注塑成型PFMEA完整版

注塑成型潛在失效模式及后果分析（P-FMEA）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,表單編號(hào):QR-QP22-04,,,,

產(chǎn)品名稱(chēng)：WheelSlidingRoofWorm,,,潛在失效模式及后果分析時(shí)機(jī),,,,,,,,,,FMEA編號(hào)：,,,版次,1

,,,□新的零件/工藝□設(shè)計(jì)FMEAx過(guò)程FMEA□優(yōu)化分析,,,,,,,,,,"頁(yè)碼:第頁(yè),共頁(yè)",,,,

產(chǎn)品編碼：,,,主要參加人（CFT小組）:,,,,,,,,,,關(guān)鍵日期：年月日,,,,

過(guò)程責(zé)任部門(mén)：,,,CFT小組組長(zhǎng):,,,TEL:,,,編制人：,,,FMEA日期:(編制日期)年月日,,,（修訂日期）,,

過(guò)程功能/要求,潛在的失效模式,潛在的失效后果,嚴(yán)重度數(shù)(S),級(jí)別,潛在的失效起因/機(jī)理,現(xiàn)行工藝預(yù)防,頻度數(shù)(O),現(xiàn)行工藝探測(cè),探測(cè)度數(shù)(D),風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN,建議措施,責(zé)任及目標(biāo)完成日期,措施效果,,,,

,,,,,,,,,,,,,采取的措施,嚴(yán)重度數(shù)(S),頻度數(shù)(O),不易探測(cè)度數(shù)(D),風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN

材料受入,錯(cuò)料，材質(zhì)不符要求（材質(zhì)、品號(hào)、顏色、批號(hào)錯(cuò)）,不能投入使用，影響生產(chǎn),8,○,供應(yīng)商提供材料變差,簽定質(zhì)量保證合同，隨貨提供材質(zhì)證明,4,倉(cāng)管員驗(yàn)收,6,192,要求供應(yīng)商每批執(zhí)行出廠檢驗(yàn),物流部（供應(yīng)商評(píng)審小組）2009.6.5,從2009.6.5起每批貨憑檢驗(yàn)報(bào)告收貨,8,2,6,96

購(gòu)買(mǎi)到符合規(guī)定材質(zhì)、品號(hào)、顏色、批號(hào)的材料,,,8,○,供應(yīng)商發(fā)料人員工作疏忽,供應(yīng)商作業(yè)人員崗前培訓(xùn),4,倉(cāng)管員驗(yàn)收,6,192,要求供應(yīng)人員工作考核,物流部（供應(yīng)商評(píng)審小組）2009.6.5,2009.6.5檢查供方每年有人員工作考核,8,2,6,96

,,,8,○,運(yùn)輸過(guò)程混料,,2,倉(cāng)管員驗(yàn)收,6,96,要求運(yùn)輸公司工作考核,物流部2009.6.5,,,,,

,,,8,○,我方收料人員工作差錯(cuò),崗前培訓(xùn),2,倉(cāng)管員驗(yàn)收,6,96,"對(duì)倉(cāng)管員實(shí)施培訓(xùn),考核",物流部2009.6.5,,,,,

,,,8,○,產(chǎn)品沒(méi)有正確標(biāo)識(shí),崗前培訓(xùn),2,倉(cāng)管員驗(yàn)收,6,96,"對(duì)倉(cāng)管員實(shí)施培訓(xùn),考核",物流部2009.6.5,,,,,

,,,8,○,標(biāo)識(shí)脫落、遺失,崗前培訓(xùn),2,倉(cāng)管員驗(yàn)收,6,96,"對(duì)倉(cāng)管員實(shí)施培訓(xùn),考核",物流部2009.6.5,,,,,

,少數(shù)、,生產(chǎn)不夠，影響交付,7,○,供應(yīng)商發(fā)料員工作疏忽,貨物暫收后，保留追溯權(quán)利,2,生產(chǎn)部憑供應(yīng)商送貨單收料,3,42,要求供應(yīng)人員工作考核,物流部和銷(xiāo)售部2009.6.5,,,,,

