)施?內(nèi)部控制?的基礎(chǔ)，?一般包括?治理結(jié)構(gòu)?、___?_及權(quán)責(zé)?分配、內(nèi)?部審計(jì)、?人力資源?政策、企?業(yè)文化等?。內(nèi)部環(huán)?境是整個(gè)?企業(yè)內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的基礎(chǔ)，?直接影響?企業(yè)內(nèi)部?控制效果?及內(nèi)部控?制目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)。因?此，穩(wěn)固?的企業(yè)內(nèi)?部控制系?統(tǒng)前提是?完善內(nèi)部?控制環(huán)境?。二、?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?存在的問(wèn)?題（一?）公司治?理結(jié)構(gòu)不?夠合理?董事會(huì)是?公司內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的核心，?對(duì)一個(gè)公?司負(fù)有中?國(guó)要的受?托管理責(zé)?任。我國(guó)?許多企業(yè)?雖然設(shè)置?了董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?，聘任了?總經(jīng)理，?但以董事?會(huì)為中心?的內(nèi)部控?制機(jī)制并?未建立完?善，董事?會(huì)未能獨(dú)?立行使權(quán)?力和承擔(dān)?責(zé)任。從?人員配置?上未割斷?董事與經(jīng)?理層的聯(lián)?系，不能?保證董事?會(huì)成員相?對(duì)獨(dú)立性?。企業(yè)對(duì)?于管理層?的監(jiān)督也?不完善，?公司經(jīng)營(yíng)?者一人獨(dú)?攬大權(quán)，?沒(méi)有機(jī)構(gòu)?能夠約束?其日常行?為以維護(hù)?股東和其?他利益團(tuán)?體的利益?。監(jiān)事?會(huì)是專門(mén)?對(duì)董事會(huì)?、董事和?經(jīng)理監(jiān)督?約束的機(jī)?構(gòu)，但我?國(guó)許多企?業(yè)監(jiān)事會(huì)?的監(jiān)督權(quán)?力沒(méi)有被?有效發(fā)揮?。（二?）、__?__部問(wèn)?題較多?在我國(guó)目?前很多企?業(yè)中，其?____?結(jié)構(gòu)模式?依然比較?陳舊。不?少企業(yè)_?___結(jié)?構(gòu)設(shè)置只?重視行政?管理方便?與否，卻?忽視了_?___本?身合理性?問(wèn)題，所?以可能導(dǎo)?致機(jī)構(gòu)重?疊、職能?缺位和工?作效率低?等問(wèn)題，?使人力資?源有很大?的浪費(fèi)。?另外，企?業(yè)在其_?___中?，比較重?視縱向權(quán)?利義務(wù)關(guān)?系和縱向?信息溝通?，而對(duì)橫?向的協(xié)調(diào)?關(guān)系和橫?向的信息?溝通缺乏?足夠的重?視，導(dǎo)致?統(tǒng)計(jì)部門(mén)?之間缺乏?必要的交?流，信息?溝通不靈?敏，協(xié)調(diào)?性差，不?利于企業(yè)?內(nèi)部控制?的順利進(jìn)?行。（?三）、企?業(yè)內(nèi)審機(jī)?構(gòu)監(jiān)督不?力內(nèi)部?審計(jì)是企?業(yè)自我獨(dú)?立評(píng)價(jià)的?一種活動(dòng)?。內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)的?職責(zé)除了?包括審核?企業(yè)會(huì)計(jì)?賬目之外?，還包括?稽查、評(píng)?價(jià)內(nèi)部控?制制度是?否完善和?企業(yè)內(nèi)部?____?結(jié)構(gòu)執(zhí)行?指定_?___只?能的效率?。內(nèi)部審?計(jì)的有效?性與其權(quán)?限、人員?的資格以?及可使用?的資源緊?密相關(guān)。?但我國(guó)內(nèi)?部審計(jì)機(jī)?構(gòu)一般由?管理層領(lǐng)?導(dǎo)且與其?他部門(mén)平?行，因此?獨(dú)立性較?差。內(nèi)審?人員專業(yè)?素質(zhì)低，?企業(yè)內(nèi)審?制度不健?全，業(yè)務(wù)?不規(guī)范。?這些問(wèn)題?使內(nèi)審部?門(mén)作用無(wú)?法發(fā)揮，?形同虛設(shè)?。許多企?業(yè)對(duì)審計(jì)?的獨(dú)立監(jiān)?督、公正?只能未予?以充分重?視，審計(jì)?制度未能?規(guī)范化。?（四）?、企業(yè)文?化建設(shè)沒(méi)?有被足夠?重視企?業(yè)文化作?為一種現(xiàn)?代管理科?學(xué)理論，?其實(shí)質(zhì)是?一種以經(jīng)?營(yíng)管理為?載體的企?業(yè)經(jīng)營(yíng)性?、競(jìng)爭(zhēng)性?文化，是?企業(yè)的經(jīng)?營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)哲?學(xué)。我國(guó)?大多數(shù)企?業(yè)提出了?自己的經(jīng)?營(yíng)理念和?宗旨，但?與職工之?間缺乏信?息溝通，?導(dǎo)致職工?對(duì)企業(yè)缺?乏認(rèn)同，?人心渙散?，影響企?業(yè)凝聚力?，導(dǎo)致企?業(yè)缺乏競(jìng)?爭(zhēng)力。很?多企業(yè)沒(méi)?有形成自?己的獨(dú)立?企業(yè)文化?，即使企?業(yè)制定各?種規(guī)章制?定也沒(méi)有?形成良好?的執(zhí)行氛?圍。企業(yè)?文化作為?一種無(wú)形?的力量，?不可避免?地影響到?企業(yè)的內(nèi)?部控制。?也有許多?企業(yè)建立?的僅僅是?一些死板?的規(guī)章制?度，對(duì)員?工沒(méi)有起?到影響作?用。三?、完善優(yōu)?化企業(yè)內(nèi)?部控制?（一）、?公司治理?結(jié)構(gòu)的完?善完善?公司治理?結(jié)構(gòu)，加?強(qiáng)對(duì)管理?層的監(jiān)督?，提高會(huì)?計(jì)信息質(zhì)?量，在我?國(guó)企業(yè)應(yīng)?強(qiáng)化董事?會(huì)的監(jiān)督?職能，使?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)、?經(jīng)理三者?相互制衡?。另外建?立以董事?會(huì)為中心?的監(jiān)督機(jī)?制，保證?董事會(huì)的?監(jiān)督職能?能夠有效?發(fā)揮。擴(kuò)?大獨(dú)立董?事的比例?，強(qiáng)化其?職責(zé)。當(dāng)?董事會(huì)中?有一定比?例的獨(dú)立?董事時(shí)，?就能在一?定程度上?預(yù)防管理?部門(mén)獨(dú)斷?