,,經(jīng)濟(jì)損失,3,,收料工作人員工作疏忽,,2,財(cái)務(wù)核對(duì)單據(jù)，盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,4,24,"對(duì)倉(cāng)管員實(shí)施培訓(xùn),考核",生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,環(huán)境物質(zhì)超標(biāo),造成市場(chǎng)失效后造成環(huán)境污染,6,SC●,供應(yīng)商使用了超標(biāo)的材料,同供應(yīng)商簽署環(huán)境物質(zhì)不使用協(xié)議,2,委外測(cè)試,2,24,要求供應(yīng)商每批提供ROHS證明,物流部和銷(xiāo)售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,沒(méi)有明確環(huán)境物質(zhì)限量要求,建立環(huán)境物質(zhì)過(guò)程管理體系,2,體系審核、管理評(píng)審,2,24,進(jìn)行供應(yīng)商定期審核,物流部和銷(xiāo)售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,未向供應(yīng)商索取環(huán)境物質(zhì)含量的測(cè)試報(bào)告,建立SGS報(bào)告清單,2,定期審核，確認(rèn),2,24,要求供應(yīng)商每批提供ROHS證明,物流部和銷(xiāo)售部2009.6.5,,,,,

,,客戶(hù)發(fā)現(xiàn)，退貨,6,SC●,供應(yīng)商使用了超標(biāo)的材料,同供貨商簽署環(huán)境物質(zhì)不使用協(xié)議,2,供方委外測(cè)試,2,24,進(jìn)行供應(yīng)商定期審核,物流部和銷(xiāo)售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,沒(méi)有明確環(huán)境物質(zhì)限量要求,建立環(huán)境物質(zhì)過(guò)程管理體系,2,體系審核、管理評(píng)審,2,24,進(jìn)行供應(yīng)商定期審核,物流部和銷(xiāo)售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,未向供應(yīng)商索取環(huán)境物質(zhì)含量的測(cè)試報(bào)告,建立SGS報(bào)告清單,2,定期審核，確認(rèn),2,24,要求供應(yīng)商每批提供SGS,物流部和銷(xiāo)售部2009.6.5,,,,,

,包裝破損,"原料漏出,少數(shù)致生產(chǎn)少數(shù)",6,●,倉(cāng)管員搬運(yùn)方法不當(dāng),崗前培訓(xùn),2,倉(cāng)管員目視,6,72,"對(duì)倉(cāng)管員實(shí)施培訓(xùn),考核",生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

進(jìn)貨檢驗(yàn)(檢查驗(yàn)證采購(gòu)的物料是否符合采購(gòu)合同要求),原料來(lái)料錯(cuò)誤,"料品不能使用,耽誤生產(chǎn)",6,●,供應(yīng)商送貨錯(cuò)誤,"依采購(gòu)訂單品名,規(guī)格交貨",2,"核對(duì)送貨單,實(shí)際產(chǎn)品",2,24,,,,,,,

,"外觀,顏色不符合要求","造成后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品顏色不符,色差產(chǎn)生",6,●,供應(yīng)商制程不良,供應(yīng)商依據(jù)制程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn),4,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn),3,72,要求供貨商生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,供應(yīng)商，2009.6.5,,,,,

,材質(zhì)不符,"影響產(chǎn)品生產(chǎn),不能使用",7,○,采購(gòu)下單錯(cuò)誤,依照產(chǎn)品BOM表填寫(xiě)采購(gòu)單,3,采購(gòu)單審批,2,42,,,,,,,

,,,7,○,供應(yīng)商送貨錯(cuò)誤,供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)單送貨,3,"IQC依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)檢驗(yàn),材質(zhì)報(bào)告",2,42,,,,,,,

,包裝破損,損壞產(chǎn)品,6,T,供貨商原材料堆放、搬運(yùn)方法不當(dāng),按包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝,4,IQC目視檢查,2,48,要求供貨商明確堆放、搬運(yùn)方法,供應(yīng)商，2009.6.5,,,,,

,不符合環(huán)保,"造成環(huán)境影響,客戶(hù)退貨",7,SC,供貨商使用不環(huán)保的原料,供應(yīng)商根據(jù)其制造標(biāo)準(zhǔn)書(shū)生產(chǎn),2,進(jìn)貨時(shí)檢查ROHS資料,2,28,,,,,,,

,錯(cuò)判或誤判塑膠料的顏色、外包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)、顆粒大小、雜質(zhì)不符合要求,沒(méi)有塑膠料用,7,T,檢驗(yàn)員工作能力差，不明白檢驗(yàn)要求,檢驗(yàn)員崗位培訓(xùn)，IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū),6,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定,2,84,建立完善的檢驗(yàn)崗位人員技術(shù)培訓(xùn)認(rèn)統(tǒng),品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,T,檢測(cè)工具不能檢查出要求的精度,量具維護(hù)保養(yǎng),4,量具校準(zhǔn),3,84,利用SPC&MSA技術(shù)分析檢測(cè)工具的精密度、準(zhǔn)確度,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,T,檢測(cè)條件不能反應(yīng)IQC過(guò)程變差，溫度濕度影響,開(kāi)動(dòng)冷暖空調(diào)設(shè)備,4,溫度、濕度監(jiān)控,3,84,建立專(zhuān)門(mén)的IQC檢驗(yàn)室,總經(jīng)理2009.6.5,,,,,