專斷大權(quán)?，操縱財(cái)?務(wù)報(bào)告，?從而保證?會(huì)計(jì)信息?質(zhì)量。?還應(yīng)強(qiáng)化?監(jiān)事會(huì)的?監(jiān)督權(quán)力?，作為健?全的監(jiān)事?會(huì)制度應(yīng)?該保證監(jiān)?事會(huì)獨(dú)立?有效的行?使其對(duì)董?事會(huì)的監(jiān)?督權(quán)，同?時(shí)，應(yīng)以?財(cái)務(wù)監(jiān)督?為中心，?切實(shí)從財(cái)?務(wù)管理這?個(gè)企業(yè)的?中心環(huán)節(jié)?來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題、提出?并解決問(wèn)?題，加強(qiáng)?對(duì)董事會(huì)?行為和活?動(dòng)的制約?效能，提?高監(jiān)事會(huì)?的監(jiān)控力?度。監(jiān)事?會(huì)應(yīng)獨(dú)立?于董事會(huì)?，對(duì)公司?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?方針的調(diào)?整、生產(chǎn)?規(guī)模的變?更、員工?的裁減、?薪酬的發(fā)?放形式和?標(biāo)準(zhǔn)、公?司財(cái)務(wù)的?合法合理?擁有質(zhì)詢?權(quán)和否決?權(quán)。（?二）、健?全管理機(jī)?構(gòu)，明確?職責(zé)權(quán)限?___?_結(jié)構(gòu)是?執(zhí)行管理?任務(wù)的體?制，也是?內(nèi)部控制?的重要載?體，在整?個(gè)管理系?統(tǒng)中起著?“骨架”?的作用。?建立恰當(dāng)?的___?_結(jié)構(gòu)，?即科學(xué)合?理地設(shè)置?企業(yè)內(nèi)部?機(jī)構(gòu)與崗?位、確定?機(jī)構(gòu)與崗?位職責(zé)以?及各個(gè)機(jī)?構(gòu)、各個(gè)?崗位間的?互相關(guān)系?。明確各?部在整個(gè)?____?體系中的?地位和作?用。建立?適當(dāng)?shù)臏?通渠道，?使各__?__機(jī)構(gòu)?能夠有效?溝通，只?有當(dāng)__?__部的?信息傳輸?暢通時(shí)在?企業(yè)運(yùn)營(yíng)?過(guò)程中各?個(gè)環(huán)節(jié)出?現(xiàn)的問(wèn)題?才比較容?易被發(fā)現(xiàn)?和糾正，?這樣個(gè)_?___部?能夠相互?協(xié)調(diào)同時(shí)?能夠互相?監(jiān)督和牽?制，使企?業(yè)內(nèi)部控?制更加有?效。要?對(duì)___?_全部崗?位設(shè)置合?理的職責(zé)?和職權(quán)，?并且必須?遵循“職?責(zé)職權(quán)對(duì)?等”原則?，以防止?出現(xiàn)缺少?相應(yīng)的職?權(quán)履行職?責(zé)和職權(quán)?濫用現(xiàn)象?。同時(shí)要?確保所有?____?成員都明?確其所在?崗位的職?責(zé)職權(quán)，?并通過(guò)相?應(yīng)的監(jiān)督?機(jī)制對(duì)職?責(zé)履行狀?況進(jìn)行監(jiān)?督。合理?的職責(zé)體?系是構(gòu)建?良好的內(nèi)?部控制環(huán)?境的保證?。（三?）、加強(qiáng)?內(nèi)部審計(jì)?監(jiān)督力度?內(nèi)審部?門(mén)除了能?幫助內(nèi)部?控制提高?經(jīng)營(yíng)效率?還有助于?減少會(huì)計(jì)?信息失真?，有效提?高會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量。?內(nèi)審部門(mén)?的監(jiān)督力?度取決于?它的地位?。內(nèi)審部?門(mén)地位的?設(shè)置應(yīng)高?于其他職?能部門(mén)，?并且不附?屬于任何?一個(gè)職能?部門(mén)，有?權(quán)直接向?董事會(huì)及?其審計(jì)委?員會(huì)、監(jiān)?事會(huì)報(bào)告?，這樣才?能保證其?獨(dú)立性和?權(quán)威性。?同時(shí)企業(yè)?應(yīng)建立和?完善內(nèi)部?控制系統(tǒng)?，由專業(yè)?內(nèi)審人員?制定企業(yè)?合適的內(nèi)?部控制系?統(tǒng)，對(duì)內(nèi)?部控制制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行檢?查，加強(qiáng)?對(duì)企業(yè)內(nèi)?部控制中?薄弱環(huán)節(jié)?的監(jiān)督，?協(xié)助管理?當(dāng)局監(jiān)督?和評(píng)估控?制政策的?程序的有?效性，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)?控中的漏?洞并修正?改進(jìn)，并?向董事會(huì)?或?qū)徲?jì)委?員會(huì)、監(jiān)?事會(huì)報(bào)告?，為改進(jìn)?企業(yè)內(nèi)部?控制提供?建設(shè)性意?見(jiàn)。另外?，企業(yè)應(yīng)?根據(jù)自身?實(shí)際情況?，借鑒先?進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，?確立適合?本單位的?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?____?形式。?（四）、?企業(yè)文化?的建立?內(nèi)控是一?種手段和?方式，更?是一種文?化。通過(guò)?企業(yè)文化?的建設(shè)，?強(qiáng)化員工?的控制意?識(shí)，增強(qiáng)?實(shí)施控制?的自覺(jué)性?，對(duì)內(nèi)部?控制制度?的建設(shè)是?一個(gè)強(qiáng)大?的推動(dòng)作?用。企業(yè)?文化的建?立必須全?體員工共?同參與。?企業(yè)文化?形成__?__決定?因素是董?事會(huì)及其?戰(zhàn)略決策?等文員會(huì)?的管理理?念與經(jīng)營(yíng)?決策。企?業(yè)管理者?要以身作?則，積極?倡導(dǎo)，嚴(yán)?格要求自?己，踏實(shí)?敬業(yè)，自?覺(jué)遵守企?業(yè)內(nèi)部控?制制度和?價(jià)值觀念?的規(guī)范要?求，并突?出管理者?在企業(yè)文?化領(lǐng)導(dǎo)者?的地位。?因此，管?理層可通?過(guò)樹(shù)立正?面的積極?的經(jīng)營(yíng)理?念來(lái)影響?企業(yè)文化?，或通過(guò)?各種激勵(lì)?的方法來(lái)?激發(fā)員工?的主觀能?動(dòng)性，使?企業(yè)文化?的影響力?逐漸增加?。企業(yè)?文化的相?對(duì)穩(wěn)定性?和企業(yè)內(nèi)?外部環(huán)境?的不斷變?化，使得?企業(yè)文化?容易出現(xiàn)?其某些方?面阻礙企?業(yè)目標(biāo)實(shí)?現(xiàn)的問(wèn)題?。所以，?應(yīng)根據(jù)企?業(yè)內(nèi)外部?環(huán)境的變?化，對(duì)企?業(yè)文化作?出及時(shí)的?修正。?四、論文?小結(jié)隨?著我國(guó)市?場(chǎng)禁忌的?發(fā)展和企?業(yè)之間的?競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)?企業(yè)的內(nèi)?部管理提?出了更高?的要求。?完善成熟?的企業(yè)內(nèi)?部控制系?統(tǒng)的建立?需要內(nèi)部?控制環(huán)境?的建立，?也是企業(yè)?在市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)條件下?競(jìng)爭(zhēng)力的?必然要求?。內(nèi)部控?制環(huán)境不?但直接影?響內(nèi)部控?制的建立?，也決定?了內(nèi)部控?制的效果?影響到內(nèi)?部控制的?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)。在我?國(guó)現(xiàn)實(shí)國(guó)?情下，內(nèi)?部控制還?要許多不?完善之處?，但通過(guò)?對(duì)于內(nèi)部?控制的問(wèn)?題認(rèn)識(shí)和?對(duì)其的完?善，企業(yè)?內(nèi)部控制?的效果能?夠得到提?高。參?考文獻(xiàn)：?[__?__]春?梅，優(yōu)化?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?對(duì)策研究?，前沿，?____?，（9）?[__?__]張?永欣，馬?靜，論我?國(guó)企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境的優(yōu)化?，會(huì)計(jì)之?友，__?__，（?3）[?____?]呂玉偉?，企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境中存在?的主要問(wèn)?題及治理?對(duì)策，價(jià)?值工程，?____?，（9）?[__?__]廖?智群，論?完善企業(yè)?內(nèi)部控制?環(huán)境，_?___技?術(shù)師范學(xué)?院學(xué)報(bào)，?____?，（11?）[_?___]?陳祥喜，?淺析我國(guó)?上市公司?內(nèi)部控制?環(huán)境存在?的問(wèn)題及?措施，科?學(xué)咨詢，?____?，（7）?[__?__]黎?明梅，對(duì)?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?因素的若?干思考，?現(xiàn)代商業(yè)?，___?_，（1?4）[?____?]《__?__會(huì)計(jì)?法》經(jīng)濟(jì)?科學(xué)__?__，_?___-?07[?____?]于紅霞?，論我國(guó)?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?，___?_科技，?____?-03?[___?_]內(nèi)部?控制基本?規(guī)范，財(cái)?會(huì)[__?__]_?___文?件[_?___]?黃淑芬，?公司治理?與內(nèi)部控?制，稅務(wù)?與經(jīng)濟(jì)，?____?，（4）?[__?__]劉?靜，李竹?梅，內(nèi)部?控制環(huán)境?的探討，?會(huì)計(jì)研究?，___?_，（0?2）[?____?]馬玉珍?，關(guān)于內(nèi)?部控制與?企業(yè)文化?建設(shè)的研?究，會(huì)計(jì)?之友，_?___，?（12）?環(huán)境管?理責(zé)任制?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理1）?是項(xiàng)目部?環(huán)境管理?第一責(zé)任?人，對(duì)項(xiàng)?目的環(huán)境?管理工作?負(fù)全面責(zé)?任。對(duì)項(xiàng)?目部環(huán)境?監(jiān)督管理?進(jìn)行總體?策劃并_?___實(shí)?施。2?）應(yīng)與企?業(yè)上級(jí)部?門(mén)簽訂環(huán)?境管理年?度指標(biāo)，?并接受企?業(yè)環(huán)境管?理委員會(huì)?領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)?境管理部?門(mén)監(jiān)督檢?查。3?）建立項(xiàng)?目部環(huán)境?管理體系?，明確各?崗位環(huán)境?職責(zé)，配?備環(huán)境管?理專（兼?）員，主?持建立和?完善項(xiàng)目?部相關(guān)制?度。4）?____?實(shí)施環(huán)境?措施計(jì)劃?，完成既?定目標(biāo)。?5）參?與或主持?本項(xiàng)目環(huán)?境管理策?劃、環(huán)境?工作計(jì)劃?和環(huán)境管?理文件等?工作。?6）負(fù)責(zé)?環(huán)境管理?費(fèi)用的及?時(shí)投入，?保證?？?專用。?7）將環(huán)?境管理宣?貫工作納?入到日常?例會(huì)中，?研究解決?環(huán)境管理?重大問(wèn)題?。8）?及時(shí)、如?實(shí)報(bào)告環(huán)?境事故，?配合事故?調(diào)查和處?理。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目生產(chǎn)經(jīng)?理1）?____?項(xiàng)目施工?生產(chǎn)，對(duì)?項(xiàng)目部的?環(huán)境管理?負(fù)主要領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任。?2）__?__落實(shí)?環(huán)境管理?的法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范及規(guī)章?制度，定?期檢查落?實(shí)情況。?3）_?___實(shí)?施節(jié)能減?排專項(xiàng)方?案和技術(shù)?措施，檢?查指導(dǎo)環(huán)?境管理技?術(shù)交底。?4）_?___對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?、物資材?料的節(jié)能?減排符合?性驗(yàn)收。?5）__?__涵蓋?環(huán)境管理?的文明施?工檢查，?對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題落實(shí)?整改。6?）負(fù)責(zé)項(xiàng)?目管理人?員的環(huán)境?管理教育?，提高環(huán)?境管理意?識(shí)。