,錯(cuò)檢或漏檢,不合格塑膠料入庫(kù),7,T,檢驗(yàn)員工作能力差，不明白檢驗(yàn)要求書(shū)，工作疏忽,檢驗(yàn)員崗位培訓(xùn)，IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū),4,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，主管人員確認(rèn),3,84,建立完善的檢驗(yàn)崗位人員技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng),品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,錯(cuò)檢或漏檢包裝材料質(zhì)量,沒(méi)有包裝材料用,7,T,檢驗(yàn)員工作能力差，不明白檢驗(yàn)要求,檢驗(yàn)員崗位培訓(xùn)，IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū),5,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定,2,70,收集瓦棱紙國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包裝箱標(biāo)準(zhǔn)并培訓(xùn)IQC,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,超額運(yùn)費(fèi),6,T,檢驗(yàn)員工作能力差，不明白檢驗(yàn)要求,檢驗(yàn)員崗位培訓(xùn)，IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定,2,36,,,,,,,

,,供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)損失,6,T,檢驗(yàn)員工作能力差，不明白檢驗(yàn)要求,檢驗(yàn)員崗位培訓(xùn)，IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定,2,36,,,,,,,

材料保管,,,,,,,,,,,,,,,,,

搬運(yùn)/入庫(kù)貯存,搬運(yùn)摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),3,,倉(cāng)管員搬運(yùn)方法不當(dāng),產(chǎn)品防護(hù)控制程序,4,報(bào)品質(zhì)保證部重檢,3,36,建立倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

將檢查合格的來(lái)料搬運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)存放,貯位擺放不當(dāng),不方便保證先進(jìn)先出,2,,倉(cāng)管員工作不到位,定期檢查,3,目視,6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

確保材料不能：受潮,帳實(shí)數(shù)量不符,影響出貨工作的順利進(jìn)行,2,,倉(cāng)管員工作不到位,定期檢查,3,核實(shí)實(shí)物和單據(jù),6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,搬運(yùn)了未經(jīng)檢查的來(lái)料,影響檢驗(yàn)工作，增加了檢驗(yàn)任務(wù)或時(shí)間消耗,6,,檢驗(yàn)員檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)錯(cuò),,2,品質(zhì)主管確認(rèn),9,108,檢驗(yàn)員技能提升訓(xùn)練，檢驗(yàn)質(zhì)量意識(shí)訓(xùn)練,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,6,,搬運(yùn)工工作疏忽,,4,倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn),3,72,,,,,,,

材料準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,,,,,

領(lǐng)料并搬運(yùn)至注塑車(chē)間,領(lǐng)錯(cuò)料,不能投入使用，影響生產(chǎn),8,,發(fā)料人員工作疏忽,作業(yè)人員崗前培訓(xùn),3,發(fā)料員崗前培訓(xùn),5,120,定期盤(pán)點(diǎn),生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

將正確的料（材質(zhì)、品號(hào)、顏色、批號(hào)）及時(shí)領(lǐng)出并正確搬運(yùn)到注塑車(chē)間,,,8,,領(lǐng)料人員工作差錯(cuò),崗前培訓(xùn),2,領(lǐng)料員崗前培訓(xùn),6,96,,,,,,,

,,,8,,原料沒(méi)有正確標(biāo)識(shí),領(lǐng)料人員檢查原料,2,加料員核對(duì),6,96,,,,,,,

,少數(shù),生產(chǎn)不夠，影響交付,7,,發(fā)料員工作疏忽,作業(yè)人員崗前培訓(xùn),2,"定期盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)核對(duì)",4,56,,,,,,,

,,,7,,領(lǐng)料工作人員工作疏忽,作業(yè)人員崗前培訓(xùn),2,培訓(xùn)記錄,4,56,,,,,,,

,搬運(yùn)摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),3,,倉(cāng)管員搬運(yùn)方法不當(dāng),產(chǎn)品防護(hù)控制程序,4,報(bào)品質(zhì)保證部重檢,3,36,建立倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,貯位擺放不當(dāng),不方便保證先進(jìn)先出,2,,倉(cāng)管員工作不到位,定期檢查,3,目視,6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,帳實(shí)數(shù)量不符,影響出貨工作的順利進(jìn)行,2,,倉(cāng)管員工作不到位,定期檢查,3,核實(shí)實(shí)物和單據(jù),6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,搬運(yùn)來(lái)了其它料,注塑待料,7,,搬運(yùn)工工作疏忽,,4,注塑車(chē)間主管確認(rèn),2,56,,,,,,,