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日?____?項(xiàng)目商務(wù)?經(jīng)理1?）及時(shí)收?集、傳遞?建材市場(chǎng)?價(jià)格與材?質(zhì)信息，?綜合考慮?性價(jià)比。?指導(dǎo)項(xiàng)目?經(jīng)理部進(jìn)?行利于節(jié)?能的物資?采購(gòu)工作?。2）考?評(píng)物資運(yùn)?距對(duì)供貨?方運(yùn)費(fèi)及?節(jié)能的影?響。3?）保證環(huán)?境管理費(fèi)?用的及時(shí)?支付，做?到?？顚?用，優(yōu)先?保證現(xiàn)場(chǎng)?環(huán)境隱患?整改的資?金。4?）進(jìn)一步?加強(qiáng)大宗?物資集中?采購(gòu)，集?中配送，?減少物流?運(yùn)輸過(guò)程?中的燃油?消耗。?5）結(jié)合?本項(xiàng)目環(huán)?境管理目?標(biāo)，在勞?務(wù)、物資?、設(shè)備等?招標(biāo)過(guò)程?中，將環(huán)?境指標(biāo)列?入分包單?位考察要?點(diǎn)。6?）將供方?產(chǎn)品的節(jié)?能減排指?標(biāo)列入考?評(píng)范疇，?源頭上控?制落后技?術(shù)、產(chǎn)?品、設(shè)備?進(jìn)入項(xiàng)目?實(shí)施階段?。7）?負(fù)責(zé)能源?消耗的成?本分析和?節(jié)能減排?效果的評(píng)?估。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目總工或?技術(shù)負(fù)責(zé)?人1）?對(duì)項(xiàng)目環(huán)?境管理負(fù)?技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任。_?___對(duì)?高能耗工?序的重要?環(huán)境因素?進(jìn)行識(shí)別?、評(píng)審和?策劃，制?定相應(yīng)措?施。2）?嚴(yán)格落實(shí)?節(jié)能減排?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范，根?據(jù)項(xiàng)目實(shí)?際配備有?關(guān)技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?。在本項(xiàng)?目《施工?____?設(shè)計(jì)》和?各個(gè)專項(xiàng)?施工方案?中增加節(jié)?能章節(jié)，?編制環(huán)境?管理措施?。3）?推廣和采?用節(jié)能減?排技術(shù)、?新工藝、?新產(chǎn)品、?新設(shè)備，?減少制造?半成品、?成品過(guò)程?中的能耗?。4）?對(duì)施工方?案中節(jié)能?減排的重?要技術(shù)措?施的變更?應(yīng)重新審?批后方?可___?_實(shí)施，?并做好培?訓(xùn)和交底?。5）?參加環(huán)境?檢查工作?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的重大問(wèn)?題提出整?改技術(shù)措?施。6）?對(duì)于不利?于節(jié)能的?工藝、方?法予以排?除淘汰，?引進(jìn)指導(dǎo)?先進(jìn)工藝?方法。?7）全面?加強(qiáng)施工?質(zhì)量管理?，特別是?涉及到重?要的節(jié)能?部位，確?保達(dá)到設(shè)?計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。?8）對(duì)?環(huán)境管理?先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)?、管理辦?法進(jìn)行總?結(jié)推廣，?不斷推進(jìn)?體系運(yùn)行?績(jī)效。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?____?項(xiàng)目環(huán)境?管理員?1）宣傳?、貫徹環(huán)?境管理法?律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?，監(jiān)督項(xiàng)?目環(huán)境管?理費(fèi)用的?落實(shí)。?2）制訂?項(xiàng)目有關(guān)?環(huán)境管理?管理制度?，建立耗?能計(jì)量設(shè)?備維護(hù)制?度。3）?對(duì)耗能重?點(diǎn)因素進(jìn)?行識(shí)別，?制定相應(yīng)?措施，對(duì)?項(xiàng)目部環(huán)?境管理監(jiān)?督管理進(jìn)?行總體策?劃并__?__實(shí)施?。4）參?加現(xiàn)場(chǎng)耗?能設(shè)施設(shè)?備的驗(yàn)收?。5）?對(duì)項(xiàng)目的?環(huán)境管理?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，督?促不符合?項(xiàng)的整改?，對(duì)存在?明顯浪費(fèi)?能源和污?染環(huán)境的?事件，有?權(quán)下達(dá)停?工（業(yè)）?整改決定?。6）落?實(shí)員工環(huán)?境管理教?育、培訓(xùn)?。7）?建立項(xiàng)目?環(huán)境管理?管理資料?檔案，如?實(shí)記錄和?收集環(huán)境?管理活動(dòng)?的資料。?負(fù)責(zé)項(xiàng)目?部能源統(tǒng)?計(jì)上報(bào)工?作。責(zé)?任人（簽?字）：年?月日_?___項(xiàng)?目現(xiàn)場(chǎng)責(zé)?任工程師?1）對(duì)?其管理的?單位工程?（施工區(qū)?域或?qū)I(yè)?）范圍內(nèi)?的環(huán)境管?理、文明?施工全面?負(fù)責(zé)。?2）合理?____?工序施工?和材料的?有效使用?，減少能?源和材料?的損耗。?對(duì)施工質(zhì)?量負(fù)責(zé)，?避免因質(zhì)?量問(wèn)題造?成損耗。?3）嚴(yán)?格執(zhí)行制?定的環(huán)境?技術(shù)措施?，并納入?技術(shù)類文?件（函件?）交底，?履行簽字?手續(xù)，做?好交底記?錄。4?）檢查施?工人員執(zhí)?行節(jié)能減?排技術(shù)規(guī)?程的情況?，制止違?規(guī)操作。?5）參加?項(xiàng)目部涵?蓋環(huán)境管?理內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?7）督?促分包單?位在施工?過(guò)程中履?行環(huán)境管?理責(zé)任和?義務(wù)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?7后勤管?理員1?）對(duì)管理?的生活區(qū)?域范圍內(nèi)?的環(huán)境工?作全面負(fù)?責(zé)。2）?對(duì)辦公、?生活所用?能源進(jìn)行?節(jié)約化管?理，并進(jìn)?行監(jiān)督。?3）負(fù)責(zé)?辦公、生?活區(qū)域的?能源消耗?統(tǒng)計(jì)。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?8機(jī)械管?理員1?）負(fù)責(zé)對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械?設(shè)備設(shè)施?的節(jié)能減?排符合性?驗(yàn)收。并?負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)?施的完好?情況進(jìn)行?過(guò)程監(jiān)控?。2）?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的維?護(hù)保養(yǎng)，?保證設(shè)備?完好和性?能滿足施?工要求，?確保設(shè)備?的不帶病?作業(yè)、不?超負(fù)荷運(yùn)?行、不違?章操作。?3）負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備?能耗定額?管理，負(fù)?責(zé)設(shè)備能?耗統(tǒng)計(jì)。?4）負(fù)?責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?設(shè)備的使?用狀況進(jìn)?行檢查監(jiān)?督，參加?項(xiàng)目部涵?蓋節(jié)能減?排內(nèi)容的?文明施工?檢查，并?落實(shí)不符?合項(xiàng)的整?改措施。?責(zé)任人?（簽字）?：年月日?9材料?管理員?1）就近?____?材料供應(yīng)?，減少材?料運(yùn)輸造?成的能源?消耗。2?）合理_?___材?料的儲(chǔ)存?，減少二?次運(yùn)輸，?確保進(jìn)場(chǎng)?材料的質(zhì)?量。3）?執(zhí)行定額?領(lǐng)料，避?免發(fā)料無(wú)?控制和控?制不嚴(yán)造?成的材料?損耗和浪?費(fèi)。4?）做好廢?舊材料的?回收，協(xié)?助責(zé)任工?程師（施?工員）做?好廢舊材?料的綜合?利用。?責(zé)任人（?簽字）：?年月日?10質(zhì)檢?員負(fù)責(zé)?工程質(zhì)量?的監(jiān)督，?確保驗(yàn)收?準(zhǔn)確性，?防止不合?格產(chǎn)品進(jìn)?入下到工?序造成的?浪費(fèi)。?企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制（?六）小?談企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境摘要?。企業(yè)內(nèi)?部控制一?定建立于?控制環(huán)境?這一基礎(chǔ)?之上。所?謂內(nèi)部控?制環(huán)境是?指對(duì)建立?加強(qiáng)或削?弱特定政?策和程序?的效率發(fā)?生影響的?各種因素?。本文根?據(jù)《企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?》第五條?中企業(yè)建?立與實(shí)施?有效的內(nèi)?部控制所?包含的五?要素中的?內(nèi)部環(huán)境?要素，小?議企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境存在的?問(wèn)題以及?有關(guān)的改?善構(gòu)想。?關(guān)鍵詞?：企業(yè)內(nèi)?部控制；?內(nèi)部環(huán)境?；問(wèn)題；?完善一?、企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境概述?《企業(yè)內(nèi)?部控制基?本規(guī)范》?總則中所?稱內(nèi)部控?制，是由?企業(yè)董事?會(huì)、監(jiān)事?會(huì)、經(jīng)理?層全體員?工實(shí)施的?、旨在實(shí)?現(xiàn)控制目?標(biāo)的過(guò)程?。其中第?五條明確?提出了企?業(yè)建立與?實(shí)施內(nèi)部?控制應(yīng)當(dāng)?包括五個(gè)?要素，即?內(nèi)部環(huán)境?、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、控制?活動(dòng)、信?息與溝通?和內(nèi)部監(jiān)?督，同時(shí)?指出了內(nèi)?部環(huán)境是?其他內(nèi)部?控制要素?構(gòu)建的基?礎(chǔ)。我?國(guó)《企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?》對(duì)內(nèi)部?環(huán)境的描?述是。內(nèi)?部環(huán)境是?企業(yè)實(shí)施?內(nèi)部控制?的基礎(chǔ)，?一般包括?治理結(jié)構(gòu)?、機(jī)構(gòu)設(shè)?置及權(quán)責(zé)?分配、內(nèi)?部審計(jì)、?人力資源?政策、企?業(yè)文化等?。內(nèi)部環(huán)?境是整個(gè)?企業(yè)內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的基礎(chǔ)，?直接影響?企業(yè)內(nèi)部?控制效果?及內(nèi)部控?制目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)。因?此，穩(wěn)固?的企業(yè)內(nèi)?部控制系?統(tǒng)前提是?完善內(nèi)部?控制環(huán)境?。二、?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?存在的問(wèn)?題（一?）公司治?理結(jié)構(gòu)不?夠合理?董事會(huì)是?公司內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的核心，?對(duì)一個(gè)公?司負(fù)有中?國(guó)要的受?托管理責(zé)?任。我國(guó)?許多企業(yè)?雖然設(shè)置?了董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?，聘任了?總經(jīng)理，?但以董事?會(huì)為中心?的內(nèi)部控?制機(jī)制并?未建立完?善，董事?會(huì)未能獨(dú)?立行使權(quán)?力和承擔(dān)?責(zé)任。從?人員配置?上未割斷?董事與經(jīng)?理層的聯(lián)?系，不能?保證董事?會(huì)成員相?對(duì)獨(dú)立性?。企業(yè)對(duì)?于管理層?的監(jiān)督也?不完善，?公司經(jīng)營(yíng)?者一人獨(dú)?攬大權(quán)，?沒(méi)有機(jī)構(gòu)?能夠約束?其日常行?為以維護(hù)?股東和其?他利益團(tuán)?體的利益?。監(jiān)事?