,,重復(fù)搬運(yùn),6,,搬運(yùn)工工作疏忽,,4,注塑車(chē)間主管、倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn),3,72,,,,,,,

材料干燥,,,,,,,,,,,,,,,,,

將塑膠料投入干燥機(jī)進(jìn)行烘料,溫度不足，干燥不良，料未烘干,成型困難,7,,"烘料溫度太低,時(shí)間太短",制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

將塑膠料中的水分烘干,,,7,,"料斗沒(méi)有清洗干凈,造成混料",作業(yè)員加強(qiáng)培訓(xùn),3,作好培訓(xùn)記錄,3,63,,,,,,,

保證烘料的溫度、時(shí)間。,溫度過(guò)高、時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，原料燒焦,產(chǎn)品料花,7,,烘料溫度太高,制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

,,,7,,烘料時(shí)間太長(zhǎng),制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

,原料烘壞,"原料浪費(fèi),成本增加",7,,烘料機(jī)溫控失靈,按時(shí)點(diǎn)檢烘干料斗,3,作好點(diǎn)檢記錄,2,42,,,,,,,

,,,7,,烘料溫度過(guò)高,制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

材料投入,異物混入,產(chǎn)品報(bào)廢,7,,料斗清潔不徹底,5S,3,加料員目視,3,63,,,,,,,

將材料投入料斗,材料投入不及時(shí),影響生產(chǎn)效率,6,,抽料系統(tǒng)故障,設(shè)備定期維護(hù),3,加料員目視,3,63,,,,,,,

上模,模號(hào)錯(cuò),重新上模，影響生產(chǎn)效率,8,○,技術(shù)員工作失誤,上模作業(yè)指導(dǎo)書(shū),2,技術(shù)員目視,2,63,,,,,,,

將相應(yīng)模號(hào)的模具裝入成形機(jī),殘留物,試模產(chǎn)品不良增多，成本浪費(fèi)增加，試模調(diào)機(jī)周期延長(zhǎng),8,○,模具保養(yǎng)未進(jìn)行,模具管理程序,2,技術(shù)員目視,2,63,,,,,,,

,異物附著,試模產(chǎn)品不良增多，成本浪費(fèi)增加，試模調(diào)機(jī)周期延長(zhǎng),8,○,模具保養(yǎng)未進(jìn)行,模具管理程序,2,技術(shù)員目視,2,63,,,,,,,

,動(dòng)作不正常,模具安裝位置、運(yùn)水方式不正確，固定不良,8,○,上模方法不正確,上模作業(yè)指導(dǎo)書(shū),2,目視，聽(tīng)覺(jué),2,32,,,,,,,

成形條件設(shè)定,參數(shù)設(shè)定過(guò)高/過(guò)低,不能成型,7,,調(diào)機(jī)員工作不熟練,標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,2,成形條件，動(dòng)作再確認(rèn)，產(chǎn)品檢查,2,28,,,,,,,

成形機(jī)，調(diào)溫機(jī)參數(shù)設(shè)定正確,,水口大,7,,調(diào)機(jī)員工作不熟練,標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,2,成形條件，動(dòng)作再確認(rèn)，產(chǎn)品檢查,2,28,,,,,,,

,,成型不良增多（不滿(mǎn)、流紋、料花等外觀不良）,7,,調(diào)機(jī)員工作不熟練,標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,2,成形條件，動(dòng)作再確認(rèn)，產(chǎn)品檢查,2,28,,,,,,,

"生產(chǎn)開(kāi)始

開(kāi)始注塑成形產(chǎn)品",異物,部分產(chǎn)品報(bào)廢,5,,開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)間太短,前20分鐘的產(chǎn)品廢確,2,目視，初品確認(rèn),3,30,,,,,,,

初品確認(rèn),外觀不良未檢出,部分產(chǎn)品報(bào)廢,7,,測(cè)定儀器不良,MSA，校準(zhǔn)計(jì)劃,2,校準(zhǔn),2,28,,,,,,,

確認(rèn)初物的外觀質(zhì)量和尺寸質(zhì)量,,,7,,檢驗(yàn)員工作失誤,檢驗(yàn)員培訓(xùn),2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