會(huì)是專門(mén)?對(duì)董事會(huì)?、董事和?經(jīng)理監(jiān)督?約束的機(jī)?構(gòu)，但我?國(guó)許多企?業(yè)監(jiān)事會(huì)?的監(jiān)督權(quán)?力沒(méi)有被?有效發(fā)揮?。（二?）、組織?內(nèi)部問(wèn)題?較多在?我國(guó)目前?很多企業(yè)?中，其組?織結(jié)構(gòu)模?式依然比?較陳舊。?不少企業(yè)?組織結(jié)構(gòu)?設(shè)置只重?視行政管?理方便與?否，卻忽?視了組織?本身合理?性問(wèn)題，?所以可能?導(dǎo)致機(jī)構(gòu)?重疊、職?能缺位和?工作效率?低等問(wèn)題?，使人力?資源有很?大的浪費(fèi)?。另外，?企業(yè)在其?組織機(jī)構(gòu)?設(shè)置中，?比較重視?縱向權(quán)利?義務(wù)關(guān)系?和縱向信?息溝通，?而對(duì)橫向?的協(xié)調(diào)關(guān)?系和橫向?的信息溝?通缺乏足?夠的重視?，導(dǎo)致統(tǒng)?計(jì)部門(mén)之?間缺乏必?要的交流?，信息溝?通不靈敏?，協(xié)調(diào)性?差，不利?于企業(yè)內(nèi)?部控制的?順利進(jìn)行?。（三?）、企業(yè)?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?監(jiān)督不力?內(nèi)部審?計(jì)是企業(yè)?自我獨(dú)立?評(píng)價(jià)的一?種活動(dòng)。?內(nèi)部審計(jì)?機(jī)構(gòu)的職?責(zé)除了包?括審核企?業(yè)會(huì)計(jì)賬?目之外，?還包括稽?查、評(píng)價(jià)?內(nèi)部控制?制度是否?完善和企?業(yè)內(nèi)部組?織結(jié)構(gòu)執(zhí)?行指定?____?只能的效?率。內(nèi)部?審計(jì)的有?效性與其?權(quán)限、人?員的資格?以及可使?用的資源?緊密相關(guān)?。但我國(guó)?內(nèi)部審計(jì)?機(jī)構(gòu)一般?由管理層?領(lǐng)導(dǎo)且與?其他部門(mén)?平行，因?此獨(dú)立性?較差。內(nèi)?審人員專?業(yè)素質(zhì)低?，企業(yè)內(nèi)?審制度不?健全，業(yè)?務(wù)不規(guī)范?。這些問(wèn)?題使內(nèi)審?部門(mén)作用?無(wú)法發(fā)揮?，形同虛?設(shè)。許多?企業(yè)對(duì)審?計(jì)的獨(dú)立?監(jiān)督、公?正只能未?予以充分?重視，審?計(jì)制度未?能規(guī)范化?。（四?）、企業(yè)?文化建設(shè)?沒(méi)有被足?夠重視?企業(yè)文化?作為一種?現(xiàn)代管理?科學(xué)理論?，其實(shí)質(zhì)?是一種以?經(jīng)營(yíng)管理?為載體的?企業(yè)經(jīng)營(yíng)?性、競(jìng)爭(zhēng)?性文化，?是企業(yè)的?經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)?哲學(xué)。我?國(guó)大多數(shù)?企業(yè)提出?了自己的?經(jīng)營(yíng)理念?和宗旨，?但與職工?之間缺乏?信息溝通?，導(dǎo)致職?工對(duì)企業(yè)?缺乏認(rèn)同?，人心渙?散，影響?企業(yè)凝聚?力，導(dǎo)致?企業(yè)缺乏?競(jìng)爭(zhēng)力。?很多企業(yè)?沒(méi)有形成?自己的獨(dú)?立企業(yè)文?化，即使?企業(yè)制定?各種規(guī)章?制定也沒(méi)?有形成良?好的執(zhí)行?氛圍。企?業(yè)文化作?為一種無(wú)?形的力量?，不可避?免地影響?到企業(yè)的?內(nèi)部控制?。也有許?多企業(yè)建?立的僅僅?是一些死?板的規(guī)章?制度，對(duì)?員工沒(méi)有?起到影響?作用。?三、完善?優(yōu)化企業(yè)?內(nèi)部控制?（一）?、公司治?理結(jié)構(gòu)的?完善完?善公司治?理結(jié)構(gòu)，?加強(qiáng)對(duì)管?理層的監(jiān)?督，提高?會(huì)計(jì)信息?質(zhì)量，在?我國(guó)企業(yè)?應(yīng)強(qiáng)化董?事會(huì)的監(jiān)?督職能，?使董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?、經(jīng)理三?者相互制?衡。另外?建立以董?事會(huì)為中?心的監(jiān)督?機(jī)制，保?證董事會(huì)?的監(jiān)督職?能能夠有?效發(fā)揮。?擴(kuò)大獨(dú)立?董事的比?例，強(qiáng)化?其職責(zé)。?當(dāng)董事會(huì)?中有一定?比例的獨(dú)?立董事時(shí)?，就能在?一定程度?上預(yù)防管?理部門(mén)獨(dú)?斷專斷大?權(quán)，操縱?財(cái)務(wù)報(bào)告?，從而保?證會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量。?還應(yīng)強(qiáng)?化監(jiān)事會(huì)?的監(jiān)督權(quán)?力，作為?健全的監(jiān)?事會(huì)制度?應(yīng)該保證?監(jiān)事會(huì)獨(dú)?立有效的?行使其對(duì)?董事會(huì)的?監(jiān)督權(quán)，?同時(shí)，應(yīng)?以財(cái)務(wù)監(jiān)?督為中心?，切實(shí)從?財(cái)務(wù)管理?這個(gè)企業(yè)?的中心環(huán)?節(jié)來(lái)發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題、提?出并解決?問(wèn)題，加?強(qiáng)對(duì)董事?會(huì)行為和?活動(dòng)的制?約效能，?提高監(jiān)事?會(huì)的監(jiān)控?力度。監(jiān)?事會(huì)應(yīng)獨(dú)?立于董事?會(huì)，對(duì)公?司生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)方針的?調(diào)整、生?產(chǎn)規(guī)模的?變更、員?工的裁減?、薪酬的?發(fā)放形式?和標(biāo)準(zhǔn)、?公司財(cái)務(wù)?的合法合?理?yè)碛匈|(zhì)?詢權(quán)和否?決權(quán)。?（二）、?健全管理?機(jī)構(gòu)，明?確職責(zé)權(quán)?限組織?結(jié)構(gòu)是執(zhí)?行管理任?務(wù)的體制?，也是內(nèi)?部控制的?重要載體?，在整個(gè)?管理系統(tǒng)?中起著“?骨架”的?作用。建?立恰當(dāng)?shù)?組織結(jié)構(gòu)?，即科學(xué)?合理地設(shè)?置企業(yè)內(nèi)?部機(jī)構(gòu)與?崗位、確?定機(jī)構(gòu)與?崗位職責(zé)?以及各個(gè)?機(jī)構(gòu)、各?個(gè)崗位間?的互相關(guān)?系。明確?各部在整?個(gè)組織體?系中的地?位和作用?。建立適?當(dāng)?shù)臏贤?渠道，使?各組織機(jī)?構(gòu)能夠有?效溝通，?只有當(dāng)組?織內(nèi)部的?信息傳輸?暢通時(shí)在?企業(yè)運(yùn)營(yíng)?過(guò)程中各?個(gè)環(huán)節(jié)出?現(xiàn)的問(wèn)題?才比較容?易被發(fā)現(xiàn)?和糾正，?這樣個(gè)組?織內(nèi)部能?夠相互協(xié)?調(diào)同時(shí)能?夠互相監(jiān)?督和牽制?，使企業(yè)?內(nèi)部控制?更加有效?。要對(duì)?組織內(nèi)全?部崗位設(shè)?置合理的?職責(zé)和職?權(quán)，并且?必須遵循?“職責(zé)職?權(quán)對(duì)等”?原則，以?防止出現(xiàn)?缺少相應(yīng)?的職權(quán)履?行職責(zé)和?職權(quán)濫用?現(xiàn)象。同?時(shí)要確保?所有組織?成員都明?確其所在?崗位的職?責(zé)職權(quán)，?并通過(guò)相?應(yīng)的監(jiān)督?機(jī)制對(duì)職?責(zé)履行狀?況進(jìn)行監(jiān)?督。合理?的職責(zé)體?系是構(gòu)建?良好的內(nèi)?部控制環(huán)?境的保證?。（三?）、加強(qiáng)?內(nèi)部審計(jì)?監(jiān)督力度?內(nèi)審部?門(mén)除了能?幫助內(nèi)部?控制提高?經(jīng)營(yíng)效率?還有助于?減少會(huì)計(jì)?信息失真?，有效提?高會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量。?內(nèi)審部門(mén)?的監(jiān)督力?度取決于?它的地位?。內(nèi)審部?門(mén)地位的?設(shè)置應(yīng)高?于其他職?能部門(mén)，?并且不附?屬于任何?一個(gè)職能?部門(mén)，有?權(quán)直接向?董事會(huì)及?其審計(jì)委?員會(huì)、監(jiān)?事會(huì)報(bào)告?，這樣才?能保證其?獨(dú)立性和?權(quán)威性。?同時(shí)企業(yè)?應(yīng)建立和?完善內(nèi)部?控制系統(tǒng)?，由專業(yè)?內(nèi)審人員?制定企業(yè)?合適的內(nèi)?部控制系?統(tǒng)，對(duì)內(nèi)?部控制制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行檢?查，加強(qiáng)?對(duì)企業(yè)內(nèi)?部控制中?薄弱環(huán)節(jié)?的監(jiān)督，?協(xié)助管理?當(dāng)局監(jiān)督?和評(píng)估控?制政策的?程序的有?效性，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)?控中的漏?洞并修正?改進(jìn)，并?向董事會(huì)?或?qū)徲?jì)委?員會(huì)、監(jiān)?事會(huì)報(bào)告?，為改進(jìn)?企業(yè)內(nèi)部?控制提供?建設(shè)性意?見(jiàn)。另外?，企業(yè)應(yīng)?根據(jù)自身?實(shí)際情況?，借鑒先?進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，?確立適合?本單位的?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?組織形式?。（四?）、企業(yè)?文化的建?立內(nèi)控?是一種手?段和方式?，更是一?種文化。?通過(guò)企業(yè)?文化的建?設(shè)，強(qiáng)化?員工的控?制意識(shí)，?增強(qiáng)實(shí)施?控制的自?覺(jué)性，對(duì)?內(nèi)部控制?制度的建?設(shè)是一個(gè)?強(qiáng)大的推?動(dòng)作用。?企業(yè)文化?的建立必?須全體員?工共同參?與。企業(yè)?文化形成?的決定因?素是董事?會(huì)及其戰(zhàn)?略決策等?文員會(huì)的?管理理念?與經(jīng)營(yíng)決?策。企業(yè)?管理者要?以身作則?，積極倡?導(dǎo)，嚴(yán)格?要求自己?，踏實(shí)敬?業(yè)，自覺(jué)?遵守企業(yè)?內(nèi)部控制?制度和價(jià)?值觀念的?規(guī)范要求?，并突出?管理者在?企業(yè)文化?領(lǐng)導(dǎo)者的?地位。因?此，管理?層可通過(guò)?樹(shù)立正面?的積極的?經(jīng)營(yíng)理念?來(lái)影響企?業(yè)文化，?或通過(guò)各?種激勵(lì)的?方法來(lái)激?發(fā)員工的?主觀能動(dòng)?性，使企?業(yè)文化的?影響力逐?漸增加。?企業(yè)文?化的相對(duì)?穩(wěn)定性和?企業(yè)內(nèi)外?部環(huán)境的?不斷變化?，使得企?業(yè)文化容?易出現(xiàn)其?某些方面?阻礙企業(yè)?目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?的問(wèn)題。?所以，應(yīng)?根據(jù)企業(yè)?內(nèi)外部環(huán)?境的變化?，對(duì)企業(yè)?文化作出?及時(shí)的修?正。四?、論文小?結(jié)隨著?我國(guó)市場(chǎng)?禁忌的發(fā)?展和企業(yè)?之間的競(jìng)?爭(zhēng)，對(duì)企?業(yè)的內(nèi)部?管理提出?了更高的?要求。完?善成熟的?企業(yè)內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的建立需?要內(nèi)部控?制環(huán)境的?建立，也?是企業(yè)在?市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)?條件下競(jìng)?爭(zhēng)力的必?然要求。?內(nèi)部控制?環(huán)境不但?直接影響?內(nèi)部控制?的建立，?也決定了?內(nèi)部控制?的效果影?響到內(nèi)部?控制的目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?。在我國(guó)?現(xiàn)實(shí)國(guó)情?下，內(nèi)部?控制還要?許多不完?善之處，?但通過(guò)對(duì)?于內(nèi)部控?制的問(wèn)題?認(rèn)識(shí)和對(duì)?其的完善?，企業(yè)內(nèi)?部控制的?效果能夠?得到提高?。參考?文獻(xiàn)：?[1]春?梅，優(yōu)化?企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境?對(duì)策研究?，前沿，?____?，（9）?[2]?張永欣，?馬靜，論?我國(guó)企業(yè)?內(nèi)部控制?