,,,7,,沒(méi)有明確的檢查方法,檢驗(yàn)員培訓(xùn)，檢查基準(zhǔn)書(shū),2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

,尺寸不良未檢出,部分產(chǎn)品報(bào)廢,7,,測(cè)定儀器不良,MSA，校準(zhǔn)計(jì)劃,2,校準(zhǔn),2,28,,,,,,,

,,,7,,檢驗(yàn)員工作失誤,檢驗(yàn)員培訓(xùn),2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

,,,7,,沒(méi)有明確的檢查方法,檢驗(yàn)員培訓(xùn)，檢查基準(zhǔn)書(shū),2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

量產(chǎn)成形,,,,,,,,,,,,,,,,,

注塑成型,尺寸不合，超差,影響裝配，客戶(hù)投訴,7,SC●,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

產(chǎn)品的尺寸、外觀、形狀、性能符合客戶(hù)圖紙,,,7,SC●,模具狀態(tài)，模具保養(yǎng)不善,模具保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，模具點(diǎn)檢，定期搽防銹油,2,技術(shù)員、模具保養(yǎng)員進(jìn)行保養(yǎng)記錄,7,98,,,,,,,

將塑膠原料加工成產(chǎn)品形狀,,,7,SC●,模溫機(jī)，材料烘干不良,注塑機(jī)周邊設(shè)備點(diǎn)檢表,3,技術(shù)員確認(rèn)并記錄,4,84,,,,,,,

,,,7,SC●,用錯(cuò)料,按領(lǐng)料單發(fā)料,2,IPQC核對(duì)圖紙，材料確認(rèn),4,56,,,,,,,

,,,7,SC●,設(shè)備保養(yǎng)不好，注塑機(jī)的精度、穩(wěn)定性,設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)計(jì)劃,3,保養(yǎng)記錄,4,84,建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)并實(shí)施,生產(chǎn)部2009.6.20,2009.1.20建立了海天注塑機(jī)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)，并開(kāi)始落實(shí),,,,

,,,7,SC●,測(cè)量?jī)x器出現(xiàn)故障工裝損壞操作失誤,作業(yè)指導(dǎo),4,1)首件確認(rèn)2)尺寸測(cè)量3)過(guò)程100%自檢及互檢,4,112,MSA分析；送驗(yàn)校準(zhǔn)；對(duì)工裝進(jìn)行檢查\檢修；進(jìn)行教育培訓(xùn)；,由QC、生產(chǎn)共同完成在2008.12.2前（3個(gè)工作日）,2008.12.2MSA分析；教育訓(xùn)練；規(guī)定合理的檢驗(yàn)頻率；,7,2,2,28

,外觀不良/凹陷,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,黑斑,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,溶痕,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,泛白,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,分層,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,龜裂,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,外觀渾濁,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,燒焦,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,結(jié)構(gòu)形狀不符合要求,產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,7,,模具設(shè)計(jì)遺漏結(jié)構(gòu),按照客戶(hù)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì),4,要有設(shè)計(jì)經(jīng)理審核圖紙,3,84,,,,,,,

,,,7,,模具漏做結(jié)構(gòu),按照客戶(hù)的圖紙加工,4,要有模具經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,3,84,,,,,,,

,結(jié)構(gòu)形狀不符合要求,產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,7,,模具壓壞,模具生產(chǎn)中點(diǎn)檢，制程巡檢產(chǎn)品,4,點(diǎn)檢記錄和巡檢記錄,3,84,1)首件確認(rèn)2)尺寸測(cè)量3)作業(yè)指導(dǎo)4)過(guò)程100%自檢及互檢,生產(chǎn)部2009.6.5.,,,,,

,變形,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,不良品流出，造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓(xùn),3,培訓(xùn)考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,,,,,,,

,工藝：充填不滿(mǎn),"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,流道設(shè)計(jì)不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,3,72,首件檢查，末件對(duì)比,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,分型面飛邊過(guò)大,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,模具分型面設(shè)計(jì)不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,3,72,首件檢查，末件對(duì)比,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,澆道粘模、不正常頂出、缺料,"產(chǎn)品外觀達(dá)不到客戶(hù)要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,模具設(shè)計(jì)不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,3,72,首件檢查，末件對(duì)比,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

,性能：變脆、翹曲、應(yīng)力集中、超重欠重（密度不均勻）,"產(chǎn)品性能達(dá)不到客戶(hù)要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,模具設(shè)計(jì)不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,7,168,建立內(nèi)部產(chǎn)品性能檢查系統(tǒng)，首件檢查，末件對(duì)比,品質(zhì)保證部2009.12.20,,,,,