環(huán)境的優(yōu)?化，會(huì)計(jì)?之友，_?___，?（3）?[3]呂?玉偉，企?業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境中?存在的主?要問(wèn)題及?治理對(duì)策?，價(jià)值工?程，__?__，（?9）[?4]廖智?群，論完?善企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)?境，廣東?技術(shù)師范?學(xué)院學(xué)報(bào)?，___?_，（1?1）[?5]陳祥?喜，淺析?我國(guó)上市?公司內(nèi)部?控制環(huán)境?存在的問(wèn)?題及措施?，科學(xué)咨?詢，__?__，（?7）[?6]黎明?梅，對(duì)企?業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境因?素的若干?思考，現(xiàn)?代商業(yè)，?____?，（14?）[7?]《中華?人民共和?國(guó)會(huì)計(jì)法?》經(jīng)濟(jì)科?學(xué)出版社?，___?_-07?[8]?于紅霞，?論我國(guó)企?業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境，?甘肅科技?，___?_-03?[9]?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?，財(cái)會(huì)[?____?]___?_件[?10]黃?淑芬，公?司治理與?內(nèi)部控制?，稅務(wù)與?經(jīng)濟(jì)，_?___，?（4）?[11]?劉靜，李?竹梅，內(nèi)?部控制環(huán)?境的探討?，會(huì)計(jì)研?究，__?__，（?02）?[12]?馬玉珍，?關(guān)于內(nèi)部?控制與企?業(yè)文化建?設(shè)的研究?，會(huì)計(jì)之?友，__?__，（?12）?企業(yè)內(nèi)部?環(huán)境管理?責(zé)任制（?七）一?、總經(jīng)理?職責(zé)1?、總經(jīng)理?是企業(yè)環(huán)?境管理第?一責(zé)任人?，應(yīng)當(dāng)認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國(guó)家環(huán)?保法律、?政策、標(biāo)?準(zhǔn)，定期?召開(kāi)企業(yè)?環(huán)境管理?會(huì)議；?2、建立?健全企業(yè)?環(huán)境管理?機(jī)構(gòu)及管?理網(wǎng)絡(luò)，?明確各類?機(jī)構(gòu)和人?員的環(huán)境?管理職責(zé)?；3、?建立健全?企業(yè)環(huán)境?監(jiān)督員制?度，為企?業(yè)環(huán)境管?理落實(shí)必?要的資源?，___?_批準(zhǔn)年?度企業(yè)環(huán)?境管理預(yù)?算方案；?4、_?___批?準(zhǔn)公司環(huán)?境管理的?基本制度?，并督促?執(zhí)行；?5、負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)處理?企業(yè)重大?環(huán)境污染?事件，聽(tīng)?取重大環(huán)?境污染事?件的調(diào)查?分析報(bào)告?，___?_實(shí)施處?理意見(jiàn)和?整改措施?；6、?負(fù)責(zé)主持?企業(yè)年度?環(huán)境管理?的總結(jié)或?評(píng)審，決?定企業(yè)環(huán)?境管理工?作的年度?計(jì)劃；?7、決定?企業(yè)副總?經(jīng)理級(jí)在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?。二、?環(huán)境管理?總負(fù)責(zé)人?職責(zé)8?、全面領(lǐng)?導(dǎo)企業(yè)的?環(huán)境管理?日常工作?，對(duì)企業(yè)?環(huán)境管理?承擔(dān)直接?的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任；9?、提出企?業(yè)環(huán)境管?理的基本?制度和改?進(jìn)建議，?報(bào)總經(jīng)理?____?批準(zhǔn)；?10、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?年度工作?計(jì)劃和預(yù)?算方案，?報(bào)總經(jīng)理?____?批準(zhǔn)；?11、按?照標(biāo)準(zhǔn)要?求建立、?實(shí)施和維?護(hù)企業(yè)的?環(huán)境管理?體系，制?定污染物?處理設(shè)施?的操作規(guī)?程并__?__實(shí)施?；12?、及時(shí)掌?握并分析?企業(yè)污染?物排放動(dòng)?態(tài)情況，?針對(duì)存在?隱患提出?整改措施?并督促落?實(shí)；1?3、負(fù)責(zé)?____?編制企業(yè)?新建、改?建、擴(kuò)建?項(xiàng)目環(huán)境?影響報(bào)告?及“三同?時(shí)”計(jì)劃?；14?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?場(chǎng)指揮處?理內(nèi)部環(huán)?境污染事?件，進(jìn)行?調(diào)查分析?，并提出?處理意見(jiàn)?和整改措?施；1?5、__?__并領(lǐng)?導(dǎo)開(kāi)展環(huán)?境應(yīng)急演?練活動(dòng)；?16、?向企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人報(bào)告?企業(yè)環(huán)境?監(jiān)督員制?度及環(huán)境?管理體系?的運(yùn)行情?況；1?7、提出?企業(yè)其他?負(fù)責(zé)人在?環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分?建議，報(bào)?總經(jīng)理決?定；決定?企業(yè)中層?干部、環(huán)?境監(jiān)督員?及其他員?工在環(huán)境?管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分。?18、負(fù)?責(zé)處理企?業(yè)與周邊?居民、_?___有?關(guān)污染糾?紛。三?、環(huán)境管?理員職責(zé)?19、?協(xié)助擬定?企業(yè)環(huán)境?管理工作?的年度計(jì)?劃、基本?制度；?20、負(fù)?責(zé)定期或?不定期（?不超過(guò)三?天）檢查?企業(yè)產(chǎn)生?污染物的?生產(chǎn)設(shè)施?和污染物?防治設(shè)施?運(yùn)轉(zhuǎn)情況?，并作出?記錄；?21、負(fù)?責(zé)定期或?不定期監(jiān)?測(cè)企業(yè)排?污口、廠?界噪聲，?掌握企業(yè)?污染物排