,,,8,,材料及配料問(wèn)題，水口添加比率太大,配料作業(yè)指導(dǎo),2,注塑主管確認(rèn),5,80,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過(guò)程確認(rèn),生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過(guò)程確認(rèn)記錄表”并實(shí)施,7,2,3,42

工程檢查,外觀不良未檢出,"產(chǎn)品外觀不良,造成客戶(hù)處組裝成品不美觀",7,,作業(yè)員的資格不符合，如視力,,2,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定,2,28,外觀作業(yè)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),財(cái)務(wù)人事部2009.6.5.,,,,,

(注塑件符合產(chǎn)品要求，消除注塑生產(chǎn)人員工作的失誤),檢驗(yàn)錯(cuò)誤,導(dǎo)致不良品未被檢驗(yàn)出來(lái),7,,"IPQC作業(yè)不認(rèn)真,IPQC不熟悉測(cè)量方法",按量具操作規(guī)程操作,2,培訓(xùn)檢驗(yàn)員,2,28,,,,,,,

,尺寸不良，超差，未檢出,產(chǎn)品影響客戶(hù)裝配使用,7,SC,IPQC檢查方法錯(cuò)誤，尺寸不良未檢查出,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，后續(xù)的入庫(kù)抽檢,2,42,,,,,,,

,,,7,SC,IPQC檢查頻次、數(shù)量過(guò)少，尺寸不良未檢查出,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，后續(xù)的入庫(kù)抽檢,2,42,,,,,,,

,,,7,SC,IPQC檢查頻次、數(shù)量過(guò)多，尺寸檢驗(yàn)工作不能及時(shí)完成或?qū)嶋H無(wú)法完成,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，后續(xù)的入庫(kù)抽檢,2,42,,,,,,,

最終品確認(rèn),尺寸不良,"生產(chǎn)不良品,浪費(fèi)生產(chǎn)工時(shí),影響產(chǎn)品客戶(hù)使用,造成產(chǎn)品報(bào)廢",7,SC,未依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),生產(chǎn)按照成型參數(shù)書(shū)調(diào)機(jī)生產(chǎn),3,依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),2,42,,,,,,,

(注塑件最終符合產(chǎn)品要求，確保符合品質(zhì)要求的產(chǎn)品進(jìn)行包裝入庫(kù)),外觀不良,"產(chǎn)品外觀不良,造成客戶(hù)處組裝成品不美觀",7,,未依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),生產(chǎn)按照成型參數(shù)書(shū)生產(chǎn),3,依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),2,42,,,,,,,

,檢驗(yàn)錯(cuò)誤,導(dǎo)致不良品流入下一工序,7,,"檢驗(yàn)作業(yè)不認(rèn)真,檢驗(yàn)員不熟悉測(cè)量方法",按量具操作規(guī)程操作,2,培訓(xùn)檢驗(yàn)員,2,28,,,,,,,

"生產(chǎn)結(jié)束

完成規(guī)定數(shù)量的生產(chǎn)",異物,挑選，部分產(chǎn)品報(bào)廢,7,,和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的其他產(chǎn)品混合,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，分區(qū)放置,2,目視,2,28,,,,,,,

下模,模具內(nèi)殘留物,影響后續(xù)生產(chǎn),5,,技術(shù)人員作業(yè)方法不正確,下模作業(yè)指導(dǎo)書(shū),2,目視,2,20,,,,,,,

將模具從成形機(jī)上卸下,損壞模具，人員傷害,財(cái)產(chǎn)損失，生產(chǎn)工傷事故,5,,技術(shù)人員作業(yè)方法不正確,下模作業(yè)指導(dǎo)書(shū),2,目視,2,20,,,,,,,

,提前將不該下的模具卸下來(lái)了,財(cái)產(chǎn)損失，生產(chǎn)工傷事故,5,,內(nèi)部溝通程序錯(cuò),制造指示書(shū),2,生產(chǎn)主管跟進(jìn),2,20,,,,,,,

熱處理,溫度過(guò)高,烤焦產(chǎn)品,7,"T

○",干燥機(jī)加溫系統(tǒng)故障,熱處理管理表,2,目視,2,28,,,,,,,

,,,7,,參數(shù)設(shè)定失誤,熱處理管理表,2,目視,2,28,,,,,,,

通過(guò)干燥機(jī)在規(guī)定的時(shí)間和溫度條件下對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行烘烤，保持尺寸穩(wěn)定,時(shí)間過(guò)長(zhǎng),生產(chǎn)效率低，浪費(fèi)電源,5,,作業(yè)人員工作拖延，耽擱,熱處理管理表,2,目視,2,20,,,,,,,

,溫度過(guò)底,未達(dá)到熱處理效果，尺寸不穩(wěn)定,6,,干燥機(jī)加溫系統(tǒng)故障,熱處理管理表,2,目視,2,24,,,,,,,

,,,6,,參數(shù)設(shè)定失誤,熱處理管理表,2,目視,2,24,,,,,,,

,時(shí)間過(guò)短,未達(dá)到熱處理效果，尺寸不穩(wěn)定,6,"T

○",作業(yè)人員工作拖延，耽擱,熱處理管理表,2,目視,2,24,,,,,,,

計(jì)量/包裝,,,,,,,,,,,,,,,,,

,包裝少數(shù),客戶(hù)投訴,7,,作業(yè)人員工作疏忽,定期做作業(yè)員培訓(xùn),4,作好培訓(xùn)記錄,3,84,,,,,,,

包裝,包裝破損,客戶(hù)投訴,7,,包裝材料質(zhì)量達(dá)不到要求,"定期審核供應(yīng)商,驗(yàn)證材料質(zhì)量",4,作好審核記錄,3,84,,,,,,,

數(shù)量準(zhǔn)確、外觀良好，包裝方式正確能防護(hù)產(chǎn)品,包裝方式錯(cuò)誤,不符合客戶(hù)要求/達(dá)不到預(yù)定的防護(hù)效果，影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響包裝作業(yè)效率,7,,作業(yè)人員工作疏忽,定期做作業(yè)員培訓(xùn),4,作好培訓(xùn)記錄,3,84,,,,,,,

,,,7,,包裝作業(yè)步驟冗余,包裝試驗(yàn),4,經(jīng)理審核確認(rèn)包裝標(biāo)準(zhǔn),2,56,,,,,,,

,,,7,,包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不明確、不合理,"制作合理的包裝規(guī)范,包裝標(biāo)準(zhǔn)書(shū)",4,對(duì)照樣品檢查，確認(rèn),6,168,作業(yè)制導(dǎo)書(shū)再審核,生產(chǎn)技術(shù)部2009.6.5,2008.4.10完善了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的再審核和修訂,7,2,4,56

,漏裝隨貨附件或文件,客戶(hù)不滿(mǎn)，投訴,8,SC,包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不明確、作業(yè)員工作疏忽,"制作合理的包裝規(guī)范,包裝標(biāo)準(zhǔn)書(shū)",4,入庫(kù)檢驗(yàn)，出貨檢驗(yàn),2,64,,,,,,,

出貨準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,,,,,

成品搬運(yùn)/入庫(kù)貯存（將包裝好的合格成品正確搬運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存放）,搬運(yùn)摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),3,,倉(cāng)管員搬運(yùn)方法不當(dāng),產(chǎn)品防護(hù)控制程序,4,報(bào)品質(zhì)保證部重檢,3,36,建立倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,貯位擺放不當(dāng),不方便保證先進(jìn)先出,2,,倉(cāng)管員工作不到位,定期檢查,3,目視,6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,帳實(shí)數(shù)量不符,影響出貨工作的順利進(jìn)行,2,,倉(cāng)管員工作不到位,定期檢查,3,核實(shí)實(shí)物和單據(jù),6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,包裝破損,不能很好保護(hù)產(chǎn)品,2,,搬運(yùn)工具損壞產(chǎn)品包裝,搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo),4,倉(cāng)管員檢查，出貨檢查,4,32,,,,,,,

,包裝損壞,不能很好保護(hù)產(chǎn)品,2,,倉(cāng)存環(huán)境溫濕度,定期檢查,3,目視,6,36,監(jiān)控并記錄倉(cāng)庫(kù)溫度濕度值,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,混品-產(chǎn)品數(shù)量(品名、顏色、外觀、批次)混,異品，不能出貨,8,,倉(cāng)管員工作疏忽,倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng),2,盤(pán)點(diǎn)，出貨檢查,3,48,,,,,,,

出貨檢驗(yàn)(確保符合客戶(hù)要求產(chǎn)品出貨給客戶(hù)),尺寸不良，超差，流出,產(chǎn)品影響客戶(hù)裝配使用,7,SC●,QA檢查方法錯(cuò)誤，尺寸不良未檢查出,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，客戶(hù)IQC,2,42,,,,,,,

,,,7,SC●,QA檢查數(shù)量過(guò)少，抽樣不科學(xué)，尺寸不良未檢查出,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，客戶(hù)IQC,2,42,,,,,,,

,,,7,SC●,QA檢查數(shù)量過(guò)多，尺寸檢驗(yàn)工作不能及時(shí)完成或?qū)嶋H無(wú)法完成,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，客戶(hù)IQC,2,42,,,,,,,

,外觀不良，流出,"產(chǎn)品外觀不良,造成客戶(hù)處組裝成品不美觀",7,SC●,外觀檢查作業(yè)員的資格不符合，如視力,,2,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定,2,28,外觀作業(yè)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),財(cái)務(wù)人事部2009.6.5.,,,,,

,檢驗(yàn)錯(cuò)誤,導(dǎo)致不良品未被檢驗(yàn)出來(lái),7,T○,"QA作業(yè)不認(rèn)真,QA不熟悉測(cè)量方法",按量具操作規(guī)程操作,2,培訓(xùn)檢驗(yàn)員,2,28,,,,,,,

,檢驗(yàn)報(bào)告未及時(shí)提供,不能及時(shí)出貨，影響交期,7,SC○,QA檢查數(shù)量過(guò)多，尺寸檢驗(yàn)工作不能及時(shí)完成或?qū)嶋H無(wú)法完成,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，客戶(hù)IQC,2,42,,,,,,,

,,隨貨沒(méi)有檢驗(yàn)報(bào)告，客戶(hù)不滿(mǎn)，投訴,8,SC○,QA檢查數(shù)量過(guò)多，尺寸檢驗(yàn)工作不能及時(shí)完成或?qū)嶋H無(wú)法完成,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，客戶(hù)IQC,2,48,檢驗(yàn)作業(yè)方法及技能訓(xùn)練，績(jī)效考核,品質(zhì)保證部2009.6.5財(cái)務(wù)人事部2009.6.30,,,,,

出貨,,,,,,,,,,,,,,,,,

成品出貨,分貨少數(shù)/多數(shù),客戶(hù)投訴,4,SC●,倉(cāng)管員工作疏忽,崗前培訓(xùn),2,品管員再確認(rèn),6,48,品管員出貨前檢驗(yàn)再次確認(rèn),生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

（將合格品按時(shí)交付到客戶(hù)，并提供合同規(guī)定必須的隨貨文件）,尾箱未填充,"運(yùn)輸中產(chǎn)品包裝損壞,影響產(chǎn)品品質(zhì)",3,T,倉(cāng)管員工作不到位,崗前培訓(xùn),3,品管員再確認(rèn),6,54,品管員出貨前檢驗(yàn)再次確認(rèn),生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,搬運(yùn)摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),4,SC,倉(cāng)管員搬運(yùn)方法不當(dāng),產(chǎn)品防護(hù)控制程序,2,報(bào)品質(zhì)保證部重檢,3,24,建立倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,未按時(shí)完成備貨,影響交期,5,SC,倉(cāng)管員工作不到位,崗前培訓(xùn),2,跟單員跟進(jìn)監(jiān)督,6,60,"對(duì)倉(cāng)管員實(shí)施培訓(xùn),考核",生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,缺少隨貨文件,客戶(hù)不滿(mǎn)，投訴,8,SC○,QA檢查數(shù)量過(guò)多，尺寸檢驗(yàn)工作不能及時(shí)完成或?qū)嶋H無(wú)法完成，延誤了檢驗(yàn)報(bào)告提供時(shí)間,措施驗(yàn)證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),3,依職務(wù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行崗位能力認(rèn)定，客戶(hù)IQC,2,48,檢驗(yàn)作業(yè)方法及技能訓(xùn)練，績(jī)效考核,品質(zhì)保證部2009.6.5財(cái)務(wù)人事部2009.6.30,,,,,

,,,8,SC○,打印機(jī)故障,備用打印機(jī)，辦公設(shè)備管理規(guī)定,3,主管確認(rèn),2,48,,,,,,,

,,,8,SC○,交貨運(yùn)輸過(guò)程中失落,將報(bào)告裝入外包裝中再封箱,2,出貨抽檢,2,32,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）=(S)*(O)*(D)RPN值超過(guò)100需做改善行動(dòng).SC表示客戶(hù)指定特殊特性.T表示公司自己識(shí)別的特性,,,,,,,,,,,,,,,,,

風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）=(S)*(O)*(D),,,,,,,,,,,,,,,,,

嚴(yán)重度數(shù)（S）級(jí)別頻度數(shù)（O）不易探測(cè)度數(shù)(D)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN,,,,,,,,,,,,,,,,,